Постановление Администрации Тамбовской области от 31.12.2009 № 1609
Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ31.12.2009 г. Тамбов N 1609 Утратило силу с 01.04.2014 - Постановление Администрации Тамбовской области от 07.10.2013 г. N 1115 Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 15.02.2013 г. N 148) В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов,совершенствования программно-целевого метода управления экономикой идля проведения ежегодной оценки эффективности долгосрочных целевыхпрограмм администрация области постановляет: 1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки эффективностиреализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области согласноприложению. 2. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 17 июня 2008 г. N 740 "Об утверждении Положения о порядкепроведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевыхпрограмм Тамбовской области"; от 06 октября 2009 г. N 1188 "О внесении изменений в Положение опорядке проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программТамбовской области, утвержденное постановлением администрации областиот 17.06.2008 N 740". 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой. Глава администрации области О.И.Бетин УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации области от 31.12.2009 N 1609 Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 15.02.2013 г. N 148) 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации статьи179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядокпроведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевыхпрограмм Тамбовской области (далее - Программ), критерии такой оценки. 1.2. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективностиее реализации. 1.3. По результатам указанной оценки администрацией области непозднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона области"Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период" вобластную Думу может быть принято решение о сокращении, начиная сочередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализациюПрограммы или о досрочном прекращении ее реализации. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных воисполнение соответствующих Программ государственных контрактов вбюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнениерасходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которымсторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 1.4. Ежегодно основные сведения о достижении целевых индикаторови объемах финансирования Программы заказчиком-координатором(заказчиком) публикуются в средствах массовой информации и размещаютсяна официальном сайте в сети Интернет. 2. Критерии, применяемые для оценки Программ 2.1. Оценка эффективности каждой Программы основана на расчетечетырех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki)рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичныхкритериев (ki) представлен в Приложении N 1 к настоящему Положению. 2.2. Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценкиэффективности Программ, приведенная в Приложении N 1 к настоящемуПоложению, включает четыре критерия: K1 - соответствие Программы системе приоритетовсоциально-экономического развития Российской Федерации и Тамбовскойобласти; K2 - объем и соотношение источников финансирования Программы; K3 - организация управления и контроля за ходом исполненияПрограммы; K4 - динамика реализации мероприятий и целевых показателейэффективности Программы. 2.3. Первоначально определяется соответствие Программы первичнымкритериям (ki). Весовое значение первичного критерия (Zi) приведено вграфе 2 Приложения N 1 к настоящему Положению. Степень соответствия Программы (отдельных ее разделов, положений)каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этомприсвоенная балльная оценка аргументируется соответствующимифункциональными характеристиками конкретных Программ, текущимипараметрами и показателями, отражающими ход реализации Программы идеятельность государственного заказчика-координатора (заказчика)Программы по обеспечению достижения целей и конкретных результатов.Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножениявесового коэффициента (Zi) на одну из балльных оценок (N). Балльнаяоценка (N) определяется наибольшим соответствием Программы одной изградаций (графа 4 приложения N 1). Формула соответствия Программычастному критерию выглядит следующим образом: ki = Zi x N 2.4. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитываетсяоценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путемсуммирования оценок по первичным критериям, входящим в составкомплексного критерия: (Ki) = k1 + k2 +...+ ki 3. Интегральная оценка эффективности Программ 3.1. Интегральный показатель рейтинга Программы (R)рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям сучетом их весовых коэффициентов по формуле: R = К1 х 0,1 + К2 х 0,15 + К3 х 0,2 + К4 х 0,2 3.2. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетомдинамики ее реализации по годам. Итоговый показатель эффективности Программы (F) определяетсяследующим образом: в том случае, если интегральный показатель R снижен по сравнениюс прошлым годом, результат характеризуется как "отрицательный" и F = R- 0,5; если интегральный показатель R остался на уровне предыдущегогода, то F = R; если интегральный показатель R выше уровня предыдущего года -результат "положительный" и F = R+0,5. Рассчитанное значение итоговой оценки сопоставляется сприведенной в таблице 1 качественной шкалой. Таблица 1---------------------------------------------------------------------- Численное значение итогового | Качественная характеристикапоказателя эффективности (F) в баллах| долгосрочной целевой Программы---------------------------------------------------------------------- 7 <= F Эффективность Программы высокая 5 <= F < 7 Умеренно эффективная Программа F < 5 Низкоэффективная Программа---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 15.02.2013 г. N 148) При этом эффективность Программ первого года реализацииопределяется путем достижения ожидаемых конечных результатовреализации Программы за первый год ее реализации и рассчитывается повышеприведенной формуле интегрального показателя рейтинга Программы R. 3.3. На основании рейтинговых оценок эффективности и качественныххарактеристик Программ, полученных по итогам их выполнения в отчетномфинансовом году, управлением экономической политики администрацииобласти разрабатываются рекомендации по реализации Программ вочередном финансовом году. Рекомендации формируются следующим образом: если значение балльной итоговой оценки равно или превышает 7баллов (эффективная Программа) - управление экономической политикиадминистрации области вправе рекомендовать сохранить предусмотренные вПрограмме объемы финансового обеспечения из областного бюджета вочередном финансовом году; если значение балльной итоговой оценки равно или находится винтервале от 5 до 7 баллов (умеренно эффективная Программа) -управление экономической политики администрации области вправерекомендовать сохранить финансирование, предусмотренное в областномбюджете в очередном финансовом году, с учетом индекса-дефлятора; (Вредакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 15.02.2013 г. N 148) если значение балльной итоговой оценки ниже 5 баллов(низкоэффективная Программа) - управление экономической политикиадминистрации области вправе рекомендовать подвергнуть Программукорректировке, исключив низкоэффективные и неэффективные программныемероприятия с сокращением уровня финансирования Программы изобластного бюджета в очередном финансовом году в соответствии сформулой расчета лимита обязательств областного бюджета по Программе,указанной в пункте 3.4 настоящего Положения, а также, в случаепризнания Программы низкоэффективной на протяжении двух и более лет,подготовить рекомендации о досрочном прекращении реализации даннойПрограммы в очередном финансовом году; (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 15.02.2013 г. N 148) (Исключен - Постановление Администрации Тамбовской областиот 15.02.2013 г. N 148) 3.4. Расчет лимита по принимаемым и действующим Программам (Vi)осуществляется по следующей формуле: Vi = Fi х Pi, x q, где: Fi - итоговый показатель эффективности Программы для действующихпрограмм или итоговый показатель рейтинговой оценки для вновьпринимаемых Программ, рассчитанный в соответствии с методикой оценкисогласно приложению N 6 к настоящему Положению; Pi - расходы областного бюджета по Программе за отчетный периоддля действующих программ или проектировки потребности в средствахобластного бюджета на очередной финансовый год для вновь принимаемыхПрограмм; q - коэффициент распределения средств, который определяется поформуле: q = Vp / (F1 х P1 + F2 х P2, +:+ Fi х Pi,), где: Vp - предельный (прогнозный) объем средств областного бюджета нафинансирование Программ на очередной финансовый год. При определении лимитов областного бюджета по вновь принимаемым идействующим Программам также учитываются обязательства пософинансированию мероприятий Программ из федерального бюджета,действующим (заключаемым) контрактам и соглашениям, принимаются вовнимание приоритетные задачи социально-экономического развитияРоссийской Федерации и Тамбовской области. (Пункт 3.4. в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 16.08.2011 г. N 1050) Методика оценки принимаемых Программ для проведения ихрейтинговой оценки и конкурсного распределения объемов финансированияопределена в приложении N 6 к настоящему Положению. 4. Представление отчетности о результатах реализации Программ 4.1. Заказчик-координатор (заказчик) Программы ежегодно до 15февраля года, следующего за отчетным, представляет в управлениеэкономической политики администрации области и финансовое управлениеобласти отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовыхсредств, информацию о достижении значений целевых индикаторовПрограммы по формам согласно приложениям N 2, 3, 4 к настоящемуположению. 4.2. Кроме того, отчет должен содержать пояснительную записку, вкоторой отражаются: 4.2.1. сведения о соответствии Программы социально-экономическимприоритетам Российской Федерации и Тамбовской области, закрепленииэтих приоритетов нормативными правовыми актами различного уровня; 4.2.2. сведения о контроле государственным заказчиком заисполнением Программы в полном объеме и по всем источникам: об участиив федеральных программах и конкурсах, о заключении контрактов,соглашений, проведенных торгах, нахождении средств на счетахзаказчиков и исполнителей мероприятий, определенных на конкурснойоснове; 4.2.3. сведения о соответствии фактических значений основныхцелевых индикаторов, установленным при утверждении Программы, а такжесведения о показателях, значения которых отличаются отсреднероссийских в худшую сторону или имеют неблагоприятную динамикупри реализации Программы; 4.2.4. информация о динамике целевых показателей и индикаторов всоответствии с полнотой финансирования Программы: описаниеположительной (отрицательной) динамики целевых показателей всоответствии с увеличением (уменьшением) финансирования Программы. Вслучае недостижения утвержденных в Программе показателей, критериеврезультативности и эффективности государственный заказчик обязанобъяснить причины невыполнения данных показателей; 4.2.5. информация о ходе и полноте выполнения программныхмероприятий и Программы в целом, о причинах несвоевременноговыполнения программных мероприятий; 4.2.6. информация о количестве муниципальных районов, городскихокругов области, на территории которых реализуются мероприятияПрограммы; 4.2.7. информация о достигнутой экономии бюджетных расходов навыполение работ, поставку товаров и предоставление услуг дляреализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) научастие в реализации программных мероприятий и направленияхрасходования сэкономленных средств; 4.2.8. сведения о внедрении и эффективности инновационныхпроектов; 4.2.9. оценка влияния фактических результатов реализацииПрограммы на различные сферы экономики области (мультипликативныйэффект по результатам реализации Программы); 4.2.10. информация о внесении изменений в Программу и приведенииее в соответствие с фактической реализацией: отражение в Программеизменений нормативных правовых актов, федеральных целевых программ, наосновании которых разрабатывалась Программа, информация об исключении(включении) программных мероприятий, о сокращении (увеличении) объемовфинансирования. 5. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации Программ и результатов конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими Программами 5.1. Результаты оценки эффективности действующих Программ,рейтинговой оценки принимаемых Программ и предложения о распределении(перераспределении) части бюджета принимаемых обязательств междудействующими и принимаемыми Программами в очередном финансовом году иплановом периоде управление экономической политики администрацииобласти представляет для рассмотрения в финансовое управление областии на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. 5.2. Снижение или повышение эффективности реализации Программыможет являться основанием для уменьшения или увеличения вустановленном порядке средств областного бюджета, выделяемых вочередном финансовом году на реализацию Программы. Снижение эффективности реализации Программы может являтьсяоснованием для принятия администрацией области решения оприостановлении или прекращении действия Программы. (Раздел 5 в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 16.08.2011 г. N 1050) 6. Реестр Программ 6.1. В целях учета и проведения оценки эффективности Программуправление экономической политики администрации области формирует иведет Реестр долгосрочных и ведомственных целевых программ области(далее - Реестр Программ). 6.2. Реестр Программ - информационная база данных о долгосрочныхи ведомственных целевых программах, утвержденных в установленномпорядке и реализуемых на территории области. 6.3. Реестр Программ включает: наименование Программы,наименование органа исполнительной власти области -заказчика-координатора (заказчика) Программы, наименование, дату иномер нормативного правового акта, утвердившего долгосрочную(ведомственную) целевую программу. 6.4. Порядковый номер Программе присваивается после утвержденияее нормативным правовым актом. Реестр Программ актуализируетсяуправлением экономической политики ежеквартально и размещается наофициальном сайте управления в сети Интернет. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Положению о порядке проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тамбовской области Оценка по комплексному критерию K1 Формулировка критерия - соответствие Программы системеприоритетов социально-экономического развития Российской Федерации иТамбовской области. Весовой коэффициент критерия - Z 1 = 0,1. Система оценок по критерию----------------------------------------------------------------------Обозначение|Весовой | Формулировка | Градации | Системачастного |коэффициент| критерия | критерия | балльныхкритерия, k|критерия, k| | | оценок, N----------------------------------------------------------------------K 1.1 Z 1.1 = 0,5 Соответствие 1. Проблемная 10 проблемы область социально- Программы экономическим отнесена приоритетам нормативными федерального правовыми актами уровня федерального уровня к приоритетным направлениям социально- экономического развития Российской Федерации, в том числе к проблемным отраслям национальных проектов и действующих (разрабатываемых) федеральных целевых программ (подпрограмм) 2. Проблемная 0 область Программы не отнесена нормативными правовыми актами федерального уровня к приоритетным задачам социально- экономического развития Российской ФедерацииK 1.2 Z 1.2 = 0,5 Соответствие 1. Проблемная 10 проблемы область социально- Программы экономическим отнесена приоритетам нормативными Тамбовской правовыми актами области Тамбовской области к приоритетным направлениям социально- экономического развития области 2. Проблемная 8 область Программы не отнесена нормативными правовыми актами Тамбовской области к приоритетным направлениям социально- экономического развития, но характеризуется показателями, значения которых отличаются от среднероссийских в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику 3. Проблемная 0 область Программы не отнесена нормативными правовыми актами Тамбовской области к приоритетным направлениям социально- экономического развития и материалы документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях в рассматриваемой сфере Оценка по комплексному критерию K2 Формулировка критерия - объем и соотношение источниковфинансирования Программы. Весовой коэффициент критерия - Z 2 = 0,15. Система оценок по критерию----------------------------------------------------------------------Обозначение|Весовой | Формулировка | Градации | Системачастного |коэффициент| критерия | критерия | балльныхкритерия, k|критерия, k| | | оценок, | | | | N----------------------------------------------------------------------k 2.1 Z 2.1 = 0,3 Отношение 1. Свыше 80% 10 общего фактического 2. От 50 до 80% 7 объема исполнения 3. От 20 до 50% 4 Программы из всех источников 4. Менее 20% 0 за отчетный год к плановому объему, утвержденному в Программеk 2.2 Z 2.2 = 0,3 Освоение средств, 1. Освоение 100% 10 предусмотренных бюджетами 2. От 75 до 100% 8 (отношение кассовых расходов 3. От 50 до 75% 5 по Программе к объему 4. Менее 50% 0 ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами)k 2.3 Z 2.3 = 0,3 Отношение 1. Свыше 80% 10 фактического объема 2. От 50 до 80% 7 исполнения Программы за 3. От 20 до 50% 4 счет средств областного 4. Менее 20% 0 бюджета за отчетный год к соответствующему плановому параметру, утвержденному в Программеk 2.4 Z 2.4 = 0,1 Доля средств 1. От 20 до 70% 10 областного бюджета в общем 2. Менее 20 или 5 объеме более 70% финансового обеспечения 3. 100% 2 Программы (по результатам фактического исполнения Программы в отчетном году)k 2.5 Z 2.5 = 0,1 Доля 1. Более 10% 10 внебюджетных средств в общем 2. Менее 10% 5 объеме финансового 3. Финансовое 0 обеспечения обеспечение Программы (по Программы из результатам внебюджетных фактического источников исполнения отсутствует Программы в отчетном году)k 2.6 Z 2.6 = 0,3 Наличие 1. В отчетном году 10 мероприятий, в рамках направленных на реализации совершенствование Программы материально- осуществлялись технических мероприятия, ресурсов, в т. ч. направленные на разработку совершенствование проектно-сметной материально- документации, технических технической ресурсов, в т. ч. документации, разработку приобретение проектно-сметной техники и документации, оборудования в технической отчетном году документации, приобретение техники и оборудования 2. В отчетном году 0 в рамках реализации Программы данные мероприятия не осуществлялись---------------------------------------------------------------------- Оценка по комплексному критерию K3 Формулировка критерия - организация управления и контроля заходом исполнения Программы. Весовой коэффициент критерия - Z 3 = 0,2. Система оценок по критерию----------------------------------------------------------------------Обозначение|Весовой | Формулировка | Градации |Системачастного |коэффициент| критерия | критерия |балльныхкритерия, k|критерия, k| | |оценок, | | | |N----------------------------------------------------------------------k 3.1 Z 3.1 = 0,3 Количество 1. Реализация 10 муниципальных программных районов, мероприятий городских округов осуществляется на области, на территории всех территории муниципальных которых районов и реализуются городских округов мероприятия области Программы 2. Реализация 7 программных мероприятий осуществляется на территории более чем в 50% от общего числа муниципальных районов и городских округов области 3. Реализация 5 программных мероприятий осуществляется на территории менее чем 50% муниципальных районов и городских округов области 4. Реализация 2 программных мероприятий осуществляется на территории одного-двух муниципальных районов и городских округов областиk 3.2 Z 3.2 = 0,1 Организация 1. Государственный 10 контроля за заказчик исполнением Программы Программы осуществляет контроль за исполнением Программы в полном объеме и по всем источникам 2. Программа 0 позволяет привлекать средства из различных источников, в том числе из федерального. Фактически исполнение Программы осуществляется из одного источника - областного бюджета.k 3.3 Z 3.3 = 0,2 Качество 1. Информация 10 ежегодно полностью предоставляемой соответствует информации о установленным выполнении требованиям и Программы за рекомендациям прошедший год 2. Информация не 5 содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы 3. Информация не 0 соответствует установленным требованиям и рекомендациямk 3.4 Z 3.4 = 0,1 Соблюдение 1. Сроки 10 государственными соблюдаются заказчиками регулярно сроков предоставления 2. Сроки не 0 отчетов о соблюдаются реализации Программы в отчетном годуk 3.5 Z 3.5 = 0,2 Достижение 1. Информация о 10 экономии реализации бюджетных Программы расходов на содержит сведения выполнение о достигнутой работ, поставку экономии товаров и бюджетных предоставление расходов на услуг для выполнение реализации работ, поставку программных товаров и мероприятий от предоставление услуг проведения торгов для реализации (конкурсов) на программных участие в мероприятий от реализации проведения торгов программных (конкурсов) на мероприятий участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств 2. Информация о 0 реализации Программы не содержит сведений о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятийk 3.6 Z 3.6 = 0,3 Внесение Внесены изменения 10 изменений в в установленном Программу в порядке установленном порядке и приведение ее в соответствие с фактической реализацией и Изменения не 0 утвержденными вносились бюджетными проектировками, заключением контрактов и т. д.---------------------------------------------------------------------- Оценка по комплексному критерию K4 Формулировка критерия - динамика реализации мероприятий и целевыхпоказателей эффективности Программы. Весовой коэффициент критерия - Z 4 = 0,2. Система оценок по критерию---------------------------------------------------------------------------------Обозначение|Весовой | Формулировка | Градации критерия |Системачастного |коэффициент| критерия | |балльныхкритерия, k|критерия, k| | |оценок, N--------------------------------------------------------------------------------k 4.1 Z 4.1 = 0,5 Степень 1. В отчетном году 10 соответствия плановое значение достигнутых в индикаторов (показателей) отчетном периоде целей выполнено более индикаторов чем на 90%. (показателей) целевым 2. В отчетном году 7 индикаторам плановое значение (показателям), индикаторов (показателей) утвержденным в целей выполнено на 70- Программе 90%. 3. В отчетном году 4 плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 50-70%. 4. В отчетном году 0 плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50%.k 4.2 Z 4.2 = 0,5 Динамика Наличие при росте 7 целевых положительной расходов показателей и динамики индикаторов всех целевых при 8 показателей сохранении в уровня соответствии расходов с плановыми параметрами, при 10 предусмот- снижении ренными в уровня Программе расходов Общая при росте 5 положительная расходов динамика целевых при 7 показателей сохранении (50% и более уровня значений расходов запланирован- ных при 8 индикаторов снижении достигнуты) уровня расходов Отсутствие при росте 0 положительной расходов динамики целевых при 3 показателей сохранении (более 50% уровня значений расходов запланирован- ных при 6 индикаторов снижении не уровня достигнуты) расходовk 4.3 Z 4.3 = 0,5 Степень 1. В отчетном году 10 выполнения выполнено более 90% программных мероприятий Программы. мероприятий 2. В отчетном году 7 выполнено от 70 до 90% мероприятий Программы. 3. В отчетном году 4 выполнено от 50 до 70% мероприятий Программы. 4. В отчетном году 0 выполнено менее 50% мероприятий Программы.-------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Положению о порядке проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тамбовской области Информация о достижении значений целевых индикаторов долгосрочной целевой программы _________________________________ за 20__ год <*>. (наименование Программы)--------------------------------------------------------------------------------Наименова-|Наименование |Единица |Значение целевого |Пояснения поние цели, |целевого |измерения|индикатора за |выполнениюзадачи |индикатора, | |отчетный год<**> |(невыполнению) |предусмотренного| | |индикаторов |в Программе | |---------------------------|-------------- | | |план (по |факт|Отклонение,| | | |тексту | |% | | | |Программы)| | |--------------------------------------------------------------------------------1. Цель:1. Задача: Целевой индикатор 1 Целевой индикатор 2... ...N. Задача Целевой индикатор k Целевой индикатор k + 1-------------------------------------------------------------------------------- <*> В том случае, если Программа имеет подпрограммы, данноеприложение приводится как для Программы в целом, так и в разрезеподпрограмм. <**> Если Программа заканчивает свою реализацию в отчетном году,то информация предоставляется нарастающим итогом за все годыреализации и последний год реализации отдельно. ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к Положению о порядке проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тамбовской области Информация о фактическом выполнении мероприятий Программы за 20__ г.<*>---------------------------------------------------------------------- N | Наименование| Фактически | Предусмотрено | Кассовыеп/п | мероприятия | проведенные | ассигнований по| расходы по | (по тексту | мероприятия, | Программе (на | Программе на | Программы) | направленные на | отчетный год), | отчетную дату, | | достижение | тыс. рублей | тыс. рублей | | запланированных | | | | значений целевых| | | | индикаторов | | | | Программы | |---------------------------------------------------------------------- | | | |---------------------------------------------------------------------- | | | |---------------------------------------------------------------------- | | | |----------------------------------------------------------------------Ответственный исполнитель: _____________________ Ф.И.О., Тел.:________ <*> В том случае, если Программа заканчивает свою реализацию вотчетном году, то информация предоставляется нарастающим итогом за всегоды реализации и последний год реализации отдельно. ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к Положению о порядке проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тамбовской области Информация об исполнении Программы за 20__ г. <*> Начало таблицы, см. окончание (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование |Направление|Предусмотрено текстом Программы на 20__ год|Предусмотрено бюджетами на 20__ г.п/п|Программы |расходов |-------------------------------------------------------------------------------- | | |Всего| в том числе по источникам: |Всего |в том числе по источникам: | | | |-------------------------------------| |----------------------------- | | | |фед. |обл. |местн. |внебюджетные | |фед. |обл. |местн. |внебюд- | | | |бюджет|бюджет|бюджеты| | |бюджет|бюджет|бюджеты|жетные-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Подпрограмма Всего НИОКР Инвестиции Прочие ... Всего по Всего Программе НИОКР Инвестиции Прочие-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Окончание таблицы, см. начало (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование|Направление|Кассовые расходы за отчетный период|Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т. д.п/п|Программы |расходов |-----------------------------------|---------------------------------------- | | |Всего|в том числе по источникам: |Всего |в том числе по источникам: | | | |-----------------------------| |--------------------------------- | | | |фед. |обл. |местн. |внебюд-| |фед. |обл. |местн. |внебюд- | | | |бюджет|бюджет|бюджеты|жетные | |бюджет|бюджет|бюджеты|жетные--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Подпрограмма Всего НИОКР Инвестиции Прочие ... Всего по Всего Программе НИОКР Инвестиции Прочие--------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> В том случае, если Программа заканчивает свою реализацию вотчетном году, то информация предоставляется нарастающим итогом за всегоды реализации и последний год реализации отдельно. Ответственный исполнитель: _____________________ Ф.И.О., Тел.:________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области (Приложение дополнено - Постановление Администрации Тамбовской области от 16.08.2011 г. N 1050 ) Порядок конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими Программами 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры конкурсногораспределения при подготовке областного бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период ассигнований областного бюджета навновь принимаемые и действующие программы области. 1.2. Конкурсное распределение бюджетных ассигнований проводитсядля определения в процессе планирования бюджетных ассигнований изобластного бюджета объемов бюджетных ассигнований по расходнымобязательствам, обусловленным нормативными правовыми актами,договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию илиизменению с увеличением объема бюджетных ассигнований в очередномфинансовом году или плановом периоде, а также по результатам оценкиэффективности реализации действующих программ области. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств(далее - бюджет принимаемых обязательств) включаются в областнойбюджет при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетныхассигнований на исполнение действующих обязательств. При этом объембюджетных ассигнований на исполнение действующих долгосрочных целевыхпрограмм определяется с учетом предложений по изменению их состава иобъемов финансирования по результатам проведенной оценки эффективностив установленном порядке. 1.3. Целью конкурсного распределения бюджета принимаемыхобязательств между принимаемыми и действующими долгосрочными целевымипрограммами области (далее - конкурсное распределение) являетсяконцентрация бюджетных ресурсов на первоочередных направленияхсоциально-экономического развития Тамбовской области. 2. Организация и проведение конкурсного распределения 2.1. Конкурсное распределение осуществляет комиссия по бюджетнымпроектировкам. 2.2. Участниками конкурса являются заказчики(заказчики-координаторы) Программ. 2.3. Финансовое управление области ежегодно, в срок до 01сентября представляет в управление экономической политикиадминистрации области общий предельный (прогнозный) объем средствобластного бюджета на финансирование Программ на очередной финансовыйгод и на плановый период (далее - предельный объем). 2.4. Управление экономической политики администрации области всрок до 07 сентября направляет заказчикам (заказчикам-координаторам)Программ предварительные объемы средств областного бюджета по каждойПрограмме, рассчитанные по результатам оценки эффективности Программ всоответствии с разделом 3 настоящего Положения. 2.5. Заказчики (заказчики-координаторы) Программ в срок до 11сентября формируют и представляют в управление экономической политикиадминистрации области и финансовое управление области заявки научастие в конкурсном распределении по форме согласно приложению N 7 кнастоящему Положению. 2.6. Управление экономической политики администрации областиформирует предложения по конкурсному распределению с учетомпредельного объема, предложений заказчиков (заказчиков-координаторов),результатов оценки эффективности действующих Программ, рейтинговойоценки принимаемых Программ, а также в соответствии с формулой расчеталимита по принимаемым и действующим Программам. 2.7. В случае изменения предельного объема финансовое управлениеобласти в 3-дневный срок представляет в управление экономическойполитики администрации области уточненный предельный объем. Управление экономической политики администрации области в3-дневный срок с момента получения уточненного предельного объемавносит изменения в предложения по конкурсному распределению. 2.8. Управление экономической политики администрации областивносит ежегодно, до 15 сентября для рассмотрения в финансовоеуправление области и на заседании комиссии по бюджетным проектировкампроект Перечня долгосрочных целевых программ области, предлагаемых кфинансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, спредложениями о распределении (перераспределении) части бюджетапринимаемых обязательств между принимаемыми и действующимиПрограммами. 2.9. На основании представленных предложений комиссия побюджетным проектировкам подводит итоги по уровню приоритетностипринимаемых обязательств с учетом их эффективности и результативностии принимает одно из следующих решений: одобрить предложения; одобрить предложения при условии проведения оптимизациидействующих обязательств; отклонить предложения. Приоритетными считаются соответствующие целям и задачамсоциально-экономического развития предложения, имеющие наивысшиепоказатели экономической и социальной эффективности, не требующиезначительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которыесмогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий,способствующие оптимизации действующих расходных обязательств. 2.10. Управление экономической политики администрации области в3-дневный срок после получения решения комиссии по бюджетнымпроектировкам по распределению бюджета принимаемых обязательствдоводит до заказчиков (заказчиков-координаторов) Программ результатыконкурсного распределения и размещает в сети Интернет на официальномсайте управления информацию, которая содержит: перечень Программ, между которыми осуществлялось распределениечасти бюджета принимаемых обязательств; заявленные и распределенные между Программами объемы бюджетныхассигнований; основные ожидаемые результаты, которые должны быть достигнуты покаждой Программе при выделении заявленного объема бюджетныхассигнований (для действующих целевых программ - в части измененияожидаемых результатов при увеличении объема финансирования). ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области (Приложение дополнено - Постановление Администрации Тамбовской области от 16.08.2011 г. N 1050 ) Методика оценки принимаемых Программ для проведения их рейтинговой оценки и конкурсного распределения объемов финансирования 1. Настоящая Методика определяет механизм проведения рейтинговойоценки вновь принимаемых Программ. 2. Для формирования предложений по предварительному распределениюобъемов финансирования по вновь принимаемым Программам применяетсябалльная характеристика Программ, рассчитанная на основе критериев,указанных в таблице п. 2.3 настоящей Методики. 3. Каждому критерию соответствует определенный балл. Присоответствии содержания Программы выработанным критериям учитываетсясоответствующий балл критерия, при несоответствии содержания Программывыработанным критериям (или отсутствии информации, позволяющей оценитьсоответствие данному критерию) указывается нулевое значение. Таблица---------------------------------------------------------------------- Наименование критерия | Балл критерия----------------------------------------------------------------------1. Соответствие Программы приоритетам социально-экономического развития области:1.1. Программа соответствует приоритетам социально- 1экономического развития области (разработана воисполнение Стратегии социально-экономического развитияобласти, федеральных (государственных) целевыхпрограмм, направленных на региональное развитие, ииных нормативных правовых актов Российской Федерациии области)1.2. Программа частично соответствует приоритетам 0,7социально-экономического развития области (приналичии одного из вышеназванных признаков)1.3. Программа не отнесена нормативными правовыми 0,5актами Российской Федерации и (или) области кприоритетным направлениям социально-экономическогоразвития, но характеризуется показателями, значениякоторых более чем на 30% отличаются отсреднероссийских в худшую сторону2. Программа предполагает софинансирование из 1федерального бюджета программных мероприятий3. Программа предусматривает привлечение 1,5внебюджетных источников в соотношении не менее 15%от общего объема финансирования Программы4. Результатами реализации Программы будетпользоваться:4.1. все население области 14.2. до 50% населения области 0,74.3. до 25% населения области 0,55. Программа предусматривает внедрение новых методик, 1,5разработок, технологий, получение новых продуктов6. Программа предусматривает строительство(реконструкцию) капитальных объектов:6.1. с привлечением внебюджетных источников 16.2. с софинансированием из средств федерального 0,7бюджета6.3. с финансированием исключительно из средств 0,5областного бюджета7. Ожидается увеличение поступлений налоговых и 1,5неналоговых доходов в бюджет области в связи среализацией ПрограммыМаксимальный балл 8,5---------------------------------------------------------------------- 4. Итоговый показатель рейтинговой оценки Программы определяетсяпутем суммирования значений баллов по каждому критерию. 5. Итоговый показатель рейтинговой оценки Программы учитывается вформуле расчета лимита по принимаемым и действующим Программамсогласно п. 3.4 настоящего Положения. 6. Оценка вновь принимаемых Программ осуществляется управлениемэкономической политики администрации области на основании заявок научастие в конкурсном распределении, представленных заказчиками(заказчиками-координаторами) в соответствии с Порядком и по формесогласно приложениям N 5, 7 к настоящему Положению. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Положению о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области (Приложение дополнено - Постановление Администрации Тамбовской области от 16.08.2011 г. N 1050 ) Управление экономической политики администрации области Финансовое управление области Заявка на участие в конкурсном распределении бюджета принимаемыхобязательств между принимаемыми и действующими долгосрочными целевыми программами области---------------------------------------------------------------------- Заказчик (заказчик-координатор) | Программы |---------------------------------------------------------------------- 1. Сведения о действующих долгосрочных целевых программах (далее - действующая Программа)Наименование действующей Программы,основание для ее реализации (ссылка напостановление администрации области,утверждающее действующую Программу)Сведения о плановом объеме финансированиядействующей Программы за счет средствобластного бюджета, утвержденном намомент подачи заявки (по годамреализации) (тыс. руб.)Предложения участника конкурсногораспределения по объемам финансированияна реализацию целевой программы за счетсредств областного бюджета сраспределением по мероприятиям и погодам реализации (тыс. руб.)Расчет-обоснование объема принимаемыхобязательств областного бюджета наочередной финансовый год (с детализациейпо мероприятиям) (тыс. руб.)Обоснование объема ресурсов (кадровых,материально-технических, информационныхи иных), необходимых для исполненияпринимаемых обязательствЦели реализации мероприятий, дляосуществления которых требуетсяпринятие расходных обязательствПравовое основание возникновенияпринимаемых обязательствОбоснование эффективности ирезультативности планируемыхмероприятий (изменение соответствующихпоказателей реализации действующейПрограммы), для осуществления которыхтребуется принятие расходных обязательствИнформация о количественных (включаяконтингент и численность граждан, которыесмогут воспользоваться результатамипланируемых мероприятий) и качественныхпоказателях, которые должны бытьдостигнуты в ходе реализации планируемыхмероприятийАнализ возможности оптимизации действующихрасходных обязательств в связи среализацией принимаемых обязательствКоличество внесений изменений в действующуюПрограмму в отчетном году 2. Сведения о вновь принимаемых долгосрочных целевых программах (далее - Программа)Наименование ПрограммыОснование для разработкиКраткая характеристика проблемы, на Необходимо обосноватьрешение которой направлена необходимость решенияреализация Программы задачи программно- целевыми методами, привести сравнение основных показателей по области со среднероссийскими значениями, демонстрирующими необходимость разработки ПрограммыЦели и задачи Программы Формулировка целей должна соответствовать следующим требованиям: специфичность (реализация мероприятий должна быть направлена на достижение поставленных целей в соответствии с компетенцией субъекта бюджетного планирования); достижимость (цели должны быть потенциально достижимы в среднесрочной перспективе); измеримость (степень достижения поставленных целей должна быть отражена при помощи соответствующих количественных показателей); привязка к временному графику (для поставленных целей должны быть определены конкретные сроки их достижения и отдельные промежуточные контрольные точки (этапы))Целевые индикаторы Программы и их значенияпо годам реализации (с указанием единицыизмерения), ожидаемые результатыреализации ПрограммыСведения о плановом объеме финансированияПрограммы из всех источников (на весь срокее реализации, с разбивкой по годам) (тыс.руб.)Расчет-обоснование объема потребности внеобходимых ресурсах областного бюджета наочередной финансовый год (с детализациейпо основным мероприятиям) (тыс. руб.)Обоснование объема ресурсов (кадровых,материально-технических, информационных ииных), необходимых для исполненияПрограммы (на весь срок ее реализации)Контингент и численность граждан, которыесмогут воспользоваться результатамипланируемых мероприятийПеречень объектов капитальногостроительства (реконструкции), в т. ч. суказанием дополнительных, кроме областногобюджета, источников финансированияПланируемый объем доходов областногобюджета в виде налоговых и иныхпоступлений в год (тыс. руб.)Сведения о новых методиках, разработках,технологиях, получении новых продуктов(при наличии)----------------------------------------------------------------------Руководитель органа исполнительнойвласти области (структурного подразделенияадминистрации области) Ф.И.О.Ф.И.О., тел. исполнителя