Решение Думы г. Тамбова от 30.04.2014 № 1195
Об отчете администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Пятый созыв Шестьдесят четвертое заседание РЕШЕНИЕ30.04.2014 N 1195 Об отчете администрации города Тамбова об исполнении решенияТамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533 "О Программе"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городаТамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год Рассмотрев отчет об исполнении решения Тамбовской городской ДумыУставом городаТамбова, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думыпятого созыва по городскому хозяйству, Тамбовская городская Дума решила: 1. Работу администрации города Тамбова по исполнению решенияТамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533 "О Программе"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городаТамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год признатьудовлетворительной. 2. Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнениирешения Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533 "О Программе"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городаТамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год (прилагается). 3. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальномуопубликованию. Глава города Тамбова А.В.Кондратьев УТВЕРЖДЕН решением Тамбовской городской Думы от 30.04.2014 N 1195 Отчет администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовскойгородской Думы от 29.09.2010 N 1533 "О Программе "Комплексное развитиесистем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год Во исполнение решения Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N1533 "О программе "Комплексное развитие систем коммунальнойинфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" (далее -Программа) администрацией города Тамбова проведен мониторингэффективности реализации Программы. Целью Программы является повышение качества условий проживания,надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания,преобразование коммунального комплекса в самодостаточный секторэкономики, действующий в интересах населения и других потребителей. Достижение указанной цели осуществляется путем строительства имодернизации объектов коммунальной инфраструктуры, снижения ихсверхнормативного износа, обеспечения доступного, надежного иустойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработки ивнедрения мер по стимулированию эффективного и рациональногохозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечениясредств внебюджетных источников. В 2012 году Программой были предусмотрены следующие мероприятияоткрытого акционерного общества "Тамбовские коммунальные системы" потеплоснабжению: модернизация подвальной и нерентабельной котельной по ул.Интернациональной, 116; диспетчеризация котельной по ул. Советской, 43; модернизация котельной по ул. Астраханской, 191, с закрытиемкотельных по ул. Астраханской, 1/3 и по ул. Карбышева, 6. Источником финансирования данных мероприятий изначальнопредполагались инвестиционная надбавка и инвестиционная составляющая ктарифу на тепловую энергию. В тарифе на тепловую энергию, отпускаемуюоткрытым акционерным обществом "Тамбовские коммунальные системы", в2012 году данные мероприятия учтены не были. В связи с отсутствиемисточника финансирования в отчетном периоде первые два мероприятияреализованы не были. В рамках реализации мероприятия по модернизации котельной по ул.Астраханской, 191, с закрытием котельных по ул. Астраханской, 1/3 и поул. Карбышева, 6, в 2012 году производились следующие виды работ: подготовка схемы для заполнения, гидравлического испытания иобмуровке котла КВГМ 11, 63/150; корректировка проектно-сметной документации по объекту "Котельнаяпо ул. Астраханской, 191 (реконструкция)"; корректировка проектно-сметной документации по объекту"Распределительные тепловые сети от котельной по ул. Астраханской, 191(реконструкция)"; корректировка проектно-сметной документации по объекту "Тепловойпункт по ул. Астраханской, 1/4 (реконструкция)". Общая сумма вложений в данные виды работ составила 923,761 тыс.руб. (с учетом НДС). Дополнительно открытое акционерное общество"Тамбовские коммунальные системы" представило информацию, безподтверждающих документов, о том, что в 2012 году поставлена горелкакомбинированная модулирующая стоимостью 6347 тыс. руб. (с учетом НДС). В настоящее время открытое акционерное общество "Тамбовскиекоммунальные системы" не исполняет свои обязательства относительносроков окончания реализации мероприятия. В связи с чем администрациейгорода организована и проведена досудебная работа по обеспечениюисполнения обязательств по выполнению работ по установкедополнительного котла в котельной по ул. Астраханской, 191 иреконструкции тепловых сетей, с закрытием котельных по ул. Карбышева,6 и по ул. Астраханской, 1/3. Разработана и направлена в адресоткрытого акционерного общества "Тамбовские коммунальные системы"претензия о нарушении срока окончания работ по установкедополнительного котла в котельной по ул. Астраханской, 191 иреконструкции тепловых сетей, с закрытием котельных по ул. Карбышева,6 и по ул. Астраханской, 1/3. Подготавливается исковое заявление дляподачи в суд. Также Программой предусмотрены на 2012 год мероприятия открытогоакционерного общества "Тамбовские коммунальные системы" поводоснабжению и водоотведению: строительство канализационного коллектора на участке от ул.Чичерина до Моршанского шоссе (вторая нитка Северного коллектора); модернизация существующей системы водоснабжения микрорайона"Пригородный лес - МНТК". Проект строительства канализационного коллектора на участке отул. Чичерина до Моршанского шоссе (вторая нитка Северного коллектора)является приоритетным и предусматривает выполнение мероприятий построительству канализационного коллектора на участке от ул. Чичеринадо Моршанского шоссе и ввод объекта в эксплуатацию в 2013 году. Этосвязано с массовой застройкой северной части города Тамбова:микрорайон многоэтажной застройки "Московский", микрорайонымалоэтажных застроек "Радужное", "Солнечный", "Северный", микрорайон"Уютный" (запроектированный под данный коллектор). Общая утвержденная величина вложений по проекту составляет 123670тыс. руб. (с учетом НДС). В качестве источника финансирования принятанадбавка к тарифу на водоотведение. Реализация проекта в Программезапланирована на 2011-2015 годы. Утвержденная плановая стоимостьвыполнения строительно-монтажных работ в 2012 году - 21251 тыс. руб.(с учетом НДС). Фактические затраты общества на реализацию данногомероприятия в 2012 году составили 37912,046 тыс. руб. (с учетом НДС).Итого нарастающим итогом объем финансирования данного мероприятия за2011-2012 годы составляет 78946,296 тыс. руб. (с учетом НДС). За 2012 год было построено 1,858 км трассы, нарастающим итогом запериод 2011-2012 годы - 4,0 км трубопровода, что составляет около 80%от общей протяженности коллектора. Строительно-монтажные работызавершены в I квартале 2014 года. Проект модернизации существующей системы водоснабжениямикрорайона "Пригородный лес - МНТК" предусматривает выполнениемероприятий по строительству водовода по Рассказовскому шоссе отводопроводных сетей города до микрорайона "Пригородный лес - МНТК". Общая утвержденная величина вложений составляет 24472 тыс. руб.(с учетом НДС). В качестве источника финансирования принята надбавка ктарифу на услугу холодного водоснабжения. Реализация проектазапланирована на 2011-2012 годы. Плановый объем финансирования данногопроекта в 2012 году - 9971 тыс. руб. (с учетом НДС). Фактическиезатраты общества на реализацию данного проекта в 2012 году составили9787,139 тыс. руб. (с учетом НДС). Нарастающим итогом затраты нареализацию данного проекта за период 2011-2012 годы составили 9903,239тыс. руб. (с учетом НДС). В рамках реализации данного проекта выполнены работы поразработке проектно-сметной документации, определены трассировка иземельный участок под строительство. В 2012 году выполнялисьстроительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов открытымспособом с разработкой грунта. Также подрядной организацией продолженыработы по прокладке труб методом горизонтально-направленного буренияна объекте (выполнение работ по устройству переходов для прокладкитруб через автомобильные дороги, русла рек и другие коммуникации спомощью установок горизонтально - направленного бурения - закрытымспособом). Нарастающим итогом с начала строительства проложено 3,7 кмтрубопровода. Строительно-монтажные работы по данному объектузавершены в 2013 году. Динамика ряда целевых индикаторов в области водоснабжения иводоотведения превышает запланированную по причине строительства сетейводоснабжения и водоотведения не только по программным мероприятиям. В рамках модернизации объектов коммунальной инфраструктуры всфере теплоснабжения Программой предусмотрены как мероприятияоткрытого акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания"плановым объемом вложений 43,835 млн. руб., так и мероприятиямуниципального унитарного предприятии "Тамбовинвестсервис" плановымобъемом вложений 15,300 млн. руб. Источником финансирования данных мероприятий изначальнопредполагалась инвестиционная составляющая к тарифу на тепловуюэнергию. В связи с тем, что тарифами на тепловую энергиюфинансирование данных мероприятий не предусмотрено, за отчетный периодони не реализованы. В рамках жилищного и гражданского строительства в 2012 году быливведены в эксплуатацию объекты жилищного и гражданского строительстваобщей площадью 398,847 тыс. кв. м, из них объектов жилищногостроительства - 317,247 тыс. кв. м, гражданского - 81,6 тыс. кв. м. В целях наиболее полного обеспечения застраиваемых территорийкоммунальной инфраструктурой строительство инженерных сетей иобъектов, обеспечивающих поставку всех видов коммунальных ресурсов кстроящимся домам, осуществляется комплексно. Прокладываютсямагистральные и квартальные сети, строятся блоки инженерно-техническихсооружений, повысительные насосные станции и другие объектыинженерно-технического обеспечения. Все это говорит о том, что в городе имеются организационные ифинансовые механизмы, позволяющие выполнять работы по обеспечениюземельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищногостроительства. Общий объем финансирования Программы в 2012 году составил 47,699млн. руб., что на 94,266 млн. руб. меньше запланированного объема(141,965 млн. руб.). Средний рост тарифов на коммунальные услуги в городе Тамбове в2012 году составил 11,5%, в то время как рост потребительских цен,отражающих уровень инфляции, составил 6,0%. Превышение среднего уровнятарифов на коммунальные услуги над уровнем инфляции произошло восновном из-за повышенного роста тарифов на тепловую энергию и газ. Продолжается выполнение социально значимых мероприятий Программы. Цель Программы на данном этапе достигнута. Приложение к отчету администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год Мероприятия открытого акционерного общества "Тамбовские коммунальные системы"----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры объекта | ПСД | Поэтапная стоимость, |Ввод | Полнаяп/п| | | | млн. руб. |объекта| стоимость | | | | |в экс- |строительства, | |-------------------------------------------------------------|плуа- | млн. руб. | | Д, мм | L, км |Срок/| 2011 год | 2012 год |тацию | | | | |Стои-| | | | | | | |мость| | | | | |-------------------------------------------------------------| | | |план | факт | план | факт| | план | факт | план |факт | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Модернизация 27,234 0,319 27,063 7,271 2013 81,447 котельной по ул. Астраханской, 191, с закрытием котельных по ул. Астраханской, 1/3 и по ул. Карбышева, 6 Итого: 27,234 0,319 27,063 7,271 81,447----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Водоснабжение----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры объекта | ПСД | Поэтапная стоимость, |Ввод | Полнаяп/п| | | | млн. руб. |объекта| стоимость | | | | |в экс- |строительства, | |-------------------------------------------------------------|плуа- | млн. руб. | | Д, мм | L, км |Срок/| 2011 год | 2012 год |тацию | | | | |Стои-| | | | | | | |мость| | | | | |-------------------------------------------------------------| | | |план | факт | план | факт| | план | факт | план |факт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация 3,7 3,7 14,501 0,116 9,971 9,787 2013 24,472 существующей системы водоснабжения микрорайона "Пригородный лес - МНТК" Итого: 14,501 0,116 9,971 9,787 24,472----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Водоотведение--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры объекта | ПСД | Поэтапная стоимость, млн. руб. | Ввод | Полнаяп/п| | | | |объекта в|стоимость | |---------------------------------------------------------------------------------|эксплуа- | строи- | | Д, мм | L, км |Срок/| 2011 год | 2012 год | 2013 | 2014 | 2015 | тацию |тельства, | | | |Стои-| | | год, | год, | год, | | млн. руб. | | | |мость| | | план | план | план | | | |-------------------------| |----------------------------| | | | | | |план | факт | план | факт| | план | факт | план| факт | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Строительство 5,1 4,0 20,900 41,035 21,251 37,912 20,723 29,079 31,717 2015 123,670 канализационного коллектора на участке от ул. Чичерина до Моршанского шоссе (вторая нитка Северного коллектора) Итого: 20,900 41,035 21,251 37,912 20,723 29,079 31,717 123,670--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Целевые индикаторы Программы за 2012 год В области теплоснабжения---------------------------------------------------------------------- Целевые | Методика | Значение индикатора, в % индикаторы | расчета |--------------------------- | | До начала | 2012 год | | реализации |-------------- | | | план | факт----------------------------------------------------------------------Повышение Фактический срок 74,0 71,6 72,8надежности работы службы сетей, лет/ктепловых сетей: - нормативному срокуснижение процента службы, летизносаПовышение Фактический срок 76,5 72,3 74,4надежности работы службыоборудования оборудования, лет/ксистемы нормативному срокутеплоснабжения - службы, летснижение процентаизносаИзнос тепловых Фактический срок 59,0 57,6 58,3сетей службы, лет/к нормативному сроку службы, летИзнос Фактический срок 78,0 76,6 77,3оборудования службы, лет/к нормативному сроку службы, летУдельный вес Протяженность 56,0 55,2 55,6тепловых сетей, сетей, нуждающихсянуждающихся в в замене, км/кзамене протяженности сетей, км---------------------------------------------------------------------- В области водоснабжения---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Единица | Значение индикатора п/п | индикатора | измерения |----------------------------- | | | До начала | 2012 год | | | реализации |---------------- | | | | план | факт---------------------------------------------------------------------- 1. Продолжительность час/день 24 24 24 (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде Количество часов час 7076 8784 8784 предоставления услуг за отчетный период Календарное день 366 366 366 количество дней в отчетном периоде 2. Индекс нового % 0 0 0 строительства - это отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей Протяженность км 0 3,7 2,7 построенных сетей Протяженность км 711,8 711,8 736,1 сетей 3. Аварийность систем ед./км 0,001 0/0 0/0 коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей Количество аварий ед. 1 0 0 (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры Технический отказ ед. 432 350 360 на системах коммунальной инфраструктуры Протяженность км 711,8 711,8 736,1 сетей 4. Удельный вес сетей, % 4,71 5,64 5,45 нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети Протяженность км 30,5 40,12 40,12 сетей, нуждающихся в замене Протяженность сети км 647,0 711,8 736,1 5. Наличие контроля % 106,8 97,6 95,661 качества товаров и услуг Фактическое ед. 38270 25048 110348 количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения Нормативное ед. 35818 25673 115353 количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения 6. Индекс замены % 16,8 14,4 14,4 оборудования водозаборов - отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования Количество ед. 17 15 15 замененного оборудования Общее количество ед. 101 104 104 установленного оборудования---------------------------------------------------------------------- В области водоотведения---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Единица | Значение индикатора п/п | индикатора | измерения |----------------------------- | | | До начала | 2012 год | | | реализации |---------------- | | | | план | факт---------------------------------------------------------------------- 1. Продолжительность час/ 24 24 24 (бесперебойность) день поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде Количество часов час 8760 8784 8784 предоставления услуг за отчетный период Календарное день 365 366 366 количество дней в отчетном периоде 2. Индекс нового % 0 0 0 строительства - это отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей Протяженность км 0 0 0 построенных сетей Протяженность км 437,6 437,6 457,5 сетей 3. Аварийность систем ед./ 0/0 0/0 0/0 коммунальной км инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах ком- мунальной инфраструктуры к протяженности сетей Количество аварий ед. 0 0 0 (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры Протяженность км 430 437,6 457,5 сетей 4. Удельный вес сетей, % 46,6 46,6 44,546 нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети Протяженность км 203,8 203,8 203,8 сетей, нуждающихся в замене Протяженность сети км 437,6 437,6 457,5---------------------------------------------------------------------- В области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Единица | Значение индикаторап/п | индикатора | измерения |------------------------------ | | | До начала | 2012 год | | | реализации |----------------- | | | | план | Факт---------------------------------------------------------------------- 1 Продолжительность час/день 11 11 11 (бесперебойность) поставки товаров и услуг Количество часов час 4015 4026 4026 предоставления услуг за отчетный период Количество дней в день 365 366 366 отчетном периоде 2 Коэффициент час/день 0 0 0 защищенности объектов от пожаров Суммарная час 0 0 0 продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Количество дней в день 365 366 366 отчетном периоде 3 Коэффициент ед. 0 0 0 защищенности объектов от пожаров Суммарная тыс. кв. м 0 0 0 площадь объектов, подверженных пожарам Площадь объектов тыс. кв. м 125 125 125 для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 4 Коэффициент % 50 50 50 использования рабочих карт Фактическое шт. 2 2 2 количество разработанных карт полигона, используемых для захоронения твердых бытовых отходов Плановое шт. 4 4 4 количество карт полигона, предусмотренных для захоронения твердых бытовых отходов 5 Коэффициент % 53 53 53 использования площади полигона Фактическая тыс. кв. м 125 125 125 используемая площадь для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Площадь объектов тыс. кв. м 235 235 235 для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 6 Коэффициент % 39,67 62,36 65,07 заполняемости полигона Накопленный объем тыс. куб. м 2952,3 4640,7 4842,5 захороненных твердых бытовых отходов Проектная тыс. куб. м 7441,7 7441,7 7441,7 вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов----------------------------------------------------------------------