Постановление Администрации Тамбовской области от 11.02.2009 № 139
Об областной целевой Программе развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ11.02.2009 г. Тамбов N 139 Утратилo силу - Постановление Администрации Тамбовской области от 21.04.2011 г. N 396 Об областной целевой Программе развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 годов (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 30.12.2010 г. N 1567) В целях поддержки и дальнейшего эффективного развитиясвеклосахарного производства, имеющего существенное значение длясоциально-экономического развития региона, администрация областипостановляет: 1. Утвердить областную целевую Программу развития свеклосахарногопроизводства Тамбовской области на период 2009-2012 годов согласноприложению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика. Глава администрации области О.И.Бетин УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 11.02.2009 N 139 Областная целевая Программа развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 годов (далее - Программа) (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 30.12.2010 г. N 1567) Паспорт Программы (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2010 г. N 1567) Наименование Областная целевая Программа развитияПрограммы свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 годовЗаказчик Программы Управление по развитию перерабатывающей промышленности областиРазработчик Управление по развитию перерабатывающейПрограммы промышленности областиЦели и задачи 1. Создание экономических и техническихПрограммы (в т. ч. технологических) условий устойчивого функционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области; увеличение доли региона в общероссийском объеме производства сахара-песка, произведенного из отечественного сырья, - до 15 процентов к 2012 году. 2. Повышение уровня жизни сельского населения Тамбовской области путем расширения масштабов его занятости на основе дальнейшего развития свеклосахарного производства. Для достижения первой цели необходимо решение следующих задач: увеличение посевных площадей, занятых под сахарную свеклу; увеличение средней урожайности сахарной свеклы за счет внедрения современных (интенсивных) технологий ее возделывания; увеличение валовых сборов фабричной сахарной свеклы; ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей по переработке сырья и модернизация (реконструкция) существующих перерабатывающих производств; достижение финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и сахарных заводов области, повышение рентабельности свеклосахарного производства. Для достижения второй цели необходимо решение следующих задач: создание (сохранение) рабочих мест в агропромышленном комплексе региона, в том числе посредством реализации новых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона; дальнейшее развитие социальной инфраструктуры сельских территорий; повышение уровня доходов сельского населения; создание условий по закреплению молодых семей (специалистов) на селеСроки и этапы 2009-2012 годыреализацииПрограммыОбъемы и источники Объем финансирования на реализацию Программыфинансирования на период 2009-2012 годов составляет в ценахПрограммы соответствующих лет 12586,409 млн. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета - 961,309 млн. рублей, из них по годам: 2009 - 206,0 млн. рублей, 2010 - 27,109 млн. рублей, 2011 - 641,7 млн. рублей, 2012 - 86,5 млн. рублей; за счет регионального бюджета - 690,0 млн. рублей, из них по годам: 2009 - 230 млн. рублей; 2010 - 0,0 рублей; 2011 - 200,0 млн. рублей; 2012 - 260,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств - 10935,1 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 - 3296,3 млн. рублей, 2010 - 3326,3 млн. рублей, 2011 - 1997,5 млн. рублей, 2012 - 2315,0 млн. рублей Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Настоящая Программа должна стать инструментом для дальнейшегоустойчивого развития, как свеклосахарной отрасли, так и региональнойэкономики в целом. В последние годы производство сахарной свеклы в Тамбовскойобласти претерпевает существенные изменения (таблица 1). Это относитсяк показателям урожайности, посевных площадей, валового сбора,рентабельности производства. На всей площади сахарная свеклавозделывается без затрат ручного труда с использованием современныхтехники и технологий. Таблица 1----------------------------------------------------------------------Показатели |Ед. |2005 год |2006 год |2007 год |2008 год |изм. | | | |----------------------------------------------------------------------Посевная площадь тыс. га 61,1 90,0 93,7 69,9Урожайность ц/га 274,0 339,0 304,0 395,0Валовой сбор тыс. т 1630,0 2750,0 2635,0 2760,0Уровень % 122 120 120 115рентабельностипроизводствасахарной свеклы---------------------------------------------------------------------- Сахарная промышленность - одна из бюджетоформирующих отраслейэкономики региона. Удельный вес сахарной отрасли в общем объемеотгруженной готовой (товарной) продукции пищевой и перерабатывающейпромышленности области в 2008 году составил 36,2 процента или 4,4млрд. рублей (для сравнения: в 2000 году удельный вес составлял 24,5процента). Сахарные заводы области являются одними из крупнейшихналогоплательщиков региона: по итогам 2008 года в консолидированныйбюджет области ими было уплачено 152,6 млн. рублей или 9 процентов отобщего объема налогов и сборов, уплаченных предприятиями пищевой иперерабатывающей промышленности. Кроме этого, практически все сахарныезаводы области относятся к категории градообразующих предприятий:общая численность занятых в отрасли работников по состоянию на01.01.2009 (без учета занятых в сельском хозяйстве) составила более3200 человек. В сезоне 2007-2008 годов сахарная свекла в Тамбовской областивыращивалась в 102 сельскохозяйственных предприятиях различной формысобственности и перерабатывалась на пяти сахарных заводах общеймощностью 23,0 тыс. тонн переработки свеклы в сутки (по состоянию на01.01.2009). Сахарные заводы области имеют следующие производственныемощности (тыс. т/сутки): открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" - 4,8; открытое акционерное общество "Сахарный завод "Жердевский" - 4,0; открытое акционерное общество "Сахарный завод "Никифоровский" -6,5; закрытое акционерное общество "Уваровский сахарный завод" - 3,2; общество с ограниченной ответственностью "Сахарный завод"Кристалл", г. Кирсанов - 4,5. На сегодняшний день Тамбовская область относится к числу регионов- крупных производителей сахара-песка: доля в общероссийскомпроизводстве по итогам 2008 года составляет 11 процентов (647,5 тыс.тонн, в том числе 359,6 тыс. тонн из сахарной свеклы). На протяжениипоследних 3-4 лет регион стабильно входит в число крупнейшихроссийских производителей данного вида продукции наряду сКраснодарским краем, Белгородской и Воронежской областями. По состоянию на 01.01.2009 существующие мощности сахарных заводовобласти позволяют перерабатывать в течение сезона до 2,4-2,5 млн. тоннсахарной свеклы в зачетном весе (при продолжительности сезонапереработки более 100 суток). В настоящих условиях это максимальновозможный объем. За последнюю четверть века в России не было построенони одного сахарного завода. Более того, количество действующих заводовв России сокращается. Таким образом, происходит процесс выбываниянеэффективного и физически устаревшего оборудования и одновременно сэтим процесс реконструкции и модернизации действующих производственныхмощностей. Этот процесс диктуется экономическими законами развитияотрасли. Значительные финансовые вложения в реконструкцию сахарногопроизводства на территории региона осуществляют компании: "РусАгро","Доминант", акционерное общество "Русский сахар". За последние 5 леттехнологические мощности областных сахарных заводов по суточнойпереработке свеклы увеличились более чем на 3,0 тыс. тонн. Насколькодлительным будет процесс модернизации сахарных заводов в регионе иРоссии трудно спрогнозировать. Однако уже сейчас можно констатировать,что ограничение перерабатывающих мощностей является наиболее слабымзвеном, препятствующим увеличению производства свекловичного сахара.Расчет показывает, что все заводы Тамбовской области при максимальнойзагрузке технологических мощностей за 100 суток способны переработатьне более 2,3 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), поэтому,переработав в 2008 году немногим более 2,4 млн. тонн сахарной свеклы,заводы приблизились к порогу своей предельной загрузки и без глубокойпоследовательной модернизации оборудования не способны переработатьбольшие объемы сырья. Вместе с тем, прирост валового сбора сахарнойсвеклы за последние 3-5 лет значительно опережал рост производственныхмощностей по переработке и составил 169 процентов (валовой сбор 2005года к уровню 2008 года). Поэтому рост производства сахара-песка изсахарной свеклы в ближайшие годы будет ограничиваться предельнымипроизводственными мощностями сахарных заводов. Вместе с тем, сегодня сахарная отрасль России сталапривлекательной для вложения инвестиций. Не стала исключением исахарная промышленность Тамбовской области. Инвестиции в основнойкапитал предприятий сахарной промышленности в 2008 году составили595,0 млн. рублей (против 305,0 млн. рублей в 2007 году). В сахарной отрасли Тамбовской области объем производствасахара-песка из сахарной свеклы в период до 2012 года может возрасти с340-350,0 тыс. тонн до 590-600,0 тыс. тонн. Это будет обеспечено засчет планового (ежегодного) увеличения мощностей существующих сахарныхзаводов области и строительства нового высокотехнологичного сахарногозавода в Мордовском районе мощностью по переработке сахарной свеклы9,0 тыс. т/сутки (с последующим доведением до 12 тыс. т/сутки). Проектпо строительству завода согласован Саратовским филиалом Федеральногогосударственного учреждения Главная государственной экспертиза России,полностью имеется необходимая проектно-сметная документация,определены поставщики основного технологического оборудования иподрядные (строительные) организации. В ноябре 2008 года началисьработы по строительству объекта. Период их завершения - 2010 год. Строительство сахарного завода отвечает интересам, как Тамбовскойобласти, так и общегосударственным интересам Российской Федерации вчасти развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственнойбезопасности. Динамика изменения производственных мощностей сахарныхзаводов области отражена в таблице 2. Таблица 2 Планируемое изменение производственных мощностей сахарных заводов области по переработке сахарной свеклы в 2007-2012 годах (тыс. т/сутки)----------------------------------------------------------------------Наименование |Суточная производственная мощность заводовсахарного завода |-------------------------------------------- |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |год |год |год |год |год |год----------------------------------------------------------------------Открытое акционерное 4,5 4,8 5,0 5,0 5,0 5,2общество (далее -ОАО) "Знаменскийсахарный завод"ОАО "Сахарный 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,3завод "Жердевский"Закрытое акционерное 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5общество "Уваровскийсахарный завод"Общество с ограниченной 3,6 4,5 5,1 5,1 5,1 5,3ответственностью (далее- ООО) "Кирсановскийсахарный завод"Кристалл"ОАО "Сахарный 6,2 6,5 6,5 7,0 7,0 7,2завод "Никифоровский"ООО "Тамбовская - - - 9,0 9,0 9,0сахарная компания"Итого 21,5 23,0 24,0 33,5 33,5 34,7---------------------------------------------------------------------- Таким образом, проблемы (вопросы), на решение которых нацеленанастоящая Программа, можно сформулировать следующим образом: обеспечение продовольственной безопасности населения Тамбовскойобласти (страны) на основе интенсивного развития и повышенияэффективности свеклосахарного производства; выработка организационно-экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - перерабатывающее предприятие -оптовая и розничная торговля"; формирование и укрепление материально-технической базысельскохозяйственных товаропроизводителей, как одной из составляющихроста объемов производства сырья; повышение рентабельностипроизводства сахарной свеклы; повышение уровня занятости на селе, доходов населения; устойчивоеразвитие сельских территорий; расширение мер государственной поддержки на региональном(федеральном) уровнях исторически сложившихся отраслейагропромышленного комплекса региона; модернизация и реконструкция производственных мощностейдействующих сахарных заводов и строительство новых объектов, какустранение основной причины, препятствующей увеличению производствасахара-песка из отечественного сырья. Раздел 2. Основные цели и задачи Главными целями настоящей Программы являются: 1. создание экономических и технических (технологических) условийустойчивого функционирования свеклосахарного комплекса Тамбовскойобласти; увеличение доли сахара-песка, произведенного изотечественного сырья, в общероссийском объеме производства данноговида продукции; 2. повышение уровня жизни сельского населения Тамбовской областипутем расширения масштабов его занятости на основе дальнейшегоразвития свеклосахарного производства. Основными задачами Программы по достижению первой цели являются: увеличение посевных площадей, занятых под сахарную свеклу; увеличение средней урожайности сахарной свеклы за счет внедрениясовременных технологий ее возделывания; увеличение валовых сборов фабричной сахарной свеклы; ввод в эксплуатацию новых мощностей по переработке сырья имодернизация (реконструкция) существующих перерабатывающихпроизводств; достижение финансовой стабильности сельскохозяйственныхтоваропроизводителей и сахарных заводов области, повышениерентабельности свеклосахарного производства. Основными задачами Программы по достижению второй цели являются: создание (сохранение) рабочих мест в агропромышленном комплексерегиона, в том числе посредством реализации новых инвестиционныхпроектов в агропромышленном комплексе региона; дальнейшее развитие социальной инфраструктуры сельскихтерриторий; повышение уровня доходов сельского населения; создание условий по закреплению молодых семей (специалистов) населе. Одновременно достижению поставленных целей будет способствоватьрешение на региональном уровне следующих задач: обеспечение условий для эффективного использования земли идополнительного вовлечения ее в хозяйственный оборот; внедрение перспективных ресурсосберегающих технологий выращиванияи последующей переработки сахарной свеклы; стимулирование развития кооперации и интеграции предприятий(организаций) всех форм собственности, занятых в производстве,сервисном обслуживании, переработке, реализации готовой продукции; стимулирование (посредством мер господдержки) кредитованияпредприятий и организаций, занятых в сфере свеклосахарногопроизводства; создание условий для повышения технического оснащенияагропромышленного комплекса области посредством использованияразличных схем лизинга (финансовой аренды); привлечение финансовых ресурсов (инвестиций) в агропромышленныйкомплекс области; определение наиболее эффективных (перспективных)направлений их использования; формирование производственно-экономических отношений (связей)предприятий перерабатывающей промышленности с поставщикамисельскохозяйственного сырья. Раздел 3. Целевые индикаторы Программы Целевые индикаторы Программы развития свеклосахарногопроизводства Тамбовской области и их значения по годам реализацииприведены в таблице 3. Таблица 3 Целевые индикаторы Программы----------------------------------------------------------------------Целевой индикатор |Ед. |2008 | Значение индикатора |изм. |год |------------------------------- | |(факт) |2009 |2010 |2011 |2012 | | |год |год |год |год----------------------------------------------------------------------Посевная площадь тыс. га 69,9 79 99 99 103сахарной свеклы вхозяйствах всехкатегорийУрожайность сахарной ц/га 395 386 429 440 440свеклы в хозяйствахвсех категорийВаловой сбор сахарной тыс. 2760 3050 4250 4350 4500свеклы в хозяйствах тоннвсех категорийПроизводство сахара- тыс. 647 675 885 1005 1045песка, всего тоннв т.ч. из сахарной тыс. 360 390 535 555 595свеклы тоннПроизводство сухого тыс. 168 196 350 406 474жома тоннПроизводство тыс. 105 117 163 167 173свекловичной патоки тонн(меласса)Выручка от реализации млн. 3037,0 3510,0 5068,0 5365,0 5738,0сахарной свеклы<*> руб.Выручка от реализации млн. 8928,6 10569,8 15372,5 18311,0 19923,0сахара-песка<**> руб.---------------------------------------------------------------------- Примечание: <*> Выручка от реализации сахарной свеклы рассчитывалась какпроизведение количества сырья (в зачетном весе), реализованного наобластные предприятия переработки, и стоимости 1 тонны сырья (безучета НДС): 2008 г. - 1250,0 руб./т, 2009 г. - 1350,0 руб./т, 2010 г.- 1400,0 руб./т, 2011 г. - 1450,0 руб./т, 2012 г. - 1500,0 руб./т.). <**> Выручка от реализации сахара-песка рассчитывалась исходя изследующей оптово-отпускной цены (без НДС - 10%): 2008 год - 13,8 тыс.руб./т, 2009 год - 15,65 тыс. руб./т, 2010 год - 17,37 тыс. руб./т,2011 год - 18,22 тыс. руб./т, 2012 год - 19,07 тыс. руб./т. Для расчетов производственных показателей использованы следующиенормативные (расчетные) данные: 1. выход сахара-песка из сахарной свеклы: 2008 г. - 15,5 процента, 2009 г. - 15 процентов, 2010 г. - 15,2 процента, 2011 г. - 15,5 процента, 2012 г. - 15,5 процента; 2. выход сырого жома - 80 процентов; 3. физическая загрязненность сырья - 12 процентов; 4. потери сырья в процессе хранения - 3 процента; 5. выход свекловичной патоки - 4,5 процента; 6. влажность сырого жома - 70 процентов, сухого жома - 12процентов; 7. доля сушки сырого жома от общего количества, произведенного погодам: 2008 г. - 50 процентов, 2009 г. - 55 процентов, 2010 г. - 70процентов, 2011 г. - 80 процентов, 2012 г. - 90 процентов; 8. длительность сезона переработки сахарной свеклы - 130календарных дней. К 2012 году сахарные заводы Тамбовской области будут способныпереработать более 3,9 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) исоответственно производить почти 0,6 млн. тонн свекловичного сахара(при среднем выходе 15,5 процента). Доля области в общероссийскомпроизводстве свекловичного сахара возрастет до 16-17 процентов. Такимобразом, в среднесрочной перспективе объемы производства сахара вРоссийской Федерации из отечественного сырья можно будет довести до4,0 млн. тонн или 65-67 процентов от общероссийского объемапроизводства, а к 2015 году до 75 процентов. Анализируя процессы развития свеклосахарного производстварегиона, можно сделать вывод, что на базе сахарных заводов областисозданы условия для создания кластерных формирований, что нашло своеотражение в Стратегии социально-экономического развития Тамбовскойобласти на период до 2020 года. Кластер по производству и переработкесахарной свеклы входит в число наиболее эффективных иконкурентоспособных кластеров региона и является одной из зонопережающего развития Тамбовской области, имеющей всероссийскоезначение и одобренной Министерством регионального развития РоссийскойФедерации. Участниками подобных организационно-экономических образованийявляются организации поставщики свеклоуборочной и иной техники,поставщики минеральных удобрений, средств химической защиты растений,семян сахарной свеклы, предприятия, осуществляющие оптовую торговлюсахаром, сельские производители, аграрные колледжи и университеты,химические заводы. Такая концентрация всех видов ресурсов взначительной степени могла бы способствовать повышению конкурентногопреимущества сахарной отрасли в целом. Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий Система основных мероприятий (их направленность) по реализацииПрограммы разделена по функциональному признаку на две группы:производство сырья и его последующая переработка (получение готовойпродукции). Программные мероприятия, отнесенные к первой группе: мероприятия в соответствии с программой развития сельскогохозяйства. Программные мероприятия второй группы: закупка фабричной сахарной свеклы перерабатывающими предприятиямиобласти; строительство новых перерабатывающих предприятий (сахарныхзаводов), модернизация и реконструкция действующих производств. Временной период реализации указанных мероприятий совпадает сосроком действия Программы. Потенциал Тамбовской области по подготовке и переподготовке кадров для свеклосахарного производства области На территории Тамбовской области расположено Федеральноегосударственное общеобразовательное учреждение среднегопрофессионального образования (далее - ФГОУ СПО) "Жердевский колледжсахарной промышленности", г. Жердевка, на базе которого реализуютсяпрограммы подготовки (переподготовки) специалистов, занятыхпроизводством и последующей переработкой сахарной свеклы. Колледжготовит специалистов как для отрасли сельского хозяйства, так и дляперерабатывающей промышленности. По состоянию на 01 января 2009 г. вРоссии существует только два подобных учебных заведения (второе - вКраснодарском крае). ФГОУ СПО "Жердевский колледж сахарнойпромышленности" имеет ведомственное подчинение Федеральному агентствупо образованию Российской Федерации и финансируется за счет средствфедерального бюджета. Кроме того, целый ряд учебных заведений области высшего исреднего профессионального образования готовит специалистов понаправлению "технология производства и переработкисельскохозяйственной продукции", в том числе производство техническихкультур. К таковым относятся: ФГОУ ВПО "Мичуринский государственныйаграрный университет", ФГОУ СПО "Тамбовский аграрный колледж", ФГОУСПО "Мичуринский аграрный колледж", ФГОУ СПО "Кирсановский аграрныйтехникум" и другие. Раздел 5. Формы государственной поддержки свеклосахарного производства в Тамбовской области Основными нормативно-правовыми документами областного уровня,призванными способствовать государственной поддержке агропромышленногокомплекса региона (в том числе, свеклосахарного подкомплекса),являются: Программа развития сельского хозяйства; Программа развития пищевой и перерабатывающей промышленностиТамбовской области на 2007-2010 годы. По состоянию на 01 января 2009 г. в Тамбовской области существуютследующие формы (меры) государственной поддержки (регионального ифедерального уровня) свеклосахарного производства: возмещение части затрат на приобретение семян отечественного иимпортного производства; возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений,средств химической защиты растений; возмещение части затрат на приобретение новойсельскохозяйственной техники; возмещение части затрат на приобретение горюче-смазочныхматериалов (ГСМ); субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственнымитоваропроизводителями на приобретение сельскохозяйственной техники длявозделывания сахарной свеклы; льготы по налогам на имущество и прибыль организаций(предоставляются в соответствии с Законом области от 05.12.2007 N303-З "О государственной инвестиционной политике Тамбовской области игосударственной поддержке инвестиционной деятельности на территорииТамбовской области"); создание в регионе открытого акционерного общества "Тамбовскийобластной земельный фонд" с целью обеспечения занятости населения,аккумулирования земель сельскохозяйственного назначения всобственности региона, обеспечения сельскохозяйственным сырьемперерабатывающих предприятий; субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях областнымиперерабатывающими предприятиями на закупку сельскохозяйственного сырья(в т.ч. сахарной свеклы). В соответствии с Законом области "Об областном бюджете на 2009год и плановый период 2010 и 2011 годов" в 2009 году предусмотреныбюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областногогосударственного унитарного предприятия (ТОГУП) "Тамбовскаяуправляющая компания" для целей, связанных с реализациейинвестиционных проектов (проекта) по строительству в Тамбовскойобласти новых сахарных заводов, в сумме 230,0 млн. рублей. С целью практической реализации инвестиционных проектов построительству новых мощностей в сахарной промышленности регионасоздано общество с ограниченной ответственностью "Тамбовская сахарнаякомпания". Кроме того, инвестиционные проекты в сахарнойпромышленности области признаны экспертным советом по инвестиционнойполитике при главе администрации области приоритетными длясоциально-экономического развития региона. Раздел 6. Механизм и сроки реализации Программы Механизм реализации Программы состоит из следующих элементов: перспективное планирование и прогнозирование дальнейшего развитиясвеклосахарного производства региона с учетом осуществления намеченныхпрограммных мероприятий; частно-государственное партнерство при инвестировании встроительство высокотехнологичных производств (средства частныхинвесторов, федеральные целевые программы, Инвестиционный фондРоссийской Федерации и другие его элементы); организация управления и координация работы всех звеньев(хозяйствующих субъектов) агропромышленного комплекса региона исоответствующих органов исполнительной власти области, органовместного самоуправления. Реализация мероприятий Программы будет представлять собойскоординированные по срокам и направлениям действия исполнителейконкретных мероприятий (таблица 4). Таблица 4 Система программных мероприятий----------------------------------------------------------------------Мероприятия |Ответственные за |Срок |Объем работ |исполнение |исполнения |----------------------------------------------------------------------1. Мероприятия в Сельскохозяйствен- Период В соответствии ссоответствии с ные товаро- реализации утвержденнымипрограммой развития производители программы мероприятиямисельского хозяйства области всех развития программы форм сельского развития собственности, хозяйства сельского управление хозяйства сельского хозяйства области, муниципальные органы власти2. Закупка Структурные В период Закупка фабричнойфабричной сахарной (сырьевые) реализации сахарной свеклы усвеклы подразделения Программы сельскохозяйст-перерабатывающими сахарных заводов венныхпредприятиями области товаропроизводи-области телей всех форм собственности в заявленных объемах3. Строительство Сахарные заводы В период Модернизацияновых области, общество реализации (реконструкция)перерабатывающих с ограниченной Программы действующихпредприятий ответственностью сахарных заводов(сахарных заводов), "Тамбовская области вмодернизация и сахарная соответствии среконструкция компания", утвержденнымидействующих проектные и производственнымипроизводств подрядные (техническими) организации, планами; кредитно- строительство финансовые современного учреждения сахарного завода в р.п. Мордово производственной мощностью по переработке сырья 9,0 тыс. т/ сутки (с выходом на 12,0 тыс. т/ сутки)---------------------------------------------------------------------- Срок реализации Программы рассчитан на период 2009-2012 годов.Программные мероприятия (в т.ч. финансирование за счет средствобластного бюджета) подлежат уточнению (изменению) в соответствии сЗаконом области от 01.12.2008 N 462-З "Об областном бюджете на 2009год и плановый период 2010 и 2011 годов". Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансированиявсех мероприятий Программы приведены в таблице 5. Таблица 5 Общая потребность в финансировании мероприятий программы и источники финансирования, млн. руб. (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2010 г. N 1567) ----------------------------------------------------------------------Мероприятия |Источник |2009 |2010 |2011 |2012 |Всего |финансиро-| | | | |за 2009- |вания | | | | |2012 | | | | | |годы----------------------------------------------------------------------1. Мероприятия в Средства В соот- - - - В соот-соответствии с федераль- ветствии ветствиипрограммой ного с про- с про-развития бюджета, граммны- граммны-сельского региональ- ми меро- ми меро-хозяйства ного приятия- приятия- бюджета, ми ми внебюджет- ные источники2. Закупка Всего, в 675,0 910,0 1232,5 1650,0 4467,5фабричной том числесахарной свеклы федераль- - - - - -перерабатываю- ныйщими бюджетпредприятиями<*> региональ- - - - - - ный бюджет внебюджет- 675,0 910,0 1232,5 1650,0 4467,5 ные средства3. Строительство Всего, в 3057,3 2443,409 1606,7 1011,5 8118,909новых том числеперерабатывающихпредприятий федеральный 206,0 27,109 641,7 86,5 961,309(сахарных бюджет<1>заводов),модернизация и <1> В виде субсидирования затрат на уплату процентовреконструкция по кредитам, полученным в российских кредитныхдействующих организациях на цели, связанные со строительствомпроизводств<*> новых сахарных производств и (или) реконструкцией (модернизацией) действующих перерабатывающих предприятий сахарной промышленности (финансирование осуществляется в рамках программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы) региональный 230,0 0,0 200,0 260,0 690,0 бюджет<2> <2> Увеличение в установленном порядке уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" для целей, связанных с реализацией инвестиционных проектов по строительству новых сахарных заводов в Тамбовской области внебюджетные 2621,3 2416,3 765,0 665,0 6467,6 средства (В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 30.12.2010 г. N 1567)---------------------------------------------------------------------- Примечание: <*> Основные финансово-экономические показатели по закупкефабричной сахарной свеклы на переработку у сельскохозяйственныхтоваропроизводителей области:---------------------------------------------------------------------- Наименование показателя |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год----------------------------------------------------------------------Зачетный вес принятого в 2600 3620 3700 3825переработку сырья, тыс. тоннДоля закупаемого сырья от 80 90 100 100общего количества, сданногона промышленную переработку, %Годовой объем закупаемого 2080 3258 3700 3825сырья, всего, тыс. тоннв том числе с привлечением 500 650 850 1100кредитных ресурсов, тыс. тоннСредняя закупочная цена 1350 1400 1450 1500сахарной свеклы, руб./тонн(без учета НДС)Потребность в кредитных 675 910 1232,5 1650ресурсах (кредитноефинансирование), млн. руб.---------------------------------------------------------------------- <**> Основные финансово-экономические показатели по расчетузатрат на реконструкцию (модернизацию) действующих сахарных заводовобласти и строительство новых перерабатывающих производств:----------------------------------------------------------------------Наименование |Затраты (вложения) по годам, млн. руб. | Всегосахарного завода |---------------------------------------| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |----------------------------------------------------------------------1. Открытое 45,0 80,0 115,0 120,0 360,0акционерноеобщество (далее -ОАО) "Сахарныйзавод "Жердевский"2. ОАО "Знаменский 300,0 300,0 400,0 140,0 1140,0сахарный завод"3. Общество с 50,0 70,0 85,0 175,0 380,0ограниченнойответственностью(далее - ООО)"Сахарный завод"Кристалл",Кирсанов4. ОАО "Сахарный 45,0 55,0 95,0 135,0 330,0завод"Никифоровский"5. Закрытое 35,0 60,0 70,0 95,0 260,0акционерноеобщество"Уваровскийсахарный завод"6. ООО "Тамбовская 2146,3 1851,3 - - 3997,6сахарная компания"---------------------------------------------------------------------- Расчет потребности в финансовых (кредитных) ресурсах длястроительства нового сахарного завода<*> на период до 2012 годаприведен в таблице 6. Таблица 6 ----------------------------------------------------------------------Наименование |2009 год |2010 год |2011 год |2012 годпоказателя | | | |----------------------------------------------------------------------Потребность в кредитных 2146,3 1851,3 Не Нересурсах (кредитное заявлена заявленафинансирование), млн.руб.Проценты к уплате (по 199,7 668,4 - -ставке 18 процентов)Ставка рефинансирования 13 13 - -ЦБ РФ, процентовСумма субсидирования 144,2 482,7 - -(100 процентов ставкирефинансирования ЦБРФ), млн. руб.---------------------------------------------------------------------- Примечание: <*> информация для заполнения данной таблицы представленаинициатором проекта по строительству завода - ООО "Тамбовская сахарнаякомпания"; ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации(далее - ЦБ РФ) принята в размере 13 процентов по состоянию на01.02.2009, действует на весь период реализации Программы. Расчет потребности в финансовых (кредитных) ресурсах дляпроведения реконструкции (модернизации) действующих перерабатывающихпроизводств на период до 2012 года приведен в таблице 7. Таблица 7 ----------------------------------------------------------------------Наименование показателя |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год----------------------------------------------------------------------Потребность в кредитных 475 565 765 665ресурсах (кредитноефинансирование), млн. руб.Проценты к уплате (по ставке 85,5 101,7 137,7 119,718 процентов)Ставка рефинансирования ЦБ 13 13 13 13РФ, процентовСумма субсидирования (100 61,8 73,5 99,5 86,5процентов ставкирефинансирования ЦБ РФ),млн. руб.---------------------------------------------------------------------- Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности Программы При выбранной регионом стратегии агропромышленной политики напериод до 2012 года, которая заключается в интенсификациипроизводительности труда, использовании современных форм, методовведения сельскохозяйственного производства, укрупнении капитала(финансовых ресурсов), формировании земельных ресурсов, использованиипринципов частно-государственного партнерства, привлечениивнебюджетных источников, выполнение Программы вероятнее всегопредполагается по усредненному сценарию, который рассматривается вкачестве наиболее вероятного и характеризуется высокими значениямиопределяющих (целевых) показателей. Выполнение Программы такжепредполагает достижение более высоких показателей работысвеклосахарного комплекса области за счет возможного увеличениясредств бюджета области, направляемых на реализацию программныхмероприятий. Социально-экономический эффект от реализации программныхмероприятий приведен в таблице 8. Таблица 8 Эффективность реализации Программы----------------------------------------------------------------------Экономический |Период реализации |2012 год кпоказатель |-------------------------------------|2008 году |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |------------- |год |год |год |год |год |+, - | %----------------------------------------------------------------------В производстве сахарной свеклы (сельское хозяйство), в т.ч.вспомогательных производствахСоздано новых 35 200 440 - 80 45 врабочих мест, 2,3чел. разаОплата труда с 9800 12400 15500 18600 21000 11200 вначислениями, 2,1тыс. руб./чел. разаПроизводство 1985 2029 2335 2472 2550 565 128валовой продукциина одногоработника, тыс.руб.Выручка от 3037,0 3510,0 5068,0 5365,0 5738,0 2701 вреализации 1,9продукции, млн. разаруб.Валовой сбор 2760 3050 4250 4350 4500 1740 всахарной свеклы, 1,6тыс. тонн разаУровень 115 114 115,5 116 117,5 2,5 -рентабельностипроизводствасахарной свеклы,%В производстве сахара-песка (сахарная промышленность)Создано новых 55 69 240 500 335 105 врабочих мест 1,9(состоящих в разаштатеорганизации),чел.Среднемесячная 8917 11250 14535 17717 20074 11157 воплата труда в 2,3отрасли с разаначислениями,тыс. руб./чел.Производитель- 1833,3 1977,5 2395 2828,3 3047,5 1214,2 вность труда на 1,7одного разаработника,тыс. руб./годВыручка от 8928,6 10569,8 15372,5 18311,0 19923,0 10994,4 вреализации 2,2готовой разапродукции, млн.руб.Величина 89 107,5 124 136,3 131,5 42,5 -налоговыхотчисленийперерабатывающихпредприятийобласти (в % куровню прошлогогода)Индекс 102,6 105,5 110 113,3 108,6 6 -физическогообъемапромышленногопроизводства всахарнойпромышленности (в% к уровнюпрошлого года)Объем инвестиций 594,8 2613,3 2416,3 765 665 70,2 111,8(в т.ч.собственныхсредств) всахарнуюпромышленность,млн. руб.Коэффициент 6,5 13,7 10,1 7 7,1 0,6 -обновленияосновныхпроизводственныхфондов (впроцентах кстоимостиосновных фондовна конец года)---------------------------------------------------------------------- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе(финансирование строительства новых перерабатывающих производств,реконструкция действующих) приведен в таблице 9. Таблица 9----------------------------------------------------------------------Показатели |2009 |2010 |2011 |2012 |Всего за |год |год |год |год |4 года----------------------------------------------------------------------Выручка от реализации 10569,8 15372,5 18311,0 19923,0 64176,3готовой продукции,млн. руб.Ежегодный прирост 1641,2 4802,7 2938,4 1612 10994,3выручки от реализации (кпродукции, млн. руб. уровню 2008 года)Объем финансирования 3057,3 2972,5 864,5 751,5 7645,8производства продукциипо программе (за счетвсех источников), млн.руб.Показатель 53,7 161,5 339,8 214,5 143,8(коэффициент) общейэффективностирасходованияфинансовых средств,процентов---------------------------------------------------------------------- Дальнейшее развитие такой традиционной подотрасли сельскогохозяйства региона как свеклосахарная, имеет важное значение длясохранения уникального опыта возделывания и переработки этойтехнической культуры, использования людских и технических ресурсов свысокой степенью эффективности, темпов технического и технологическогоперевооружения сахарной промышленности, обеспечения работой и доходамизначительной части населения, позволяет надеяться на позитивноерешение вопросов продовольственной безопасности региона и страны. Раздел 9. Описание системы управления реализацией Программы Система управления за практической реализацией Программы включаетраспределение полномочий и сфер ответственности между органамиисполнительной власти области (главными распорядителями финансовыхсредств), органами местного самоуправления, сельскохозяйственнымитоваропроизводителями области, предприятиями сахарной промышленности,учреждениями и организациями кредитно-финансовой сферы. Органом, ответственным за реализацию Программы в целом,достижение целей, задач Программы, показателей (индикаторов) цели,показателей задач и мероприятий, предусмотренных Программой, являетсяуправление экономической политики администрации области. Органами исполнительной власти области, ответственными закоординацию деятельности хозяйствующих субъектов, учреждений(организаций), участвующих в реализации Программы, и их согласованныедействия по выполнению программных мероприятий являются управление поразвитию перерабатывающей промышленности области, управление сельскогохозяйства области. Ответственными за реализацию конкретного программного мероприятияявляются тот или иной орган исполнительной власти области (покурируемому направлению деятельности, распределению функциональныхобязанностей и т.п.), а также сельскохозяйственные товаропроизводителии перерабатывающие предприятия области. Главными распорядителями бюджетных средств, уполномоченнымивысшим органом исполнительной власти Тамбовской области, являютсяуправление сельского хозяйства области (в части получения ирасходования средств как федерального, так и областного бюджетов),управление по развитию перерабатывающей промышленности области (вчасти получения и расходования средств областного бюджета). Ответственными за формирование отчетности о ходе реализацииПрограммы, в том числе осуществление мониторинга достижения целевыхпоказателей (индикаторов) являются управление по развитиюперерабатывающей промышленности области, управление сельскогохозяйства области. Общий контроль за реализацией Программы осуществляетадминистрация области.