Постановление Администрации Тамбовской области от 21.04.2011 № 396
О долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ21.04.2011 г. Тамбов N 396О долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой и перерабатывающейпромышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 10.08.2011 г. N 984; от 14.12.2011 г. N 1762; от 29.02.2012 г. N 216) В целях поддержки и дальнейшего эффективного развития натерритории региона отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности,имеющих существенное значение для социально-экономического развитиямуниципальных образований Тамбовской области, и во исполнениепоручения Президента Российской Федерации (перечень поручений от25.09.2010 N Пр-2827) администрация области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие пищевой иперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы"(далее - Программа) согласно приложению. 2. Определить управление по развитию перерабатывающейпромышленности области (Коренчук) ответственным за реализациюПрограммы на территории области; управление сельского хозяйстваобласти (Аксенов) органом, уполномоченным администрацией области длявзаимодействия с Министерством сельского хозяйства РоссийскойФедерации по вопросу государственной поддержки предприятий(организаций) агропромышленного комплекса региона за счет средствфедерального и областного бюджета. 3. Финансовому управлению области (Третьякова) в соответствующемпорядке внести изменения в Закон области от 24.12.2010 N 723-З"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013годов". 4. Признать утратившими силу: постановление администрации области от 11.02.2009 N 139"Об областной целевой Программе развития свеклосахарного производстваТамбовской области на период 2009-2012 годов"; постановление администрации области от 19.03.2009 N 294"О внесении изменений в Программу развития свеклосахарногопроизводства Тамбовской области на период 2009-2012 годов,утвержденную постановлением администрации области от 11.02.2009N 139"; постановление администрации области от 30.12.2010 N 1567"О внесении изменений в Программу развития свеклосахарногопроизводства Тамбовской области на период 2009-2012 годов,утвержденную постановлением администрации области от 11.02.2009N 139"; постановление администрации области от 19.11.2009 N 1374"О долгосрочной целевой Программе развития элеваторной промышленностиТамбовской области на 2010-2012 годы"; постановление администрации области от 11.02.2010 N 128"О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу развитияэлеваторной промышленности Тамбовской области на 2010-2012 годы"; постановление администрации области от 16.09.2010 N 1089"О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу развитияэлеваторной промышленности Тамбовской области на 2010-2012 годы"; постановление администрации области от 10.12.2010 N 1440"О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу развитияэлеваторной промышленности Тамбовской области на 2010-2012 годы". 5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь". 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации области А.И.Алабичева. Глава администрации области О.И.Бетин УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 21.04.2011 N 396 Долгосрочная целевая программа"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 10.08.2011 г. N 984; от 14.12.2011 г. N 1762; от 29.02.2012 г. N 216) ПАСПОРТ ПРОГРАММЫНаименование Развитие пищевой и перерабатывающейПрограммы промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Программа)Заказчик-координатор Управление по развитию перерабатывающейПрограммы промышленности Тамбовской областиЗаказчики Программы Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области; управление сельского хозяйства Тамбовской областиРазработчик Программы Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской областиЦель и задачи Цель Программы:Программы повышение конкурентоспособности регионального сектора по производству продуктов питания как стратегического направления развития экономики Тамбовской области; увеличение собственного производства пищевых продуктов (включая напитки), отвечающих современным требованиям качества и безопасности, выход на внешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортной продукции, поступающей на продовольственный рынок области. Задачи по достижению цели: устойчивое развитие регионального производства основных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современным требованиям качества и безопасности; формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции, реализация политики импортозамещения на областном продовольственном рынке и выход на внешние товарные рынки; разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, экологии и защиты здоровья человека; прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности населению Тамбовской области за счет постоянной готовности системы по обеспечению граждан пищевыми продуктами, в том числе формирования стратегических запасов пищевых продуктов; достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизниСроки и этапы 2011-2015<*> годыреализации Программы 1-й этап: реализация мероприятий Программы (2011 г. - 3 кв. 2015 г.). 2-й этап: оценка эффективности реализации программных мероприятий и планирование последующих направлений развития отраслей промышленности (3-4 кв. 2015 г.). <*> - в соответствии с комплексным проектом развития агропромышленного комплекса (АПК) региона возможна пролонгация Программы на период до 2020 г.Перечень подпрограмм "Развитие свеклосахарного производстваПрограммы Тамбовской области на 2011-2015 годы"; "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы"; "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы"; "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы"; "Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы"Объемы и источники Общий объем финансирования Программы нафинансирования период 2011-2015 годов в ценах соответствующихПрограммы лет составляет 32397,45 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного<**> бюджета - 214,35 млн. рублей, из них по годам: 2011 - 214,35 млн. рублей; 2012 - 0 рублей; 2013 - 0 рублей; 2014 - 0 рублей; 2015 - 0 рублей; за счет внебюджетных средств (собственные средства предприятий, средства кредитных организаций, прочие источники) - 32183,1 млн. рублей, из них по годам: 2011 - 4686,6 млн. рублей; 2012 - 5423,0 млн. рублей; 2013 - 5585,0 млн. рублей; 2014 - 8881,0 млн. рублей; 2015 - 7607,5 млн. рублей; <**> - финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования на очередной финансовый год (В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 29.02.2012 г. N 216) 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами Долгосрочная целевая программа развития пищевой иперерабатывающей промышленности Тамбовской области на период 2011-2015годов разработана во исполнение целей (задач) государственнойПрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007N 446), Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации(указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120) ираспоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 N 1873-р"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации вобласти здорового питания населения на период до 2020 года". В соответствии с положениями Доктрины продовольственнойбезопасности для оценки состояния продовольственной безопасностигосударства в качестве критерия определяется удельный весотечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствияв общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов)внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговыезначения в отношении: зерна - не менее 95 процентов; сахара - не менее 80 процентов; растительного масла - не менее 80 процентов; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85процентов; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90процентов; рыбной продукции - не менее 80 процентов; картофеля - не менее 95 процентов; соли пищевой - не менее 85 процентов. Агропромышленный комплекс (далее - АПК) Тамбовской области вполном объеме обеспечивает население региона (по физиологическимнормам) следующими видами основных продуктов питания: сахаром-песком,маслом растительным, хлебом и хлебобулочными изделиями, картофелем,овощами (в т. ч. бахчевыми культурами), плодами и ягодами. В тожевремя наблюдается дефицит по собственному производству таких продуктовкак мясо, включая мясо птицы (в убойном весе), мясопродуктов, молока имолокопродуктов, яиц, рыбы и рыбопродуктов, плодов и ягод. Необходимые объемы вышеуказанных продуктов питания для населенияобласти (по рекомендованным нормам) по итогам 2010 года за счетсобственного производства удовлетворялись: по мясу, включая мясо птицы (в убойном весе) и мясопродуктам - на67,3 процента; по молоку и молокопродуктам - на 54,6 процента; по яйцу куриному - на 70,4 процента; по рыбе и рыбопродуктам - на 4,8 процента. Современная экономическая ситуация на предприятиях пищевой иперерабатывающей промышленности Тамбовской области характеризуется: недостаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции исокращением объемов производства в ряде отраслей; нестабильной работойотдельных отраслей; ежегодным сокращением численности занятых на производствеработников; значительными производственными затратами в расчете на единицупродукции (себестоимостью); повышенным (на ряде предприятий)потреблением энергоресурсов, неиспользуемыми производственнымиплощадями; необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счетпроведения модернизации (реконструкции) предприятий, внедренияпередовых образцов технологического оборудования, новых технологий ивидов продуктов питания (в том числе функционального); недостаточной обеспеченностью предприятий мясной, молочной,плодоовощной отрасли сырьем собственного производства из-за сокращенияего производства в Тамбовской области; сравнительно высокой степенью изношенности технологическогооборудования; низкой технологической (инновационной) активностью предприятийотрасли; малым количеством предприятий, специализирующихся на производствепродуктов детского питания, продуктов функционального назначения,диетических (лечебных и профилактических) и биологически активныхдобавок к пище; продуктов для питания в организованных коллективах; необходимостью создания интегрированных, в том числе кластерных,формирований, включающих предприятия по переработкесельскохозяйственной продукции; слабой маркетинговой деятельностью, недостаточно развитой службойлогистики предприятий; отсутствием стабильных каналов реализацииготовой продукции; слабо развитыми механизмами привлечения долгосрочных кредитныхресурсов; невысоким уровнем оплаты труда в отрасли по сравнению спредприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых,производством и распределением электроэнергии, газа и воды; дефицитом квалифицированных специалистов по отраслям пищевой иперерабатывающей промышленности. Настоящая Программа призвана устранить сложившуюся ситуацию наданных продовольственных рынках и направлена на усиление конкурентныхпреимуществ региона, выявленных путем SWOT-анализа, проведенного врамках Стратегии социально-экономического развития Тамбовской областина период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 N 512-З).Кластерные образования, которые могут быть образованы в отрасляхпищевой и перерабатывающей промышленности региона, в процессереализации настоящей Программы в соответствии со Стратегией отнесены кзонам "опережающего развития" экономики Тамбовской области. Кроме того, Программа направлена на стабилизацию и укреплениеагропромышленного сектора экономики Тамбовской области на основеинтенсификации производства путем использования современныхтехнологий, введения новых мощностей в отраслях промышленности,методов ведения производства, повышающих конкурентоспособностьпроизводимой продукции, формирование устойчивого рынка сбытапродовольственных товаров областных товаропроизводителей; расширениеотечественного производства основных видов пищевых продуктов(продовольственного сырья), отвечающих современным требованиямкачества и безопасности. Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно изведущих мест в агропромышленном комплексе области по созданию валовогорегионального продукта, величине налоговых отчислений в бюджеты всехуровней, численности занятых в ней работников. Основная доля вобеспечении населения региона продуктами питания принадлежитпредприятиям по производству пищевых продуктов, включая напитки, итабака. По состоянию на 01.01.2010 в ее состав входят 13 отраслей, более30 средних и крупных предприятий (с численностью занятых более 100человек). Производство продовольственных товаров на территории областиосуществляют 54 малых предприятия, более 200 подсобных хозяйств принепромышленных организациях и сельскохозяйственных предприятиях,индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.Системообразующими отраслями промышленности, оказывающими влияние наагропромышленный комплекс области, являются сахарная, спиртовая,масложировая, мукомольно-крупяная, плодоовощная (консервная),кондитерская и молочная. На протяжении последнего ряда лет неуклонно растет товарооборотпродукции, выпускаемой предприятиями отрасли. Величина отгруженныхтоваров собственного производства по полному кругу предприятий пищевойи перерабатывающей промышленности в 2010 году в действующих ценахсоставила 21,0 млрд. руб. (по чистым видам экономическойдеятельности), что составляет 41 процент от общего объема отгруженнойпродукции в обрабатывающих производствах области. Еще три года назадэта величина составляла 11,46 млрд. рублей. По предварительной оценкедоля пищевой и перерабатывающей промышленности в валовом региональномпродукте по итогам 2009 года составляет 4 процента. Доля Тамбовской области в общероссийском производстве отдельныхвидов продуктов питания по итогам 2009-2010 гг. представлена в таблице1: Таблица 1 (в %)---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | 2009 год | 2010 год | 2015 годп/п | продукции | | | (прогноз)---------------------------------------------------------------------- 1. Сахар-песок из отечественного 11,9 9,8 20 сырья 2. Спирт этиловый из пищевого 8,8 5,5 10 сырья 3. Растительное масло 2 2,2 5 4. Мука всех видов 2,2 2,7 6,5 5. Соки фруктовые и овощные 2,4 1,5 8 (в т. ч. концентрированные)---------------------------------------------------------------------- На начало 2011 года крупные и средние предприятия пищевой иперерабатывающей промышленности обеспечивают рабочими местами почти 9тысяч жителей области; среднемесячная заработная плата в 2010 году напредприятиях отрасли составила 11503,0 рублей или 107,3% к уровню 2009года. Предприятия отрасли являются одними из крупнейшихналогоплательщиков в бюджеты всех уровней: за 2010 год налоговыеотчисления и платежи в консолидированный бюджет области предприятийпищевой и перерабатывающей промышленности составили 1243,0 млн.рублей, в том числе 555,2 млн. рублей - акцизы от производстваэтилового спирта. В общем объеме налоговых платежей, уплаченных в 2010году промышленностью области (по разделу обрабатывающие производства),доля налоговых платежей от предприятий пищевой и перерабатывающейпромышленности составила 37,3 процента. Вместе с тем финансово-экономическое положение предприятийотрасли в современных макроэкономических условиях остается сложным инестабильным. По состоянию на 01.01.2010 доля убыточных предприятийпищевой и перерабатывающей промышленности от общего числа предприятийпо виду деятельности составила 22,6 процента, положительныйсальдированный финансовый результат составил 277,6 млн. рублей.Невысоким остается и общий уровень рентабельности в отраслях пищевой иперерабатывающей промышленности. За период 2006-2010 гг. средняярентабельность (прибыль от реализации к затратам) в промышленности непревышала 8 процентов. Техническое состояние отрасли характеризуется следующим: посостоянию на 01.01.2010 года полная учетная стоимость основныхпроизводственных фондов (далее - ОПФ) крупных и средних предприятий попроизводству пищевых продуктов составила 7261,1 млн. руб. или 36,4процента общего объема основных фондов обрабатывающих производствобласти. Перспективы развития производства пищевых продуктов в области вомногом определяются состоянием возрастной структуры основных фондов ивозможностями их обновления. Коэффициент обновления основных фондов на 01.01.2010 г. возрос исоставил 38,2 процента, выбытия - 3,6 процента против 19,4 процента и4,5 процента, соответственно, в обрабатывающих производствах области.Наиболее высокий коэффициент обновления был отмечен на предприятиях попроизводству напитков (79,1 процента). Степень износа основных фондов на предприятиях по производствупищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2009 году снизилась на9,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 29,9процента против 41,0 процента в целом по обрабатывающим производствамобласти. В меньшей степени износ фондов отмечен на крупных и среднихпредприятиях по переработке и консервированию картофеля, фруктов иовощей - 22,3 процента, по производству напитков - 13,8 процента. Наиболее изношены основные фонды на предприятиях по производствумолочных продуктов, мяса и мясопродуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов - от 52 до 60процентов. Доля полностью изношенных фондов в производстве молочныхпродуктов - 43,5 процента, продуктов мукомольно-крупянойпромышленности, крахмалов и крахмалопродуктов - 23,5 процента. Средний возраст основной части машин и оборудования в отрасли11-15 лет, лишь около 20 процентов областных предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности имеют на балансе более современноеоборудование. Более трети оборудования отработало два и болееамортизационных срока. Выпускать конкурирующую продукцию на такомоборудовании достаточно сложно. Выход из ситуации - в радикальномобновлении основных фондов, строительстве новых перерабатывающихмощностей путем активизации инвестиционной деятельности, привлечениякредитных ресурсов. В 2010 году величина инвестиций в основной капитал предприятийпищевой и перерабатывающей промышленности (по полному кругуорганизаций) составила около 5,0 млрд. рублей, что в 2,6 разапревышает уровень 2009 года. Доля инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность отобщего объема инвестиций в обрабатывающие производства области вминувшем году составила 51 процент. В 2009 году она составляла 41процент. Ведущими направлениями инвестиций в основной капитал являются:приобретение машин и технологического оборудования (81%) имодернизация основных средств (52%), внедрение новых производственныхтехнологий (17%), автоматизация существующего производственногопроцесса (33%). По-прежнему преобладающим источником инвестиций восновной капитал являются собственные средства предприятий: более 75процентов - в 2010 году. Государственной поддержкой в 2010 годувоспользовались лишь 3 процента от общего количества предприятийотрасли. В создавшейся ситуации возникает необходимость программногоподхода к реализации основных направлений развития отраслей пищевой иперерабатывающей промышленности: повышение их технического итехнологического уровня, расширение существующих и развитие(строительство) новых видов производств, внедрение современных системкачества и безопасности с их последующей сертификацией в рамкахразработанных стандартов (ISO-9000, ISO-14000, HASSP и т.п.),организация подготовки и повышения квалификации кадров (персонала). Реализация Программы позволит оптимизировать расходованиебюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровыересурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развитияагропромышленного потенциала области, улучшить продовольственноеобеспечение населения области, в т. ч. стабилизировать экологическуюобстановку в регионе за счет ввода в эксплуатацию новыхпроизводственных мощностей. Высокая скорость оборачиваемости капитала в пищевой иперерабатывающей промышленности и сравнительно быстрая окупаемостьинвестиций делают данный сектор АПК в последнее время одним изнаиболее привлекательных для банковского и инвестиционного капитала. 2. Основные цель и задачи Программы Цель Программы - повышение конкурентоспособности региональногосектора по производству продуктов питания как стратегическогонаправления развития экономики Тамбовской области; увеличениесобственного производства пищевых продуктов (включая напитки),отвечающих современным требованиям качества и безопасности, выход навнешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортнойпродукции, поступающей на продовольственный рынок области. Задачи Программы сформулированы на основании анализа и прогнозаразвития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности региона(страны), проблем и факторов (условий), влияющих на эффективностьдеятельности предприятий по производству пищевых продуктов (напитков). Задачи Программы: устойчивое развитие регионального производства основных видовпищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современнымтребованиям качества и безопасности; формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкойпродукции, реализация политики импортозамещения на областномпродовольственном рынке и выход на внешние товарные рынки; разработка инновационных биологических и технологических систем вобласти пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскогохозяйства, экологии и защиты здоровья человека; прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешнихугроз продовольственной безопасности населению Тамбовской области засчет постоянной готовности системы по обеспечению граждан пищевымипродуктами, в том числе формирования стратегических запасов пищевыхпродуктов; достижение и поддержание физической и экономической доступностидля каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемахи ассортименте, которые соответствуют установленным рациональнымнормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного издорового образа жизни. Программа рассчитана на период 2011-2015 гг. 1-й этап - реализация мероприятий Программы (2011 г. - 3 кв.2015 г.); 2-й этап - оценка эффективности реализации программныхмероприятий и планирование последующих направлений развития отраслейпромышленности (3-4 кв. 2015 г.). В соответствии с мероприятиями комплексного проекта развитияагропромышленного комплекса Тамбовской области возможна пролонгацияПрограммы на период до 2020 года. 3. Система программных мероприятий Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели,решение поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов ипривлечение средств из различных источников финансирования. Системаосновных программных мероприятий, планируемых к реализации в отрасляхпищевой и перерабатывающей промышленности, разработана исходя изнаправлений, определенных приоритетами развития агропромышленногокомплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономическогоразвития Тамбовской области на период до 2020 года (Закон области от29.04.2009 N 512-З). Исходя из сложности и значимости стоящей цели и задач Программы,а также необходимости рациональной организации их решения настоящаяПрограмма включает в себя следующие подпрограммы: "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на2011-2015 годы" (приложение N 3); "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на2011-2015 годы" (приложение N 4); "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015годы" (приложение N 5); "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской областина 2011-2015 годы" (приложение N 6). "Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на2011-2015 годы" (приложение N 7). Программные мероприятия каждой из приведенных подпрограммсформулированы в зависимости от решаемых задач и представлены вприложениях к подпрограммам. Основными критериями при формировании мероприятий являлись: максимизация эффекта от реализации мероприятий по модернизации(реконструкции) действующих производств и строительства новыхпромышленных объектов в отрасли; максимизация эффекта от реализации мероприятий, связанных смерами государственной поддержки тех или иных областей АПК(субсидирование затрат по привлечению кредитных ресурсов и т. п.) максимизация показателей, характеризующих объемы, ассортимент икачество производимой пищевой продукции, в конечном итоге - здоровьенаселения; минимизация экономического ущерба от производстванедоброкачественной пищевой продукции, загрязнения окружающей среды впроцессе использования той или иной технологии производства продукцииили издержек на осуществление мероприятий. Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятийбудут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые (в т.ч. подпрограммы); одновременно будут совершенствоваться действующиенормативные правовые акты области по вопросам функционирования иразвития агропромышленного комплекса. Основные инвестиционные проекты в пищевой и перерабатывающейпромышленности области, предусмотренные к реализации в период2011-2015 гг. приведены в приложении N 2 к Программе. Перечисленныепроекты (их наименование, инициаторы, основные технико-экономические исоциальные параметры и прочее) и их количество актуализированы посостоянию на 01.01.2011 г.; их наименования и количество могут бытьизменены в ходе реализации Программы. Участниками Программы являются предприятия пищевой иперерабатывающей промышленности Тамбовской области различных формсобственности, в т. ч. индивидуальные предприниматели без образованияюридического лица, сельскохозяйственные товаропроизводители, кредитно-финансовые, подрядные (строительные) и проектные организации, органыисполнительной власти области, территориальные органы федеральныхорганов исполнительной власти, администрации муниципальных образованийобласти, иные заинтересованные организации (лица). 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Общий объем финансирования Программы на период 2011-2015 гг.составляет 32397,45 млн. рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета 214,35 млн. рублей (таблица 2). (В редакцииПостановления Администрации Тамбовской области от 29.02.2012 г. N 216) Таблица 2----------------------------------------------------------------------------- Источники |Струк- | Объем финансирования, млн. рублей финансирования |тура |------------------------------------------------- |затрат,|всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |% | | | | | |----------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-----------------------------------------------------------------------------Всего по Программе 100 32397,45 4900,95 5423,0 5585,0 8881,0 7607,5в том числе:областной 0,7 214,35 214,35 0 0 0 0бюджет<*>внебюджетные 99,3 32183,1 4686,6 5423,0 5585,0 8881,0 7607,5источникив том числе поподпрограммам:"Развитиесвеклосахарногопроизводства"областной бюджет 1,4 200 200 0 0 0 0внебюджетные 98,6 14000 2500 2000 1000 5000 3500источники"Развитиеэлеваторнойпромышленности"областной бюджет 0,1 12,0 12,0 0 0 0 0внебюджетные 99,9 9140 1540 2000 2100 1500 2000источники"Развитие маслоделияи сыроделия"областной бюджет - 0 0 0 0 0 0внебюджетные 100 1328 301,5 278 235 256 257,5источники"Развитиемясоперерабаты-вающейпромышленности"областной бюджет - 0 0 0 0 0 0внебюджетные 100 1620 125 220 350 425 500источники"Развитиеплодоовощнойпромышленности"областной бюджет 0,1 2,35 2,35 0 0 0 0внебюджетные 99,9 6095,1 220,1 925,0 1900,0 1700,0 1350,0источники----------------------------------------------------------------------------- <*> Кроме того, финансовые средства областного бюджета,предусмотренные лимитами областной целевой Программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012годы, (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 сизменениями) с учетом последующей пролонгации. (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 29.02.2012 г. N 216) В период реализации программы предусмотрена возможность (спринятием соответствующего нормативного правового акта области изаключения Соглашения с Министерством сельского хозяйства РоссийскойФедерации) финансирования программных мероприятий за счет средствфедерального бюджета. Средства федерального бюджета в рамках настоящейПрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, всоответствии с нормативно-правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, Минсельхоза России. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),полученным организациями агропромышленного комплекса независимо оторганизационно-правовой формы в российских кредитных организациях, изаймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительскихкооперативах, на цели, определенные нормативными правовыми актамиПравительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйстваРоссийской Федерации предусмотрено постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90 "О распределении ипредоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов покредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительскихкооперативах" (далее - постановление Правительства РФ от 04.02.2009N 90 с изменениями). Субсидирование части затрат по привлеченным предприятиями(организациями) пищевой и перерабатывающей промышленности областиразличной формы собственности краткосрочным и долгосрочным кредитам(займам) осуществляется из лимитов областной целевой Программыразвития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовскойобласти на 2009-2012 годы (постановление администрации области от23.03.2009 N 303 с изменениями). Выплата субсидий на возмещение части затрат, иное финансированиепрограммных мероприятий производится за счет средств областногобюджета предприятиям (организациям) пищевой и перерабатывающейпромышленности согласно представленной бухгалтерской и иной финансовойдокументации в утвержденном администрацией области порядке. 5. Механизм реализации Программы Настоящая долгосрочная целевая Программа рассчитана на период с2011 по 2015 годы. По окончании сроков реализации Программы может бытьпринято решение о продлении (завершении) действия Программы в порядке,установленном постановлением администрации Тамбовской области от 07.10.2009 N 1198). Механизм реализации Программы предусматривает использованиерычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политикив области агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности,охраны окружающей природной среды с учетом интересов хозяйствующихсубъектов муниципальных образований Тамбовской области ичастно-государственного партнерства. Реализация мероприятий подпрограмм будет представлять собойскоординированные по срокам и направлениям действия хозяйствующихсубъектов различной формы собственности (как одних из участниковПрограммы) и органов исполнительной власти области (управление поразвитию перерабатывающей промышленности области, управление сельскогохозяйства) по достижению цели Программы. Отбор инвестиционных проектов в рамках программных мероприятийосуществляется заказчиками по согласованию с управлением по развитиюперерабатывающей промышленности области. Проекты, претендующие напредоставление государственных преференций, рассматриваются назаседании межведомственного совета по инвестиционной политике, которыйопределяет форму и целесообразность предоставления государственныхпреференций. Использование залогового фонда Тамбовской области дляцелей реализации инвестиционных проектов осуществляется в соответствиис правилами, утвержденными постановлением администрации области от12.05.2010 N 554 "Об утверждении положения о залоговом фондеТамбовской области". Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета всоответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовыйгод осуществляется в установленном порядке через уполномоченный органсубъекта Российской Федерации при работе с Министерством сельскогохозяйства Российской Федерации. Объемы финансирования Программы засчет средств областного бюджета ежегодно корректируются приутверждении областного бюджета на очередной финансовый год и наплановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования посравнению с предусмотренными Программой заказчики и координаторПрограммы в установленном порядке уточняют объемы финансированияпрограммных мероприятий с учетом средств областного бюджета ивнебюджетных источников. В соответствии с нормативно-правовыми актами Тамбовской областиобязательства области предполагают софинансирование инженернойинфраструктуры производственных объектов в отраслях пищевой иперерабатывающей промышленности, в рамках областной адреснойинвестиционной программы. Координатором формирования, исполнения и распределения средствобластного бюджета на цели реализации областной адреснойинвестиционной программы является управление инвестиций области. Материально-технические и организационные ресурсы вновьсоздаваемого регионального инвестиционного фонда, а также венчурныхроссийских (в том числе иностранных) фондов, дополнительно могут бытьзадействованы в практической реализации настоящей Программы. Отдельныеинвестиционные проекты в отраслях пищевой и перерабатывающейпромышленности будут реализованы с участием открытого акционерногообщества (далее - ОАО) "Российский Банк развития", который предлагаетна рынок различные банковские продукты, направленные на развитиереального сектора экономики, в том числе программу финансовойподдержки малого и среднего предпринимательства. Механизм реализации Программы предусматривает ежегодноеформирование рабочих документов: организационного плана действий пореализации мероприятий каждой подпрограммы с учетом привлечениявнебюджетных источников, перечня проектов по реализации программныхмероприятий, проведения (при необходимости) конкурсов на исполнениеконкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых сисполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов. Система организации контроля за практической реализациейПрограммы основана на функциях и полномочиях, закрепленных за органамиисполнительной власти области - заказчиками Программы (в том числеглавными распорядителями бюджетных средств). Органом исполнительной власти области, ответственным зареализацию Программы, достижение главной цели, показателей цели,решение задач, достижение показателей (индикаторов) задач и исполнениемероприятий, предусмотренных подпрограммами, является управление поразвитию перерабатывающей промышленности области (заказчик-координаторПрограммы). Заказчик-координатор Программы одновременно является: ответственным за координацию деятельности хозяйствующихсубъектов, предприятий (организаций), участвующих в реализацииПрограммы, и их согласованные действия по выполнению программныхмероприятий; ответственным за финансирование программных мероприятий за счетсредств бюджета области, за исключением бюджетных средств,предусмотренных лимитами областной целевой Программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012годы; ответственным за формирование отчетности о ходе реализацииПрограммы (постановление администрации области от 31.12.2009 N 1609),в том числе осуществление мониторинга достижения целевых показателей(индикаторов). Управление сельского хозяйства области является: ответственным за финансирование программных мероприятий за счетсредств бюджета области (федерального бюджета), за исключениембюджетных ассигнований областной адресной инвестиционной программы; ответственным за формирование отчетности о ходе реализацииПрограммы, в части касающейся; своевременное направление еезаказчику-координатору. Ответственными за реализацию конкретного программного мероприятияявляются инициаторы инвестиционных проектов, предприятия (организации)пищевой и перерабатывающей промышленности области и управление поразвитию перерабатывающей промышленности области. 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Программы При выбранной в Тамбовской области стратегии агропромышленнойполитики на среднесрочный период выполнение Программы (достижениецели, выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию,который рассматривается в качестве наиболее вероятного ихарактеризуется средними значениями достижения определяющихпоказателей выполнения программных мероприятий. Выполнение Программыпредполагает возможное достижение более высоких экономических исоциальных показателей производственно-хозяйственной деятельностиотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе засчет более широкого использования механизмов частно-государственногопартнерства. Одним из таких механизмов является создание в регионеагротехнопарка в сфере высоких биотехнологий и на его основенаучно-технологического производственного комплекса "Зеленая долина".Все предпосылки для этого в области имеются. Создание такойорганизационной структуры, на которую в соответствии с действующимзаконодательством распространялись бы государственные преференции (втом числе льготы), способствовало бы привлечению качественно новыхинвестиций в АПК области, ориентированных на производствовысокотехнологичной продукции. Ход реализации Программы будет оцениваться целевыми индикаторамивыполнения задач (мероприятий) по достижению основной цели (приложениеN 1 к Программе). Оценку эффективности предлагается проводить наоснове анализа динамики целевых индикаторов и объемов средствгосударственной поддержки, а также привлечения инвестиций в развитиеотраслей промышленности. Нормативно-правовой базой для проведенияоценки эффективности реализации настоящей Программы являетсяпостановление администрации области от 31.12.2009 N 1609"Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективностиреализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области". Предполагается, что реализация программных мероприятий будетспособствовать: повышению конкурентоспособности предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности Тамбовской области и выпускаемой имипродукции, увеличению доли их присутствия на местном продовольственномрынке; увеличению ассортимента и объемов продаж продукции тамбовскихпроизводителей на продовольственных рынках других регионов РоссийскойФедерации; увеличению доли региона по производству отдельных видов пищевойпродукции (сахар-песок, мука, масло растительное, этиловый спирт,фруктовый концентрат и прочее) в общероссийском производстве; формированию собственного инвестиционного потенциала развитияместных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; достижению и поддержанию физической и экономической доступностидля каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемахи ассортименте, которые соответствуют установленным рациональнымнормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного издорового образа жизни; формированию, развитию и углублению интеграционных процессов(агропромышленная интеграция, инвестиционно-финансовая,производственно-технологическая и т. п.); увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличенияналогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченныхинвестиционных проектов; увеличению (созданию новых) числа рабочих мест и повышениюсредней заработной платы на предприятиях перерабатывающей отрасли,улучшению условий труда; техническому перевооружению и реконструкции предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности региона; увеличению коэффициента использования среднегодовых мощностейпредприятий промышленности; обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженнойтоварной продукции) в стоимостных показателях на уровне 5-10процентов; разработке и внедрению в пищевую промышленность инновационныхтехнологий, включая биотехнологии; совершенствованию организации питания в организованныхколлективах, лечебно-профилактических учреждениях; более высокому уровню профессиональной подготовки(переподготовки) специалистов в отраслях промышленности, в том числепрошедших обучение в областных образовательных учреждениях среднего ивысшего звена. В результате реализации Программы к 2015 году планируетсяобеспечить: доведение годовых объемов промышленного производства в отрасляхпищевой и перерабатывающей промышленности до 40,5 млрд. рублей; увеличение доли Тамбовской области в общероссийском производстве: сахара-песка - до 17 процентов; спирта этилового из пищевого сырья - до 10 процентов; растительного (подсолнечного) масла - до 5 процента; муки всех видов - до 6,5 процентов; увеличение доли пищевых продуктов местного производства нарегиональном продовольственном рынке: по мясу (в убойном весе) и мясопродуктам - до 80 процентов; по молоку и молокопродуктам - до 50 процентов; по хлебу и хлебобулочным изделиям - до 85 процентов; по растительному маслу - до 35 процентов; по плодоовощной (консервированной) продукции - до 35 процентов; доведение доли пищевой и перерабатывающей промышленности областив общем объеме валового регионального продукта до 7,5 процента (поитогам 2009 г. - 4 процента); с учетом сырьевой базы доля АПК в 2015году составит 25 процентов, в 2020 году - 30 процентов; общий объем инвестиций в основной капитал предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности области за пять лет в объеме 50,0млрд. рублей (по полному кругу организаций), что составит 43 процентаобщего объема инвестиций регионального проекта развития АПК региона; снижение доли убыточных крупных и средних организаций в общейчисленности предприятий по виду деятельности до 15 процентов (поитогам 2010 г. - 22,6 процента); повышение рентабельности продукции в среднем в отраслях пищевой иперерабатывающей промышленности до 19 процентов (2009 год - 6,9процента) и роста производительности труда на 22 процента (к уровню2009 года); увеличение стоимости основных производственных фондов предприятийотрасли на 2,5 млрд. рублей (к уровню 2009 года); доведениекоэффициента обновления основных фондов в отрасли до 50 процентов; создание в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленностиобласти не менее 2000 новых рабочих мест на постоянной основе (ссохранением среднесписочной численности работников крупных и среднихпредприятий отрасли на уровне не ниже 2010 года); рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы вотраслях пищевой и перерабатывающей промышленности области на уровне10-15 процентов в год; увеличение доли производства продуктов массового потребления,обогащенных витаминами и минеральными веществами, включая массовыесорта хлебобулочных изделий, а также молочные продукты - до 20-25процентов общего объема производства; увеличение доли производства молочных и мясных продуктов сосниженным содержанием жира - до 17-20 процентов общего объемапроизводства; увеличение доли отечественного (в том числе регионального)мясного сырья, поступающего на перерабатывающие предприятия областидля целей промышленной переработки - до 85 процентов от общего объема. Снижение вредных выбросов в окружающую среду будет достигаться засчет установки современных видов оборудования и внедрения экологическичистых технологий, а также утилизации получаемых вторичных ресурсов.Сокращение водопотребления намечается осуществить путем примененияновых систем оборотного водоснабжения, позволяющих свести к минимумуиспользование в производственном цикле речной воды. Внедрениепрогрессивных схем биологической очистки бытовых и производственныхсточных вод с применением анаэробных установок даст возможностьполучать биологический газ, создавая тем самым дополнительные доходыпредприятиям. 7. Оценка рисков реализации Программы Реализация программных мероприятий сопряжена с определеннымирисками: природно-климатические условия, изменения конъюнктурытоварных рынков, значительные колебания цен на отдельные виды готовойпищевой продукции (сырья), неблагоприятная эпизоотическая ситуация вмолочном животноводстве, провоцирующая спад поголовья коров иприводящая к снижению объемов производства сырого молока, изменения вбюджетном, налоговом, инвестиционном законодательстве, изменениеставок по кредитам (займам), перепроизводство продукциирастениеводства и целый ряд других. Кроме того, отсутствие у ряда предприятий отрасли залоговогообеспечения для получения кредитов негативно отразится на решениизадачи по модернизации, техническому и технологическому переоснащению.Решение задачи по предупреждению последствий влияния этого рискапредусматривается на региональном уровне. Принимая во внимание современные тенденции развития мировогопродовольственного рынка, можно утверждать, что сохраняющаяся высокаязависимость внутреннего рынка от импорта молочной продукции создаетдополнительные риски по обеспечению этими продуктами населения области(Российской Федерации). Поэтому стимулирование развития производствасливочного масла и сыра национальными производителями следуетрассматривать как инструмент государственной политики, направленный наснижение внешних угроз и уменьшение рисков. Существуют риски, связанные с макроэкономическими ивнешнеэкономическими факторами: предстоящее вступление России воВсемирную торговую организацию (ВТО), изменения конъюнктуры мировогопродовольственного рынка и прочее. Вступление России в ВТО, какизвестно, предполагает либерализацию таможенно-тарифной политики напродовольственном рынке и снижение таможенных барьеров. Развитиеситуации по этому сценарию повлечет за собой увеличение импортасливочного масла и сыра (другой пищевой продукции), что будетприводить к стагнации собственного производства и дестабилизацииотечественного молочного рынка. К примеру, при вступлении России в ВТОобщероссийское производство сливочного масла в 2012-2013 гг. можетснизиться до уровня 180-185 тыс. тонн, сыра до 200-220 тыс. тонн. Макроэкономические риски внутреннего и внешнего характера при ихразрастании и непринятии своевременных мер государством приведут кнегативным последствиям в экономической (социальной) сфере, снижениюпроизводства молочного и мясного сырья, сокращению его переработки ивыработки молочной и мясной продукции. Падение реальных доходовнаселения окажет стагнирующее влияние на спрос на продовольственномрынке страны. Для уменьшения негативного влияния рисков в рамках непрограммныхмероприятий по линии Минсельхоза России, регионального бюджета будетпредусмотрен механизм государственной поддержки: прямое возмещениеущерба, страхование рисков, поручительство, бюджетные гарантии ипрочее. В целом можно предположить, что реализация основныхпрограммных мероприятий (достижение цели Программы) будет происходитьпо усредненному сценарию, который обеспечит положительныйэкономический и социальный эффект. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к долгосрочной целевой Программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач долгосрочной целевой Программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 10.08.2011 г. N 984)---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи | Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора | | измерения| показатели| по годам реализации Программы | | | <*> |--------------------------------- | | | базового | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | года, | год | год | год | год | год | | | (2010 г.)| | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: повышение конкурентоспособности регионального сектора по производству продуктов питания, какстратегического направления развития экономики Тамбовской области; увеличение собственногопроизводства пищевых продуктов (включая напитки), отвечающих современным требованиям качества ибезопасности, выход на внешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортной продукции,поступающей на продовольственный рынок области;Задача N 1: Объем отгруженной млрд. руб. 20,5 23,6 27,5 30,3 35 40,5устойчивое развитие продукциирегионального собственногопроизводства производства (поосновных видов полному кругупищевых продуктов организаций)(продовольственногосырья), отвечающих Сумма инвестиций млрд. руб. 4,95 10 10,5 10,5 11 12современным в основной капитал,требованиям качества включаяи безопасности; собственные средства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по полному кругу организаций) Доля пищевой и % 4 (оценка) 4,6 5,3 6 6,7 7,5 перерабатывающей промышленности области в общем объеме валового регионального продукта Прирост выручки от % 5,5 12 10 10 11 12 реализации сельскохозяйствен- ной продукции (в ценах предыдущего года) Численность чел. 23526 24200 24600 25000 25300 25700 занятых в сельском хозяйствеЗадача N 2: Объем отгруженной млн. руб. 385,1 550 1100 2300 3300 4500формирование рынка инновационной (2009 г.)отечественной продукцииконкурентоспособной организацийнаукоемкой пищевой ипродукции, перерабатывающейреализация политики промышленности,импортозамещения на осуществляющихобластном технологическиепродовольственном инновациирынке и выход навнешние товарные Доля отдельных % Сахар- 68 71 74 76,5 80рынки; пищевых песок продуктов, - 65,3 произведенных на (2009 г.) территории региона, и реализованных на Масло 15 23 30 40 50 внешних рынках раститель- ное - 9,5 (2009 г.) Мука всех 18 30 40 47 55 видов - 9,4 (2009 г.)Задача N 3: Удельный вес % 18,1 22 24,5 28 32,5 35разработка предприятий (2009 г.)инновационных (организаций)биологических и пищевой итехнологических перерабатывающейсистем в области промышленности,пищевой и осуществляющихперерабатывающей технологическиепромышленности, инновации отсельского хозяйства, общего количестваэкологии и защиты организаций поздоровья человека; виду экономической деятельности Уровень % 6,9 8,5 11 13,5 16 19 рентабельности продукции (в среднем по отраслям промышленности) Коэффициент % 38,2 40,5 43 45,5 48 50 обновления (на основных 01.01.2010) производственных фондов (ОПФ) в отраслях промышленностиЗадача N 4: Число предприятий ед. 312 (по 315 321 326 331 335прогнозирование, и организаций итогамвыявление и области по 2009 г.)предотвращение производствувнутренних и пищевыхвнешних угроз продуктов, включаяпродовольственной напитки (побезопасности полному кругунаселению производителей)Тамбовской областиза счет постоянной Доля убыточных % 22,6 21 19,5 17,5 16 15готовности системы крупных и среднихпо обеспечению предприятийграждан пищевыми (организаций) впродуктами, в том общей численностичисле, формирования предприятий постратегических виду деятельностизапасов пищевых (раздел DA)продуктов;Задача N 5: Доля отдельных % Мясо всех 50 57 65 72,5 80достижение и пищевых продуктов видов иподдержание местного мясопро-физической и производства в дукты - 45экономической общем объемедоступности для регионального Молоко и 25 31,5 37 42 50каждого гражданина продовольственного молоко-области безопасных рынка (включая продуктыпищевых продуктов в импортную - 20объемах и продукцию)ассортименте,которые Среднемесячная руб. 11503 12500 13800 15500 18000 21000соответствуют начисленнаяустановленным номинальнаярациональным заработная платанормам потребления работниковпищевых продуктов, отраслей пищевой инеобходимых для перерабатывающейактивного и промышленностиздорового образажизни---------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Источниками получения информации о показателях базового годаи последующих периодов (годов) являются статистические данные: статистические бюллетени (сборники) "Наличие и использованиепроизводственных мощностей на крупных и средних предприятияхдобывающих и обрабатывающих производств Тамбовской области","Промышленное производство", "Инвестиции в основной капитал по крупными средним предприятиям добывающих и обрабатывающих производств" и др.; ведомственная информация и сведения о производственно-хозяйственной (финансовой) деятельности, предоставленные предприятиями(организациями) отрасли. ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к долгосрочной целевой Программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные инвестиционные проекты в пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области, планируемые к реализации в 2011-2015 гг. (по состоянию на 01.02.2011 г.)--------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Объем | Проектная | Сроки | Создание п/п | проекта, | нвестиций | мощность | реализации | новых | инициатор проекта | (млн. руб.) | | | рабочих | | | | | мест--------------------------------------------------------------------------------------- Элеваторная промышленность 1. Строительство 2151,0 240,0 тыс. тонн 2011-2012 150 элеваторного единовременного комплекса в р. п. хранения Дмитриевка Никифоровского района; инициатор - закрытое акционерное общество (далее ЗАО) "Биотехнологии" 2. Строительство 1200,0 до 300,0 тыс. тонн 2011-2012 50 элеваторного единовременного комплекса, хранения; включающего комбикормовое комбикормовое производство производство, в с. мощностью 50 Ковылка тонн в час Кирсановского района; инициатор - общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) "Ресурс" 3. Реконструкция 499,0 50,0 тыс. тонн 2011 15 действующего единовременного производства (в т. ч. хранения увеличение мощностей для хранения зерна) открытого акционерного общества (далее ОАО) "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" Никифоровского района; инициатор - ООО "Агропромышленная инвестиционная компания", г. Мичуринск 4. Реконструкция 750,0 100,0 тыс. тонн 2011 15 действующего единовременного производства (в т. ч. хранения увеличение мощностей для хранения зерна) ОАО "Токаревский комбинат хлебопродуктов" Токаревского района; инициатор - ЗАО "Управляющая компания "Белстар- Агро", г. Воронеж 5. Строительство 100,0 30,0 тыс. тонн 2011 18 элеваторного единовременного комплекса в хранения Пичаевском районе; инициатор - ООО "Пичаево-Золотая Нива" 6. Строительство 100,0 30,0 тыс. тонн 2011 20 элеваторного единовременного комплекса в хранения Ржаксинском районе; инициатор - ООО "Ржакса-Золотая Нива" 7. Строительство 1200,0 60,0 тыс. тонн 2011-2012 70 элеваторного единовременного комплекса и хранения; комбикормового комбикормовое завода в р. п. Ржакса производство Ржаксинского мощностью 22,8 района; тыс. тонн в год инициатор - ООО "АМС-Агро-Тамбов" 8. Строительство 1000,0 до 100,0 тыс. тонн 2011-2012 75 элеваторного единовременного комплекса в хранения Мичуринском районе; инициатор - ООО "Русагротранс" 9. Строительство 1200,0 100,0 тыс. тонн 2011-2012 85 элеваторного единовременного комплекса и хранения; комбикормового комбикормовое завода в Жердевском производство районе; мощностью 30 инициатор - ООО тонн в час "Группа компаний "Русагро", г. Москва10. Строительство 1100,0 100,0 тыс. тонн 2011-2013 105 производственного единовременного комплекса по хранения приемке, сушке, хранению и переработке зерновых и масличных культур в Уваровском районе; инициатор - ООО "Викон"11. Строительство 600,0 60,0 тыс. тонн 2011-2013 70 элеваторного единовременного комплекса в хранения Сампурском районе; инициатор - ООО "Вилион"12. Строительство 150,0 производительность 2011 45 современного 20,0 тонн/час предприятия по переработке зерновых культур в Мучкапском районе; инициатор - ООО "Юго-восточная агрогруппа" Сахарная промышленность13. Строительство 7700,0 9,0 тыс. тонн 2011-2012 400 сахарного завода в р. сахарной свеклы в п. Мордово сутки (c Мордовского района; расширением до инициатор - ОАО 12,0 тыс. тонн) "Тамбовская сахарная компания"14. Строительство 7875,0 12,0 тыс. тонн 2013-2015 400 сахарного завода в п. сахарной свеклы в Бокино Тамбовского сутки (по района; переработке) инициатор - ООО "Тамбовская сахарная компания" Молочная промышленность15. Строительство 120,0 50,0 тонн молока в 2013-2014 60 молочного завода в сутки (по Мичуринском переработке) районе; инициатор - ОАО "Группа Черкизово"16. Техническая 150,0 100,0 тонн молока 2011-2013 20 модернизация в сутки (по (расширение переработке) производства) и реконструкция молоко- перерабатывающего предприятия в Бондарском районе; инициатор - ООО "Бондарский сыродельный завод" Мясоперерабатывающая промышленность17. Строительство 2000,0 1,0 млн. голов в 2012-2014 250 универсального год (по свинине) современного убойного производства в Жердевском районе; инициатор - ООО "Тамбовский бекон" Масложировая промышленность18. Строительство 450,0 переработка до 2012-2013 75 современного масло- 500,0 тонн экстрационного маслосемян в производства на базе сутки ОАО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" Никифоровского района; инициатор - ООО "Агропромышленная инвестиционная компания", г. Мичуринск19. Техническая 500,0 переработка до 2011-2015 50 модернизация 75,0 тыс. тонн (расширение маслосемян в год производства) и (дополнительно к реконструкция уровню 2010 г.) действующих масложировых предприятия области; инициатор - предприятия масложировой отрасли промышленности Хлебопекарная промышленность20. Строительство 90,0 производство 15,0 2011 55 хлебозавода в г. тонн хлеба и Уварово Тамбовской хлебобулочных области; изделий в сутки инициатор - ООО "ГК САХО", г. Новосибирск Прочие проекты в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности21. Строительство 380,0 1,0 тыс. тонн 2011-2012 70 предприятия по продукции в год производству ферментов для спиртовой промышленности и кормопроизводства в Первомайском районе; инициатор - ООО "Агрофермент"22. Строительство 1600,0 100,0 тыс. готовых 2011-2012 230 универсального рационов питания комбината питания в год для организованных коллективов в Мичуринском районе; инициатор - ООО "Конкорд-Групп", г. Санкт-Петербург23. Строительство 60,0 5,0 тысяч тонн 2011 35 овощехранилища в объем Староюрьевском единовременного район; хранения инициатор - ООО "Агроюрьево"24. Строительство 2-й 215,0 15,0 тысяч тонн 2011 100 очереди комплекса объем по хранению, единовременного фасовке (в т. ч. хранения переработке) картофеля в Сосновском районе; инициатор - ООО "Сосновское картофельное хозяйство"25. Организация 1500,0 30,0 тыс. тонн 2013-2015 100 глубокой грибов в год переработки органических отходов сельского хозяйства для промышленного производства субстратов культивируемых грибов и растительного белка для кормовых добавок, фармацевтического сырья и органических удобрений в с. Круглое Мичуринского района; инициатор - ООО "Русская грибная компания", Московская область26. Строительство 3400,0 29,0 тыс. тонн 2011-2015 200 тепличного овощной комплекса продукции (томат, производственной огурец и прочее) в площадью 40 га для год выращивания овощной продукции; инициатор - ООО "Зеленая долина" ИТОГО: 36090,0--------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: количество инвестиционных проектов (их наименование,технико-экономические параметры и т. п.) не является окончательным иможет быть изменено в течение реализации Программы ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к долгосрочной целевой Программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫНаименование Развитие свеклосахарного производстваПодпрограммы Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма)Заказчик - координатор Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности областиЗаказчики Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности области Управление сельского хозяйства областиРазработчик Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности областиЦель и задачи Цель Подпрограммы:Подпрограммы организация экономических и правовых условий устойчивого функционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области, увеличение доли сахара-песка, произведенного из отечественного сырья, в общероссийском объеме производства данного вида продукции. Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач: проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и ввод (строительство) новых производственных мощностей в сахарной отрасли промышленности; увеличение объемов производства сахара-песка из отечественного сырьяСроки и этапы 2011-2015 годыреализацииПодпрограммыОбъемы и источники Объем финансирования Подпрограммы нафинансирования период 2011-2015 годов в ценахПодпрограммы соответствующих лет составляет 14200,0 млн. рублей, в том числе: за счет областного бюджета<*> - 200,0 млн. рублей, из них по годам: 2011-200,0 млн. рублей 2012-0,0 млн. рублей 2013-0,0 млн. рублей 2014-0,0 млн. рублей 2015-0,0 млн. рублей за счет внебюджетных средств - 14000,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2011-2500,0 млн. рублей 2012-2000,0 млн. рублей 2013-1000,0 млн. рублей 2014-5000,0 млн. рублей 2015-3500,0 млн. рублей <*> - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами Настоящая Подпрограмма должна стать инструментом для дальнейшегоустойчивого развития как свеклосахарной отрасли, так и региональнойэкономики в целом. В последние годы производство сахарной свеклы в Тамбовскойобласти претерпевает существенные изменения (таблица 1). Это относитсяк показателям урожайности, посевных площадей, валового сбора,рентабельности производства. На всей площади посевов сахарная свеклавозделывается без затрат ручного труда с использованием современныхтехники и технологий. Таблица 1----------------------------------------------------------------------Экономические | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010показатели | изм. | | | | |----------------------------------------------------------------------Посевная тыс. га 90,0 93,7 69,9 74,6 109,1площадьСредняя ц/га 339 304 395 325 193урожайностьВаловой сбор тыс. 2750,0 2635,0 2760,0 2350,4 1900,0 тонн---------------------------------------------------------------------- Сахарная промышленность - одна из бюджетообразующих отраслейэкономики региона. По итогам 2010 года в бюджетную систему РоссийскойФедерации предприятиями сахарной промышленности было уплачено 60,3млн. рублей или 4,9 процента общего объема налогов и сборов,уплаченных предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленностиТамбовской области. Кроме этого, практически все сахарные заводыобласти относятся к категории градообразующих предприятий: общаячисленность занятых в отрасли работников по состоянию на 01.01.2010(без учета занятых в сельском хозяйстве) составила более 3,0 тыс.человек. В сезоне 2009-2010 годов сахарная свекла в Тамбовской областивыращивалась в 102 сельскохозяйственных предприятиях различной формысобственности и перерабатывалась на пяти сахарных заводах общейсуточной производительностью 23,0 тыс. т/сутки (по состоянию на01.01.2010). Сахарные заводы области имеют следующие производственныемощности (тыс. т/сутки): открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" - 5,0; открытое акционерное общество "Сахарный завод "Жердевский" - 3,5; открытое акционерное общество "Сахарный завод "Никифоровский" -7,0; закрытое акционерное общество "Уваровский сахарный завод" - 3,0; общество с ограниченной ответственностью "Сахарный завод"Кристалл", г. Кирсанов - 4,5. На сегодняшний день Тамбовская область относится к числу регионов- крупных производителей сахара-песка: доля в общероссийскомпроизводстве по итогам 2010 года составляет 9,8 процента (463,7 тыс.тонн, в том числе 247,4 тыс. тонн из сахарной свеклы), (таблица 2). Напротяжении последних 3-4 лет регион стабильно входит в числокрупнейших российских производителей данного вида продукции наряду сКраснодарским краем, Белгородской, Воронежской и Курской областями. Таблица 2 Производство сахара-песка в Тамбовской области из всех видов сырья (тыс. тонн)----------------------------------------------------------------------Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010продукции | | | | |----------------------------------------------------------------------Сахар-песок, 564,6 645,2 647,5 655,8 463,7всегов том числе:из сахарной 321 350,3 359,6 394 247,4свеклыиз сахара-сырца 243,6 294,9 287,9 261,8 216,3---------------------------------------------------------------------- По состоянию на 01.01.2010 существующие мощности сахарных заводовобласти позволяют перерабатывать в течение сезона до 2,4-2,6 млн. тоннсахарной свеклы в зачетном весе (при продолжительности сезонапереработки не менее 100 суток). В настоящих условиях это максимальновозможный объем. За последние 35 лет в России не было построено ниодного нового сахарного завода. Более того, количество действующихзаводов в России неуклонно сокращается: в сезоне переработки сахарнойсвеклы 2010 года принимало участие 76 предприятий из 95 существующих встране. Таким образом, происходит процесс выбывания физическиустаревших производств и реконструкция (модернизация) действующихпроизводственных мощностей. Этот процесс диктуется экономическимизаконами развития отрасли. Значительные финансовые вложения в реконструкцию сахарногопроизводства на территории региона осуществляют компании: "РусАгро","Доминант" и др. За последние пять лет технологические мощностисахарных заводов области увеличились более чем на 3,0 тыс. т/сутки. Наданном этапе можно констатировать, что ограничение перерабатывающихмощностей является наиболее слабым звеном, препятствующим увеличениюпроизводства свекловичного сахара-песка. Расчеты показывают, что всезаводы Тамбовской области при максимальной загрузке технологическихмощностей за 100 суток способны переработать не более 2,3 млн. тоннсахарной свеклы (в зачетном весе), поэтому, переработав немногим более2,4 млн. тонн сахарной свеклы, заводы приблизились к порогу своейпредельной загрузки и без глубокой последовательной модернизации неспособны переработать большие объемы сырья. Вместе с тем прироствалового сбора сахарной свеклы за последние 3-5 лет значительноопережал рост производственных мощностей по переработке. Поэтому ростпроизводства сахара-песка из сахарной свеклы в ближайшие годы будетограничиваться предельными производственными мощностями сахарныхзаводов. Вместе с тем сегодня сахарная отрасль России сталапривлекательной для вложения инвестиций. Не стала исключением исахарная промышленность Тамбовской области. Инвестиции в основнойкапитал действующих предприятий сахарной промышленности области в 2010году составили 800,0 млн. рублей, против 423,8 млн. рублей в 2009году. В сахарной отрасли Тамбовской области объем производства сахара-песка из сахарной свеклы в период до 2015 года может возрасти с 350,0тыс. тонн до 750,0 тыс. тонн. Это будет обеспечено за счет планового(ежегодного) увеличения мощностей существующих сахарных заводовобласти и строительства нового высокотехнологичного сахарного завода вМордовском районе мощностью по переработке сахарной свеклы 9,0 тыс.т/сутки (с последующим доведением до 12 тыс. т/сутки). В ноябре 2008года начались работы по строительству объекта. Период их завершения2011-2012 гг. По итогам 2010 года объем финансовых вложений встроительство сахарного завода составил 3,14 млрд. рублей. Строительство сахарного завода отвечает интересам как Тамбовскойобласти, так и общегосударственным интересам Российской Федерации вчасти развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственнойбезопасности. Инициатором строительства сахарного завода в Мордовскомрайоне является ООО "Тамбовская сахарная компания", рассматриваетсявопрос о строительстве второго сахарного завода на территорииТамбовского района области. Его суточная мощность по переработкесахарной свеклы планируется на уровне 12,0 тыс. тонн. Динамика изменения производственных мощностей сахарных заводовобласти отражена в таблице 3. Таблица 3 Планируемое изменение производственных мощностей сахарных заводов Тамбовской области по переработке сахарной свеклы на период до 2015 г. (тыс. т/сутки)----------------------------------------------------------------------Наименование | Суточная производственная мощность заводовсахарного |------------------------------------------------------завода | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | год | год | год | год | год | год | год | год----------------------------------------------------------------------Открытое 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0акционерноеобщество(далее - ОАО)"Знаменскийсахарный завод"ОАО "Сахарный 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 4,0 4,5 5,0завод"Жердевский"Закрытое 3,0 3,0 3,0 3,2 3,5 3,5 4,0 4,5акционерноеобщество"Уваровскийсахарный завод"Общество с 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0ограниченнойответственностью(далее - ООО)"Кирсановскийсахарный завод"Кристалл"ОАО "Сахарный 6,5 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2завод"Никифоровский"ООО "Тамбовская - - - - 9,0 12,0 12,0 12,0сахарнаякомпания"(Мордовскийрайон)ООО "Тамбовская - - - - - - - 9,0сахарнаякомпания"(Тамбовскийрайон)Итого: 22,0 22,3 23,0 24,0 33,8 37,5 39,5 50,7---------------------------------------------------------------------- Потенциал Тамбовской области по подготовке и переподготовке кадров для свеклосахарного производства На территории Тамбовской области расположено Федеральноегосударственное общеобразовательное учреждение среднегопрофессионального образования (далее - ФГОУ СПО) "Жердевский колледжсахарной промышленности", г. Жердевка, на базе которого реализуютсяпрограммы подготовки (переподготовки) специалистов, занятыхпроизводством и последующей переработкой сахарной свеклы. Колледжготовит специалистов как для отрасли сельского хозяйства, так и дляперерабатывающей промышленности. Ежегодно колледж заканчивают иполучают государственные дипломы почти сто молодых специалистов. Посостоянию на 01 января 2010 г. в Российской Федерации существуеттолько два подобных учебных заведения (второе - в Краснодарском крае).ФГОУ СПО "Жердевский колледж сахарной промышленности" имеетведомственное подчинение Федеральному агентству по образованиюРоссийской Федерации и финансируется за счет средств федеральногобюджета. Кроме того, целый ряд учебных заведений области высшего исреднего профессионального образования готовит специалистов понаправлению "технология производства и переработкисельскохозяйственной продукции", в том числе производство техническихкультур. К таковым относятся:ФГОУ ВПО "Мичуринский государственный аграрный университет";ФГОУ СПО "Тамбовский аграрный колледж";ФГОУ СПО "Мичуринский аграрный колледж";ФГОУ СПО "Кирсановский аграрный техникум" и другие. Таким образом, потребность сахарной промышленности региона впрофессиональных кадрах может быть удовлетворена в полном объеме.Примером тому может служить практически сформированныйинженерно-технический и технологический персонал строящегося сахарногозавода в Мордовском районе (инициатор строительства - ООО "Тамбовскаясахарная компания"). Таким образом, проблемы, на решение которых нацелена настоящаяПодпрограмма, можно сформулировать следующим образом: обеспечение продовольственной безопасности населения Тамбовскойобласти (страны) по сахару-песку на основе интенсивного развития иповышения эффективности свеклосахарного производства; выработка конструктивных организационных и экономическихвзаимоотношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель -перерабатывающее предприятие - оптовая и розничная торговля"; модернизация и реконструкция производственных мощностейдействующих сахарных заводов и строительство новых объектов какустранение основной причины, препятствующей увеличению производствасахара-песка из отечественного сырья. Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Основной целью настоящей Подпрограммы является: организация экономических и правовых условий устойчивогофункционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области,увеличение доли сахара-песка, произведенного из отечественного сырья,в общероссийском объеме производства данного вида продукции. Основными задачами Подпрограммы по достижению цели являются: проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся иввод (строительство) новых производственных мощностей в сахарнойотрасли промышленности; увеличение объемов производства сахара-песка из отечественногосырья. Одновременно достижению поставленной цели будет способствоватьрешение на региональном уровне следующих задач: обеспечение условий для эффективного использования земли идополнительного вовлечения ее в хозяйственный оборот; внедрение перспективных ресурсосберегающих технологий выращиванияи последующей переработки сахарной свеклы; стимулирование развития кооперации и интеграции предприятий(организаций) всех форм собственности, занятых в производстве,сервисном обслуживании, переработке, реализации готовой продукции; стимулирование (посредством мер господдержки) кредитованияпредприятий и организаций, занятых в сфере свеклосахарногопроизводства; создание условий для повышения технического оснащенияагропромышленного комплекса области посредством использованияразличных схем лизинга (финансовой аренды); привлечение финансовых ресурсов (инвестиций) в агропромышленныйкомплекс области, определение наиболее эффективных (перспективных)направлений их использования; формирование производственно-экономических отношений (связей)предприятий перерабатывающей промышленности с поставщикамисельскохозяйственного сырья. Раздел 3. Система программных мероприятий Система основных мероприятий (их направленность) по реализацииПодпрограммы разделена по функциональному признаку на две группы:производство сырья и его последующая переработка (получение готовойпродукции). Программные мероприятия, отнесенные к первой группе: мероприятия в соответствии с Программой развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия Тамбовской области на среднесрочный период. Программные мероприятия второй группы: закупка фабричной сахарной свеклы перерабатывающими предприятиямиобласти; субсидирование части затрат по кредитам (займам),привлеченным на закупку сельскохозяйственного сырья; строительство новых перерабатывающих предприятий (сахарныхзаводов), модернизация и реконструкция действующих производств. Основные программные мероприятия приведены в приложении N 1 кПодпрограмме. Временной период реализации указанных мероприятийсовпадает со сроком действия Подпрограммы. С целью практической реализации инвестиционных проектов построительству новых мощностей в сахарной промышленности регионасоздано общество с ограниченной ответственностью "Тамбовская сахарнаякомпания". Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг.составляет 14000,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета в размере 200,0 млн. рублей (таблица 4). Таблица 4----------------------------------------------------------------------Источники | Структура| Объем финансирования, млн. рублейфинансиро- | затрат, %|----------------------------------------------- |вания | | Всего 2011 2012 2013 2014 2015----------------------------------------------------------------------Всего по 100 14200,0 2700,0 2000,0 1000,0 5000,0 3500,0Подпрограммев том числе:областной 1,4 200 200 0 0 0 0бюджетвнебюджетные 98,6 14000 2500 2000 1000 5000 3500источники---------------------------------------------------------------------- Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммымогут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии снормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задачосновывается на указанных выше целевых установках и представляет собойреализацию определенного перечня мероприятий, составляющихфункциональное единство. Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающейпромышленности области. Заказчик Подпрограммы организует реализацию Подпрограммы,обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств,выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность засвоевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решениепоставленных задач в части касающейся. Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управлениеэкономической политики администрации области информацию о ходереализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы сразбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевыхиндикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от19.03.2007 N 269 с последующими изменениями). Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным. В случае необходимости реализация мероприятий Подпрограммы поприобретению материальных ресурсов (средств), оказание услуг,выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ и оказание услуг для государственных имуниципальных нужд". Конкурсная документация разрабатываетсяЗаказчиком. Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы Оценка эффективности реализации настоящей Подпрограммыосуществляется в соответствии с требованиями постановленияадминистрации области от 31.12.2009 N 1609 "Об утверждении Положения опорядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочныхцелевых программ Тамбовской области". Оценку эффективностипредлагается проводить на основе анализа динамики целевых индикаторови объемов средств государственной поддержки, а также величиныинвестиций в основной капитал в развитие сахарной промышленностирегиона, количества новых рабочих мест. Целевые индикаторы Подпрограммы и их значения по годам реализацииприведены в приложении N 2 к Подпрограмме. В результате реализации Подпрограммы к 2015 году в сахарнойпромышленности области планируется достичь: вхождение региона в тройку основных производителей сахара-песка вРоссийской Федерации; объема переработки фабричной сахарной свеклы в 4,8-5,2 млн. тонн(в зачетном весе); долю Тамбовской области в общероссийском производствесвекловичного сахара-песка до 17 процентов (по итогам 2010 года - 9,8процентов); общего объема производственных мощностей по переработке фабричнойсахарной свеклы в 50,0 тыс. т/сутки; среднегодового объема инвестиций в основной капитал на уровне2-2,5 млрд. рублей; коэффициента обновления основных производственных фондов (ОПФ) науровне 30 процентов; снижения издержек (себестоимости) производства продукции;повышения рентабельности производства сахара-песка из всех видов сырьяи роста производительности труда; полной сушки и последующего гранулирования свекловичного жома,образующегося в процессе переработки сахарной свеклы; создание не менее 900 новых рабочих мест на постоянной основе; величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платыв 22,0 тыс. рублей; величины налоговых платежей в бюджетную систему РоссийскойФедерации в размере не менее 600,0 млн. рублей. Анализируя процессы развития свеклосахарного производстварегиона, можно сделать вывод, что на базе сахарных заводов областисозданы организационные условия для создания кластерных формирований.Это нашло свое отражение в Стратегии социально-экономического развитияТамбовской области на период до 2020 года. Кластер по производству ипереработке сахарной свеклы входит в число наиболее эффективных иконкурентоспособных кластеров региона и может рассматриваться как однаиз зон опережающего развития Тамбовской области, которая имеетвсероссийское значение. Создание в области подобной зоны одобреноМинистерством регионального развития Российской Федерации. Участниками подобных организационно-экономических образованийявляются организации - поставщики свеклоуборочной и иной техники,поставщики минеральных удобрений, средств химической защиты растений,семян сахарной свеклы, предприятия, осуществляющие оптовую торговлюсахаром, сельские производители, аграрные колледжи и университеты,химические заводы. Такая концентрация всех видов ресурсов взначительной степени могла бы способствовать повышению конкурентногопреимущества свеклосахарного подкомплекса в целом. В настоящее время работа по формированию "кластера всвеклосахарном производстве" проводится с привлечением высших учебныхзаведений области. Безопасность окружающей природной среды будет обеспечена за счетреализации экологических программ, которые разработаны и реализуютсяна сахарных заводах области. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Подпрограмме "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы" Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N | Цель, задачи, | Источ- | Объемы финансирования, млн. руб. |Сроки | Основные целевые | Заказчикип/п | мероприятие | ники | |выпол-| индикаторы | Программы- | | финан- |------------------------------------------|нения |-------------------------| ответствен- | | сиро- | всего | в том числе по годам | |наименование|еди- | целе-| ные за | | вания | | | | |ница | вое | выполнение | | | |----------------------------------| | |изме-| зна- | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения| чение|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: организация экономических и правовых условий устойчивого функционированиясвеклосахарного комплекса Тамбовской области; увеличение доли сахара-песка,произведенного из отечественного сырья в общероссийском объеме производстваданного вида продукцииЗадача N 1: проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихсяи ввод (строительство) новых производственных мощностей в сахарной отраслипромышленности1.1 реализация Внебюд- 14000 2500 2000 1000 5000 3500 2011- Объем Млн. 3500 Управление инвестиционных жетные 2015 инвестиций руб. по развитию проектов в сахарной средства гг. в основной перерабаты- отрасли капитал вающей промышленности предприятий промышлен- региона отрасли ности (инициаторы области проектов - организации агропромышленного комплекса)1.2 субсидирование Областн- 370 50 60 60 100 100 2011- Сумма Млн. 100 Управление части затрат по ой 2015 предостав- руб. сельского инвестиционным бюджет гг. ленных хозяйства кредитам (займам), <*> субсидий в области полученным очередном организациями финансовом агропромышленного году (или комплекса процент от независимо от их выделенного организационно- лимита на правовой формы по очередной кредитным договорам финансовый (договорам займа), год) заключенным после 01 января 2009 г. на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов (постановление Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2009 г. N 90)1.3 увеличение в Областн- 200 200 0 0 0 0 2011- Изменение Тыс. 50,0 Управление установленном ой 2015 (увеличение) т/сутки по развитию порядке уставного бюджет гг. общего перерабаты- фонда Тамбовского объема вающей областного мощностей промышлен- государственного по ности унитарного переработке области; предприятия сельскохо- Тамбовское "Тамбовская зяйственного областное управляющая сырья государст- компания" для целей, (сахарной венное связанных с свеклы) в унитарное реализацией регионе предприятие инвестиционных (ТОГУП) проектов по "Тамбовская строительству новых управляющая объектов в сахарной компания" промышленности Тамбовской областиЗадача N 2: увеличение объемов производства сахара-песка из отечественного сырья2.1 увеличение посевных Внебюд- - - - - - - 2011- Валовой сбор Млн. 5,5-6 Управление площадей, занятых жетные 2015 фабричной тонн сельского под выращивание средства гг. сахарной хозяйства сахарной свеклы; свеклы области увеличение средней (физический урожайности вес) (валовых сборов) фабричной сахарной свеклы2.2 субсидирование Областн- 150 20 25 25 40 40 2011- Сумма Млн. 40 Управление части затрат по ой 2015 предостав- руб. сельского кредитам (займам), бюджет, гг. ленных хозяйства полученным на срок <*> субсидий в области до 1 года очередном организациями финансовом агропромышленного году (или комплекса процент от независимо от их выделенного организационно- лимита на правовой формы по очередной кредитным договорам финансовый (договорам займа), год) заключенным после 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки ИТОГО: 14200,0 2700,0 2000,0 1000,0 5000,0 3500,0 в том числе, внебюджетные средства, 14000 2500 2000 1000 5000 3500 включая кредитные ресурсы средства областного бюджета 200 200 0 0 0 0 <*> средства, предусмотренные 520 70 85 85 140 140 лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы"---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи | Целевой индикатор |Единица|Исходные |Показатель целевого | |измере-|показа- |индикатора по годам | |ния |тели |реализации Программы | | |базового |--------------------------- | | |года |2011| 2012| 2013| 2014|2015 | | |(2010 г.)|год | год | год | год | год----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: организация экономических и правовых условий устойчивогофункционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области;увеличение доли сахара-песка, произведенного из отечественногосырья, в общероссийском объеме производства данного вида продукцииЗадача N 1: Объем инвестиций в основной млн. 800 2500 2000 1000 5000 3500проведение технической капитал предприятий сахарной руб.модернизации отрасли промышленности(реконструкции)имеющихся и ввод Общий объем мощностей по тыс. 22,5 24 33 37 39 50(строительство) новых переработке т/суткипроизводственных сельскохозяйственного сырьямощностей в сахарной (сахарной свеклы) в регионеотрасли промышленности Коэффициент обновления % 10,5 15 18 21 25 30 основных производственных фондов (ОПФ) в сахарной отрасли промышленностиЗадача N 2: Объем фабричной сахарной тыс. 1485 2400 3300 3700 3900 5000увеличение объемов свеклы, перерабатываемой за тоннпроизводства сахара- сезон (в зачетном весе)песка из отечественногосырья Объем производства сахара- тыс. 221 370 500 550 600 780 песка из отечественного тонн сырья---------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫНаименование Развитие элеваторной промышленностиПодпрограммы Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма)Заказчик - координатор Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской областиЗаказчики Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства областиРазработчик Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской областиЦель и задачи Цель Подпрограммы:Подпрограммы создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста. Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач: техническая модернизация (реконструкция) имеющихся и строительство новых производственных мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур; обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона; техническая модернизация хлебопекарных предприятий области . (Позиция в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 14.12.2011 г. N 1762)Сроки реализации 2011-2015 годыПодпрограммыОбъемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы нафинансирования 2011-2015 годы в ценах соответствующих летПодпрограммы составляет 9152,0 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета<*> - 12,0 млн. рублей, их них по годам: 2011 - 12,0 млн. рублей; 2012 - 0 рублей; 2013 - 0 рублей; 2014 - 0 рублей; 2015 - 0 рублей; за счет внебюджетных средств - 9140,0 млн. рублей, из них по годам: 2011 - 1552,0 млн. рублей; 2012 - 2000,0 млн. рублей; 2013 - 2100,0 млн. рублей; 2014 - 1500,0 млн. рублей; 2015 - 2000,0 млн. рублей; <*> - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации (Позиция в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 14.12.2011 г. N 1762) Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами В соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993N 4973-I "О зерне" (с изменениями и дополнениями) зерно являетсянациональным достоянием Российской Федерации, одним из основныхфакторов устойчивости ее экономики. Для Тамбовской области, как и дляРоссии в целом, производство зерна - традиционная отрасль, и ееразвитие определяет не только доступность хлебопродуктов, но иэффективность животноводства, а доходы от реализации зерна формируютбольшую часть прибыли сельскохозяйственных производителей региона. Производство зерна носит сезонный характер и зависит от множествафакторов, в том числе климатических (таблица 1). Таблица 1 Валовое производство зерна в Тамбовской области (в хозяйствах всех категорий) (тыс. тонн)---------------------------------------------------------------------- Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 с/х продукции | | | | |---------------------------------------------------------------------- Зерно (в весе после 1695,5 1581,1 2869,7 2632,6 925,6 доработки)---------------------------------------------------------------------- Большие массы зерна накапливаются в очень короткие сроки,исчисляемые днями. Потребление же зерна происходит ежедневно в течениегода. Следовательно, в области необходимо иметь запасы зерна, которыебы удовлетворяли ежедневную потребность в зерне и продуктах егопереработки всех потребителей. Созданием таких запасов и занимаетсяэлеваторная промышленность; она не только принимает в свои хранилищазерно, но и проводит значительную работу по обеспечению его длительнойи качественной сохранности при исключении неоправданных количественныхпотерь. В хлебообороте региона (страны), который связан с движениемзерна от производителя до потребителя, элеваторная промышленностьзанимает центральное место. Она, по сути, является материально-технической базой этого оборота. По состоянию на 01 января 2010 г. в Тамбовской областинасчитывалось 20 зерновых элеваторов и хлебоприемных (заготовительных)предприятий (все они относятся к категории базисных - для храненияоперативных запасов зерна), общей емкостью единовременного хранения1045,0 тыс. тонн, в том числе складские (напольные) емкости - 636,0тыс. тонн и элеваторные емкости - 409,0 тыс. тонн. На предприятияхэлеваторной промышленности имелось 55 сушильных агрегатов (газовых,работающих на дизельном топливе) общей суточной производительностью40,5 тыс. тонн. Элеваторы и хлебоприемные предприятия (далее - ХПП)Тамбовской области в основной своей массе были построены до 60-х годовпрошлого столетия, а элеваторам Сампурского, Сосновского и Уваровскогорайонов области уже более 100 лет. Самым современным элеваторомобласти является открытое акционерное общество "Никифоровскийэлеватор", расположенное в Никифоровском районе и введенное вэксплуатацию в 2006 году. Его емкости позволяют единовременно хранить25,0 тыс. тонн зерна. Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерскиехозяйства области на начало 2010 года располагали 865 складскимипомещениями, предназначенными для временного (оперативного) хранениясеменного фонда, зернофуража и зерна для последующей реализации. Общаяемкость складских помещений сельскохозяйственных товаропроизводителейобласти (всех форм собственности) составляет 1,1 млн. тонн. Длядлительного хранения зерна, в том числе отгрузки железнодорожнымтранспортом, склады не приспособлены, основное их назначение -перевалочное. В 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями областипроизведено 2,7 млн. тонн зерна (в физическом весе); в 2008 - 3,1 млн.тонн. Таким образом, по предварительным расчетам, в области необходимостроительство дополнительных мощностей по приемке и хранению (на срокот 1 года до 3 лет) зерновых и масличных культур в объеме 1-1,5 млн.тонн. Процесс этот должен быть поэтапным. Он может быть рассчитан насрок более 3 лет. Можно выделить основные проблемы, стоящие перед элеваторнойпромышленностью области: высокая степень физического и морального износа основныхпроизводственных фондов большинства элеваторов и ХПП области; техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняетсяневысокая конкурентоспособность элеваторной промышленности области;недостаточная механизация технологических процессов; высокий уровень ресурсоемкости основных технологических процессови недостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий; недостаток собственных оборотных средств; сложности в процессе обеспечения качественных параметров зернапри хранении; недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходнымиматериалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинстваэлеваторов и ХПП области; устаревшая, а в ряде случаев пришедшая в негодность, элеваторнаяинфраструктура: подъездные пути, коммуникации, складские помещения,весовое оборудование и прочее; невысокий уровень оплаты труда в отрасли; дефицит в квалифицированных кадрах по специальностям(направлениям) "Технология обработки, хранения и переработки зерновыхкультур", "Технологии и оборудование зерноперерабатывающихпроизводств", "Оперативный учет на предприятиях хранения и переработкизерна", "Организация работы производственно-технических лабораторий насовременных предприятиях хранения и переработки зерна" и другим; отсутствие в регионе средних и высших профессиональных учебныхзаведений, готовящих кадры для элеваторной (зерноперерабатывающей)промышленности. Как известно, элеваторы и ХПП являются организациями-хранителямизапасов зерна государственного интервенционного фонда, которыйформируется в соответствии с постановлениями Правительства РоссийскойФедерации. Процесс технического обновления и строительство современныхэлеваторных мощностей, в том числе, продиктован требованиями пообеспечению сохранности такого зерна. Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развитияэлеваторной промышленности последних 4-5 лет, проблема увеличенияпроизводственных мощностей для хранения зерна остается нерешенной. Вомногом это объясняется значительными сроками (более 10 лет)коммерческой окупаемости инвестиционных проектов в элеваторной отраслии нестабильным производством зерновых. В целях обеспечениянеобратимого характера развития данного направления агропромышленногокомплекса возникает необходимость применения программно-целевогометода. На это направлены мероприятия Подпрограммы. Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Основная цель Подпрограммы - создание в регионе эффективнойэлеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в томчисле экспортным, потенциалом экономического роста. Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализахозяйственной деятельности элеваторов и ХПП области. При постановкецели был использован прогноз развития элеваторной промышленностирегиона (страны), факторы, влияющие на эффективность (рентабельность)деятельности элеваторов и хлебоприемных предприятий Тамбовскойобласти. Задачи Подпрограммы: проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся истроительство новых производственных мощностей по хранению зерновых идругих сельскохозяйственных культур; обеспечение количественной и качественной сохранности зерна,размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона. Раздел 3. Система программных мероприятий Система основных программных мероприятий, планируемых креализации в элеваторной отрасли промышленности, разработана исходя изнаправлений, определенных приоритетами развития агропромышленногокомплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономическогоразвития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009N 512-З). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачии представлены в приложении N 1 к Подпрограмме. Для решенияпоставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатыватьсяи вноситься в установленном порядке новые; одновременно будутсовершенствоваться действующие нормативные правовые акты области повопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса. Участниками Подпрограммы являются элеваторы и ХПП областиразличных форм собственности, сельскохозяйственныетоваропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные)организации, территориальные органы федеральных органов власти, органыисполнительной власти области, иные заинтересованные лица. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг.составляет 9152,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета 12,0 млн. рублей (таблица 2). Таблица 2----------------------------------------------------------------------Источники |Структура| Объем финансирования, млн. рублейфинансирования|затрат, |--------------------------------------------- |% |Всего| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015----------------------------------------------------------------------Всего по 100 9152,0 1552,0 2000,0 2100,0 1500,0 2000,0Подпрограммев том числе:областной 0,1 12,0 12,0 0 0 0 0бюджет<*>внебюджетные 99,9 9140,0 1540,0 2000,0 2100,0 1500,0 2000,0источники----------------------------------------------------------------------<*> Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитамиобластной целевой Программы развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетомпоследующей пролонгации) Выплата субсидий на возмещение части затрат хлебопекарнымпредприятиям области на приобретение технологического оборудования дляпроизводства хлебобулочных изделий осуществляется за счет средствобластного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области, вцелях социальной защиты населения области в части обеспечениясоциальными сортами (видами) ржано-пшеничного хлеба. Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммымогут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии снормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задачосновывается на указанных выше целевых установках и представляет собойреализацию определенного перечня мероприятий, составляющихфункциональное единство. Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающейпромышленности области. Заказчик организует реализацию Подпрограммы,обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств,выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность засвоевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решениепоставленных задач, в части касающейся. Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управлениеэкономической политики администрации области информацию о ходереализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы сразбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевыхиндикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от19.03.2007 N 269 с последующими изменениями). Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным. В случае необходимости реализация мероприятий Подпрограммы поприобретению материальных ресурсов (средств), оказание услуг,выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ и оказание услуг для государственных имуниципальных нужд". Конкурсная документация разрабатываетсяЗаказчиком. Практическая реализации отдельных мероприятий (строительствоновых элеваторных мощностей, развитие транспортной инфраструктуры ипрочее) может сопровождаться участием в них ОАО "Объединенная зерноваякомпания", Москва, одним из приоритетных направлений деятельностикоторого является модернизация действующих и строительство новыхэлеваторов и портовых терминалов, ОАО "Росагролизинг", как поставщикатехнологического оборудования, и компании "Русагротранс", какинфраструктурного перевозчика зерна в Российской Федерации. Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики насреднесрочный период выполнение Подпрограммы (достижение цели,выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, которыйрассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуетсявысокими значениями достижения определяющих показателей выполненияпрограммных мероприятий. Подпрограмма предполагает достижение болеевысоких экономических показателей хозяйственной деятельностиэлеваторной промышленности за счет возможного увеличения средствбюджета области (федерального бюджета), направляемых на ее реализацию. Ход реализации Подпрограммы будет оцениваться индикаторамивыполнения задач по достижению основной цели (приложение N 2 кПодпрограмме). Предполагается, что реализация программных мероприятий будетспособствовать: росту экономической эффективности (рентабельности)агропромышленного комплекса области; сохранности произведеннойсельскохозяйственной продукции; доведению к 2015 году общего объема единовременного хранения(зерновых и прочих сельскохозяйственных культур) элеваторов и ХППобласти до 2,5 млн. тонн; снижению производственных издержек предприятий элеваторнойотрасли промышленности в расчете на единицу хранящегося зерна; техническому перевооружению и реконструкции элеваторов и ХППобласти; увеличению их пропускной способности и возможностиосуществлять маршрутные (в том числе экспортные) отправки зернажелезнодорожным транспортом; повышению конкурентоспособности предприятий зерноперерабатывающейпромышленности и выпускаемой ими продукции, увеличению доли ихприсутствия на местном рынке; формированию и развитию интеграционных процессов(агропромышленная интеграция, инвестиционно-финансовая,производственно-технологическая и т.п.) в отраслях промышленности; увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличенияналогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченныхинвестиционных проектов (налог на имущество организаций, НДФЛ ипрочее); созданию к концу 2015 года не менее 600-650 новых рабочих мест напостоянной основе; повышению заработной платы на предприятияхэлеваторной промышленности на 14-19 процентов в год, улучшению условийтруда, его безопасности; обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженнойтоварной продукции) в отраслях зерноперерабатывающей промышленности науровне 5-10 процентов; реализации положений Федерального закон от 05.12.1998 N 183-ФЗ"О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностьюзерна и продуктов его переработки". ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Подпрограмме "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N | Цель, задачи, | Источ- | Объемы финансирования, млн. руб. |Сроки | Основные целевые | Заказчикип/п | мероприятие | ники | |выпол-| индикаторы | Программы- | | финан- |------------------------------------------|нения |-------------------------| ответствен- | | сиро- | всего | в том числе по годам | |наименование|еди- | целе-| ные за | | вания | | | | |ница | вое | выполнение | | | |----------------------------------| | |изме-| зна- | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения| чение|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание в регионе эффективной элеваторной отраслипромышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным,потенциалом экономического ростаЗадача N 1: техническая модернизация (реконструкция) имеющихся истроительство новых производственных (складских) мощностей по хранениюзерновых и других сельскохозяйственных культур1.1 реализация Внебюд- 9100 1500 2000 2100 1500 2000 2011- Объем Млн. 2000 Управление инвестиционных жетные 2015 инвестиций руб. по развитию проектов в средства гг. в основной перерабаты- элеваторной отрасли капитал вающей промышленности предприятий промышлен- региона отрасли ности (инициаторы области проектов - организации агропромышленного комплекса)1.2 субсидирование части Област- 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 2011- Сумма Млн. 25 Управление затрат по ной 2015 предостав- руб. сельского инвестиционным бюджет гг. ленных хозяйства кредитам (займам) <*> субсидий в области полученным очередном организациями финансовом независимо от их году (или организационно- процент от правовой формы, выделенного осуществляющими лимита на первичную очередной подработку и финансовый хранение зерна, по год) кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2010 г. на срок до 10 лет: на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна; на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской ФедерацииЗадача N 2: обеспечение количественной и качественной сохранностизерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона2.1 участие в совместных - - - - - - - 2011- Количество Ед./ При Управление проверочных 2015 проверочных год возни- по развитию мероприятиях, гг. мероприятий кнове- перерабаты- направленных на в течение нии вающей обеспечение контроля календарного потреб- промышлен- за количественной и года ности ности качественной (указа- области; сохранностью зерна ние управление (в том числе Минис- сельского государственного терства хозяйства интервенционного сельс- области фонда) кого хозяй- ства)Задача N 3: техническая модернизация хлебопекарных предприятий области3.1 субсидии на Област- 12,0 12,0 - - - - 2011 Объем Млн. 40,0 Управление возмещение части ной г. инвестиций руб. по развитию затрат бюджет в основной перерабаты- хлебопекарным капитал вающей предприятиям предприятий промышлен- области на отрасли ности приобретение области технологического оборудования для производства хлебобулочных изделий (мероприятие осуществляется в целях социальной защиты населения области в части обеспечения социальными сортами (видами) ржано- пшеничного хлеба)3.2 приобретение Внебюд- 40,0 40,0 - - - - технологического жетные оборудования для средства производства хлебобулочных изделий ИТОГО: 9152,0 1552,0 2000,0 2100,0 1500,0 2000,0 в том числе, средства областного бюджета 12,0 12,0 - - - - внебюджетные средства, 9140 1540 2000 2100 1500 2000 включая кредитные ресурсы <*> средства, предусмотренные 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762)---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи | Целевой индикатор |Единица|Исходные |Показатель целевого | |измере-|показа- |индикатора по годам | |ния |тели |реализации Программы | | |базового |--------------------------- | | |года |2011| 2012| 2013| 2014|2015 | | |(2010 г.)|год | год | год | год | год----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание в регионе эффективной элеваторной отраслипромышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным,потенциалом экономического ростаЗадача N 1: Коэффициент обновления % 6,5 10 14,5 19,5 23 27техническая модернизация основных производственных(реконструкция) имеющихся фондов (ОПФ) в элеваторнойи строительство новых отраслипроизводственных(складских) мощностей по Количество новых объектов в ед. - 2 3 3 2 3хранению зерновых и других отрасли, введенных всельскохозяйственных эксплуатацию; завершениекультур реконструкции (модернизации) действующих элеваторов и ХПП Объем инвестиций в основной млн. 710 1500 2000 2100 1500 2000 капитал, включая собственные руб. средства предприятий Объем зерна, потребленного тыс. 340 380 500 550 600 650 в отчетном периоде (году) тонн отраслями зерноперерабатывающей промышленности области (мукомольно-крупяная, спиртовая, комбикормовая, пивоваренная и пр.)Задача N 2: Общий объем единовременного тыс. 1070 1200 1500 1850 2200 2500обеспечение хранения зерновых и прочих тоннколичественной и сельскохозяйственных культуркачественной сохранности элеваторов и хлебоприемныхзерна, размещенного на предприятий областиэлеваторах ихлебоприемныхпредприятиях регионаЗадача N 3: Коэффициент обновления % 12,9 22,5 25,0 26,5 28,0 30,0техническая модернизация основных производственных(реконструкция) фондов (ОПФ) в хлебопекарнойхлебопекарных отраслипредприятий области---------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к долгосрочной целевой Программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫНаименование Развитие маслоделия и сыроделия вПодпрограммы Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма)Заказчик - координатор Управление по развитиюПодпрограммы перерабатывающей промышленности Тамбовской областиЗаказчик Подпрограммы Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства областиРазработчик Управление по развитиюПодпрограммы перерабатывающей промышленности Тамбовской областиЦель и задачи Цель Подпрограммы:Подпрограммы увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции. Задачи по достижению цели: формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра; проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Минсельхозом России перечню; вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра 2011-2015 годыОбъемы и источники Общий объем финансированияфинансирования Подпрограммы на 2011-2015 годы в ценахПодпрограммы соответствующих лет составляет 1328,0 млн. рублей, в том числе: за счет внебюджетных средств<*> - 1328,0 млн. рублей, из них по годам: 2011-301,5 млн. рублей 2012-278,0 млн. рублей 2013-235,0 млн. рублей 2014-256,0 млн. рублей 2015-257,5 млн. рублей <*> - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами Маслосыродельные заводы относятся к предприятиям, вырабатываемымсоциально значимую пищевую продукцию. Сливочное (животное) масло и сыры - высокопитательные,биологически полноценные продукты питания, используемые в ежедневномрационе питания населения. Эти продукты обладают большой пищевойценностью, связанной с высокой концентрацией в них молочного белка ижира, наличием необходимых человеческому организму аминокислот,витаминов, минеральных солей и микроэлементов; они имеют относительнодлительные сроки хранения (реализации) и легко транспортируются вместа будущего потребления. По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области действовало 8молокоперерабатывающих предприятий, выпускающих сливочное масло и сыр:открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Орбита", г. Тамбов, ОАО"СОМ", г. Кирсанов, закрытое акционерное общество (далее - ЗАО)"Маслосырзавод "Новопокровский" Мордовского района, ЗАО "Маслодельныйзавод "Моршанский" Моршанского района, общество с ограниченнойответственностью (далее - ООО) "Маслодельный завод "Жердевский", ООО"Тамбов-Молоко" Тамбовского района, ООО "Маслозавод "Дружба"Мичуринского района и молокоперерабатывающее предприятиеиндивидуального предпринимателя (ИП) А.Н.Мананникова. Проводимые рыночные реформы создали экономические стимулы дляпривлечения инвестиций в развитие производства сыров жирных, в томчисле плавленых. Устойчивой тенденцией последних лет стало увеличениеобъемов производства пастообразных сыров; расширяется их ассортимент,они успешно конкурируют с аналогичной импортной продукцией. Повышенный спрос со стороны потребителей на продовольственномрынке проявляется к плавленым сырам функционального илечебно-профилактического назначения. В Тамбовской области крупным предприятием по производствуплавленых сыров является ОАО "Орбита". В настоящее время предприятиевыпускает более 50 видов плавленых и пастообразных сыров,различающихся по составу, консистенции, вкусу, энергетическойценности. В 2009 году в области было произведено 7251 тонна плавленогосыра, в 2010 году - 7643 тонны. Таблица 1 Производство отдельных видов молочной продукции в Тамбовской области в 2006-2010 гг. (по полному кругу производителей) (тонн)----------------------------------------------------------------------Молочная | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015продукция | | | | | | (прогноз)----------------------------------------------------------------------Масло животное 1667 1438 793 878 644 1200Сыры жирные, 10622 10792 8482 9868 10985 13900в том численатуральные 2617 2691 2732 2617 3342 4400плавленые 8005 8101 5750 7251 7643 9500Цельномолочная 13572 4709 3314 5438 10017 14500продукция (в пере-счете на молоко)Сухое обезжиренное 1338 1217 428 627 165 1000молоко (СОМ)---------------------------------------------------------------------- Одной из причин сокращения производства сливочного масла и сыра вобласти стало падение за последние 10-15 лет объемов производствасырого молока на 42 процента. Снижение объемов производствамолока-сырья сопровождалось ухудшением его качества, что отражалось наассортименте и качестве вырабатываемой продукции. В 2010 году валовоепроизводство молока во всех категориях хозяйств Тамбовской областисоставило 232,8 тыс. тонн (92,8 процента к уровню 2009 года), в томчисле 43,8 тыс. тонн в коллективных хозяйствах области. Напромышленную переработку было направлено 34,6 тыс. тонн или 15процентов произведенного. Всего же молокоперерабатывающимипредприятиями области в 2010 году было закуплено и переработано 58,8тыс. тонн молока-сырья (103,2 процента к уровню 2009 года), в томчисле 20,6 тыс. тонн из-за пределов области. Таким образом, острейшейпроблемой маслосыродельной отрасли региона на современном этапеявляется дефицит молока-сырья. Собственного производства сливочного масла и сыра недостаточнодля покрытия внутреннего спроса с учетом физиологических нормпотребления (по маслу сливочному - 5,0 кг/год на душу населения; посыру - 6,1 кг/год), поэтому Тамбовская область вынуждена ввозитьданную продукцию из других регионов Российской Федерации, но даже сучетом ввоза (в том числе импорта) физиологическая норма потреблениясыров всех видов удовлетворена в настоящее время на 29,5 процента (поитогам 2009 года), сливочного масла - на 32 процента. Анализ состояния производственной базы маслосыродельных заводовобласти показывает, что основные производственные фонды (ОПФ) моральнои физически устарели (в отдельных случаях износ составляет более 50-60процентов) и не соответствуют современным требованиям поэнергоэффективности и экологии. На большинстве предприятий широкоприменяется ручной труд, степень механизации составляет 45-50процентов, отсутствуют полностью укомплектованные линии попроизводству сливочного масла, сыра и продуктов переработки молочнойсыворотки. Вводимые в последние годы новые и реконструируемые молочныепредприятия оснащаются, как правило, зарубежным технологическимоборудованием, что оказывает позитивное влияние на развитиепроизводства сливочного масла и сыра. На отечественном оборудованииработают преимущественно предприятия малой мощности. Оснащение предприятий зарубежным оборудованием связано с тем, чтобольшинство отечественных машиностроительных предприятий не всостоянии разрабатывать новую технику по разным причинам, чтонегативно отражается на объемах производства продукции. Современное развитие маслосыродельной отрасли носит неустойчивыйхарактер: если сектор производства сыров наращивает объемыпроизводства, то в маслоделии за последние годы роста производства непроисходит. Отрасль характеризуется недостаточно эффективнымиспользованием имеющегося производственного потенциала, высокойресурсоемкостью выпускаемой продукции, недостаточной глубиной икомплексностью переработки сырья, значительными потерями сырья иготовой продукции при транспортировке, переработке и хранении, низкимуровнем механизации и автоматизации производства. Производство сыра Основу ассортимента или 90 процентов от общего объемапроизводства сыров составляют полутвердые сыры - "Российский","Сливочный", "Голландский", "Пошехонский", "Костромской" с высокимудельным расходом молока (10 тонн на 1 тонну готового продукта), долямягких и рассольных, имеющих значительно меньший расход молока, всреднем 9 тонн на 1 тонну продукта, незначительна. Из общих объемов перерабатываемого в области молока напроизводство сыра направляется 30-40 процентов, технологическимтребованиям для сыроделия соответствует не многим более 30 процентовпроизводимого молока-сырья. Не всегда высокое качество молока-сырья, атакже морально и физически устаревшая техническая база большинствапредприятий негативно отражается на качестве вырабатываемой продукции. По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области производствосыров всех видов осуществляли пять предприятий. Данные опроизводственных мощностях предприятий Тамбовской области попроизводству сыров и их использовании в течение года приведены втаблице 2. Таблица 2 Производственные мощности предприятий Тамбовской области по выработке сыров (2009 год; данные облстата)----------------------------------------------------------------------Наименование | Среднегодовая | Использование | Объемпредприятия | мощность, | среднегодовой | производства, | тонн/год | мощности, % | тонн----------------------------------------------------------------------ОАО "Орбита", 4750 100 6789,0г. Тамбов (плавленый)ЗАО "Маслосырзавод 1145 100 1998,0"Новопокровский" (сычужный)ЗАО "Маслодельный - - 462,0заводМоршанский"<*>ООО "Маслозавод - - 148,0"Дружба"<*>ИП Мананников А.Н.<*> - - 270,0ИТОГО: 5895 100 9868---------------------------------------------------------------------<*> Производственные мощности предприятия в органах статистики незарегистрированы; (производство продукции осуществляется наприспособленном оборудовании) В 2009 году среднегодовое использование производственныхмощностей крупных и средних предприятий Тамбовской области попроизводству сычужных сыров приблизилось к 100 процентам (в целом поРоссийской Федерации по данным Росстата - 63,8 процента). Для наращивания производственного потенциала (увеличения объемовпроизводства) сыродельных предприятий, в том числе для повышенияконкурентоспособности производства, необходимо: наладить выпуск современного отечественного технологическогооборудования для первичной обработки молока, его переработки на сыр; разработать технологическое оборудование для осуществленияотдельных технологических операций (сыродельные ванны, формовочныеаппараты, прессы, оборудование по уходу за сырами, оборудование дляфасования и упаковки и прочее); создать поточные линии для производства сыра, в том числе попринципу модульно-агрегатной системы унификации машин, включающеймашины и аппараты, увязанные между собой по производительности иобразующие единое целое с устройствами для механизации межоперационныхработ. Предполагаемое к разработке оборудование должно иметь уровеньмеханизации 75-80 процентов и оснащено приборами контроля ирегулирования; разработать и внедрить комплекс мероприятий по обеспечению охраныокружающей среды. Положительным примером увеличения региональных мощностей попроизводству сыров является принятое администрацией области решение овозобновлении производственно-хозяйственной деятельности ООО"Бондарский сыродельный завод" Бондарского района. В 2008 годупредприятие было признано неэффективным - банкротом. В 2010 году вреконструкцию сыродельного завода (строительство сырцеха, ремонтадминистративного здания, установка новой котельной и модуля поприемке и охлаждению молока-сырья, закупка и монтаж технологическогооборудования) было вложено 90,0 млн. рублей. В декабре 2010 годасыродельный завод был введен в эксплуатацию. Производственные мощностипредприятия по суточной приемке (переработке) молочного сырьясоставляют 50-55 тонн; завод будет специализироваться на производствесыров жирных (3 вида), сливочного масла и цельномолочной продукции(ЦМП). На сегодняшний день сыродельный завод является одним из самыхсовременных предприятий Тамбовской области в молокоперерабатывающейотрасли. Идет процесс формирования сырьевой зоны завода. Кроме того,по состоянию на 01.01.2011на предприятии создано 88 новых рабочихмест, что положительным образом отражается на социально-экономическомположении района. Целенаправленное обновление производственного потенциаласыродельных заводов области позволит к 2015 году увеличить нормупотребления сыров (всех видов) на одного человека в год с 3,07 кг (в2009 г.) до 4,5 кг; улучшить качество выпускаемой продукции. Производство сливочного масла Переход к рыночной экономике создал условия, в которых сохранениедостигнутых в 1990-х годах, объемов производства сливочного масластало невозможным. Главной причиной этого явилось резкое сокращениечисленности дойного стада и, как следствие, падение объемапроизводства молока, а также снижение уровня государственной поддержкипредприятий, выпускающих сливочное масло. Переориентация многихпредприятий на увеличение выработки цельномолочной продукции привела кснижению объемов производства сливочного масла в 3 раза по сравнению сдореформенным периодом. В настоящее время при рекомендуемой рациональной нормепотребления сливочного масла в 5 кг/год (снижена с 6,4 кг/год, чтообусловлено необходимостью снижения калорийности рациона питания на20-30 процентов) степень удовлетворения физиологической потребностисоставляет 47 процентов (в среднем по России), в том числе за счетсобственного производства 30-33 процента. В последние 3-4 года в области на производство сливочного масланаправляется до 20 процентов сырого молока, поступающего напромышленную переработку, что составляет около 8-10,0 тыс. тонн. В Тамбовской области сохранились мощности по производствусливочного масла методом преобразования высокожирных сливок сиспользованием маслообразователей цилиндрического и пластинчатоготипа, сепараторов для получения исходных и высокожирных сливок,емкостное и различное фасовочное оборудование. Однако вследствиенизкой обеспеченности молоком-сырьем лишь на 15 процентах предприятий(т.е. 1/7 часть) производственные мощности используется на требуемомуровне (более чем на 70 процентов). Темпы технического перевооружения и технологической модернизациипредприятий недостаточны для выработки необходимых объемов продукции иснижения привозной. Большая часть технологического оборудования,эксплуатируемого средними и мелкими предприятиями, имеет моральныйизнос более 70 процентов, доля фасованного масла составляет 25-30процентов. Фасовка сливочного масла вне предприятий зачастую необеспечивает требуемого уровня его качества и безопасности,способствует его фальсификации. Низкий технический и технологический уровень предприятий, высокийуровень применения ручного труда приводит к значительным потерям сырьяи готовой продукции, ухудшению экологии. В конечном итоге это снижаетэффективность маслодельного производства и не создает экономическойосновы для формирования инвестиционного климата в целях модернизацииотрасли. В дореформенный период основу ассортимента сливочного масласоставляли: "Крестьянское" - 67 процентов от общего количества,"Бутербродное" - 25,3 процента, "Любительское" - 4,6 процента,топленое масло - 1,3 процента объема производства и другие, включаямасло с белковыми и вкусовыми наполнителями. Ассортимент вырабатываемой продукции планировался государством сучетом потребностей различных потребителей. Работа предприятий врыночных условиях внесла значительные изменения в номенклатуруассортимента вырабатываемой продукции. В последние годы в области и Российской Федерации в ассортиментепреобладает производство сливочного масла с массовой долей жира от72,5 процента до 82,5 процента, на долю которого приходится порядка 85процентов от общего объема производства. Сливочное масло с массовойдолей жира менее 72,5 процента в настоящее время в структурепроизводства составляет около 15 процентов, что соответствуетструктуре производства в странах с развитым молочным хозяйством.Предполагается, что при реализации данной Подпрограммы соотношениемежду высокожирными и низкожирными сортами масла сохранится насуществующем в настоящее время уровне - 85/15 процентов. В то же времяприоритет в группе низкожирного масла будет отдан диетическим сортам свыраженными функциональными свойствами, полученным с применениемпробиотической микрофлоры, пребиотиков, фосфолипидов, минеральныхсолей, витаминов и других биологически и физиологически активныхвеществ. Сегодня на производство сливочного масла направляется до 20процентов перерабатываемого молока. Средний удельный расход молока напроизводство 1 тонны сливочного масла составляет около 20,5 тонны. Недостаточный уровень сырьевого обеспечения отрасли и растущийрыночный спрос создали стимулы для производства бутербродного масла иосвоения новых технологий сливочного масла пониженной жирности (смассовой долей жира 50-54 процента) и масляных паст (с массовой долейжира 40-45 процентов). Развитие этого направления может обеспечитьувеличение объемов производства маслодельной продукции за счетсобственного производства без привлечения дополнительных ресурсовмолока, так как их ресурсоемкость ниже на 20-30 процентов, чем утрадиционно вырабатываемых видов масла. По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области сливочное маслопроизводилось на 7 молокоперерабатывающих предприятиях. В 2009 г.среднегодовая мощность крупных и средних предприятий области попроизводству сливочного масла составила 4,5 тыс. тонн, а использованиепроизводственных мощностей - 19,4 процента (в целом в РоссийскойФедерации по данным Росстата - 27,2 процента). Данные опроизводственных мощностях предприятий Тамбовской области попроизводству сливочного масла и их использовании в течение годаприведены в таблице 3. Таблица 3 Производственные мощности предприятий Тамбовской области по выработке сливочного масла (2009 год; данные облстата)----------------------------------------------------------------------Наименование | Среднегодовая | Использование | Объемпредприятия | мощность, | среднегодовой | производства, | тонн/год | мощности, % | тонн----------------------------------------------------------------------ООО "Маслодельный - - 47завод"Жердевский"<*>ОАО "СОМ", 2760 11,9 310г. КирсановОАО "Орбита", - - 126г. Тамбов<*>ЗАО 870 16,1 140"Маслосырзавод"Новопокровский"ЗАО "Маслодельный - - 64завод"Моршанский"<*>ООО "Маслозавод - - 91"Дружба"<*>ИП Мананников А.Н. 902 11,1 100ИТОГО: 4532 19,4 878----------------------------------------------------------------------<*> Производственные мощности предприятия в органах статистики незарегистрированы (производство продукции осуществляется наприспособленном оборудовании) Наряду со сливочным маслом отдельные предприятия молочной отрасли(около 40 процентов) освоили производство спредов, которые позволяютувеличить выпуск товарной продукции из имеющихся ресурсов молока засчет привлечения заменителей молочного жира. По данным Министерствасельского хозяйства Российской Федерации, за 2008 г. производствоспредов составило 100 тыс. тонн, в 2009 г. - 115 тыс. тонн. Для совершенствования производственного потенциала маслодельныхпредприятий и цехов необходимы следующие мероприятия: модернизация существующих маслодельных предприятий путемоснащения их современным высокоэффективным оборудованием попроизводству сливочного масла и его последующему фасованию; государственная поддержка предприятий, специализирующих напроизводстве сливочного масла, при приобретении нового оборудования,техническом перевооружении. Решение проблем, которое будут реализовываться в контекстенастоящей Подпрограммы, связано с необходимостью увеличения объемовпроизводства и уровня потребления молочной продукции, модернизациитехнологического оборудования, строительством новых сыродельныхзаводов и повышением использования производственных мощностейдействующих предприятий по производству сливочного масла. Кроме этого,необходимо решать вопросы увеличения глубины и комплексностипереработки молоко-сырья, повышения уровня механизации и автоматизациипроизводства, задачи по улучшению экологии. Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Основная цель Подпрограммы - увеличение объемов производствасливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов,повышение потребления населением области этих видов продукции имаксимальное сокращение доли импортной пищевой продукции. Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализаэкономической ситуации, складывающейся в молочном животноводстве имолокоперерабатывающей отрасли Тамбовской области,производственно-хозяйственной деятельности региональных молокозаводов.При постановке цели был использован прогноз развития данного сектораагропромышленного комплекса страны и региона. Задачи Подпрограммы: формирование необходимых объемов качественного молочного сырьядля выработки сливочного масла и сыра; проведение реконструкции и технического перевооружения надействующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществлениестроительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий итехнической модернизации цехов и участков по производству сливочногомасла действующих предприятий; приобретение технологическогооборудования (основного и дополнительного) по утвержденномуМинсельхозом России перечню; вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов,получаемых при производстве сливочного масла и сыра. Для достижения поставленной цели, дополнительно к вышеуказанным,необходимо решение и таких задач как: уменьшение ресурсоемкости производства сливочного масла и сыра засчет использования современных технологий, снижение энергопотребления; экологическая безопасность производства; расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе засчет внедрения новых технологий, повышающих пищевую и биологическуюценность продуктов; применение упаковочных материалов нового поколения. Реализация программных целевых установок обеспечит повышениеустойчивости снабжения населения области маслосыродельной продукцией.Внедрение современных технологий и оборудования позволит болеерационально использовать исходное сырье с вовлечением в хозяйственныйоборот вторичных ресурсов, решить задачи экологического характера.Диверсификация производства создаст экономическую базу для полученияприбыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства в АПКрегиона. Государственная поддержка, которая будет оказана в процессереализации мероприятий Подпрограммы, обеспечит импортозамещение нарегиональном продовольственном рынке по продукции маслоделия исыроделия. Раздел 3. Система программных мероприятий Тамбовская область имеет экономические условия по увеличениюпотребления молочной продукции, поэтому основной задачей всреднесрочной перспективе остается рост собственного производства иподдержание конкурентоспособности региональных производителей, защитавнутреннего рынка от субсидируемого импорта молочной продукции. Система основных программных мероприятий, планируемых креализации в молокоперерабатывающей отрасли региона, разработана наоснове отраслевой целевой программы "Развитие маслоделия и сыроделияРоссии на 2011-2013 годы", утвержденной Приказом Министерствасельского хозяйства Российской Федерации от 12.10.2010 N 349, инаправлений, определенных как приоритетные в развитииагропромышленного комплекса Тамбовской области. Кроме того, учтенынаправления развития агропродовольственного рынка, приведенные встратегии социально-экономического развития региона на период до 2020года (Закон области от 29.04.2009 N 512-З). Цель по увеличению в Тамбовской области производства сливочногомасла и сыра будет достигаться за счет следующего комплексамероприятий (приложение N 1 к Подпрограмме): предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета иобластного бюджета на: возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,полученным организациями агропромышленного комплекса независимо оторганизационно-правовой формы в российских кредитных организациях, изаймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительскихкооперативах, в 2011-2013 годах на срок до 8 лет на строительство,реконструкцию и модернизацию пунктов по первичной переработке молока,включая холодильную обработку и хранение молочной продукциимолокоприемных пунктов, предприятий по производству сыра, цехов иучастков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию имодернизацию предприятий по производству сливочного масла, а также наприобретение оборудования (российского и зарубежного производства), всоответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России; возмещение организациям агропромышленного комплекса части затратна уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российскихкредитных организациях в 2011-2013 гг. на срок до 1 года, на закупкусырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей; строительства на территории области новых молочно-товарныхживотноводческих ферм (в том числе семейных) с различной численностьюпоголовья; реконструкции имеющихся; реконструкции и технического перевооружения действующихпредприятий молокоперерабатывающей отрасли региона; осуществлениястроительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий; максимального вовлечения (использования) впроизводственно-технологический процесс входящего молока-сырья;вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов и решениявопросов экологического характера; выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторскихработ (далее - НИОКР) по разработке инновационных технологий,направленных на комплексную глубокую переработку исходного сырья,повышение биологической ценности готовой продукции, снижение энерго- иресурсопотребления, а также концепции развития рынка сливочного маслаи сыра. Организационно-правовая основа для реализации (выполнения) НИОКР- отраслевая целевая программа "Развитие маслоделия и сыроделия Россиина 2011-2013 годы"; потребность в средствах на НИОКР в рамках даннойпрограммы на период до 2013 года составляет 119,3 млн. рублей. Неисключается возможность участия в научно-исследовательских иопытно-конструкторских работах учебных заведенийагропродовольственного (пищевого) профиля Тамбовской области. Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятийбудут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые;одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовыеакты области по вопросам функционирования и развития агропромышленногокомплекса. Примером строительства новых объектов вмолокоперерабатывающей отрасли региона стал современный молочный заводООО "Тамбов-Молоко", размещенный в с. Стрельцы Тамбовского района.Завод введен в эксплуатацию в 2009 году и рассчитан на приемку ипереработку до 50 тонн молока-сырья в сутки; производит цельномолочнуюпродукцию в широком ассортименте. В дальнейших планах обществарасширение производства: строительство второго подобного предприятия вМичуринском районе области. В ближайших планах ООО "Бондарскийсыродельный завод" Бондарского района наращивание производственныхмощностей по приемке и переработке молока до 100 тонн/сутки;увеличение объемов продаж сыра, сливочного масла и цельномолочнойпродукции в г. Тамбове и области, выход на продовольственные рынкисоседних регионов. Участниками Подпрограммы являются молокоперерабатывающиепредприятия области различных форм собственности, сельскохозяйственныетоваропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные)организации, территориальные органы федеральных органов власти, органыисполнительной власти области, иные заинтересованные лица. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг.составляет 1328,0 млн. рублей (таблица 4). Таблица 4----------------------------------------------------------------------Источники |Структура| Объем финансирования, млн. рублейфинансирования|затрат, |--------------------------------------------- |% | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015----------------------------------------------------------------------Всего по 100 1328,0 301,5 278,0 235,0 256,0 257,5Подпрограммев том числе:Внебюджетные 100 1328 301,5 278 235 256 257,5источники<*>----------------------------------------------------------------------<*> Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитамиобластной целевой Программы развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетомпоследующей пролонгации) Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммымогут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии снормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,Минсельхоза России. Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы Срок реализации настоящей Подпрограммы - 2011-2015 годы. Поокончании сроков реализации может быть принято решение о продлениидействия Подпрограммы в порядке, установленном постановлениемадминистрации области от 07.10.2009N 1198). Практическая реализация Подпрограммы предполагается по следующимэтапам: 2011 год (I этап) реализация комплекса мер государственной поддержки путемпредоставления субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектовРоссийской Федерации (постановление Правительства Российской Федерацииот 04.02.2009 N 90 с изменениями); проведение НИОКР по разработке современных технологийпроизводства сливочного масла и сыра, использования вторичных сырьевыхресурсов, новых нормативных документов, анализ состояния рынка сыра исливочного масла (Приказ Минсельхоза России от 12.10.2010 N 349); участие области в отборе проектов (на конкурсной основе) построительству современных предприятий по производству сыра (маслаживотного) и увеличению мощностей действующих маслосыродельных заводов(организатор отбора - Минсельхоз России); участие областного бюджета в софинансировании проектов построительству современных и увеличению мощностей действующихпредприятий маслосыродельной отрасли; разработка проектно-сметной документации и согласованиетехнических условий на проведение строительства; начало реконструкции и модернизации предприятий маслосыродельнойотрасли. 2012-2013 годы (II этап) проведение технического перевооружения и модернизации, намеченныхПодпрограммой, предприятий маслосыродельной отрасли региона; предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджетовсубъектов Российской Федерации (в т. ч. на проведение НИОКР поразработке современных технологий переработки сырого молока и побочныхпродуктов его переработки и созданию новых нормативных документов); участие бюджетов регионов (в том числе Тамбовской области) всофинансировании инфраструктурных проектов по строительствусовременных предприятий по производству сыра и увеличению мощностейдействующих маслодельных и сыродельных предприятий; продолжение строительства и реконструкции предприятиймаслосыродельной отрасли; постановка задач целевых установок по развитию исовершенствованию товародвижения на рынке сыра и сливочного масла(организатор - Минсельхоз России). 2013-2015 годы (III этап) завершение намеченных мероприятий и ввод дополнительных мощностейпо производству сыра; техническое перевооружение маслодельныхпредприятий; предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджетасубъекта Российской Федерации; проведение НИОКР по разработке инновационных технологийпереработки сырого молока и побочных продуктов его переработки,созданию новых нормативных документов; разработка экономическихмеханизмов по реализации положений Доктрины продовольственнойбезопасности Российской Федерации (Указ Президента РоссийскойФедерации от 30.01.2010 N 120); завершение реализации Подпрограммы и доведение приростарегиональных мощностей (среднегодовых) по производству сыра - до 12,0тыс. тонн в год (в т. ч. 8,0 тыс. тонн по производству плавленогосыра); увеличение использования среднегодовой мощности предприятийТамбовской области по производству сливочного масла с 19,4 процента (в2009 году) до 25,8 процента (или 1200,0 тонн/год). Механизм реализации Подпрограммы состоит из взаимоувязанногокомплекса экономических и правовых мер, организационных действий ирасходования финансовых ресурсов, обеспечивающих решение поставленныхзадач (в конечном итоге - достижение поставленной цели). Реализация мероприятий Подпрограммы будет представлять собойскоординированные по срокам и направлениям действия (управленческиерешения) хозяйствующих субъектов различной формы собственности, какодних из участников Подпрограммы, и органов исполнительной властиобласти по достижению основной цели. Заказчиком Подпрограммы выступает управление по развитиюперерабатывающей промышленности области. Заказчик организуетреализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективноеиспользование бюджетных средств, выделяемых на реализациюПодпрограммы, несет ответственность за своевременную реализациюнамеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, в частикасающейся. Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управлениеэкономической политики администрации области информацию о ходереализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы сразбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевыхиндикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от19.03.2007 N 269 с последующими изменениями). Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15июля текущего года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего заотчетным. В случае необходимости реализации мероприятий Подпрограммы поприобретению материальных ресурсов (средств) оказание услуг,выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ и оказание услуг для государственных имуниципальных нужд". Конкурсная документация разрабатываетсяЗаказчиком. Раздел 6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы Подпрограммой предусмотрена система мер (мероприятий),направленная на стимулирование роста объемов производства сливочногомасла и сыра, повышение их потребления за счет увеличения собственногопроизводства и сокращение импорта. Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы, приведены вприложении N 2 к Подпрограмме. В результате реализации Подпрограммы к 2015 году планируетсяобеспечить: доведение объемов производства: сливочного масла до 1200,0 тонн; среднегодовые темпы производствасоставят 5-8 процентов; сыра (всех видов) до 13900,0 тонн; среднегодовые темпыпроизводства составят 7-10 процентов;годовое среднедушевое потребление населением области в основном засчет собственного производства: сливочного масла - 2,0 кг на душу населения (1,6 кг в 2009 г.); сыра - 2,4 кг на душу населения (1,8 кг в 2009 году); наращивание среднегодовой мощности предприятий маслосыродельнойотрасли Тамбовской области по производству сыра (в том числеплавленого) на 6,1 тыс. тонн - с 5,9 тыс. тонн до 12,0 тыс. тонн; увеличение коэффициента использования среднегодовой мощностипредприятий области по производству сливочного масла с 19,4 процентадо 25,8 процента за счет проведения технической модернизации сиспользованием ресурсосберегающих технологий и более высокойзагруженности молочным сырьем; снижение удельного расхода молочного сырья на единицувырабатываемой готовой продукции за счет рационального планированияассортимента: сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тоннупродукта; сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта; повышение рентабельности производства (средней) вмаслосыродельной (молочной) отрасли области до 13,5 процента и ростапроизводительности труда на 18 процентов (к уровню 2010 года); увеличение стоимости основных производственных фондов предприятиймаслосыродельной отрасли области на 250-300,0 млн. рублей (к уровню2010 года); доведение коэффициента обновления основных фондов с 16,6процента (в 2010 году) до 31 процента; увеличение объема отгруженной продукции собственного производствав молочной отрасли в 1,7-1,8 раза к уровню 2010 года; вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья вобъеме 25,0 тыс. тонн обезжиренного молока; снижение доли импортной молочной продукции в региональныхтоварных ресурсах (запасах); кроме того: реконструкция действующих и строительство новых предприятий попроизводству сливочного масла и сыра позволит обеспечить выпусквысококачественной отечественной продукции, ее конкурентоспособность иповысить эффективность производства; к 2015 году планируется увеличить число постоянных рабочих мест вмолокоперерабатывающей отрасли региона как минимум на 200 единиц, присохранении среднесписочного состава работников отрасли по состоянию на01.01.2011; реализация Подпрограммы создаст экономические предпосылки дляформирования необходимых объемов молочного сырья как в традиционныхмолокопроизводящих муниципальных районах области, так и на новыхтерриториях; реализация Подпрограммы позволит укрепить экономические связимежду производителями молока и перерабатывающей промышленностью;снизить дефицит молочного сырья и стабилизировать ценовую конъюнктуруна региональном молочном рынке; увеличение среднегодовой закупочной цены на сырое молоко создастдополнительные стимулы для развития молочного животноводства; прирост объемов производства сливочного масла и сыра за счеткомплексной переработки сырья и внедрения современных технологийсоставит дополнительно 50 тонн (107,8 процента к уровню 2010 года) и1125 тонн (110,2 процента к уровню 2010 года) соответственно. Производство сыра В рамках программных мероприятий к 2015 г. в области планируетсяувеличить производственные мощности по выпуску сыра (в том числеплавленого) на 6,1 тыс. тонн и достичь показателя в 12,0 тыс. тонн,что в 2 раза больше уровня 2009 года (таблица 5). Использованиесреднегодовой мощности крупных и средних предприятий сыродельнойотрасли планируется на уровне не ниже 90,0 процентов (в РоссийскойФедерации по итогам 2009 года - 63,8 процента). Таблица 5 Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра----------------------------------------------------------------------Год | Среднегодовая | Выпуск | Использование | Наращивание | мощность, | продукции, | среднегодовой | среднегодовой | тонн/год | тонн | мощности, | мощности, | | | (%) | тонн----------------------------------------------------------------------2009 5895 9868 1002015 12000 13900 100 6100---------------------------------------------------------------------- Дальнейший рост объемов потребления сыров требует пропагандыкультуры его потребления среди населения области (страны), чтонеобходимо предусмотреть в рамках непрограммных мероприятий. В регионах с недостаточным сырьевым обеспечением, таким какТамбовская область, оптимальным вариантом наращивания объемовпроизводства сыра является увеличение доли выработки менеересурсоемких сыров - до 30 процентов производимых объемов; болееполного использования всех компонентов молока, вторичного молочногосырья (обезжиренного молока, пахты, сыворотки). Рационально планируя ассортимент вырабатываемых сыров напредприятиях, можно увеличить объем их производства, уменьшитьсебестоимость, одновременно сократив объемы сыров, закупаемых зарубежом. Производство сливочного масла С учетом роста объемов производства молока-сырья выпусксливочного масла в 2015 г. прогнозируется в объеме 1100-1200,0 тонн,что в 1,9 раза превышает уровень 2010 года. Прирост производствасливочного масла к 2015 г. будет осуществлен за счет увеличенияиспользования действующих производственных мощностей с 19,4 процентадо 25,8 процента и загруженности предприятий молочным сырьем. Строительство новых маслодельных заводов в рамках даннойПодпрограммы не предусматривается. Среднегодовые мощности маслодельныхпредприятий области изменятся незначительно. Модернизация иреконструкция участков или цехов действующих предприятий будет идти сцелью повышения эффективности производства, снижения издержек,уменьшения энергопотребления и улучшения экологической обстановки впромышленных зонах предприятий. Таблица 6 Увеличение использования среднегодовой мощности предприятий по производству сливочного масла в Тамбовской области---------------------------------------------------------------------- Год | Среднегодовая | Выпуск | Использование | Наращивание | мощность, | продукции, | среднегодовой | среднегодовой | тонн/год | тонн | мощности, (%) | мощности, тонн----------------------------------------------------------------------2009 4532 878 19,42015 4650 1200 25,8 118---------------------------------------------------------------------- В условиях дефицита молочного сырья увеличение производствасливочного масла возможно за счет регулирования ассортиментавырабатываемой продукции в сторону увеличения доли менее ресурсоемкихвидов масла, предусмотренных национальным стандартом ГОСТ Р 52969-2008"Масло сливочное. Технические условия" и Федеральным законом от 12июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочнуюпродукцию". Оказание государственной поддержки и формирование современнойинституциональной среды призваны обеспечить активное привлечениеинвестиций в модернизацию отрасли на основе внедренияресурсосберегающих технологий и новых видов оборудования. С учетомсложившихся тенденций развития этого сектора молочной промышленности,состояния производственной базы и специфики вырабатываемой продукциина период действия Подпрограммы темпы повышения технического уровнясыродельной отрасли будут выше, чем в маслодельной. Повышение технического уровня предприятий маслосыродельнойотрасли региона позволит более рационально использовать все компонентыперерабатываемого сырого молока, снизить ресурсопотребление, обеспечивтем самым повышение выработки готовой продукции с единицыперерабатываемого сырья, рост доходности предприятий, увеличить долюотечественной продукции в ресурсах потребления сыра и масла. Раздел 7. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы Оценку эффективности реализации программных мероприятийцелесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов(см. раздел 6), которые позволяют отслеживать изменение производствасливочного масла и сыра на протяжении всего периода реализацииПодпрограммы. Оценку эффективности предлагается проводить на основе анализадинамики целевых индикаторов (таблица 7) и объемов средствгосударственной поддержки, а также привлечения инвестиций в развитиеотрасли. Оценка эффективности расходования бюджетных средствгосударственной поддержки должна осуществляться ежегодно в течениевсего срока реализации Подпрограммы. Таблица 7 Динамика целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы----------------------------------------------------------------------Целевой индикатор | Единица | Значение индикатора | измерения |---------------------------------------------------------| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015Увеличение объемов | | | | | |производства: | | | | | |----------------------------------------------------------------------сливочного масла тонн 775 900 1000 1090 1200сыра (в том числе тонн 11300 12000 12500 13200 13900плавленого)---------------------------------------------------------------------- Подпрограмма направлена на реализацию положений Доктриныпродовольственной безопасности Российской Федерации: повышениепотребления сыра и сливочного масла населением. Стратегической задачейявляется создание нового технологического уклада в маслоделии исыроделии на современной основе, повышающего их конкурентоспособностьс учетом имеющихся вызовов и угроз со стороны мирового рынка. Достижение цели Подпрограммы позволит создать необходимыеэкономические условия для роста производства отечественных сливочногомасла и сыра, развития регионального (национального) рынка молочнойпродукции и его наполнения, в основном за счет продукции,вырабатываемой из сырого молока отечественного производства. Реализация программных мероприятий будет стимулировать развитиемолочного скотоводства на качественно новой научно-технологическойоснове, создавая тем самым экономические предпосылки для ростарентабельности и повышения производительности труда в основныхпроизводственно-структурных подразделениях этого сектораживотноводства. Экономическое развитие маслодельных и сыродельных предприятий насовременной основе позволит производственным структурам получатьдоходы, достаточные для ведения расширенного воспроизводства, иперечислять налоговые отчисления в местный и федеральный бюджеты. Строительство (реконструкция) новых сыродельных заводов (участковпо производству сливочного масла) позволит создать дополнительныерабочие места, что особенно важно с учетом размещения новыхпроизводств в небольших населенных пунктах или в сельской местности. Интенсивное развитие отрасли потребует более высокого уровняподготовки специалистов для работы на современных предприятиях, когдаисторические традиции и новые технологии сыроделия и маслоделияприведут к качественно новому уровню производства, высокимэкономическим результатам. Подготовка мастеров-сыроделов имастеров-маслоделов в профильных высших и средних учебных заведениях,отраслевых институтах будет сочетаться с новыми формами обучения. Расширение сырьевой базы и повышение устойчивости обеспечениямолоком-сырьем маслосыродельных заводов будет решаться в рамкахреализации областной целевой программы "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производства молока в Тамбовской области на2009-2012 годы" (с изменениями от 19.11.2010), утвержденнойпостановлением администрации области от 29.05.2009 N 640. Целевой программой "Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы"предусмотрено создание экономических и технологических условийустойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличенияобъемов производства молока с 270,9 тыс. тонн в 2008 г. до 395,8 тыс.тонн в 2012 г. Отраслевая целевая программа "Развитие пилотных семейных молочныхживотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на2009-2011 годы" - еще один инструмент развития молочногоживотноводства Тамбовской области. Программа предусматривает к 2012году создание (в том числе реконструкцию, модернизацию и комплектацию)60 семейных животноводческих ферм, что позволит увеличить объем надоевмолока на 34,7 тыс. тонн в год; увеличить поголовье дойных коров вхозяйствах участников на 5,5-6,0 тыс. голов. Внедрениевысокопроизводительной техники и инноваций в сфере молочногоживотноводства в рамках данной Программы создаст условия дляпроизводства и последующей переработки высококачественного молока,часть из которого пойдет на выработку сыров и сливочного масла. По состоянию на 01.01.2011 в рамках Программы в области построенои введено в эксплуатацию шесть животноводческих ферм в Петровском,Знаменском и Тамбовском районах. В настоящее время осуществляетсястроительство еще трех животноводческих ферм на 100 голов фуражныхкоров каждая в Бондарском районе. Прогнозируемое валовое производство молока в области к 2015 г.составит более 400,0 тыс. тонн, из которых 43-45 процентов будетнаправлено на промышленную переработку для выработки различныхмолочных продуктов. Увеличение объемов переработки молока-сырья в период реализацииПодпрограммы приведет к росту объемов вторичных ресурсов - на 25,0тыс. тонн/год (по обезжиренному молоку), которые найдут применение припроизводстве сыров, в других отраслях пищевой, парфюмерно-косметической промышленности, для производства заменителей цельногомолока, используемых на кормовые цели в животноводстве. Приреконструкции, техническом перевооружении маслосыродельных заводов иновом строительстве предприятий по производству сыра предусматриваютсямероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в окружающуюсреду и охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения, снижениерасходов воды на технологические нужды. Снижение вредных выбросов в окружающую среду будет достигаться засчет установки современных видов оборудования и внедрения экологическичистых технологий, а также утилизации получаемых вторичных ресурсов.Сокращение водопотребления намечается осуществить путем примененияновых систем оборотного водоснабжения, позволяющих свести к минимумуиспользование в производственном цикле речной воды. Внедрениепрогрессивных схем биологической очистки бытовых и производственныхсточных вод с применением анаэробных установок даст возможностьполучать биологический газ, создавая тем самым дополнительные доходыпредприятиям. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Подпрограмме "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования, млн. руб. | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятие | финансиро- |--------------------------------------------------| выпол- |------------------------------| Программы- | | вания | всего | в том числе по годам | нения | наимено- | едини- | целевое | ответственные | | | |---------------------------------------| | вание | ца | значение | за выполнение | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | изме- | | | | | | | | | | | | | рения | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всехвидов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потреблениянаселением области этих видов продукции и максимальное сокращение долиимпортной пищевой продукцииЗадача N 1: формирование необходимых объемов качественного молочногосырья для выработки сливочного масла и сыра1.1 строительство на Внебюд- См. - - - - - 2011- Валовое Тыс. 425,0 Управление территории области жетные Паспорт 2015 гг. производство тонн сельского хозяйства молочных средства; Програ- молока в области животноводческий средства ммы хозяйствах ферм в соответствии с областного разви- всех мероприятиями бюджета тия категорий областной целевой молоч- области Программы развития ного молочного скотово- скотоводства и дства увеличения (1) производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы (с изменениями), иными нормативными правовыми актами области по данной тематике1.2 субсидирование части Областной 7,1 0,6 1 1 2 2,5 2011- Сумма Млн. 2,5 Управление затрат по кредитам бюджет<*> 2015 гг. предостав- руб. сельского хозяйства (займам), ленных области полученным на срок субсидий в до 1 года очередном организациями финансовом агропромышленного году (или комплекса процент от независимо от их выделенного организационно- лимита на правовой формы по очередной кредитным договорам финансовый (договорам займа), год) заключенным после 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственног- о сырья для первичной и промышленной переработкиЗадача N 2: проведение реконструкции и технического перевооружения надействующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществлениестроительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий итехнической модернизации цехов и участков по производству сливочногомасла действующих предприятий; приобретение технологическогооборудования (основного и дополнительного) по утвержденномуМинистерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню2.1 реконструкция и Внебюд- 1305 300 275 230 250 250 2011- Изменение % 119 (к Управление по техническое жетные 2015 гг. (увеличение) уровню развитию перевооружение средства объема 2009 г.) перерабатывающей действующих производства по маслу промышленности предприятий животного животном области молокоперерабатыва- масла и у; ющей отрасли; сыра; 135 осуществление изменение (к уровню строительства новых производст- 2009 г.) сыродельных венных по сыру (маслодельных) мощностей предприятий; предприятий (инициаторы отрасли по проектов - выпуску молокоперерабатыва- данных ющие предприятия видов (организации) продукции различной формы собственности)2.2 субсидирование части Областной 17,5 4,0 3,5 3 3,5 3,5 2011- Сумма Млн. 3,5 Управление затрат на уплату бюджет* 2015 гг. предостав- руб. сельского хозяйства процентов по ленных области кредитам, субсидий в полученным очередном организациями финансовом агропромышленного году (или комплекса процент от независимо от выделенного организационно- лимита на правовой формы, в очередной российских финансовый кредитных год) организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2011- 2013 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции молокоприемных пунктов, предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла, а также на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России3.1 мероприятия Внебюд- 23 1,5 3 5 6 7,5 2011- Объем Тыс. 25 Управление по технического и жетные 2015 гг. вторичных тонн развитию технологического средства сырьевых перерабатывающей характера, ресурсов, промышленности направленные на вовлеченных области максимальное в использование хозяйственн- (применение) в ый оборот в производственном течение процессе входящего отчетного молока-сырья, в том периода числе вторичного (года) ИТОГО: 1328,0 301,5 278,0 235,0 256,0 257,5 в том числе, внебюджетные средства, включая 1328 301,5 278 235 256 257,5 кредитные ресурсы <*> средства, предусмотренные 24,6 4,6 4,5 4,0 5,5 6 лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) - финансовые ресурсы (в т. ч. внебюджетные), предусмотренныеиными областными целевыми программами в сфере АПК региона, в настоящейПодпрограмме не учитываются ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы"----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи | Целевой | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора | индикатор | измерения | показатели | по годам реализации Программы | | | базового |-------------------------------- | | | года |2011 | 2012| 2013| 2014| 2015 | | | (2010 г.) |год | год | год | год | год----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всехвидов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потреблениянаселением области этих видов продукции и максимальное сокращение долиимпортной пищевой продукцииЗадача N 1: Количество тыс. тонн 58,8 65 70 78 85 95формирование молочногонеобходимых сырья (сырогообъемов молока),качественного поступившего намолочного сырья промышленнуюдля выработки переработку всливочного масла и отчетном годусыра Сумма млн. руб. 15,5 60 48 55 90 125 привлеченных предприятиями маслосыродельной отрасли кредитных ресурсов для целей закупки молока-сырьяЗадача N 2: Коэффициент % 16,6 20,5 23 25 28,5 31проведение обновленияреконструкции и основныхтехнического производственныхперевооружения на фондовдействующих (ОПФ) впредприятиях маслосыродельноймолоко- отраслиперерабатывающейотрасли; Сумма млн. руб. 156,7 210 275 360 425 500осуществление инвестиций встроительства основнойновых капиталсыродельных предприятий(маслодельных) (организаций),предприятий и включаятехнической собственныемодернизации средствацехов и участков предприятийпо производствусливочного масла Объем тонн 644 775 900 1000 1090 1200действующих производствапредприятий; сливочногоприобретение маслатехнологического перерабатывающимиоборудования предприятиями(основного и областидополнительного) различнойпо утвержденному формыМинистерством собственностисельскогохозяйства Объем тыс. тонн 9,9 11,3 12 12,5 13,2 13,9Российской производства (в 2009 г.)Федерации сыра (всехперечню видов) перерабатывающими предприятиями области различной формы собственности Среднегодовая тыс. 5,9 (в т. ч. 4,7 7 8,1 9,2 10,9 12 мощность тонн/год по сыру предприятий плавленому) маслосыродельной отрасли по производству сыра (по полному кругу производителей)Задача N 3: Объем тыс. тонн 10 13 15,5 18 21,5 25вовлечение в вторичныххозяйственный сырьевыхоборот вторичных ресурсов (всырьевых ресурсов, пересчете наполучаемых при обезжиренноепроизводстве молоко),сливочного масла и вовлеченных всыра хозяйственный оборот в маслосыродельной отрасли в течение отчетного года---------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к долгосрочной целевой Программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫНаименование Развитие мясоперерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма)Заказчик - координатор Управление по развитиюПодпрограммы перерабатывающей промышленности Тамбовской областиЗаказчик Подпрограммы Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства областиРазработчик Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской областиЦель и задачи Цель Подпрограммы:Подпрограммы увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности; максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего на промышленную переработку. Задачи по достижению цели: формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области; проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечнюСроки реализации 2011-2015 годыПодпрограммыОбъемы и источники Общий объем финансированияфинансирования Подпрограммы на 2011-2015 годы вПодпрограммы ценах соответствующих лет составляет 695,0 млн. рублей, в том числе: за счет внебюджетных средств<*> 1620,0 млн. рублей, из них по годам: 2011-125,0 млн. рублей 2012-220,0 млн. рублей 2013-350,0 млн. рублей 2014-425,0 млн. рублей 2015-500,0 млн. рублей <*> - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами По состоянию на 01.01.2011 на территории области работает 5мясокомбинатов: ОАО "Кирсановмясо", ОАО "Тамбовмясопродукт", ОАО"Мясоптицекомбинат "Первомайский", ОАО "Мясокомбинат "Токаревский",ООО "Торговый дом "Россошь"; 2 мясохладобойни (в г. Котовск и р. п.Никифоровка), 3 мясоперерабатывающих комбината: ОАО"Мясоперерабатывающий комбинат "Максимовский", ООО "Жупиков", ИПВигилянтов и 41 колбасный цех. Для Тамбовской области, как и для большинства регионов, входящихв состав Центрального федерального округа, производство мяса всехвидов - традиционная отрасль, и ее развитие определяет не толькодоступность мясных продуктов (колбасных изделий), но и эффективностьживотноводства и птицеводства, а доходы от реализации мясных продуктовформируют большую часть прибыли сельскохозяйственных производителейрегиона. Работа мясоперерабатывающей отрасли области зависит от многихфакторов, основными из которых являются состояние сырьевой базы икачество поступающего на предприятия входного сырья, а также спрос напотребительском рынке на мясную продукцию. В 2010 году всеми категориями хозяйств Тамбовской областипроизведено 68,0 тыс. тонн скота и птицы (в убойном весе) или 111,5процента к уровню 2009 года, в том числе в коллективныхсельскохозяйственных предприятиях 17,2 тыс. тонн или 212,3 процента куровню предыдущего года. Производство мяса на мясокомбинатах областина протяжении последних лет продолжает снижаться, так в 2010 году наданных предприятиях было произведено 780 тонн мяса или 95 процентов куровню 2009 года, в том числе мяса говядины - 190 тонн, мяса свинины -445 тонн, мяса птицы - 145 тонн. Исходя из рекомендуемых (физиологических) норм потребления мяса,включая мясо птицы и мясопродуктов (в пересчете на мясо), годоваяпотребность в расчете на одного человека составляет 78 килограммов. Поданным территориального органа Федеральной службы государственнойстатистики по Тамбовской области фактическое потребление мяса имясопродуктов (в пересчете на мясо) в расчете на душу населения в 2010году составило 61,5 кг/год (100,8 процента к уровню 2009 г). Попотреблению мяса на душу населения Тамбовская область в 2010 годузанимала в Центральном федеральном округе восьмое место. За последние годы в области наблюдается уверенный ростпроизводства скота и птицы в живом весе, а вот в производстве мяса исубпродуктов наблюдается падение объемов (таблица 1). Таблица 1 Производство мяса и мясной продукции в Тамбовской области (по полному кругу производителей) (тонн)----------------------------------------------------------------------Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010продукции | | | | |----------------------------------------------------------------------Мясо и субпродукты 1 категории 4100 3700 1300 851 839Колбасные изделия 6900 7500 8300 7715 8442Мясные полуфабрикаты 343 522 1667 1816 2680---------------------------------------------------------------------- В 2010 году производство колбасных изделий по полному кругупроизводителей мясоперерабатывающей отрасли области составило 8,4 тыс.тонн или 109,1 процента к уровню предыдущего года, мясныхполуфабрикатов 2,7 тыс. тонн или 147 процентов к уровню предыдущегогода, консервов мясных - 570,0 тыс. условных банок или 65,2 процента куровню предыдущего года. Производственные мощности по убою и производству мяса, колбасныхизделий и мясных консервов в Тамбовской области, по информациитерриториального органа государственной статистики, зарегистрированныепо состоянию на 01.01.2010, составили: по мясу (в парном весе) - 28 тонн в смену, среднегодоваямощность, действовавшая в 2010 году, составляла 6980 тонн,использование производственной мощности за год составило 5 процентов; по мясу птицы - 17 тонн в смену, среднегодовая мощность,действовавшая в 2010 году, составляла 5185 тонн, использованиемощностей - 1,9 процента; по колбасным изделиям - 72,1 тонны в смену, среднегодоваямощность, действовавшая в 2010 году, составляла 18150 тонн,использование производственной мощности по колбасным изделиям за годсоставило 16,8 процента; по мясным консервам - 6,8 туб в смену, среднегодовая мощность,действовавшая в 2010 году, составляла 3521 туб, использованиепроизводственной мощности по консервам мясным за год составило 24,5процента. За 2010 год прироста или снижения мощностей по производству мяса,включая мяса птицы, колбасных изделий, мясных консервов не произошло,использование производственных мощностей оставалось на уровнепредыдущего года. Существующие мощности для убоя и первичнойпереработки скота практически на всех предприятиях области морально ифизически устарели, имеют срок эксплуатации более 5 лет, требуютреконструкции или полной замены. На ряде предприятий мощности для убояскота законсервированы: ОАО "Моршанский мясокомбинат", ОАО "Мучкапскиймясокомбинат". Удельный вес производства скота (всех видов) в хозяйствахнаселения и крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжает расти исоставляет в общем объеме производства скота - 90 процентов. Данныекатегории хозяйств больше всего подвержены проблемам сбытапроизведенной продукции, поскольку производимая ими продукцияживотноводства зачастую не соответствует требованиям перерабатывающихпредприятий по качеству. Кроме того, закупки мясосырья у населениязатруднены из-за значительной разбросанности по территории области(при незначительном количестве сырья в одном хозяйстве). И только 10-15 процентов скота на убой в общем объемевыращивается коллективными хозяйствами. На промышленную переработку мясоперерабатывающими предприятиямиобласти используется сырье, произведенное как в области, так изавозное, в том числе импортное. По информации Федеральной службы поветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовскойобластям за 2009 год в область поступило (досмотрено) 662 партииимпортного мясосырья общим весом 2571,1 тонны. В 2010 году намясоперерабатывающие предприятия области поступило 6157,4 тонны мяса(в том числе субпродуктов) говядины, свинины и птицы. На территориюобласти ввозится мясо говядины, свинины, баранины и птицы. В небольшихколичествах ввозится конина. Основными странами-импортерами мясосырьяявляются: Аргентина, Бразилия, Германия, Испания, Дания и США (мясоптицы). Анализ структуры мясного сырья, идущего на колбасноепроизводство, показывает, что некоторые предприятиямясоперерабатывающей отрасли используют при производстве данного видапродукции более 50 процентов импортного сырья. Можно выделить основные проблемы, стоящие передмясоперерабатывающей отраслью области: высокая степень физического и морального износа основныхпроизводственных фондов большинства мясоперерабатывающих предприятийобласти, в том числе по забою и первичной переработке скота; отсутствие в регионе современного убойного производства с полнымпроизводственным циклом переработки; последующая утилизация отходов, не идущих в промышленнуюпереработку; относительно невысокий коэффициент использования производственныхмощностей на том или ином предприятии отрасли (разная степеньзагруженности); техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняетсяневысокая конкурентоспособность мясоперерабатывающей отрасли области;недостаточная механизация технологических процессов; высокий уровеньресурсоемкости основных технологических процессов и недостаточноэффективное применение энергосберегающих технологий; обеспеченность предприятий мясосырьем (в том числе произведеннымв области); недостаток собственных оборотных средств; сложности в процессе транспортировки, хранения и обеспечениякачественных параметров входного мясосырья; отсутствие на большинстве предприятий планов дальнейшеготехнического и технологического развития (как минимум, плановтехнического перевооружения); недостаточно активное участие областных товаропроизводителей вконкурсах на поставку мяса и мясной продукции для государственных имуниципальных нужд; недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходнымиматериалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинствамясоперерабатывающих предприятий области; устаревшая, инфраструктура: подъездные пути, коммуникации,складские помещения, оборудование и прочее; относительно невысокий уровень оплаты труда в отрасли; сложности для областных производителей мясной и колбаснойпродукции при "вхождении" в ту или иную торговую сеть; дефицит в квалифицированных кадрах по специальностям(направлениям) "Технология мяса и мясных продуктов", "Технологическоеоборудование для производства мяса и мясных продуктов", "Технологиямясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств" идругим; Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развитиямясоперерабатывающей отрасли последних 4-5 лет, проблема развитияостается нерешенной. В целях обеспечения необратимого характераразвития данного направления агропромышленного комплекса возникаетнеобходимость применения программно-целевого метода. На это направленымероприятия Подпрограммы. Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Основная цель Подпрограммы - увеличение собственного производствамясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качестваи безопасности; максимальное сокращение доли импортного мясного сырья,поступающего на промышленную переработку. Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализа работы ипрогноза развития мясоперерабатывающей промышленности региона(страны), факторов, влияющих на эффективность (рентабельность)деятельности мясоперерабатывающих предприятий Тамбовской области. Задачи Подпрограммы: формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всехвидов для промышленной переработки и личного потребления населениемобласти; проведение реконструкции и технического перевооружения надействующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приобретениетехнологического оборудования (основного и дополнительного) поутвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерацииперечню. Раздел 3. Система программных мероприятий Система основных программных мероприятий, планируемых креализации в мясоперерабатывающей промышленности, разработана исходяиз направлений, определенных приоритетами развития агропромышленногокомплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономическогоразвития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009N 512-З). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачии представлены в приложении N 1 к Подпрограмме. Для решенияпоставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатыватьсяи вноситься в установленном порядке новые; одновременно будутсовершенствоваться действующие нормативные правовые акты области повопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса. Участниками Подпрограммы являются мясоперерабатывающиепредприятия области различных форм собственности, сельскохозяйственныетоваропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные)организации, территориальные органы федеральных органов власти, органыисполнительной власти области, иные заинтересованные лица. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг.составляет 1620,0 млн. рублей (таблица 2). Таблица 2----------------------------------------------------------------------Источники |Структура | Объем финансирования, млн. рублейфинансирования|затрат, |-------------------------------------------- |% | Всего 2011 2012 2013 2014 2015----------------------------------------------------------------------Всего по 100 1620,0 129,0 226,0 356,0 425,0 500,0Подпрограммев том числе:внебюджетные 100 1620 125 220 350 425 500источники<*>----------------------------------------------------------------------<*> Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитамиобластной целевой Программы развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетомпоследующей пролонгации) Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммымогут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии снормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,Минсельхоза России. Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задачосновывается на указанных выше целевых установках и представляет собойреализацию определенного перечня мероприятий, составляющихфункциональное единство. Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающейпромышленности области. Заказчики Подпрограммы организует реализацию Подпрограммы,обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств,выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность засвоевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решениепоставленных задач, в части касающейся. Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управлениеэкономической политики администрации области информацию о ходереализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы сразбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевыхиндикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от19.03.2007 N 269 с последующими изменениями). Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным. В случае необходимости реализации мероприятий Подпрограммы поприобретению материальных ресурсов (средств) оказание услуг,выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ и оказание услуг для государственных имуниципальных нужд". Конкурсная документация разрабатываетсяЗаказчиком. Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики напериод до 2015 года выполнение Подпрограммы (достижение цели,выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, которыйрассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуетсявысокими значениями достижения определяющих показателей выполненияпрограммных мероприятий. Подпрограмма предполагает достижение болеевысоких экономических показателей хозяйственной деятельностимясоперерабатывающей промышленности за счет возможного увеличениясредств бюджета области, направляемых на ее реализацию. Ход реализации Подпрограммы будет оцениваться индикаторамивыполнения задач по достижению основной цели (приложение N 2 кПодпрограмме). Предполагается, что реализация программных мероприятий будетспособствовать: росту экономической эффективности (рентабельности)агропромышленного комплекса области; развитию мясоперерабатывающей промышленности региона; снижениюпроизводственных издержек предприятий мясоперерабатывающейпромышленности; увеличению к 2015 году объемов производства мяса (всех видов) на45 процентов к уровню 2010 года, колбасных изделий на 30 процентов куровню 2010 года; росту потребления мяса и мясопродуктов (включая субпродукты) врасчете на душу населения до 68 кг/год (в 2010 году - 61,5 кг); увеличению доли отечественного мясного сырья, поступившего напромышленную переработку, на перерабатывающие предприятия области вотчетном году с 58 процентов в 2010 году до 85 процентов к 2015 году; техническому перевооружению и реконструкции мясохладобоен,пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственныхживотных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции; увеличению к 2015 году коэффициента загруженности основныхпроизводственных фондов (мощностей) отрасли до 32 процентов против14,2 процента в 2010 году; строительству на территории области современных перерабатывающихпредприятий полного (замкнутого) технологического цикла; строительству универсального убойного производства, рассчитанногона забой как крупного рогатого скота, так и свиней; повышению конкурентоспособности (расширению ассортимента)предприятий мясоперерабатывающей промышленности и выпускаемой имипродукции, увеличению доли их присутствия на местном рынке; увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличенияналогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченныхинвестиционных проектов (налог на имущество организаций, НДФЛ ипрочее); созданию к концу 2015 года не менее 500 новых рабочих мест напостоянной основе; повышению заработной платы на предприятиях мясоперерабатывающейпромышленности, улучшению условий труда, его безопасности; обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженнойтоварной продукции) в мясоперерабатывающей отрасли промышленности науровне 5-10 процентов. Безопасность окружающей природной среды будет обеспечена за счетреализации экологических программ (мероприятий), которые разработаны иреализуются на предприятиях мясоперерабатывающей промышленностиобласти. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Подпрограмме "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задачи, |Источники | Объемы финансирования, млн. руб. |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятие |финансирования| |выпол-| | Программы - | | |------------------------------------------|нения |--------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | |наименование|еди- | целевое | за выполнение | | | | | | |ница | значение | | | | |--------------------------------| | |изме- | | | | | | 2011| 2012 | 2013 | 2014| 2015 | | |рения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: увеличение собственного производства мясного сырья всех видов,отвечающего современным требованиям качества и безопасности;максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего напромышленную переработкуЗадача N 1: формирование необходимых объемов качественного мясногосырья всех видов для промышленной переработки и личного потреблениянаселением области1.1 строительство на Внебюджетные См. - - - - - 2011- Валовое Тыс. 250,0 Управление территории средства; Паспорт 2015 производство тонн сельского области средства Программы гг. скота и хозяйства животноводческих областного Развития птицы (в области ферм бюджета сельского живом весе) (откормочных хозяйства в хозяйствах комплексов и пр.) (1) всех в соответствии с категорий мероприятиями области областной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско- хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с изменениями), иными нормативными правовыми актами области по данной тематике1.2 субсидирование Областной 11 1 2 2 3 3 2011- умма Млн. 3 Управление части затрат по бюджет<*> 2015 редостав- руб. сельского кредитам гг. енных хозяйства (займам), убсидий в области полученным на чередном срок до 1 года инансовом организациями оду (или агропромышленного роцент от комплекса ыделенного независимо от их имита на организационно- чередной правовой формы и инансовый организациями од) потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработкиЗадача N 2: проведение реконструкции и технического перевооружения надействующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приобретениетехнологического оборудования (основного и дополнительного) поутвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерацииперечню2.1 реконструкция и Внебюджетные 1620 125 220 350 425 500 2011- Изменение % 145 Управление по техническое средства 2015 (увеличение) (к уровню развитию перевооружение гг. объема 2010 г.) по перерабатывающей действующих производства мясу; промышленности предприятий мясо- мяса (в 130 области перерабатывающей убойном (к уровню отрасли; весе) и 2010 г.) по строительство колбасных колбасным новых убойных изделий; изделиям производств на изменение территории области; производ- (инициаторы ственных проектов - мясо- мощностей перерабатывающие предприятий предприятия отрасли по (организации) выпуску различной формы данных собственности) видов продукции2.2 субсидирование Областной 21 3 4 4 5 5 2011- Сумма Млн. 5 Управление части затрат на бюджет<*> 2015 предоставлен- руб. сельского уплату процентов гг. ных хозяйства по кредитам, субсидий в области полученным очередном организациями финансовом агропромышленного году (или комплекса процент от независимо от выделенного организационно- лимита на правовой формы в очередной российских финансовый кредитных год) организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2011-2015 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства), в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России ИТОГО: 1620,0 125,0 220,0 350,0 425,0 500,0 в том числе, внебюджетные средства, 1620 125 220 350 425 500 включая кредитные ресурсы <*> средства, 32 4 6 6 8 8 предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) - финансовые ресурсы (в т. ч. внебюджетные), предусмотренныеиными областными целевыми программами в сфере АПК региона, в настоящейПодпрограмме не учитываются ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задачи | Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по | | измерения | показатели | годам реализации Программы | | | базового |----------------------------------- | | | года | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | (2010 г.) | год | год | год | год | год------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: увеличение собственного производства мясного сырья всех видов,отвечающего современным требованиям качества и безопасности;максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего напромышленную переработкуЗадача N 1: Количество мясного тыс. тонн 1,1 6 20 55 100 160формирование сырья всех видов (внеобходимых объемов живом весе),качественного мясного поступившего насырья всех видов для промышленнуюпромышленной переработку в отчетномпереработки и личного годупотреблениянаселением области Потребление мяса и кг 61,5 62 63,5 65 66,5 68 мясопродуктов в пересчете на мясо (включая субпродукты) населением области (на душу населения в год) Доля отечественного % 58 (данные 60 67 75 80 85 мясного сырья, расчетные) поступившего на промышленную переработку, на перерабатывающие предприятия области в отчетном годуЗадача N 2: Объем инвестиций в млн. руб. 30 45 100 150 200 250проведение основной капиталреконструкции и предприятийтехнического (организаций), включаяперевооружения на собственные средствадействующих предприятийпредприятияхмясоперерабатывающей Количество новых ед. 1 1 2 2 2 3отрасли; приобретение объектов в отрасли,технологического введенных воборудования эксплуатацию в течение(основного и календарного года;дополнительного) по завершениеутвержденному реконструкцииМинистерством (модернизации)сельского хозяйства действующихРоссийской Федерации мясоперерабатывающихперечню предприятий Коэффициент % 9 13,5 18 22 26,5 30 обновления основных производственных фондов (ОПФ) в отрасли------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 10.08.2011 г. N 984; от 29.02.2012 г. N 216) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫНаименование Развитие плодоовощной промышленностиПодпрограммы Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма)Заказчик-координатор Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской областиЗаказчики Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской области; управление сельского хозяйства областиРазработчик Управление по развитию перерабатывающейПодпрограммы промышленности Тамбовской областиЦель и задачи Цель Подпрограммы:Подпрограммы увеличение объемов собственного производства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий ее производства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиям качества и безопасности; выход на внешние товарные рынки; реализация государственной политики в области здорового питания. Задачи по достижению цели: производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки и личного потребления населением области в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни; проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительство новых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ); формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания; разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйстваСроки реализации 2011-2015 годыПодпрограммыОбъемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы нафинансирования 2011-2015 годы в ценах соответствующих летПодпрограммы составляет 6097,45 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 2,35 млн. рублей, их них по годам: 2011 - 2,35 млн. рублей; 2012 - 0 рублей; 2013 - 0 рублей; 2014 - 0 рублей; 2015 - 0 рублей; за счет внебюджетных средств - 6095,1 млн. рублей, из них по годам: 2011 - 220,1 млн. рублей; 2012 - 925,0 млн. рублей; 2013 - 1900,0 млн. рублей; 2014 - 1700,0 млн. рублей; 2015 - 1350,0 млн. рублей (В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 29.02.2012 г. N 216) Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами По состоянию на 01.01.2011 в Тамбовской области промышленнуюпереработку (консервирование) плодоовощной продукции осуществляютследующие предприятия: общество с ограниченной ответственностью (далее- ООО) "Мичуринский центр М-Конс-1", ООО "Росконцентрат" Мичуринскогорайона и ООО "Айстек" г. Тамбов. Общие производственные мощностиданных предприятий по производству плодоовощных консервов на01.01.2010, по данным службы государственной статистики по Тамбовскойобласти, составляли 476,4 млн. условных банок. Для Тамбовской области, как и для большинства регионов, входящихв состав Центрального федерального округа, производство плодов иовощей (картофеля) - традиционная отрасль сельского хозяйства, адоходы от реализации плодоовощной продукции формируют значительнуючасть прибыли как коллективных сельскохозяйственных производителейрегиона, так и сельского населения области. По итогам 2010 года долярегиона в общероссийском производстве фруктовых и овощных соковсоставила 1,5%; по итогам 2009 года - 2,4%. Лидирующие позиции пообъемам производства данного вида продукции в России занимаютМосковская, Липецкая, Волгоградская, Курская области и Краснодарскийкрай. Работа плодоовощной отрасли напрямую зависит от состояниясырьевой базы, качества поступающего на переработку входного сырья, атакже спроса на данный вид продукции на потребительском рынке. Поитогам 2009 года всеми категориями хозяйств области было произведено:картофеля - 496,6 тыс. тонн, овощей и продовольственных бахчевыхкультур - 148,9 тыс. тонн, фруктов и ягод - 54,4 тыс. тонн. Напромышленную переработку ежегодно поступает около 10% выращенныхплодов и овощей. Этого явно недостаточно. Низким остается икоэффициент использования основных фондов в плодоовощнойпромышленности. Так, по итогам 2009 года использование среднегодовоймощности предприятий плодоовощной отрасли составило 13,3%. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощейзанимает 2,5% (по итогам 2009 г.) или 510,0 млн. рублей в объемеотгруженных пищевых продуктов, включая напитки. В области этот виддеятельности представлен производством фруктовых и овощных соков,замороженной плодоовощной продукцией, переработкой и консервированиемовощей и фруктов. Индекс физического объема производства вплодоовощной отрасли в 2009 году к уровню 2000 года увеличился в 6,2раза. Это наибольший показатель среди отраслей пищевой иперерабатывающей промышленности. В 2010 году в Тамбовской области было произведено 53374,0 тыс.условных банок плодоовощной продукции (диаграмма 1); 1194,3 тоннызамороженной плодоовощной продукции и 1162,3 тонны консервированного(замороженного) картофеля (53,4% общероссийского производства). В последние годы региональная структура производстваплодоовощной продукции сложилась следующим образом: 94% - производствоконцентрированных фруктовых соков, 0,5% - производство фруктовыхконсервов, 3% - производство томатных консервов и 2,5% - овощныхконсервов. По производству концентрированного фруктового сока(производитель - ООО "Росконцентрат" Мичуринского района) область с2006 года входит в число регионов России - крупнейших производителейданного вида продукции. Яблочный концентрат, произведенный в области,поставляется на такие известные в стране предприятия (компании) попроизводству фруктовых и овощных соков как: ОАО "Лебедянский" и ООО"Прогресс" Липецкой области, "Мултон", "Нидан" и "Вимм-Билль-Данн". В 2009 году в г. Тамбове было введено в эксплуатацию современноепредприятие по производству плодовой, ягодной и овощной продукции (втом числе их смесей) методом глубокой заморозки - ООО "Айстек".Производственные мощности нового предприятия позволяют перерабатыватьв год до 11,0 тыс. тонн овощей, картофеля, плодов и ягод и выпускать6,7 тыс. тонн готовой продукции. В производстве использовано самоесовременное технологическое оборудование. Сегодня ассортиментзамороженной продукции ООО "Айстек" насчитывает более 30 наименований.Продукция успешно конкурирует с такой общеизвестной европейской маркойзамороженной продукции как "Hortex" и реализуется как на областномагропродовольственном рынке, так и за пределами региона. Очень важно,что поставщиками сырья для производства выступают местныесельскохозяйственные предприятия всех форм собственности. Можно выделить основные проблемы, стоящие на современном этапеперед плодоовощной отраслью области: дефицит сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, картофеляи прочего), отвечающей современным требованиям к качеству (кондиции)входного сырья для промышленной переработки; нестабильные среднегодовые объемы выпускаемой продукции,зависящие от ситуации в сельском хозяйстве; невысокий коэффициент использования производственных фондов; относительно высокая (на 01.01.2010 г. - 22,3%) степень износаосновных фондов в переработке и консервировании фруктов и овощей(картофеля); техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняетсяневысокая конкурентоспособность отрасли; недостаточная механизация технологических процессов; высокийуровень ресурсоемкости основных технологических процессов инедостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий; недостаток собственных оборотных средств; сложности в процессе транспортировки и обеспечения качественныхпараметров входного сырья; дефицит складских помещений, обеспечивающихдлительное хранение плодоовощной продукции; недостаточно активное участие областных товаропроизводителей вконкурсах на поставку плодоовощной (консервной) продукции длягосударственных и муниципальных нужд; недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходнымиматериалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинствапредприятий области; относительно невысокий уровень оплаты труда в отрасли; сложности для областных производителей плодоовощной продукции при"вхождении" в ту или иную торговую сеть; высокая доля присутствия на региональном продовольственном рынкеплодоовощной продукции производителей других регионов (в том числеимпортной продукции). Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развитияотрасли последних 10 лет, в целом проблема развития плодоовощнойпромышленности остается нерешенной. Областной целевой Программойразвития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовскойобласти на 2009-2012 годы предусмотрено восстановление отраслисадоводства и закладка новых перспективных сортов плодовых деревьев вПервомайском и Никифоровском районах как сырьевой основы дляперерабатывающей отрасли. Предусмотрено дальнейшее развитиеинтенсивного садоводства в г. Мичуринске и Мичуринском районе сиспользованием новых технологий, разработанных в научно-учебныхзаведениях наукограда и технопарка в сфере высоких биотехнологий. В целях обеспечения устойчивого развития плодоовощнойпромышленности региона возникает необходимость примененияпрограммно-целевого метода. На это направлены мероприятияПодпрограммы. Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Основная цель Подпрограммы - увеличение объемов собственногопроизводства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствованиеинновационных технологий ее производства, хранения и упаковки,отвечающих современным требованиям качества и безопасности; выход навнешние товарные рынки; реализация государственной политики в областиздорового питания. Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализапроизводственно-хозяйственной деятельности и прогноза развитияплодоовощной промышленности области, факторов, влияющих наэффективность (рентабельность) деятельности перерабатывающихпредприятий. Задачи Подпрограммы: производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции(овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки иличного потребления населением области в объемах, необходимых дляактивного и здорового образа жизни; проведение реконструкции и технического перевооружения надействующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительствоновых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ); формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкойпродукции в области здорового питания; разработка инновационных биологических и технологических систем вобласти пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскогохозяйства. Раздел 3. Система программных мероприятий Система основных программных мероприятий, планируемых креализации в плодоовощной промышленности, разработана исходя изнаправлений, определенных приоритетами развития агропромышленногокомплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономическогоразвития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009N 512-З). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачии представлены в приложении N 1 к Подпрограмме. Для решенияпоставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатыватьсяи вноситься в установленном порядке новые; одновременно будутсовершенствоваться действующие нормативные правовые акты области повопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса. Участниками Подпрограммы являются перерабатывающие предприятияобласти различных форм собственности, сельскохозяйственныетоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства,кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, научные иучебные организации, территориальные органы федеральных органоввласти, органы исполнительной власти области, иные заинтересованныелица. Технопарк в сфере биотехнологий "Агротехнопарк "Мичуринский" и проект "Зеленая долина" Немаловажная роль в практической реализации мероприятий настоящейПодпрограммы отводится г. Мичуринску-наукограду Российской Федерации,первому наукограду в АПК Российской Федерации. Статус наукограда былприсвоен городу Мичуринску Указом Президента Российской Федерации вноябре 2003 года. В 2010 году проект включен в Комплексную программупо развитию технопарков в сфере высоких технологий РоссийскойФедерации (распоряжение Правительства от 27.12.2010 N 2393-р). Базоваяоснова технопарка - имеющаяся инновационная инфраструктура Мичуринска- наукограда Российской Федерации. Предполагается, что основутехнопарка будут составлять научно-образовательные учреждения высшегопрофессионального образования, научно-исследовательские институтыгорода, объекты инновационной инфраструктуры (центр коллективногопользования и центр инновационных технологий) и производственныеэкспериментальные предприятия. Научно-образовательные учреждения будут осуществлять: фундаментальные и прикладные исследования; подготовку высококвалифицированных кадров в областибиотехнологии, сельского хозяйства, экологии и производстваинновационных продуктов питания, защиты здоровья человека. Центр коллективного пользования осуществляет: научно-методическую разработку новых видов продуктов питанияфункционального, диетического и лечебно-профилактического назначениядля различных категорий населения (в том числе с учетом рациональныхнорм потребления тех или иных продуктов). Центр инновационных технологий осуществляет: разработку новых биотехнических систем производстваоздоровленного посадочного материала; лабораторные исследованияразличной направленности; малое промышленное производство новых видов продуктов питанияфункционального, диетического и лечебно-профилактического назначения вразличных видах потребительской тары. В состав центра инновационных технологий войдут экспериментальноепроизводство опытных партий продуктов, экспериментальныйпроизводственно-тепличный комплекс, опытно-демонстрационные площадкипо овощеводству, плодовым и ягодным культурам, учебно-выставочныйкомплекс и технический центр, другие объекты. Планируется открытьпроизводство упаковочных материалов из биологического разлагающегосяполимера. Задачами агротехнопарка "Мичуринский" на современном этапеявляется формирование рынка отечественной конкурентоспособнойнаукоемкой продукции в области здорового питания; самообеспечениерегиона в необходимых объемах и обеспечение импортозамещения, созданиесистемы питания для профессионального спорта, авиакосмическогокомплекса, общеобразовательных и дошкольных учреждений, учрежденийздравоохранения. Немаловажной задачей остается разработкаобразовательных программ по пропаганде здорового образа жизни издорового питания. Новой задачей станет тиражирование инновационныхтехнологий в области АПК в регионы России. Масштабным инвестиционным проектом "Зеленая долина", к началуреализации которого планируется приступить в 2011 году, предусмотреностроительство на территории Мичуринского района области тепличногокомплекса производственной площадью 40 гектаров для выращиванияовощной продукции (томат, огурец и прочее). Производственные мощностикомплекса рассчитаны на выращивание до 30,0 тыс. тонн овощей в год;выручка от реализации продукции запланирована в объеме 1,44 млрд.рублей. Стоимость проекта оценивается в 3,4 млрд. рублей. Одновременнопроект предполагает последующее строительство крупногогрузораспределительного центра (ГРЦ), выполняющего функциилогистического оператора. ГРЦ будет работать по обработке и вывозуместной плодоовощной (в том числе консервированной) продукции и ввозупродукции из других регионов России и зарубежных стран для нуждместных производителей и торговой сети. ГРЦ как логистический операторосуществляет операции по ответственному хранению продукции,расфасовке, подготовке требуемых товарных партий, обеспечениюэкспедиторских функций. Помимо крупного распределительного центра планируется рассмотретьвопрос строительства элеваторного комплекса, овощехранилища,организации сети пунктов сбора и перевалки сельскохозяйственнойпродукции, в которых осуществлялся бы прием, хранение и отправкасельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими ифермерскими хозяйствами области. Формирование сети заготовительныхпунктов и развитие системы потребительской кооперации должнопроизводиться на принципах соинвестирования проектов перерабатывающимипредприятиями области. Создание агротехнопарка в сфере биотехнологий и реализацияпроекта "Зеленая долина" в первую очередь направлены на обеспечениепродовольственной безопасности и здорового питания населенияРоссийской Федерации. Объемы производства в промышленной зонеагротехнопарка "Мичуринский" к 2015 году (с учетом тиражированиятехнологий в регионы страны) планируется довести: по органическим продуктам - до 35 процентов общероссийскогорынка; по продуктам функционального назначения - до 25 процентовобщероссийского рынка. Социальным эффектом для города Мичуринска и района будет являтьсясоздание новых рабочих мест на постоянной основе, в том числе винновационном секторе; только реализация проекта "Зеленая долина"(тепличный комплекс) позволит создать более 400 дополнительных рабочихмест. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы (Раздел в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 29.02.2012 г. N 216) Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг.составляет 6097,45 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета 2,35 млн. рублей (таблица 2). Таблица 2----------------------------------------------------------------------------- Источники |Струк- | Объем финансирования, млн. рублей финансирования |тура |------------------------------------------------- |затрат,|всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |% | | | | | |----------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-----------------------------------------------------------------------------Всего по Подпрограмме 100 6097,45 222,45 925,0 1900,0 1700,0 1350,0в том числе:областной бюджет 0,1 2,35 2,35 0 0 0 0внебюджетные источники 99,9 6095,1 220,1 925,0 1900,0 1700,0 1350,0----------------------------------------------------------------------------- Выплата субсидий на возмещение части затрат предприятиям,производящим консервированную плодоовощную продукцию функциональногоназначения, на закупку отечественного оборудования для фасовки жидкихпастообразных продуктов в готовые пакеты в рамках проекта созданияагротехнопарка "Мичуринский" производится за счет средств областногобюджета в порядке, утвержденном администрацией области. Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммымогут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии снормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,Минсельхоза России. Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задачосновывается на указанных выше целевых установках и представляет собойреализацию определенного перечня мероприятий, составляющихфункциональное единство. Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающейпромышленности области. Заказчик Подпрограммы организует реализацию Подпрограммы,обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств,выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность засвоевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решениепоставленных задач, в части касающейся. Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управлениеэкономической политики администрации области информацию о ходереализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы сразбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевыхиндикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от19.03.2007 N 269 с последующими изменениями). Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным. В случае необходимости реализации мероприятий Подпрограммы поприобретению материальных ресурсов (средств) оказание услуг,выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ и оказание услуг для государственных имуниципальных нужд". Конкурсная документация разрабатываетсяЗаказчиком. Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики напериод до 2015 года выполнение Подпрограммы (достижение цели,выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, которыйрассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуетсявысокими значениями достижения определяющих показателей выполненияпрограммных мероприятий. В тоже время мероприятия Подпрограммыпредполагают достижение более высоких экономических показателейхозяйственной деятельности плодоовощной промышленности, в том числе засчет возможного увеличения средств областного бюджета, направляемых наее реализацию. Ход реализации Подпрограммы будет оцениваться индикаторамивыполнения задач по достижению основной цели (приложение N 2 кПодпрограмме). Предполагается, что реализация программных мероприятий будетспособствовать: росту валового производства плодов, ягод и овощей на территорииобласти; закладке новых многолетних насаждений; повышению экономической эффективности (рентабельности)садоводческого сектора агропромышленного комплекса области; развитию плодоовощной (консервной) промышленности региона:увеличению к 2015 году объемов производства плодоовощных консервов(включая фруктовые соки и концентрат) на 40% к уровню 2010 года,замороженной плодоовощной продукции и картофеля на 50% к уровню 2010года; техническому обновлению предприятий плодоовощной (консервной)промышленности; строительству на территории области современных овоще иплодохранилищ, обеспечивающих длительную сохранность готовойпродукции; доведению к 2015 году общих мощностей по единовременномухранению овощей, картофеля и плодов в области до 85,0 тыс. тонн (на01.01.2010 г. - 64,4 тыс. тонн); увеличению к 2015 году коэффициента загруженности основныхпроизводственных фондов (мощностей) отрасли до 45% против 13,3% в 2010году; строительству на территории области современного комбинатапитания (мощностью в 100,0 тыс. готовых рационов в год), который будетвыпускать продукты питания, рассчитанные на разные категорииработающих, учащихся; созданию продуктов питания нового поколения с биологическиактивными свойствами с использованием современных видов упаковочногоматериала; разработке новых видов сертифицированной консервированнойпродукции с участием специалистов высших профессиональных учебныхзаведений г. Мичуринска-наукограда Российской Федерации; увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличенияналогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченныхинвестиционных проектов (налог на имущество организаций, НДФЛ ипрочее); созданию к концу 2015 года не менее 550 новых рабочих мест напостоянной основе; повышению заработной платы на предприятиях плодоовощнойпромышленности, улучшению условий труда, его безопасности. Отдельная роль в реализации настоящей Подпрограммы отводитсявновь образуемым инновационным инфраструктурным образованиям(организациям) г. Мичуринска - наукограда Российской Федерации.Участие в Подпрограмме экономического и научного потенциалаагротехнопарка в сфере биотехнологий "Мичуринский" и практическаяреализация проекта "Зеленая долина" в Мичуринском районе области будутспособствовать: развитию инновационного сектора по разработке новой линейкипродуктов питания, их упаковки, хранению и последующейтранспортировке; увеличению объемов производства плодоовощной (консервной)продукции с диетическими (диабетическими), лечебно-профилактическими ииными функциональными свойствами; повышению конкурентоспособности продукции (расширениюассортимента) предприятий плодоовощной промышленности области; увеличению доли региона в общероссийском производстве фруктовых иовощных соков (в том числе концентрированных) с 1,5 процента в 2010году до 7,5 процента к 2015 году; увеличению доли присутствия продукции плодоовощной промышленностиобласти на местном рынке с 9% в 2010 году до 35% к 2015 году; обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженнойтоварной продукции) в отрасли на уровне 8-12%. Безопасность окружающей природной среды будет обеспечена за счетреализации экологических программ (мероприятий), которые разработаны иреализуются на предприятиях плодоовощной промышленности области, иреализации технологических схем переработки замкнутого цикла. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Подпрограмме "Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 29.02.2012 г. N 216)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N | Цель, задачи, | Источ- | Объемы финансирования, млн. руб. |Сроки| Основные целевые | Заказчикип/п | мероприятие | ники | |вы- | индикаторы | Подпрограммы - | | финан- |-----------------------------------------|пол- |-------------------------------| ответственные | | сиро- | всего | в том числе по годам |нения|наименование |единица | целевое| за выполнение | | вания | |---------------------------------| | |изме- | зна- | | | | | 2011 | 2012| 2013 | 2014 | 2015 | | |рения | чение |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: увеличение объемов собственного производства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий ее производства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиям качества и безопасности; выход на внешние товарные рынки; реализация государственной политики в области здорового питания Задача N 1: производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки и личного потребления населением области в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни1.1. Развитие Внебюд- См. - - - - - 2011- Производство - - Управление садоводческого жетные Пас- 2015 плодов и сельского хозяйства области средства; порт гг. овощей в хозяйства по производству, средства Про- хозяйствах области хранению и област- грам- всех поставке плодово- ного мы категорий ягодной бюджета разви- области продукции; тия закладка и уход за сель- многолетними ского насаждениями (в хозяй- том числе ства<*> раскорчевка старых садов) и поддержка овощеводства Задача N 2: проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительство новых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ)2.1. Реконструкция и Внебюд- 820 70 100 150 200 300 2011- Объем Млн. 300 Управление техническое жетные 2015 инвестиций в руб. по развитию перевооружение средства гг. основной перерабаты- действующих капитал вающей предприятий предприятий промышлен- плодоовощной отрасли ности промышленности; области (инициаторы проектов - предприятия (организации) плодоовощной промышленности различной формы собственности)2.2. Строительство Вне- 3400 100 650 1250 900 500 2011- Объем Тыс. 29 Управление тепличного бюджетные 2015 производства т/год сельского комплекса средства гг. овощной хозяйства производственной продукции области площадью 40 га для выращивания овощной продукции; (инициатор - ООО "Зеленая долина")2.3. Строительство Внебюд- 600 - 75 250 225 50 2011- Объем едино- Тыс. 50 Управление инновационного жетные 2015 временного тонн сельского логистического средства гг. хранения хозяйства распределительного плодо- области комплекса по овощной приемке и продукции и переработке картофеля сельскохозяйственной продукции в Тамбовском районе области; (инициатор - ЗАО "Тамбовсельхоз- продукт")2.4. Субсидии на Областной 2,1 2,1 0 0 0 0 2011 Объем Тыс. 400 Управление возмещение части бюджет г. отгруженной услов- по развитию затрат продукции ных перерабаты- предприятиям, функцио- банок/ вающей производящим нального год промышлен- консервированную назначения ности плодоовощную области продукцию функционального назначения, на закупку отечественного оборудования для фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты в размере 95 процентов стоимости оборудования в рамках проекта создания агротехнопарка "Мичуринский"2.5. Приобретение Внебюд- 0,1 0,1 0 0 0 0 отечественного жетные оборудования для средства фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты Задача N 3: формирование рынка отечественно конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания3.1. Развитие в Внебюд- 1275 50 100 250 375 500 2011- Объем Млн. 500 Управление регионе жетные 2015 инвестиций в руб. по развитию производства средства гг. основной перераба- специализированных капитал тывающей продуктов предприятий, промышлен- детского питания, производящих ности продуктов специали- области функционального зированные назначения, продукты диетических питания (лечебных и профилактических) пищевых продуктов, в том числе для питания в организованных коллективах (трудовые, образовательные и др.) Задача N 4: разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства4.1. Фундаментальные Внебюд- - - - - - 2011- Количество Ед. - Управление и прикладные жетные 2015 научных по развитию исследования в средства гг. разработок в перерабаты- области области вающей биотехнологий, био- промышлен- сельского технологий ности хозяйства, области; экологии и управление защиты здоровья сельского человека; хозяйства тиражирование области инновационных технологий в регионы Российской Федерации Прочие программные мероприятия1. Участие в Внебюд- - - - - - 2011- Величина Руб./ 15800,0 Управление реализации жетные 2015 номинальной мес. по развитию Регионального средства гг. начисленной перерабаты- соглашения между средне- вающей органами месячной промышлен- государственной заработной ности власти платы в области Тамбовской отрасли в области, расчете на областными одного объединениями работника работодателей и областными объединениями профсоюзов на 2011-2013 гг.2. Изготовление Областной 0,25 0,25 0 0 0 2011- Количество - - Управление информационных и бюджет 2015 мероприятий по развитию презентационных гг. в течение перерабаты- материалов календарного вающей (макеты, стенды, периода промышлен- литература и пр.) (года) ности по тематике области агропромышленного комплекса ИТОГО: 6097,45 222,45 925,0 1900,0 1700,0 1350,0 в том числе, внебюджетные средства, 6095,1 220,1 925 1900 1700 1350 включая кредитные ресурсы средства областного 2,35 2,35 0 0 0 0 бюджета<**>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> - финансовые ресурсы (в том числе внебюджетные),предусмотренные иными областными целевыми программами в сфере АПКрегиона, в настоящей Программе не учитываются; <**> - сумма средств областного бюджета, выделяемых на реализациюпрограммных мероприятий, подлежит уточнению (согласованию) в процессебюджетного планирования на очередной финансовый период (год). ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 29.02.2012 г. N 216)---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи | Целевой индикатор |Единица |Исходные | Показатель целевого | |измерения |показатели | индикатора по годам | | |базового | реализации Подпрограммы | | |года |---------------------------- | | |(2010 г.) |2011| 2012| 2013| 2014|2015 | | | |год | год | год | год | год----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: увеличение объемов собственного производства (ассортимента)плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий еепроизводства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиямкачества и безопасности; выход на внешние товарные рынки; реализациягосударственной политики в области здорового питанияЗадача N 1: Количество тыс. тонн 40 47 58 70 80 90производство плодоовощнойнеобходимых объемов продукции,сельскохозяйственной поступившей напродукции (овощей, промышленнуюплодов, ягод и переработку впрочего) для отчетном годупромышленнойпереработки и личного Потребление овощей кг 96 (2009 г.) 98 102 105 110 115потребления и бахчевых культурнаселением области в населением областиобъемах, необходимых (на душу населениядля активного и в год)здорового образажизни Потребление плодов кг 52 (2009 г.) 54,5 57 60 62,5 65 и ягод населением области (на душу населения в год)Задача N 2: Объем инвестиций в млн. руб. 40 220 900 1400 1600 1700проведение основной капиталреконструкции и предприятийтехнического (организаций)перевооружения на отрасли, включаядействующих собственныепредприятиях средстваплодоовощной предприятийпромышленности;строительство новых Количество новых ед. - 1 1 2 3 3объектов в отрасли (в объектов втом числе овоще- и плодоовощнойплодохранилищ) отрасли, введенных в эксплуатацию в течение календарного года; завершение реконструкции (модернизации) действующих предприятий Коэффициент % 8 11,5 14 18 21,5 25 обновления основных производственных фондов (ОПФ) в отраслиЗадача N 3: Доля региона в % 1,5 2,0 3,0 4,2 5,8 7,5формирование рынка общероссийскомотечественной производствеконкурентоспособной фруктовых инаукоемкой продукции овощных соков (вв области здорового том числепитания концентрированных) Доля областной % 9 11,5 15 19 25 35 плодоовощной (консервированной) продукции в общем объеме продукции данного вида, присутствующем на региональном продовольственном рынкеЗадача N 4: Объем отгруженной млн. руб. 30 50 150 275 400 550разработка инновационнойинновационных продукциибиологических и предприятийтехнологических плодоовощнойсистем в области промышленностипищевой, области,перерабатывающей осуществлявшихпромышленности и технологическиесельского хозяйства инновации----------------------------------------------------------------------------------------------------