Решение Думы г. Тамбова от 24.11.2010 № 83
Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011-2015 годы
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Пятый созыв Четвёртое заседание РЕШЕНИЕ24.11.2010 N 83 Утратилo силу - Решение Думы г. Тамбова от 27.11.2013 г. N 1109 Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011-2015 годы (В редакции Решений Думы г. Тамбова от 30.11.2011 г. N 459; от 30.11.2012 г. N 787) Рассмотрев проект решения "Об утверждении инвестиционнойпрограммы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на2011-2015 годы", внесенный исполняющим обязанности главы администрациигорода Тамбова, и в соответствии с федеральными законами от 30.12.2004N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунальногокомплекса", от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", решением Тамбовской городской Думы Уставомгорода Тамбова, с учетом заключения постоянной комиссии по городскомухозяйству и муниципальной собственности, Тамбовская городская Дума решила: 1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ОАО "Тамбовскиекоммунальные системы" по водоснабжению на 2011-2015 годы. 2. Реализацию мероприятий инвестиционной программы осуществлятьпоэтапно. 3. Администрации города Тамбова (А.Ф.Бобров) в целях развитиясистем коммунальной инфраструктуры в срок до 01 декабря 2010 годавнести в Тамбовскую городскую Думу проект решения об условияхреализации инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальныесистемы" по водоснабжению на 2011-2015 годы. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальнойсобственности (А.А.Воробьев). 5. Решение подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов" ивступает в силу с 01 января 2011 года, за исключением части 3настоящего решения, вступающей в силу после принятия. Глава города Тамбова А.В.Кондратьев УТВЕРЖДЕНА решением Тамбовской городской Думы от 24.11.2010 N 83 Инвестиционная программа ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011-2015 годы (В редакции Решений Думы г. Тамбова от 30.11.2011 г. N 459; от 30.11.2012 г. N 787) Основание для разработки Техническое задание, утвержденное постановлением администрации города Тамбова от 20.10.2010 N 9028 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 гг." (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533) Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"Объемы и источники Источником финансирования программыфинансирования является надбавка к тарифу на услугу холодного водоснабжения. Общий объем финансирования программы составляет 42309 тыс. руб. (с НДС), в том числе: 2011 год - 14501 тыс. руб.; 2012 год - 9971 тыс. руб.; 2013 год - 6164 тыс. руб.; 2014 год - 9773 тыс. руб.; 2015 год - 1900 тыс. руб. (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.11.2012 г. N 787) 1. Введение В эксплуатации ОАО "Тамбовские коммунальные системы" в системеводоснабжения находится 101 скважина, в том числе 26 отдельно стоящих,84 повысительных насосных станции, 15 резервуаров чистой воды и 712 кмсетей водопровода различного диаметра и исполнения. Система водоснабжения в городе Тамбове единая, городские сети отводозаборных узлов закольцованы между собой и при выходе из строяодного из водозаборных узлов подача воды будет осуществляться отработающих водозаборных узлов. Общая производственная мощность водозаборных узлов составляет 143тыс. куб. м в сутки, что является достаточным для обеспечения городапитьевой водой. 2. Состояние и проблемы коммунальной системы Большинство объектов имеют сверхнормативный износ и нуждаются вмодернизации. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, соответствуетустановленным стандартам. Однако высокий уровень износа сетей, покоторым очищенная вода подается потребителям, безусловно, оказываетнегативное влияние на ее качество. С постоянным ростом водозабора дляпроизводственных и хозяйственных нужд появились первые признакиухудшения качества подземных вод, в том числе и повышеннаяминерализация. За последние 30 лет общая минерализация подземных вод врайоне Тамбова увеличилась в 1,5 раза. Существующая системаводоснабжения эксплуатируется более 30 лет и средний износ объектовсистемы водоснабжения составляет 71%, что снижает надежность ееэксплуатации. Сложившаяся система инженерного обеспечения сдерживает процессстроительства новых объектов жилищного и коммунального назначения инуждается в модернизации и развитии. 3. Цель и задачи программы Целью программы является повышение качества условий проживания,надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания,преобразование коммунального комплекса в самодостаточный секторэкономики, действующий в интересах населения и других потребителей.Для достижения поставленной цели необходимо дальнейшее развитие системкоммунального комплекса города Тамбова. В связи с этим должны быть решены следующие задачи: модернизация систем коммунальной инфраструктуры города дляповышения ресурсной эффективности; обеспечение надежности эксплуатируемых систем коммунальнойинфраструктуры; уменьшение количества аварийных ситуаций на объектах; внедрение новых современных технологий в процессы производства ипередачи ресурсов потребителям; сокращение времени устранения аварийных ситуаций на объектахинженерного обеспечения; оптимизация существующих систем коммунальной инфраструктурыгорода. В результате реализации инвестиционной программы должны бытьдостигнуты следующие значения целевых индикаторов: - основные целевые индикаторы работы системы водоснабжения напериод реализации инвестиционной программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Ед. | Фактические значения | Расчетные значения индикаторов, характеризующиеп/п| индикатора |измере- | | состояние систем коммунальной инфраструктуры | | ния |---------------------------|-------------------------------------------------- | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Продолжительность час/день 19,333 24 24 24 24 24 24 24 (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде Количество часов час 7076 8760 8760 8760 7076 8760 8760 8760 предоставления услуг за отчетный период Календарное дней 366 365 365 365 366 365 365 365 количество дней в отчетном периоде 2. Индекс нового % 0 0 0 0 0 0,68 0,39 0 строительства - это отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей Протяженность км 0 0 0 0 0 4,9 2,8 0 построенных сетей Протяженность км 647,022 673 711,803 711,803 711,803 716,703 719,503 719,503 сетей 3. Аварийность ед./км 0/0 0/0 0,001 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 систем коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей Количество ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 аварий (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры Технический ед. 348 421 432 393 350 335 310 300 отказ на системах коммунальной инфраструктуры Протяженность км 647,022 673 711,803 711,803 711,803 716,703 719,503 719,503 сетей 4. Удельный вес % 4,714 4,532 5,636 5,636 5,636 5,511 5,420 5,407 сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети Протяженность км 30,5 30,5 40,12 40,12 40,12 39,5 39 38,9 сетей, нуждающихся в замене Протяженность км 647,022 673 711,803 711,803 711,803 716,703 719,503 719,503 сети 5. Наличие % 108,353 103,801 106,846 96,713 97,57 100,4 100,48 100 контроля качества товаров и услуг Фактическое ед. 34584 34379 38270 117468 25048 26456 26675 26794 количество проб на системах коммунальной инфра- структуры водоснабжения Нормативное ед. 31918 33120 35818 121460 25673 26345 26548 26794 количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 3 дополнен - Решение Думы г. Тамбоваот 30.11.2012 г. N 787) 4. Программные мероприятия (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 30.11.2012 г. N 787) В инвестиционную программу ОАО "Тамбовские коммунальные системы"включены первоочередные мероприятия, направленные на решениесуществующих проблем в системах коммунальной инфраструктуры. Реализация программных мероприятий предусмотрена поэтапно всоответствии с технической необходимостью и финансовыми возможностями. 1. Модернизация существующей системы водоснабжения микрорайона"Пригородный лес - МНТК". Общая величина вложений составляет 24472 тыс. руб. (с НДС), в томчисле: 2011 год - 14501 тыс. руб.; 2012 год - 9971 тыс. руб. Проект предусматривает выполнение мероприятий по строительствуводовода по Рассказовскому шоссе от водопроводных сетей города домикрорайона "Пригородный лес - МНТК". Проект направлен на обеспечение круглосуточного и качественногоснабжения жителей данного микрорайона питьевой водой, прошедшей полныйцикл водоподготовки, повышение надежности системы водоснабженияданного микрорайона, снижение аварийности. 2. Строительство водовода для водоснабжения детских садов"Аленушка" и "Белочка" от централизованных источников микрорайона"Пригородный лес - МНТК" с установкой насосного оборудования вскважине N 64. Общая величина вложений составляет 8772 тыс. руб. (с НДС). Реализация данного проекта предусматривает: строительство водовода для водоснабжения детских садов "Аленушка"и "Белочка" от централизованных источников микрорайона "Пригородныйлес - МНТК; установку насосного оборудования и частотных преобразователей наскважине N 64. Проект направлен на обеспечение круглосуточного и качественноговодоснабжения жителей данного микрорайона питьевой водой, прошедшейполный цикл водоподготовки, вывод из эксплуатации отдельно стоящихскважин, повышение надежности системы водоснабжения данногомикрорайона, снижение аварийности. Источником финансирования мероприятия является надбавка к тарифуна услугу холодного водоснабжения, собранная, но неиспользованная помероприятию "Модернизация существующей системы водоснабжениямикрорайона "Пригородный лес - МНТК". 3. Строительство водопровода в районе ул. Полынковской, в районеул. Железнодорожной, от пр. Энергетиков до ул. Урожайной г. Тамбова. Общая величина вложений составляет 15937 тыс. руб. (с НДС), в томчисле: 2013 год - 6164 тыс. руб.; 2014 год - 9773 тыс. руб. Реализация проекта предусматривает: строительство водопровода в районе ул. Железнодорожной; строительство водопровода в районе ул. Полынковской; строительство водопровода от пр. Энергетиков до ул. Урожайной. Строительство данных водопроводов позволит снабдить жилыемикрорайоны качественной питьевой водой, прошедшей полный циклводоподготовки, круглосуточно, так как до настоящего времени указанныевыше микрорайоны не подключены к центральной системе города Тамбова. 4. Строительство второго "напорного" водовода от ВЗУ N 7. Общая величина вложений составляет 63000 тыс. руб. (с НДС). На 2015 год предусмотрена разработка проектно-сметнойдокументации на сумму 1900 тыс. руб. Проект направлен на достижение требуемой надежности работысистемы водоснабжения северной части города и, как следствие, вывод напроектную мощность всего водозаборного узла. Это позволит одновременноснизить объемы водоподъема на водозаборном узле N 3, находящемся взоне повышающейся минерализации подземного водоносного горизонта. Источником финансирования указанных инвестиционных проектоврассматривается надбавка к тарифу на услугу холодного водоснабжения. 5. (Раздел утратил силу - Решение Думы г. Тамбоваот 30.11.2012 г. N 787) 6. Контроль и мониторинг В целях оценки эффективности реализации инвестиционной программыОАО "Тамбовские коммунальные системы" на 2011-2015 годы предусмотренмониторинг в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48"Об утверждении Методики проведения мониторинга выполненияпроизводственных и инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса", осуществляемый администрацией города Тамбова в частиреализации инвестиционной программы. (В редакции Решений Думы г.Тамбова от 30.11.2012 г. N 787) Администрация города Тамбова по результатам проводимогомониторинга за полугодие и год готовит информацию и направляет ее вТамбовскую городскую Думу.Табличная форма инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011-2015 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование |Ед. | Цели |Объем- | Реализация мероприятий | Финан- | Финан- | Реализация мероприятия по годам, тыс. руб.п/п| мероприятия/ |изм.| реализации | ные | по годам | совые | совые | (с НДС) | адрес объекта | | мероприятия |показа-| | потреб- | потреб- | | | | | тели |--------------------------------| ности |ности на |------------------------------------------------ | | | | |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| всего, | 2011- | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | |тыс. руб.|2015 гг.,| | | | | | | | | | | | | | | |тыс. руб.| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация км Повышение 3,7 0 3,7 24472,00 24472,00 14501,00 9971,00 0,00 0,00 0,00 существующей качества системы условий водоснабжения проживания, микрорайона надежности и "Пригородный лес - экологической МНТК" безопасности коммунального обслуживания: 2 Строительство км ликвидация 1,2 1,2 8772,00 8772,00 0,00 0,00 8772,00 0,00 0,00 водовода для дефицита подачи <*> <*> <*> водоснабжения воды, детских садов прошедшей "Аленушка" и водоподготовку, "Белочка" от накопление ее в централизованных ночной период источников для микрорайона круглосуточной "Пригородный лес - подачи воды МНТК" с жителям и установкой промышленным насосного предприятиям оборудования в города Тамбова; скважине N 64 <*> оптимизация существующих систем 3 Строительство км коммунальной 2,8 1,2 1,6 15937,00 15937,00 0,00 0,00 6164,00 9773,00 0,00 водопровода в инфраструктуры районе ул. города Полынковской, в районе ул. Железнодорожной, от пр. Энергетиков до ул. Урожайной г. Тамбова 4 Строительство шт. ПСД 1 63000,00 1900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900,00 второго "напорного" водовода от ВЗУ N 7Всего инвестиций за 103409,00 42309,00 14501,00 9971,00 6164,00 9773,00 1900,00период, в т. ч.Собственные средства, 103409,00 42309,00 14501,00 9971,00 6164,00 9773,00 1900,00из них:Надбавка к тарифу на 103409,00 42309,00 14501,00 9971,00 6164,00 9773,00 1900,00услугу холодноговодоснабженияАмортизация 0 0 0 0 0 0 0Прочие собственные 0 0 0 0 0 0 0источникиПривлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0Заемные средства 0 0 0 0 0 0 0кредитных организацийБюджетные средства, из 0 0 0 0 0 0 0них:Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0Бюджет субъекта 0 0 0 0 0 0 0Российской ФедерацииБюджет МО 0 0 0 0 0 0 0Прочие средства 0 0 0 0 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> источником финансирования мероприятия является надбавка ктарифу на услугу холодного водоснабжения, собранная, нонеиспользованная по мероприятию "Модернизация существующей системыводоснабжения микрорайона "Пригородный лес МНТК" Табличная форма инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011-2015 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование |Ед. | Цели |Объем- | Реализация мероприятий | Финан- | Финан- | Реализация мероприятия по годам, тыс. руб.п/п| мероприятия/ |изм.| реализации | ные | по годам | совые | совые | (с НДС) | адрес объекта | | мероприятия |показа-| | потреб- | потреб- | | | | | тели |--------------------------------| ности |ности на |------------------------------------------------ | | | | |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| всего, | 2011- | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | |тыс. руб.|2015 гг.,| | | | | | | | | | | | | | | |тыс. руб.| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация км Повышение 3,7 0 3,7 24472,00 24472,00 14501,00 9971,00 0,00 0,00 0,00 существующей качества системы условий водоснабжения проживания, микрорайона надежности и "Пригородный лес - экологической МНТК" безопасности коммунального обслуживания: 2 Строительство км ликвидация 1,2 1,2 8772,00 8772,00 0,00 0,00 8772,00 0,00 0,00 водовода для дефицита подачи <*> <*> <*> водоснабжения воды, детских садов прошедшей "Аленушка" и водоподготовку, "Белочка" от накопление ее в централизованных ночной период источников для микрорайона круглосуточной "Пригородный лес - подачи воды МНТК" с жителям и установкой промышленным насосного предприятиям оборудования в города Тамбова; скважине N 64 <*> оптимизация существующих систем 3 Строительство км коммунальной 2,8 1,2 1,6 15937,00 15937,00 0,00 0,00 6164,00 9773,00 0,00 водопровода в инфраструктуры районе ул. города Полынковской, в районе ул. Железнодорожной, от пр. Энергетиков до ул. Урожайной г. Тамбова 4 Строительство шт. ПСД 1 63000,00 1900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900,00 второго "напорного" водовода от ВЗУ N 7Всего инвестиций за 103409,00 42309,00 14501,00 9971,00 6164,00 9773,00 1900,00период, в т. ч.Собственные средства, 103409,00 42309,00 14501,00 9971,00 6164,00 9773,00 1900,00из них:Надбавка к тарифу на 103409,00 42309,00 14501,00 9971,00 6164,00 9773,00 1900,00услугу холодноговодоснабженияАмортизация 0 0 0 0 0 0 0Прочие собственные 0 0 0 0 0 0 0источникиПривлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0Заемные средства 0 0 0 0 0 0 0кредитных организацийБюджетные средства, из 0 0 0 0 0 0 0них:Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0Бюджет субъекта 0 0 0 0 0 0 0Российской ФедерацииБюджет МО 0 0 0 0 0 0 0Прочие средства 0 0 0 0 0 0 0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> источником финансирования мероприятия является надбавка ктарифу на услугу холодного водоснабжения, собранная, нонеиспользованная по мероприятию "Модернизация существующей системыводоснабжения микрорайона "Пригородный лес МНТК" (Табличная форма в редакции Решения Думы г. Тамбоваот 30.11.2012 г. N 787)