Постановление Администрации Тамбовской области от 11.02.2008 № 181
Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ11.02.2008 г. Тамбов N 181 Утратилo силу - Постановление Администрации Тамбовской области от 08.10.2013 г. N 1124 Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 02.11.2009 г. N 1304) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и вцелях реализации Закона области от 31.10.2006 N 93-З "О Программе"Реформирование региональных финансов Тамбовской области на 2006-2008годы" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Положение о разработке, утверждении и реализацииведомственных целевых программ (далее - Положение) согласноприложению. 2. Установить, что методическое руководство разработкойведомственных целевых программ и координацию их реализацииосуществляют управление экономической политики администрации области ифинансовое управление области. 3. Исполнительным органам государственной власти областируководствоваться Положением при разработке и реализации ведомственныхцелевых программ. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой. Глава администрации области О.И.Бетин УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации области от 11.02.2008 N 181 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 02.11.2009 г. N 1304) 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки,утверждения, и реализации ведомственных целевых программ, направленныхна осуществление исполнительными органами государственной властиобласти государственной политики в установленных сферах деятельности,обеспечение достижения целей и задач социально-экономическогоразвития, повышение результативности расходов областного бюджета. 1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей,задач и показателей деятельности исполнительных органовгосударственной власти области, которые определяются в докладах орезультатах и основных направлениях деятельности, подготавливаемых всоответствии с Положением о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,утвержденным постановлением администрации области от 26.06.2009 N 748.(В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 02.11.2009 г. N 1304) Ведомственная целевая программа направлена на решение проблемобластного значения в рамках полномочий одного исполнительного органагосударственной власти области и носит внутриотраслевой характер.Период реализации ведомственной целевой программы не может превышатьтрех лет. 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются взначениях, определенных Положением о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,утвержденным постановлением администрации области от 26.06.2009 N 748.(В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 02.11.2009 г. N 1304) 1.4. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двухвидах: утверждаемая ведомственная целевая программа (далее - целеваяпрограмма ведомства) - утверждаемый приказом исполнительного органагосударственной власти области комплекс взаимоувязанных мероприятий,направленных на решение конкретных тактических задач, стоящих передглавным распорядителем средств областного бюджета, описываемыйизмеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомстваявляется самостоятельным документом, отдельные ее положения ипараметры включаются в доклад о результатах и основных направленияхдеятельности главного распорядителя средств областного бюджета; (Вредакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 02.11.2009 г. N 1304) аналитическая ведомственная целевая программа (далее -аналитическая программа ведомства) - выделяемая в аналитических целяхпри подготовке доклада о результатах и основных направленияхдеятельности главного распорядителя средств областного бюджетагруппировка расходов, направленных на решение конкретной тактическойзадачи, стоящей перед главным распорядителем средств областногобюджета, описываемой целевыми индикаторами. 1.5. Целевая программа ведомства содержит: паспорт по форме согласно приложению N 1; характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляетсяпутем реализации целевой программы ведомства, включая анализ причин еевозникновения, целесообразность и необходимость решения наведомственном уровне; основные цели и задачи целевой программы ведомства; описание ожидаемых результатов реализации целевой программыведомства и целевые индикаторы - измеряемые количественные показателирешения поставленных задач и хода реализации целевой программыведомства по годам; перечень и описание программных мероприятий, включая составмероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указаниемнаправлений расходования средств и источников финансирования) и срокахреализации каждого мероприятия. При определении размера средств,выделяемых из областного бюджета на реализацию мероприятий целевойпрограммы ведомства, учитывается необходимый для их осуществленияобъем финансирования в целом. Мероприятие - носящее предельноконкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий вотношении однозначно поименованного объекта, дающее четкоепредставление о содержании производимых работ. Основные программныемероприятия должны иметь контрольные показатели их реализации; срок реализации целевой программы ведомства; описание социальных, экономических и экологических последствийреализации целевой программы ведомства, общую оценку ее вклада вдостижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков еереализации; оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам иэтапам в течение всего срока реализации целевой программы ведомства, апри необходимости - и после ее реализации; методику оценки эффективности целевой программы ведомства (сучетом ее особенностей); обоснование потребностей в необходимых ресурсах; описание системы управления реализацией целевой программыведомства, включающей в себя распределение полномочий иответственности между структурными подразделениями органаисполнительной власти области, реализующего целевую программуведомства. 1.6. Мероприятия целевых программ ведомств не могут дублироватьмероприятия целевых программ Тамбовской области. Расходы целевыхпрограмм Тамбовской области не могут быть включены в целевые программыведомств. Целевая программа ведомства подлежит экономической и финансовойэкспертизе. 1.7. Аналитическая программа ведомства содержит: цели аналитической программы ведомства, описание целевыхиндикаторов с количественными показателями решения конкретнойтактической задачи по годам. Целевые индикаторы должны отвечатьтребованиям пунктов 2.11 и 2.12 настоящего Положения; обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых изобластного бюджета на реализацию аналитической программы ведомства. Реализация аналитической программы ведомства возможна безпроведения экспертизы управлением экономической политики администрацииобласти и финансовым управлением области. Аналитическая программаведомства и информация о ходе ее реализации по итогам полугодия и годапредставляются в управление экономической политики администрацииобласти и финансовое управление области по форме согласно приложению N2 к настоящему Положению для проведения мониторинга. Аналитическая программа ведомства отражается в докладе орезультатах и основных направлениях деятельности исполнительногооргана государственной власти области, реализующего аналитическуюпрограмму ведомства. 1.8. В состав аналитической программы ведомства могут включатьсярасходы на: реализацию законов области; обслуживание и погашение государственного долга; ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствийи эпидемий; обеспечение отдельных государственных полномочий, передаваемых намуниципальный уровень; проведение выборов и референдумов; компенсацию дополнительных расходов, возникших в результатерешений, принятых органами государственной власти области и приводящихк увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходовместных бюджетов. 1.9. Целевая программа ведомства и аналитическая программаведомства не подлежат разделению на подпрограммы. 1.10. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций,предусмотренные на реализацию целевой программы ведомства ианалитической программы ведомства, включаются в установленном порядкев областную адресную инвестиционную программу. 1.11. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счетсредств областного бюджета на реализацию целевой программы ведомства вцелом и каждого из мероприятий, подготавливаются в соответствии склассификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами иобоснованиями на весь период реализации программы. 1.12. Расчет расходов на реализацию целевой программы ведомства ианалитической программы ведомства в части, касающейся исполнениядействующих обязательств, осуществляется с использованиемкоэффициентов, применяемых при формировании областного бюджета, и сучетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерствомэкономического развития и торговли Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период. 1.13. Реализация аналитической программы ведомства осуществляетсяв пределах расходов, выделенных исполнительному органу государственнойвласти области на исполнение действующих обязательств. 2. Разработка и утверждение целевой программы ведомства 2.1. Решение о разработке целевой программы ведомства принимаетсяруководителем исполнительного органа государственной власти области порезультатам оценки степени выполнения тактических задач, стоящих передисполнительным органом государственной власти области, и оформляетсяприказом. 2.2. Исполнительный орган государственной власти области (далее -разработчик целевой программы ведомства): разрабатывает проект целевой программы ведомства; представляет проект целевой программы ведомства на экспертизу вуправление экономической политики администрации области и финансовоеуправление области одновременно; обеспечивает реализацию целевой программы ведомства и еефинансирование; формирует и по итогам полугодия и года представляет в управлениеэкономической политики администрации области и финансовое управлениеобласти отчетность о реализации целевой программы ведомства по формесогласно приложению N 2 к настоящему Положению. 2.3. Экспертизу проекта целевой программы ведомства, целевыхиндикаторов, статей и величины расходов средств областного бюджетаосуществляют управление экономической политики администрации области ифинансовое управление области в течение двух недель со дня поступленияпроекта программы. В заключении экспертизы указывается соответствие проекта целевойпрограммы ведомства предъявляемым к ним требованиям, предусмотреннымнастоящим Положением. 2.4. Результаты экспертизы проекта целевой программы ведомстванаправляются управлением экономической политики администрации областии финансовым управлением области разработчику программы. 2.5. Управление экономической политики администрации области посогласованию с финансовым управлением области формирует проект перечняцелевых программ ведомств, предлагаемых к финансированию (полностьюили частично) из областного бюджета и получивших положительныезаключения экспертиз, упорядоченного с учетом вклада этих программ вреализацию приоритетных направлений социально-экономического развитияобласти. Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общегообъема принимаемых обязательств по целевым программам ведомств сучетом предельного объема средств, предусмотренных на капитальныевложения. Проект указанного перечня рассматривается Комиссией по бюджетнымпроектировкам (далее - Комиссия), образованной постановлениемадминистрации области от 28.07.2008 N 906 "О комиссии по бюджетнымпроектировкам" (с изменениями). (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 02.11.2009 г. N 1304) 2.6. Разработчик целевой программы ведомства утверждает приказом: целевую программу ведомства, намеченную к финансированию избюджета действующих обязательств, после получения положительныхзаключений экспертизы управления экономической политики администрацииобласти и финансового управления области; целевую программу ведомства, предлагаемую к финансированию(полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, послеполучения положительных заключений экспертизы управления экономическойполитики администрации области, финансового управления области ивключения ее в состав перечня программ, одобренного Комиссией. 2.7. Целевой программе ведомства по согласованию с финансовымуправлением области может быть присвоен код бюджетной классификациипосле включения ее управлением экономической политики администрацииобласти в перечень целевых программ ведомств. 2.8. Утвержденная целевая программа ведомства отражаетсяотдельной строкой в законе области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период. 2.9. Разработчик целевой программы ведомства организуетразмещение в сети Интернет текста утвержденной целевой программыведомства. 2.10. В случае если целевая программа ведомства получилаотрицательное заключение экспертизы управления экономической политикиадминистрации области и финансового управления области, исполнительныйорган государственной власти области вправе реализовывать такуюпрограмму в форме аналитической программы ведомства. 2.11. При разработке системы целевых индикаторов целевойпрограммы ведомства рекомендуется руководствоваться принципомминимизации количества планируемых (отчетных) целевых индикаторов присохранении полноты информации и своевременности ее представления. 2.12. Используемые целевые индикаторы (далее - индикаторы) должныв максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям: адекватность - индикатор должен характеризовать степеньдостижения цели целевой программы ведомства или реализациимероприятия; точность - погрешности измерения не должны приводить кискаженному представлению о результатах деятельности исполнительногооргана государственной власти области; объективность - используемые индикаторы должны объективноотражать результаты деятельности исполнительного органагосударственной власти области; достоверность - способ сбора и обработки исходной информациидолжен допускать возможность проверки точности полученных данных впроцессе независимого мониторинга и оценки целевой программыведомства; однозначность - изменения индикаторов должны однозначнохарактеризовать положительную или отрицательную динамику происходящихизменений как специалистами, так и конечными потребителями услуг,включая индивидуальных потребителей, а также не иметь различныхтолкований; экономичность - получение отчетных данных должно производиться сминимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны вмаксимальной степени основываться на уже существующих программах сбораинформации; сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя изнеобходимости непрерывного накопления данных и обеспечения ихсопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми дляоценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также синдикаторами, используемыми в международной практике; своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступатьсо строго определенной периодичностью и с незначительным временныминтервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования. 2.13. Методики расчета индикаторов должны содержать: наименования индикаторов; единицу измерения индикаторов; алгоритм формирования индикаторов (при описании формулы илиалгоритма использовать буквенные обозначения базовых показателей); наименование, определения и значения базовых показателей; источники данных для расчета индикаторов; сроки и порядок сбора данных для расчета индикаторов; указание органа (подразделения органа или организации),ответственного за сбор данных для оценки индикаторов (показателей); периодичность расчета индикаторов. Методики расчета индикаторов могут быть представлены в текстераздела целевой программы ведомства или вынесены в дополнительные кней приложения. 3. Реализация и контроль за ходом выполнения целевой программы ведомства и аналитической программы ведомства 3.1. Целевая программа ведомства и аналитическая программаведомства реализуются соответствующим исполнительным органомгосударственной власти области (далее - разработчик целевой программыведомства и аналитической программы ведомства). 3.2. Руководитель исполнительного органа государственной властиобласти несет ответственность за достижение целей и задач целевойпрограммы ведомства и аналитической программы ведомства, реализациюпрограммных мероприятий и обеспечение достижения утвержденных значенийиндикаторов. 3.3. Контроль за ходом реализации целевой программы ведомства ианалитической программы ведомства осуществляется соответствующимразработчиком целевой программы ведомства и аналитической программыведомства, а также в процессе комплексных проверок с участиемпредставителей финансового управления области. 3.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациицелевой программы ведомства и аналитической программы ведомстваразработчик целевой программы ведомства и аналитической программыведомства организует ведение отчетности. Отчеты о реализации целевой программы ведомства и аналитическойпрограммы ведомства по форме согласно приложению N 2, с пояснительнойзапиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних ивнутренних причин) и детальную оценку возможности достижениязапланированных значений показателей конечных результатов целевойпрограммы ведомства и аналитической программы ведомства,представляются в управление экономической политики администрацииобласти и финансовое управление области по итогам полугодия до 01августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраляследующего за отчетным года. 3.5. Основными задачами мониторинга целевой программы ведомства ианалитической программы ведомства являются: определение фактически произведенных бюджетных расходов иреальных сроков выполнения целевой программы ведомства и аналитическойпрограммы ведомства; определение достигнутых индикаторов целевой программы ведомства ианалитической программы ведомства (промежуточных фактическихзначений); определение результативности целевой программы ведомства ианалитической программы ведомства; выявление факторов, негативно влияющих на реализацию целевойпрограммы ведомства и аналитической программы ведомства. 3.6. По результатам мониторинга за первое полугодие текущего годауправление экономической политики администрации области и (или)финансовое управление области могут предложить разработчику целевойпрограммы ведомства внести изменения в утвержденную целевую программуведомства. 3.7. Мониторинг целевой программы ведомства предусматриваетоценку: достижения запланированных на год результатов реализации целевойпрограммы ведомства; фактической экономической и социальной эффективности реализациицелевой программы ведомства; возможности достижения стратегических целей деятельностиразработчика целевой программы ведомства, решения тактических задач, атакже достижения значений конечных результатов реализации целевойпрограммы ведомства; эффективности программы на основании оценки состоянияиндикаторов, оценки результативности и планируемых результатовреализации целевой программы ведомства. 3.8. Управление экономической политики администрации областиосуществляет по итогам года оценку эффективности реализации целевойпрограммы ведомства на основании оценки состояния индикаторов, оценкирезультативности и планируемых результатов целевой программы ведомстваи представляет ее результаты в Комиссию. Оценка состояния индикаторовоснована на балльном принципе и отражает степень достижения результатареализации целевой программы ведомства при фактически достигнутомуровне расходов областного бюджета за отчетный период (год). Дляоценки состояния индикатора используется матрица оценки: ----------------------------------------------------------------------Состояние индикатора на конец | Оценка состояния индикатораотчетного периода |------------------------------------- | при росте | при | при | уровня | сохранении | снижении | расходов<*>| уровня | уровня | | расходов | расходов----------------------------------------------------------------------Положительное изменение 1 2 3запланированного значенияиндикатора (рост/снижение)Достижение запланированного 0 1 2значения индикатораОтрицательное изменение 0 0 1запланированного значенияиндикатора (рост/снижение)---------------------------------------------------------------------- <*> Под расходами понимается общий объем средств, выделенныхразработчику целевой программы ведомства из областного бюджета вотчетном году, за исключением средств, выделенных на реализациюцелевых программ Тамбовской области Оценка состояния индикатора определяется путем установлениясоответствия между: уровнем расходов разработчика целевой программы ведомства вотчетном периоде (по вертикали); фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (погоризонтали). Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, иопределяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов последующей форме: ---------------------------------------------------------------------- Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора | (баллов)----------------------------------------------------------------------Индикатор 1 состояние индикатораИндикатор 2 состояние индикатораИндикатор 3 состояние индикатораИндикатор 4 состояние индикатораИндикатор..n.. состояние индикатораИтоговая сводная оценка сумма баллов по строкам---------------------------------------------------------------------- Численные значения итоговой сводной оценки индикаторов в баллахустанавливаются исходя из количества индикаторов. Эффективность целевой программы ведомства определяется последующей форме: ---------------------------------------------------------------------- Вывод об эффективности целевой программы ведомства----------------------------------------------------------------------(X) > (Z) | Эффективность целевой программы ведомства снизилась |(X) = (Z) | Эффективность целевой программы ведомства находится | на уровне |(X) < (Z) | Эффективность целевой программы ведомства повысилась---------------------------------------------------------------------- X - количество целевых индикаторов, Z - итоговая сводная оценка(сумма баллов) Сравнительная оценка проводится для целевых программ ведомствапервого года реализации к запланированному уровню, для целевыхпрограмм ведомства второго года реализации и последующих периодов - кпредыдущему году. Вывод о снижении или повышении эффективности целевой программыведомства является основанием для подготовки предложений по изменениюобъема средств, выделяемых разработчику целевой программы ведомства изобластного бюджета на текущий финансовый год. 3.9. Годовой отчет о реализации целевой программы ведомства можетрассматриваться на заседании Комиссии, в ходе которого руководительисполнительного органа государственной власти области выступает сдокладом о фактических результатах и перспективах реализации целевойпрограммы ведомства. (В редакции Постановления АдминистрацииТамбовской области от 02.11.2009 г. N 1304) По результатам рассмотрения Комиссия выносит одно из следующихрешений: о продолжении реализации целевой программы ведомства - в случае,если в результате ежегодного мониторинга установлена возможностьдостижения тактических задач исполнительного органа государственнойвласти области, а также конечных результатов реализации целевойпрограммы ведомства; о необходимости внесения изменений в целевую программу ведомствав соответствии с пунктом 3.10. настоящего Положения; о необходимости досрочного прекращения реализации целевойпрограммы ведомства в соответствии с пунктом 3.11. настоящегоПоложения. Кроме того, в случае, если срок реализации успешно осуществляемойцелевой программы ведомства завершается в текущем финансовом году, назаседании Комиссии рассматривается вопрос о целесообразностипродолжения решения проблем в соответствующей сфере программнымиметодами и принимается одно из следующих решений: о целесообразности разработки целевой программы ведомства наследующий плановый период; о необходимости разработки областной целевой программы взамензавершаемой в текущем финансовом году целевой программы ведомства всвязи с межведомственным характером решаемых проблем. 3.10. Внесение изменений в целевую программу ведомстваосуществляется в следующих случаях: установления в ходе мониторинга невозможности достижения конечныхрезультатов без внесения изменений в состав тактических задач имероприятий целевой программы ведомства, не требующих дополнительногофинансирования; установления в ходе мониторинга невозможности достижениязапланированных конечных результатов целевой программы ведомства засчет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего поотношению к деятельности разработчика целевой программы ведомствахарактера, риски возникновения которых описаны в утвержденной целевойпрограмме ведомства; исключения из компетенции разработчика целевой программыведомства части полномочий, в пределах которых реализуется программа; изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемырасходов на финансирование действующих обязательств разработчикацелевой программы ведомства. Внесение изменений в целевую программу ведомства в случае,предусмотренном во втором абзаце настоящего пункта, можетосуществляться путем изменения: состава мероприятий целевой программы ведомства; состава и значений плановых индикаторов и показателей; сроков реализации отдельных мероприятий и целевой программыведомства в целом. Изменение суммарных годовых объемов финансирования целевойпрограммы ведомства за счет средств областного бюджета при этом недопускается. Внесение изменений в целевую программу ведомства в случае,предусмотренном в третьем абзаце настоящего пункта, можетосуществляться путем: расширения состава тактических задач и (или) мероприятий целевойпрограммы ведомства, необходимых для достижения запланированныхконечных результатов; изменения состава и значений плановых индикаторов и показателейцелевой программы ведомства; увеличения объемов финансирования целевой программы ведомства. Внесение изменений в целевую программу ведомства в случае,предусмотренном в четвертом абзаце настоящего пункта, можетосуществляться путем: сокращения состава тактических задач и мероприятий целевойпрограммы ведомства; сокращения состава и значений индикаторов и показателей целевойпрограммы ведомства; сокращения объемов финансирования. Внесение изменений в целевую программу ведомства в случае,предусмотренном в пятом абзаце настоящего пункта, осуществляется взависимости от содержания изменений в нормативных правовых актах,устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательствразработчика целевой программы ведомства. Разработчик целевой программы ведомства, в отношении программыкоторого принято решение о необходимости внесения изменений, обязанпредставить в управление экономической политики администрации областии финансовое управление области проект изменений для проведенияэкспертизы в срок, установленный пунктом 2.3. настоящего Положения. Согласованный проект изменений программы, не предусматривающийувеличения годовых объемов финансирования, подлежит утверждениюразработчиком целевой программы ведомства в 10-дневный срок с моментаполучения согласований. Согласованный проект изменений целевой программы ведомства,предусматривающий увеличение годовых объемов финансирования, подлежитутверждению после внесения соответствующих изменений в закон областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 3.11. Досрочное прекращение реализации целевой программыведомства обязательно в случаях: исключения полномочий разработчика целевой программы, в рамкахкоторых реализуется целевая программа ведомства; ликвидации исполнительного органа государственной власти области; установления в ходе ежегодного мониторинга невозможностидостижения запланированных конечных результатов целевой программыведомства за счет предусмотренных объемов финансирования по причинамвнутреннего характера либо по причинам внешнего характера, рискинаступления которых в целевой программе ведомства не описаны. В случае досрочного прекращения реализации целевой программыведомства разработчиком целевой программы ведомства: должны быть приняты решения относительно порядка завершениявыполнения либо расторжения всех заключенных в рамках данной целевойпрограммы ведомства государственных контрактов; представляются в управление экономической политики администрацииобласти и финансовое управление области расчеты по сокращению бюджетаразработчика целевой программы ведомства за счет исключения из негосредств, ранее выделенных на реализацию данной целевой программыведомства при распределении бюджетов принимаемых обязательств. 3.12. Разработчик целевой программы ведомства организуетразмещение информации о результатах реализации целевой программыведомства в сети Интернет на своем официальном сайте. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ ПАСПОРТ целевой программы ведомства ----------------------------------------------------------------------Наименование разработчика целевой |программы ведомства | |Наименование целевой программы |ведомства | |Должностное лицо, утвердившее |целевую программу ведомства | |Дата, номер приказа исполнительного |органа государственной власти области|об утверждении целевой программы |ведомства | |Цели и задачи целевой программы |ведомства | |Целевые индикаторы и показатели |целевой программы ведомства | |Сроки реализации целевой программы |ведомства | |Объемы и источники финансирования |целевой программы ведомства | |Ожидаемые конечные результаты |реализации целевой программы |ведомства |---------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ ОТЧЕТ о реализации целевой и аналитической программ ведомства______________________________________________________________________ (наименование целевой или аналитической программы ведомства, наименование отчитывающегося исполнительного органа государственной власти области)---------------------------------------------------------------------- N п/п | Характеристика целевой или аналитической программы ведомства---------------------------------------------------------------------- Цели и задачи целевой или аналитической программы ведомства Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)1 Объем финансирования, тыс. план факт отклонение, рублей % в том числе1.1. первый год реализации целевой или аналитической программы ведомства1.2. второй год реализации целевой или аналитической программы ведомства1.3. третий год реализации целевой или аналитической программы ведомства2 Индикаторы план факт отклонение, %2.1. Индикатор 1 (наименование и единица измерения)2.1.1. до реализации целевой или X X аналитической программы ведомства2.1.2. первый год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.1.3. второй год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.1.4. третий год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.1.5. Целевое значение (конечный результат)2.2. Индикатор 2 (наименование и единица измерения)2.2.1. до реализации целевой или X X аналитической программы ведомства2.2.2. первый год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.2.3. второй год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.2.4. третий год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.2.5. Целевое значение (конечный результат)2.3. Индикатор 3 (наименование и единица измерения)2.3.1. до реализации целевой или X X аналитической программы ведомства2.3.2. первый год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.3.3. второй год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.3.4. третий год реализации целевой или аналитической программы ведомства2.3.5. Целевое значение (конечный результат)2. n Индикатор n (наименование и единица измерения)2. n.1. до реализации целевой или X X аналитической программы ведомства2. n.2. первый год реализации целевой или аналитической программы ведомства2. n.3. второй год реализации целевой или аналитической программы ведомства2. n.4. третий год реализации целевой или аналитической программы ведомства2. n.5. Целевое значение (конечный результат)----------------------------------------------------------------------