Постановление Администрации Тамбовской области от 01.09.2015 № 983

На основании подпункта «б» пункта 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 №Пр-285 администрация области постановляет:

1. Внести в План мероприятий Тамбовской области (региональная «дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)», утверждённый постановлением администрации области от 07.05.2014 №509, следующие изменения:

приложение «Показатели нормативов региональной «дорожной карты» к Плану мероприятий Тамбовской области (региональная «дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» ( www.tamlif.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www. pravo. gov.ru).

Временно исполняющий обязанности первого зам. главы администрации

области

А.А.Сазонов

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:

Тамбовская область

Категория работников:

Социальные работники

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.-2016 г.

2014 г.-2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики***

Х

7,5

7,8

8,9

9,2

9,4

9,6

122,7

128,0

2

Число получателей услуг, человек**

Х

19585

16853

16972

17544

17925

18307

89,6

93,5

3

Среднесписочная численность социальных работников, чел.***

Х

2601,2

2161,6

1907

1907

1907

1907

73,3

73,3

4

Численность населения Тамбовской области, чел.**

1079147

1068934

1062421

1056300

1056230

1049485

1042549

98,8

97,5

5

Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Тамбовской области:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

Х

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

Х

Х

7

по Тамбовской области, %

46

52,7

58,9

58,8

79,0

100,0

100,0

Х

Х

8

Средняя заработная плата работников по Тамбовской области, руб.**

16866,3

19099,1

20752,3

21700,0

23700,0

26300,0

29000,0

124,1

151,8

9

Темп роста к предыдущему году, %

Х

113,2

108,7

104,6

109,2

111,0

110,3

Х

Х

10

Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**

7758,5

10058,2

12217,1

12770,0

18723,0

26300,0

29000,0

186,1

288,3

11

Темп роста к предыдущему году, %

Х

129,6

121,5

104,5

126,0

140,5

110,3

Х

Х

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %

Х

13,30

14,50

13,30

13,30

13,30

13,30

Х

Х

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

342,2

408,8

412,6

380,5

557,8

783,6

864,0

1350,9

2998,5

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей

Х

66,2*

3,8

-28,3

149,0

374,8

455,2

124,5

954,5

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета Тамбовской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

Х

10,0

3,8

0,0

129,2

286,5

394,7

133,0

814,2

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:

Х

2,9

17,8

19,9

267,4

441,0

504,2

305,1

1250,3

19

от реструктуризации сети, млн. рублей

Х

0,2

0,4

0,8

1,0

1,3

1,5

2,2

5,0

20

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

Х

0,0

14,4

16,7

258,1

427,2

487,3

289,2

1203,7

20.1

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей

Х

0,0

7,2

10,1

135,4

190,2

209,7

152,7

552,6

20.2

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей

Х

0,0

7,2

6,6

122,7

237,0

277,6

136,5

651,1

21

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

Х

2,7

3,0

2,4

8,3

12,5

15,4

13,7

41,6

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

Х

56,2

0,0

0,0

19,8

88,3

60,5

19,8

168,7

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Тамбовской области на соответствующий год, млн. рублей

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)

Х

66,2

3,8

0,0

149,0

374,8

455,2

152,8

982,9

25

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15*100%)

Х

4,4

100,0

100,0

179,4

117,7

110,8

43,6

40,0

26

Среднесписочная численность иных работников, чел.***

Х

3021

2321,6

2297,6

2290

2220

2220

75,8

73,5

27

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.***

Х

5622

4483,2

4204,6

4197

4127

4127

74,7

73,4

* – прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** – темп роста 2018, 2016 к 2013 году

*** – темп прироста 2018, 2016 к 2013 году

Врио зам. главы администрации

области

Н.Д.Горденков