Постановление Администрации Тамбовской области от 19.06.2013 № 637
Об утверждении региональных экономически значимых программ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ19.06.2013 г. Тамбов N 637 Утратилo силу - Постановление Администрации Тамбовской области от 20.01.2014 г. N 32 Об утверждении региональных экономически значимых программ (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 30.12.2013 г. N 1587) В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения ипредоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации на поддержку экономически значимых региональныхпрограмм развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации",постановлением администрации области от 28.09.2012 N 1177"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализациигосударственных программ Тамбовской области" администрация областипостановляет: 1. Утвердить региональные экономически значимые программы"Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мясаптицы (индейки) в Тамбовской области" на 2013-2015 годы, "Развитиепервичной переработки свинины с учетом субпродуктов в Тамбовскойобласти" на 2013-2015 годы, "Ускоренное развитие свиноводства вТамбовской области" на 2013-2015 годы, "Развитие овощеводствазащищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года","Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области напериод до 2020 года", "Развитие системы сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013-2015 годысогласно приложениям N 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению. 2. Управлению сельского хозяйства области (Аксенов) внести всоответствующем порядке изменения в Государственную программу развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020годы. 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области" на 2013-2015 годы (далее программа) (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Паспорт программы----------------------------------------------------------------------Наименование Региональная экономически значимаяпрограммы программа "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области" на 2013-2015 годыОснование для Постановление Правительства Российскойразработки Федерации от 14.07.2012 N 717программы "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"Заказчик Управление сельского хозяйства областипрограммыОсновной Управление сельского хозяйства областиразработчикпрограммыОтветственный Управление сельского хозяйства областиисполнительпрограммыЦель программы Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли мясного птицеводства (индейководства) и увеличения объемов производства мяса птицы (индейки)Задачи программы Увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы; обновление производственной базы мясного птицеводства, строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий; создание крупных промышленных высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на производстве мяса птицы (индейки) и работающих в системе замкнутого цикла; строительство, реконструкция и модернизация инкубаторов; организация новых рабочих мест, обучение высококвалифицированных кадров рабочих профессий, специалистов среднего звена, главных специалистов, руководящих кадровЦелевые К 2015 году довести производство мяса птицыиндикаторы и (индейки) в живом весе до 140,0 тыс. тонн;показатели увеличить выручку от реализации продукциипрограммы, их до 8164,2 млн. рублей в год;значения на создать 1300 новых рабочих местпоследний годреализацииУчастники Сельскохозяйственные товаропроизводители,программы зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории областиСрок реализации 2013-2015 годыпрограммыОбъемы и Общий объем финансирования программы наисточники 2013-2015 годы в ценах соответствующих летфинансирования составляет 8310,9000 млн. рублей, в том числе:программы средства областного бюджета - 248,1000 млн. руб., (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) в том числе по годам: 2013 г. - 0 млн. рублей; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) 2014 г. - 185,8 млн. рублей; 2015 г. - 62,3 млн. рублей Средства сельскохозяйственных организаций участников программы (далее - внебюджетные средства) - 8062,8 млн. рублей: 2013 г. - 2013,8 млн. рублей; 2014 г. - 5703,3 млн. рублей; 2015 г. - 345,7 млн. рублейОжидаемые Увеличение численности занятых в отраслирезультаты работников с 3150 человек в 2012 году дореализации 4450 человек в 2015 году;программы выручка от реализации продукции увеличится в 2015 году в 1,4 раза; повышение уровня жизни сельского населения, расширение масштабов его занятости, снижение уровня безработицы трудоспособного населения на основе развития перспективной отрасли---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Программа направлена на ускоренное развитие птицеводства иповышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннеми внешнем рынках. Рынок мяса птицы относится к наиболее активно развивающимсясегментам рынка сельхозпродукции России. Главными факторами ростапроизводства являются льготные условия финансирования, потребительскиепредпочтения населения и инвестиционная привлекательность. Одним из перспективных направлений, обеспечивающих приростобъемов производства мяса птицы и расширения его ассортимента,рассматривается производство мяса бройлеров и индейки. В 2011 годуначалось производство мяса бройлеров в закрытом акционерном обществе(далее - ЗАО) "Инжавинская птицефабрика". В 2012 году реализуетсяинвестиционный проект по производству мяса индейки. Основнымипреимуществами производимой продукции (мясо индейки) является высокаяпитательность и биологическая ценность, диетические и кулинарныекачества, высокое содержание белка (19,9%) по отношению к другим видамптицы. Мясо индейки отличается высокими диетическими свойствами,рекомендовано в питании детей, людей пожилого возраста и больных. Как самая крупная из домашних видов птиц, индейка идеальноподходит для глубокой переработки мяса (до 60 видов основных изделий,не считая разнообразия по видам упаковки и массе). Рынок мяса индейки сегодня является одним из самыхинвестиционно-привлекательных на российском мясном рынке ввиду низкойконкуренции. Необходимо отметить, что в стабилизации и обеспечении приростамяса птицы огромную роль играет: обеспечение предприятий качественным высокопродуктивным племеннымпоголовьем; создание комбикормовых заводов по производству сбалансированныхкормов для укрепления кормовой базы; использование новейших технологий в области содержания птицы,совершенствование технологических приемов защиты птицы от болезней. Постоянно растущий спрос на мясо птицы объясняется как егопотребительскими свойствами, так и относительно низким уровнемпотребительских цен в сравнении с другими видами мясной продукции.Мясо птицы является более доступным для низкооплачиваемых слоевнаселения. В настоящее время на российском рынке мяса птицы отмечаетсяустойчивый рост производства, который происходит на фоне сниженияобъемов импорта. Современные технологии отрасли птицеводства позволяют в короткиесроки не только количественно увеличить объемы отечественногопроизводства мяса птицы, но и снизить их себестоимость. Сдерживающим фактором успешного развития индейководства в Россииявляется отсутствие репродукторных хозяйств, производящих гибридноеяйцо современных кроссов (преимущественно тяжелого типа), вследствиечего действующие в настоящее время индейководческие предприятиязавозят гибридные яйца или суточных индюшат из-за рубежа. Кроме того, в России отсутствует производство современноготехнологического оборудования для выращивания молодняка и содержаниявзрослого поголовья индеек, для убоя и глубокой переработки птицы. При развитии индейководства необходимо учитывать, что современнаятехнология производства мяса и продукции его переработки основана наиспользовании высокопродуктивных гибридов, полнорационных комбикормов,применении комплексной механизации и автоматизации технологическихпроцессов выращивания молодняка и содержания взрослой птицы, системыорганизационных и ветеринарно-профилактических мероприятий, глубокойпереработки и хранения продукции, создании логистических центров. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасностиРоссийской Федерации удельный вес мяса и мясопродуктов (в пересчете намясо) отечественного производства должен составлять не менее 85процентов в общем объеме товарных ресурсов. На сегодняшний день этотпоказатель - 64,7 процента, по мясу птицы - 73 процента. СогласноДоктрине Тамбовская область должна стать центром продовольственнойбезопасности в Центральном федеральном округе. На сегодняшний день в Тамбовской области производство мяса индеексосредоточено в частном секторе, в личных подсобных хозяйствах икрестьянских (фермерских) хозяйствах. В этих хозяйствах производствопродукции носит сезонный характер. Реализация данной программы будет способствовать решению проблемыобеспечения высококачественным мясом птицы в регионе и за егопределами, увеличения удельного веса мяса и мясопродуктов (в пересчетена мясо) отечественного производства в целом.2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цель, задачи, срок и этапы реализации программы Целью программы является: повышение уровня жизни сельского населения путем расширениямасштабов его занятости на основе развития перспективной отраслимясного птицеводства (индейководства) и увеличения объемовпроизводства мяса птицы (индейки). Достижение поставленной цели предусматривает инновационный типразвития на основе улучшения рационального использования ресурсов,обеспечения конкурентоспособности производимой птицеводческойпродукции, полного удовлетворения внутреннего спроса. Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: увеличение производства мяса птицы на основе разведениявысокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы; обновление производственной базы мясного птицеводства,строительство новых предприятий, проведение реконструкции имодернизации действующих предприятий; создание крупных промышленных высокотехнологичных предприятий,специализирующихся на производстве мяса птицы (индейки) и работающих всистеме замкнутого цикла; строительство, реконструкция и модернизация инкубаторов; организация новых рабочих мест, обучение высококвалифицированныхкадров рабочих профессий, специалистов среднего звена, главныхспециалистов, руководящих кадров. 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Выполнение программы осуществляется за счет строительства новыхптицеводческих комплексов, оснащения их высокотехнологичнымоборудованием отечественного и зарубежного производства сиспользованием высокопродуктивных и технологичных пород и гибридовптицы. Применения полнорационных сбалансированных комбикормов исовременных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимнуюадаптацию биологических, технических и организационных звеньев,способствующих эффективной работе отрасли. Основной прирост производства мяса птицы, предусмотренныйпрограммой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках. Таблица 1. Основные целевые индикаторы программы---------------------------------------------------------------------- Наименование показателя (индикатора) | 2013 г.| 2014 г.| 2015 г.----------------------------------------------------------------------Производство мяса птицы (в т. ч. индейки) 108 120 140в живом весе, тыс. тоннРасход комбикормов, тыс. тонн 216 260 320Племенное птицепоголовье, тыс. голов 0 36 44Количество племенного яйца, тыс. шт. 0 60 80Птицепоголовье на откорме (перед убоем), 50000 51428,6 52857,1тыс. головЧисленность населения, занятого в отрасли, 3150 3750 4450человекСоздание новых рабочих мест 0 600 700---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) Реализация программы позволит: обеспечить создание новых мощностей по производству мяса птицы(индейки) с использованием современных инновационных технологий иплеменных достижений, а также предприятий по производству комбикормов; увеличить производство мяса птицы (индейки) к 2015 году до 140тыс. тонн и создать более 1300 новых высокооплачиваемых рабочих мест; ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированныйбюджет области и внебюджетные фонды; обеспечить население области качественной продукциейотечественного производства; повысить уровень жизни населения области. Таблица 2. Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации программы (по годам)---------------------------------------------------------------------- Показатели |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2015 г. к | | | | |2012 г. %----------------------------------------------------------------------Валовое производство в 106,0 108,0 120,0 140,0 в 1,3 разасельхозпредприятияхмяса птицы (в т. ч.индейки), тыс. тоннСебестоимость 3241,6 3467,9 3853,2 4495,4 в 1,4 разапроизведеннойпродукции, млн. руб.Чистая прибыль отрасли, 2645,5 2830,2 3144,7 3668,8 в 1,4 разамлн. руб.---------------------------------------------------------------------- Таблица 3. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)---------------------------------------------------------------------- Наименование показателя |Един. |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| 2015 |измер.| | | | | г. к | | | | | | 2012 | | | | | | г. %----------------------------------------------------------------------Выручка от реализации млн. 5837,1 6298,1 6997,9 8164,2 в 1,4мяса птицы (индейки) руб. разаЕжегодный прирост млн. - 411,1 699,8 1166,3 <*>выручки от реализации руб.мяса птицы (индейки) (ТП)Финансирование млн. - - 185,8 62,3 <*>программы из областного руб.бюджета - всего (Ф)Показатели % - - 376,6 1872,1 <*>эффективности - Э бюд.---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программепредставлен в таблице 3, где Э бюд. - объем прироста выручки отреализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается какотношение ежегодного прироста выручки от реализации мяса (Дельта ТП) кфинансированию программы из областного бюджета (Ф). Реализацияпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будетспособствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона,развитию культуртехнических мероприятий по улучшению естественныхкормовых угодий. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы 4.1. Размещение производственных мощностей Выполнение программы будет осуществляться за счет строительствановых объектов, реконструкции и модернизации действующихптицеводческих комплексов, развития сельских территорий, повышениякачества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры,социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест. Перечень программных мероприятий указан в приложении. В области реализуются инвестиционные проекты: в открытомакционерном обществе (далее - ООО) "Тамбовская индейка" построительству птицефабрики по производству мяса индейки проектноймощностью 40 тыс. тонн в год, в крестьянском (фермерском) хозяйстве"Суворинов Н.Т." по строительству птицеводческой фермы по откормуиндейки на 3,0 тысячи посадочных мест. В ООО птицефабрика "Иловайская"реализуется инвестиционный проект по реконструкции и строительствуновых производственных мощностей по производству 20 тыс. тонн мясаптицы. В Инжавинском районе введен в эксплуатацию инвестиционный проектЗАО "Инжавинская птицефабрика" проектной мощностью 100 тыс. тонн мясаптицы в год. В ходе реализации программы значительно увеличитсяприрост выручки от реализации мяса птицы (индейки) и в 2015 годусоставит 8164,2 млн. рублей, в том числе: в ЗАО "Инжавинскаяптицефабрика" ежегодная выручка составит 6298 млн. рублей, в ООО"Иловайская птицефабрика" в 2015 году составит 457,5 млн. рублей, вООО "Тамбовская индейка" в 2014 году - 699,0 млн. рублей, в 2015 году- 1407 млн. рублей, в крестьянском (фермерском) хозяйстве "СувориновН.Т." в 2014 году - 0,9 млн. рублей, в 2015 году - 1,2 млн. рублей. 4.2. Применение инновационных технологий В период реализации программы планируется осуществить комплексмер по внедрению в производство передового отечественного изарубежного опыта ведения отрасли мясного птицеводства,соответствующего мировым стандартам, предусматривающего: комплектование предприятий оборудованием лучших отечественных изарубежных производителей технологических линий на уровне мировыхстандартов; использование перспективных кроссов птицы; увеличение производства мяса птицы на основе разведениявысокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы (индейки). 4.3. Развитие кормовой базы Одним из основных вопросов в реализации программы являетсяобеспечение поголовья птицы качественными сбалансированными кормами. Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционныепроекты, имеют земельные угодья, планируют строительство современныхкомбикормовых заводов, мощности которых обеспечат объемы производствамяса птицы (индейки). Недостающее количество зернофуража будетзакупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая поминимальной стоимости, что положительно скажется на себестоимостипродукции. Основная задача кормопроизводства - выполнение требованийнаучно-технического обеспечения севооборота в структуре посевныхплощадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновыхкультур и оптимальную потребность кормовых компонентов дляпроизводства полнорационных комбикормов. Развитие птицеводства мясного направления (индейководства)существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве,так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. Всвязи с этим особое внимание уделяется увеличению производствавысокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур. Производство зерна по современным технологиям с использованиемвысокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечитпотребность специализированных хозяйств, занимающихся мяснымптицеводством. 4.4. Подготовка кадров Особое место в системе мер по развитию мясного птицеводстваотводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышениюуровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочихпрофессий. Модернизация отрасли является стратегической цельюразвития, поэтому ведется расширение сотрудничества работодателей иучебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебныхзаведений к реальной практике развития, введение новых курсов,специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации дляотрасли, целенаправленная практика и стажировка студентов на передовыхсельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникамаграрных учебных заведений более широкие возможности втрудоустройстве. В целях повышения уровня подготовки кадров участники программыбудут проводить следующие мероприятия: осуществлять подготовку на договорной основе с учебнымизаведениями области профильных специалистов; организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственныхпредприятиях области для приобретения практических навыков внедренияновых технологий, применяемых в отрасли; информировать специалистов о мировых достижениях вживотноводстве; формировать кадровый резерв специалистов отрасли. На период ввода в эксплуатацию вновь построенных илиреконструированных комплексов участниками программы привлекаютсявысококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения спецификитехнологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектнуюмощность. Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса птицы(индейки), включенные в программу, представлены в таблице 4. 4.5. Социальное развитие села Для устойчивого социально-экономического развития муниципальныхобразований области, обеспечения инвестиционных проектов рабочимикадрами, продолжится реализация мероприятий по оказаниюгосударственной поддержки развития сельской социальной сферы иинженерной инфраструктуры, создания для населения нормальных условийжизнедеятельности путем реализации мероприятий: по улучшению жилищных условий: в 2013 году, с учетом переходящихостатков средств федерального и регионального бюджетов улучшатжилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодыеспециалисты. За период 2014-2020 гг. планируется ввести 116,8 тыс. кв.м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодыхспециалистов; по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 годупланируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей.За период 2014-2020 гг. планируется ввести 340 км водопроводных и 280км газовых сетей; по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселенийобласти: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году.Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн.рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данногомероприятия из бюджета области предусмотрено выделение 105 млн.рублей; по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 годузапланировано строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов. Наэти мероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей изфедерального бюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета. В рамках этих мероприятий запланировано также строительствопервой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с.Бурнак Жердевского района Тамбовской области на 219 домов. Проектвзаимоувязан со строящимися крупными объектами агропромышленногокомплекса, требующими притока высококвалифицированных молодых кадров. Таблица 4. Мероприятия по наращиванию мощностей сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки)---------------------------------------------------------------------- Наименование | Источник | Срок | Объем программного | финансирования| исполне- | инвестиций мероприятия | | ния | по годам | | | (млн. руб.)----------------------------------------------------------------------1. Разработка и Внебюджетные 2013- 2013 г. - 13,8согласование проектно- средства 2015 2014 г. - 517,3сметной документации, гг. 2015 г. - 57,7реконструкция, Всего - 588,8строительствоптицеводческихкомплексов попроизводству мяса птицы,в том числе индейки, субойным производством,комбикормовыхпредприятий и цехов.Оснащение комплексоввысокотехнологическимоборудованиемотечественного иимпортного производства2. Приобретение Внебюджетные 2014- 2013 г. - 0,0высокопродуктивных средства 2015 2014 г. - 186,0кроссов и производство гг. 2015 г. - 288,0сбалансированных Всего - 474,0комбикормов3. Поддержка Областной 2013- 2013 г. - 0,00сельскохозяйственного и бюджет 2014 2014 г. - 185,8перерабатывающего гг. 2015 г. - 62,3производства мяса птицы(индейки)----------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) Участником программы могут быть сельскохозяйственные организации,крестьянские фермерские хозяйства, являющиеся сельскохозяйственнымтоваропроизводителем и изъявляющие желание заниматься мяснымптицеводством. Обязательства по выполнению мероприятий программы представлены втаблице 5. Таблица 5. Обязательства по выполнению мероприятий программы, млн. руб.---------------------------------------------------------------------- Наименование показателя | Обязательства (по годам) |----------------------------- | 2013 | 2014 | 2015----------------------------------------------------------------------1. Субсидирование на возмещениечасти затрат на строительствокомплекса и инфраструктуры внутрикомплекса, млн. руб.Всего 0 150 0областной бюджет 0 150 0федеральный бюджет 0 150 02. Субсидии сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на возмещениечасти затрат на приобретениеплеменного и гибридногоинкубационного яйца, млн. руб.всего 0 25,8 50,3областной бюджет 0 25,8 50,3федеральный бюджет 0 0 03. Субсидии сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на возмещениечасти затрат на приобретение кормовыхдобавок, млн. руб.всего 0 10,0 12,0областной бюджет 0 10,0 12,0федеральный бюджет 0 0 0Внебюджетные средства, млн. руб. 2013,8 5703,3 345,7всего---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областногобюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете наочередной финансовый год. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счетсредств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджетаи внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий программы составит -8310,9000 млн. рублей, в том числе по годам: (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) 2013 г. - 2013,8000 млн. руб.; (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) 2014 г. - 5889,1 млн. руб.; 2015 г. - 408,0 млн. руб. Конкретные мероприятия и объемы финансирования программыуточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета насоответствующий год. 6. Механизм реализации программы Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполненияосновывается на формах и методах управления, определяемыхгосударственным заказчиком программы, и направлен на координациюисполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации,оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнениямероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений покорректировке программы. Механизм реализации программы предусматривает проведениеорганизационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы. Ответственный исполнитель программы: согласовывает с исполнителями программы возможные срокивыполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования; несет ответственность за реализацию программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке иреализации программных мероприятий; на основании отчетов ответственных исполнителей программыформирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования ивыполнения программы и представляет его в управление экономическойполитики администрации области. Финансирование программных мероприятий в очередном финансовомгоду осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценкиэффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде. Срок реализации программы - 2013-2015 годы. ПРИЛОЖЕНИЕ к региональной экономически значимой программе "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области" на 2013-2015 годы ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий региональной экономически значимой программы "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области" на 2013-2015 годы (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Ответственный| Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. основного | исполнитель | результаты | мероприятия, | |------------------------------------------------------------------------------------------- региональной | | наименование |едини-| значение |по годам, всего | в том числе: экономически | | | ца | (по годам | |------------------------------------ значимой | | |изме- | реализации | |федера-|област- | мест- | внебюд- программы | | |рения | мероприя- | | льный | ной | ный | жетные | | | | тий) | |бюджет | бюджет | бюджет |источни- | | | | | | | | | ки-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Создание условий Управление Производство тыс. 2013 - 108,0 2013 2013,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2013,8000для развития сельского мяса птицы тоннсельскохозяйствен- хозяйства 2014 - 120,0 2014 5889,1000 0,0000 185,8000 0,0000 5703,3000ного и областиперерабатывающего 2015 - 140,0 2015 408,0000 0,0000 62,3000 0,0000 345,7000производства мясаптицы Итого 8310,9000 0,0000 248,1000 0,0000 8062,8001.1. Управление Приобретение тыс. 2013 - 0 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Субсидирование сельского племенного и штукприобретения хозяйства гибридного яйца 2014 - 60,0 2014 151,8000 0,0000 25,8000 0,0000 126,0000племенного и областигибридного 2015 - 80,0 2015 258,3000 0,0000 50,3000 0,0000 208,0000инкубационногояйца Итого - 140,0 Итого 410,1000 0,0000 76,1000 0,0000 334,0001.2. Управление Производство тыс. 2013 - 0 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Субсидирование сельского комбикормов тоннприобретения хозяйства 2014 - 260 2014 70,0000 0,0000 10,0000 0,0000 60,0000кормовых добавок области 2015 - 320 2015 92,0000 0,0000 12,0000 0,0000 80,0000 Итого - 580 Итого 162,0000 0,0000 22,0000 0,0000 140,00001.3. Управление Сметная млн. 2013 - 2013,8 2013 2013,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2013,8000Субсидирование сельского стоимость руб.возмещения части хозяйства строительства 2014 - 5667,3 2014 5667,3000 0,0000 150,0000 0,0000 5517,3000затрат области комплекса ина строительство инфраструктуры 2015 - 57,7 2015 57,7000 0,0000 0,0000 0,0000 57,7000комплекса и внутри негоинфраструктуры Итого - 7738,0 Итого 7738,8000 0,0000 150,0000 0,0000 7588,8000внутри комплекса----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области" на 2013-2015 годы (далее - программа) (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Паспорт программы----------------------------------------------------------------------Наименование Региональная экономически значимая программапрограммы "Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области" на 2013-2015 годыОснование для Постановление Правительства Российскойразработки Федерации от 14.07.2012 N 717 " Опрограммы Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"Заказчик программы Управление сельского хозяйства областиОсновной разработчик Управление сельского хозяйства областипрограммыЦели программы Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития отрасли первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов; увеличение производства свинины в убойном весе в 2015 году до 188,4 тыс. тоннЗадачи программы Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих основных задач: увеличение производства отечественного товарного мяса на базе современных комплексов по убою скота, производству субпродуктов; расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки; развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции; создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития мясной промышленностиОсновные Строительство новых и реконструкциямероприятия действующих мощностей по убою и первичнойпрограммы переработке мяса свиней; внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энерго- эффективного оборудованияЦелевые индикаторы Уровень готовности мощностей, создаваемых наи показатели новых и действующих предприятиях по убою ипрограммы, их переработке мяса свиней на кости - 100%;значения на уровень готовности складских помещений -последний год 100%;реализации производство свинины в убойном весе - 188,4 тыс. тонн; прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою и первичной переработке скота в 2015 году - 7866 млн. руб.; создание не менее 550 новых рабочих мест к 2016 годуУчастники программы Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области и строящие комплексы по убою скота с учетом производства субпродуктовСрок реализации 2013-2015 годыпрограммыОбъемы и источники Общий объем финансирования программы нафинансирования 2013-2015 годы в ценах соответствующих летпрограммы составляет 5075,6440 млн. рублей, в том числе: (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств федерального бюджета 279,6440 млн. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) в том числе по годам: 2013 год - 279,6440 млн. рублей (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет внебюджетных средств - 4276 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2486 млн. рублей; 2014 год - 960 млн. рублей; 2015 год - 830 млн. рублей; за счет средств областного бюджета - 520 млн. рублей, в том числе по годам; 2013 год - 300 млн. рублей; 2014 год - 120 млн. рублей; 2015 год - 100 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской ФедерацииОжидаемые Увеличение численности среднегодовыхрезультаты работников с 3327 человек в 2012 году до 3877реализации человек в 2015 году;программы выручка от реализации продукции увеличится в 2015 году в 7,7 раза; повышение уровня жизни сельского населения, расширение масштабов его занятости, снижение уровня безработицы трудоспособного населения на основе развития перспективной отрасли; инновационно-технологическое обновление производства в сфере переработки мясного сырья---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Программа направлена на устойчивое развитие первичной переработкисвинины, снижение доли импортного мяса с целью снабжения населениямясом отечественного производства, что является частью достиженияприоритетных целей развития сельскохозяйственного производства Россиии обеспечения продовольственной безопасности страны. Промышленная переработка свинины в области является одной изключевых составляющих агропромышленного комплекса региона и имеетбольшое значение для обеспечения занятости населения и снабжения егомясом. Развитие промышленной переработки свинины требует комплексногорешения задач, направленных на инновационно-технологическое обновлениепроизводства в сфере переработки мясного сырья. В области наметился ежегодный рост поголовья свиней. На начало2013 года в сельскохозяйственных организациях области насчитывается384 тыс. голов. Ускоренное развитие мясного животноводства является задачейгосударственного значения, базисом для обеспечения продовольственнойбезопасности страны. Решение этой задачи позволит обоснованно и винтересах населения удовлетворить спрос на мясо отечественногопроизводства. За период с 2008 по 2012 годы в области реализованыинвестиционные проекты общей стоимостью 9,5 млрд. рублей. В 2012 годуобеспечен ввод в эксплуатацию производственных мощностей на 120 тыс.тонн свинины. В период с 2013 по 2015 годы намечено привлечениеинвестиций в отрасль в размере 18,5 млрд. рублей, что позволитдополнительно ввести в эксплуатацию свиноводческие комплексыпроизводственной мощностью 170 тыс. тонн свинины. В настоящее время на территории области имеются мощности по убоюи первичной переработке свиней, рассчитанные на 51,0 тонну убойноговеса в смену, в том числе на крупных и средних мясоперерабатывающихпредприятиях области - 45,0 тонн убойного веса в смену. Это составляет120 тыс. голов в год. Существующие предприятия ориентированы назакупку мясного сырья у мелких и средних товаропроизводителей,разделку, обработку, хранение и транспортировку подготовленного сырьядля дальнейшей промышленной переработки и реализации в оптовой илирозничной сети. Мощности для убоя и первичной переработки скотапрактически на всех предприятиях области устарели, требуютреконструкции или полной замены и соответственно не могут обеспечитьобласть в потребности по убою. Сельскохозяйственные холдинги, имеющие свиноводческие комплексы,не ведут забой скота в области, а вывозят живой скот на убой всоседние регионы. По оценкам экспертов в результате этого теряетсяболее 30% живого веса. К 2015 году в области прогнозируется производство свиней в живомвесе 275 тыс. тонн. В связи с этим, возникнет необходимость увеличениямощностей по убою и первичной переработке более 2 млн. голов свиней вгод. Недостаточно развитая производственно-технологическая база поубою скота, хранению и сбыту готовой продукции является одним изсдерживающих факторов ускоренного развития мясного животноводства.Имеющиеся в недостаточном количестве производственные мощности непозволяют получать товарное мясо высокого качества с оптимальнымисроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов мясаимпортного производства. Создание новых современных мощностей по убою и первичнойпереработке мяса свиней позволит максимально использовать все видыпродуктов убоя, позволит довести съем продукции с одной тонныперерабатываемого скота до 90% и повысит рентабельность производствакак минимум в 1,5 раза. В целях решения данной проблемы необходимагосударственная поддержка для увеличения доли промышленного забоя, вчастности, увеличение парка транспорта по перевозке скота, созданиесовременных убойных цехов, логистических центров, приблизив их ксельскохозяйственным товаропроизводителям. С целью интенсификации производства товарного мяса, комплекснойпереработки всех видов основного, побочного сырья и отходов насовременных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечитьдополнительный ввод мощностей по переработке продукции в объеме более200 тыс. тонн мяса на кости в год, расширение ассортимента продукции. Среди причин, сдерживающих развитие мясоперерабатывающейпромышленности области, необходимо отметить: использование малопроизводительного, морально устаревшегооборудования; недостаточная государственная поддержка предприятийперерабатывающей промышленности, направленная на модернизацию итехническое перевооружение; недостаток собственных средств предприятий, сдерживающийвнедрение новых технологий, технического перевооружения и модернизациипроизводства, сложное финансовое состояние большинства предприятий; постоянное повышение цен на энергоносители и транспортировкусырья и продукции; неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности междупоставщиками сырья, перерабатывающими предприятиями и торговымиорганизациями. К актуальным проблемам развития мясоперерабатывающейпромышленности области относятся: рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственное сырье,сезонность производства сельскохозяйственного сырья, расширение рынковсбыта продукции; финансово-экономические - труднодоступность долгосрочныхкредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения на рядепредприятий. Современная экономическая ситуация на предприятияхмясоперерабатывающей промышленности области характеризуется: необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счетпроведения реконструкции предприятий, внедрения передовых образцовтехнологического оборудования, новых технологий; необходимостью увеличения мощностей по первичной переработкескота; высокой степенью изношенности технологического оборудования насуществующих предприятиях; недостатком инвестиций для модернизации оборудования. Для вывода отрасли животноводства на рубежи, обеспечивающиемаксимальное импортозамещение на внутреннем рынке мясной продукции иотвечающие требованиям Доктрины продовольственной безопасностиРоссийской Федерации, требуется привлечение значительных финансовыхресурсов (кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов идр.), а также концентрация средств, выделяемых из бюджетов всехуровней, на наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечнымирезультатами и усилением контроля за их целевым использованием. Этимтребованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой методрешения проблемы. При вступлении в ВТО для сохранения и развития отраслейживотноводства, особенно свиноводства, необходимо решение ряда задачэкономического развития. Для решения задач экономического развития агропромышленногокомплекса (далее - АПК) области необходима координация взаимоотношенийпредприятий, занимающихся производством продукции животноводства, спредприятиями комбикормовой, перерабатывающей промышленности,сельскохозяйственными организациями, специализирующимися напроизводстве зерна и кормов, именно поэтому при выборе инвестиционныхпроектов, реализуемых в области, предпочтение отдается предприятиям сзамкнутым циклом производства. Рост производства продукцииживотноводства и продуктов ее переработки требует решения проблемполного обеспечения отрасли качественными сбалансированными кормами,развития логистической и маркетинговой инфраструктуры, регулированиярынка данной продукции. Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что государственнаяподдержка обеспечит сельхозтоваропроизводителям: создание благоприятного инвестиционного климата для проведениятехнического перевооружения, реконструкции и создания новых мощностейпо выращиванию и первичной переработке свинины на основе инновационныхтехнологий и ресурсосберегающего оборудования с соблюдениемэкологического законодательства; наращивание необходимых объемов сельскохозяйственного сырья сопределенными качественными характеристиками и с учетом региональныхособенностей размещения производственной базы агропромышленногопроизводства; внедрение биотехнологий, "сквозных" технологий, на основе которыхсоздаются высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла с болееэффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья,производством пищевых и кормовых продуктов с различнымифункциональными свойствами, что позволит повысить степень переработкисырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить базудля свиноводства и решить экологические проблемы; создание и внедрение системы интегрального контроля показателейкачества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктовна этапах переработки, транспортирования и хранения; создание современной инфраструктуры для снижения издержек прихранении, транспортировке и логистике товародвижения пищевойпродукции; повышение уровня внедрения имеющихся научных исследований с цельюинновационного развития пищевой промышленности и использованиеконкурентных преимуществ национальных производителей; развитие инфраструктуры, брендинга и логистики продовольственнойгруппы товаров, осуществляемое посредством стимулирования частныхинвестиций и мер государственной поддержки, формируя системуучаствующих субъектов, механизмы их взаимодействия и меры погосударственному регулированию. Это создаст условия по развитиюинфраструктуры и логическому обеспечению рынков мяса; подготовку современного квалифицированногопромышленно-производственного персонала с учетом требованийинновационной экономики; улучшение социально-экономического положения отдельных сельскихнаселенных пунктов, районов и территорий. Прогнозируется рост доходовработников мясоперерабатывающей промышленности и увеличение занятостисельского населения. 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы Целями программы являются: повышение уровня жизни сельского населения путем расширениямасштабов его занятости на основе развития отрасли первичнойпереработки свинины с учетом производства субпродуктов; увеличениепроизводства свинины в убойном весе в 2015 году до 188,4 тыс. тонн. Для решения поставленных целей необходимо решить следующиезадачи: увеличение производства отечественного товарного мяса на базесовременных комплексов по убою скота, производству субпродуктов; расширение объемов поставок животноводческой продукции ипродуктов ее переработки на внешние рынки; развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки,хранения и сбыта мясной продукции; создание благоприятных экономических условий для устойчивогоразвития мясной промышленности. Таблица 1 Этапы реализации программы---------------------------------------------------------------------- Этап | Срок реализации | Исполнители----------------------------------------------------------------------Разработка и согласование 2013 г. Хозяйствующиепроектно-сметной субъекты областидокументации для независимо от ихстроительства предприятий по организационно-первичной переработке правовой формы,свинины осуществляющие производственнуюСтроительство комплексов по 2013-2015 гг. деятельность поубою свиней, производству первичной исубпродуктов, хранению мяса и глубокойсубпродуктов, включая переработкеприобретение оборудования свинины и его хранениюВыполнение строительно- 2013-2015 гг.монтажных работ по созданиюмощностей по первичнойпереработке свининыМодернизация действующих 2013-2015 гг.производств по переработкемяса---------------------------------------------------------------------- 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Реализация программы способствует ускоренному развитиюживотноводства, более рациональному использованию имеющихся в областиресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов,технологическому обновлению животноводства в целях повышения егоустойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесенсущественный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.Динамика производства свинины в убойном весе в 2012-2015 годахпредставлена на рисунке 1. Эффективность реализации программы определяется путем оценкицелевых показателей программы, представленных в таблице 2. Таблица 2 Целевые показатели программы---------------------------------------------------------------------- Целевой показатель | Плановый период |------------------------------ | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.----------------------------------------------------------------------Уровень готовности мощностей, 55 75 100создаваемых на новых и действующихпредприятиях по убою и переработкемяса свиней на кости, в %Уровень готовности складских 50 75 100помещений, в %Производство свинины в убойном весе, 61,6 120 188,4тыс. тоннПрирост выручки от реализации мяса и 251 194,8 157мясопродуктов и услуг по убою ипервичной переработке скота в год, в %Численность населения, занятого в 3427 3577 3877отрасли, человекв том числе создание новых 100 150 300высокооплачиваемых рабочих мест---------------------------------------------------------------------- К показателям социально-экономической эффективности относятся: создание не менее 550 новых рабочих мест; увеличение поступлений налоговых платежей в областной бюджет ивнебюджетные фонды. В ходе реализации программы будут созданы благоприятныеэкономические условия для устойчивого развития первичной переработкимяса свиней и инфраструктуры глубокой его переработки, хранения исбыта, повышена эффективность работы предприятий мясной отрасли, будетсокращен импорт мясной продукции, повысится обеспечение населения иперерабатывающих предприятий области высококачественнойсельскохозяйственной продукцией, достигнуто сглаживание ценовойдинамики на рынке мяса за счет создания новых мощностей по егохранению. В ходе реализации программы значительно увеличится прироствыручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою и первичнойпереработке скота. В 2015 году составит 21666 млн. рублей, в томчисле: открытое акционерное общество (далее - ООО) "Тамбовский бекон"в 2013 году - 0 млн. руб., в 2014 году - 7420 млн. рублей, в 2015 году- 16176 млн. рублей; ООО "Золотая нива" в 2013 году - 144,0 млн.рублей, в 2014 году - 156,0 млн. рублей, в 2015 году - 168,0 млн.рублей; ООО "РАСК" в 2014 году - 325 млн. рублей, в 2015 году - 938млн. рублей; ООО "Центральное" в 2015 году - 420,0 млн. рублей.Существующие мощности по переработке мяса в 2012 году - 6940 млн.рублей, в 2014 году - 5899 млн. рублей, в 2015 году - 4384 млн.рублей. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы В период реализации программы будут созданы современные комплексыпо убою и переработке скота, проведена реконструкция действующихмощностей по убою и первичной переработке мяса свиней, созданаинфраструктура по хранению и сбыту мяса и мясной продукции. Внедреныновые технологические процессы по убою и комплексной переработке скотаи продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологийс использованием современного энергоэффективного оборудования; повысится обеспечение населения области высококачественной мяснойпродукцией собственного производства. Реализация программы будет содействовать повышению устойчивостиразвития сельских территорий в части расширения масштабов занятостисельского населения, улучшения жилищных условий, повышению уровняжизни, создания современной социальной, инженерной, транспортнойинфраструктур в сельской местности. Реальным и эффективныминструментом решения жилищной проблемы на селе является федеральнаяцелевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" (далее -Программа). По этой Программе специалисты и молодые семьи, проживающиеи работающие на селе, получают государственную поддержку в видесоциальных выплат на строительство или приобретение жилья в течениедвух-трех лет. В рамках Программы за 2006-2012 годы улучшили жилищныеусловия 1584 семьи, в том числе 810 - молодые семьи и семьи молодыхспециалистов. Построено (приобретено) - 113,2 тыс. кв. м жилья, в томчисле - 51,3 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов.Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. руб., в томчисле 386,4 - средства федерального бюджета, 217,5 млн. руб. -средства областного бюджета, 761,5 млн. руб. - внебюджетные средства. В 2013 году, с учетом переходящих остатков средств федерального ирегионального бюджетов улучшат жилищные условия 587 семей, в том числе332 - молодые семьи и молодые специалисты. За период 2014-2020 годовпланируется ввести 116,8 тыс. кв. м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв.м для молодых семей и молодых специалистов. В 2013 году предусмотрено выделение средств федерального бюджетав размере 45 млн. руб. на реализацию мероприятий по поддержкекомплексной компактной застройки сельских поселений области. Насофинансирование данного мероприятия из бюджета Тамбовской областипредусмотрено выделение 105 млн. рублей. В рамках этих мероприятий запланировано строительство первойочереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с. БурнакЖердевского района Тамбовской области на 219 домов. Проектвзаимоувязан со строящимися крупными объектами АПК отрасли, требующимипритока высококвалифицированных молодых кадров. На территорииЖердевского района реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовскийбекон": свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовыйзавод мощностью 290 тыс. тонн в год. В рамках реализации мероприятий по развитию сетиобщеобразовательных учреждений в сельской местности за период2006-2012 годов введено сельских школ на 2705 мест. Общий объемфинансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в томчисле 196,3 млн. руб. - средства федерального бюджета, 973,0 млн. руб.- средства областного бюджета и 0,9 млн. руб. - средства местныхбюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурнымикомплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы дляосуществления образовательной, воспитательной,культурнооздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослогонаселения села. В 2013 году будет введена в эксплуатацию общеобразовательнаяшкола в Петровском районе на 500 ученических мест. За период 2014-2020годов запланировано ввести общеобразовательных учреждений на 900 мест. В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичноймедико-санитарной помощи физической культуры и спорта в сельскойместности в 2013 году запланировано строительство восьмифельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП). На эти мероприятиязапланировано выделение 8,8 млн. руб. из федерального бюджета и 20,6млн. руб. из областного бюджета. Учитывая большую социальную значимость задачи по улучшениюсостояния здоровья сельского населения, на период 2014-2020 годовзапланировано ежегодно строить не менее 10 ФАПов. Таблица 3 Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности---------------------------------------------------------------------- Наименование показателя | Обязательства (по годам), | млн. руб. |-------------------------- | 2013 | 2014 | 2015----------------------------------------------------------------------Субсидии сельскохозяйственнымтоваропроизводителям всех формсобственности на возмещение части затрат:на строительство комплексов по убою свинейи производству субпродуктов, хранению мясаи субпродуктов, включая приобретениеоборудования:всего 579,6440 120 100областной бюджет 300,0000 120 100федеральный бюджет 279,6440 - -Внебюджетные источники 2486 960 830---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областногобюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете наочередной финансовый год. Перечень программных мероприятий указан в приложении к программе. Таблица 4 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)---------------------------------------------------------------------- Показатели | Ед. |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| 2015/ | изм.| | | | | 2012 гг. | | | | | |----------------------------------------------------------------------Выручка от реализации Млн. 2817 7084 13800 21666 7,7 рсвинины (ТП) руб.Ежегодный прирост Млн. 105,7 4267 6716 7866 74,4 рвыручки руб.от реализациисвинины (Дельта ТП)Финансирование Млн. 0 300 120 100 Хпрограммы из руб.областного бюджета -всего (Ф)Показатели % 0 1422 5596 7866 Хэффективности - Эбюд.---------------------------------------------------------------------- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программепредставлен в таблице 4, где: Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средствобластного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироставыручки от реализации мяса (Дельта ТП) к финансированию программы изобластного бюджета (Ф). Реализация программы не несет негативных экологическихпоследствий, она будет способствовать восстановлению и сохранениюприродных ресурсов региона, развитию культуртехнических мероприятий поулучшению естественных кормовых угодий. 4.1. Оценка рисков реализации программы Реализация программных показателей сопряжена с определеннымирисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктуройагропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: внешние риски: риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием встране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлениемкредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставкипо кредитам; риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которыемогут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниямспроса на продукцию; риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации,которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин; внутренние риски: риски обеспечения финансирования программы; риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные снесвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования,нарушением графика выполнения работ; операционные риски при производстве и реализации продукции,связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшениемкачества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией. Оперативное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей программы. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы Общий объем финансирования программы на период 2013-2015 гг.составляет 5075,6440 млн. рублей, таблица 5. (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Таблица 5---------------------------------------------------------------------- Источники | Структура | Объем финансирования, млн. рублей финансирования | затрат, % |---------------------------------------- | | Всего | 2013 г. | 2014 | 2015 | | | | г. | г. | | | | |----------------------------------------------------------------------Всего по 100 5075,6440 3065,6440 1080 930программев том числе:федеральный 5,5 279,6440 279,6440бюджетвнебюджетные 84,5 4276 2486 960 830источникиобластной бюджет 10 520 300 120 100---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могутбыть использованы на условиях софинансирования в соответствии снормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации иМинистерства сельского хозяйства Российской Федерации. Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областногобюджета ежегодно определяются законом об областном бюджете наочередной финансовый год. 6. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее реализации Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполненияосновывается на формах и методах управления, определяемыхгосударственным заказчиком программы, и направлен на координациюисполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации,оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнениямероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений покорректировке программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационныхмероприятий, обеспечивающих выполнение программы. К реализации программы в качестве исполнителей привлекаютсяхозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо оторганизационно-правовой формы, являющиесясельхозтоваропроизводителями. Ответственный исполнитель программы: согласовывает с исполнителями программы возможные срокивыполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования; несет ответственность за реализацию программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке иреализации программных мероприятий; на основании отчетов исполнителей программы формирует вустановленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполненияпрограммы и представляет его в управление экономического развитияобласти. Финансирование программных мероприятий в очередном финансовомгоду осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценкиэффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде. Срок реализации программы 2013-2015 годы. ПРИЛОЖЕНИЕ к региональной экономически значимой программе "Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области" на 2013-2015 годы ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий региональной экономически значимой программы "Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области" на 2013-2015 годы (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. основного | исполнитель | результаты | мероприятия, | |--------------------------------------|---------------------------------------------------------- региональной | |наименование | единица |значение | по годам, всего | в том числе: экономически | | | измерения |(по годам | |-------------------------------------- значимой | | | |реализации | | федера- | област- | мест- | внебюд- программы | | | |мероприятий)| | льный | ной | ный | жетные | | | | | | бюджет | бюджет | бюджет| источ- | | | | | | | | | ники---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Создание условий Управление Строительство Единиц 2013 - 0 2013 3065,6440 279,6440 300,000 0 2486,000для развития сельского убойного 2014 - 0 2014 1080,000 0 120,000 0 960,000первичной хозяйства производства 2015 - 1 2015 930,000 0 100,000 0 830,000переработки областисвинины с учетом Итого - 1 Итого 5075,6440 279,6440 520,000 0 4276,000производствасубпродуктов1.1. Субсидирование Управление Строительство Единиц 2013 - 0 2013 3065,6440 279,6440 300,000 0 2486,000возмещения части сельского убойного 2014 - 0 2014 1080,000 0 120,000 0 960,000затрат хозяйства производства 2015 - 1 2015 930,000 0 100,000 0 830,000сельскохозяйственным областитоваропроизводителям Итого - 1 Итого 5075,6440 279,6440 520,000 0 4276,000всех формсобственности настроительствокомплексов по убоюсвиней и производствусубпродуктов,хранению мяса исубпродуктов, включаяприобретениеоборудования--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013-2015 годы" (далее программа) (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 17.12.2013 г. N 1496) Паспорт программы----------------------------------------------------------------------Наименование Региональная экономически значимая программапрограммы "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области" на 2013-2015 годыОснование для Постановление Правительства Российскойразработки Федерации от 14.07.2012 N 717программы "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"Заказчик Управление сельского хозяйства областипрограммыОсновной Управление сельского хозяйства областиразработчикпрограммыОтветственный Управление сельского хозяйства областиисполнительпрограммыЦели программы Создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 275 тыс. тонн; развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально- культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проектыОсновные задачи Для достижения поставленных целей необходимопрограммы решение следующих задач: увеличение производства мяса свиней; формирование племенной базы; предупреждение заноса и распространения на территории области африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животныхОсновные Проведение комплексной модернизации отраслимероприятия свиноводства, ее переработки, созданиепрограммы необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции. Улучшение экономических условий для производства и переработки свинины, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства; создание селекционно-гибридных центров, формирование племенной базы из высококачественного племенного поголовья свиней с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений, обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале); улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней, обеспечение эпизоотического благополучия территории области, в том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС); увеличение объемов поголовья на основе создания сбалансированной кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных, внедрения современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования; развитие системы страхования, способствующей устойчивому развитию свиноводства и снижению рисков; повышение инвестиционной привлекательности свиноводческой отрасли и отрасли мясной переработки для крупного, среднего и малого бизнеса; создание дополнительных рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для отрасли свиноводства; создание инфраструктуры (дороги, газ, вода, строительство жилья) в районах, реализующих инвестиционные проекты по развитию свиноводстваЦелевые индикаторы Обеспечение конкурентоспособногои показатели рентабельного производства впрограммы, их сельскохозяйственных организациях свинины кзначения на 2016 году - 275 тыс. тонн;последний год увеличение выручки от реализации свинины креализации 2016 году до 21872 млн. рублей; увеличение доли продукции собственного производства в общем потреблении мяса с 57,7 до 86,5 процента; рост доли племенного поголовья с 5395 голов в 2012 году до 9500 голов в 2016 году; численность населения занятого в отрасли с 1850 человек в 2012 году до 3380 в 2015 году; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в 2013 г. - 0, в 2014 г. - 517, в 2015 - 560 (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Участники Сельскохозяйственные товаропроизводители,программы зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области.Срок реализации 2013-2015 годыпрограммыОбъемы и Общий объем финансирования программы наисточники 2013-2015 годы составляет 8702,8000финансирования млн. рублей, в том числе: (В редакциипрограммы Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 17.12.2013 г. N 1496) за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство свинины, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 8206,8 млн. рублей, из них по годам: 2013 г. - 1707,2 млн. рублей; 2014 г. - 3262,1 млн. рублей; 2015 г. - 3237,5 млн. рублей; за счет средств областного бюджета 496 млн. рублей, (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 17.12.2013 г. N 1496) из них по годам: 2013 г. - 45,0 млн. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 17.12.2013 г. N 1496) 2014 г. - 230 млн. рублей; 2015 г. - 221 млн. рублей средства областного бюджета ежегодно корректируютсяОжидаемые Увеличение объемов производства мяса свиней врезультаты сельскохозяйственных предприятиях к 2016 годуреализации - 275 тыс. тонн;программы и повышение уровня жизни сельского населенияпоказатели путем расширения масштабов его занятости насоциальной и основе развития перспективной отраслиэкономической свиноводства, развитие инфраструктуры сельскихэффективности поселений в районах реализации инвестиционных проектов в отрасли свиноводства; увеличение численности рабочих мест с 1850 человек в 2013 году до 3327 в 2015 году---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства,позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свининыс применением интенсивных технологий и получением в короткий сроксоответствующих экономических результатов. Программа направлена на обеспечение конкурентоспособного развитияагропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечениеагропродовольственной безопасности государства. При этом в рамкахпрограммы решается одна из важнейших задач сельского развития ипродовольственной безопасности России - развитие свиноводства,увеличение объемов производства мяса свинины и продуктов егопереработки, повышение доходов товаропроизводителей и рентабельноеведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения. Таблица 1. Динамика показателей производства скота и птицы в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах---------------------------------------------------------------------- Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | |----------------------------------------------------------------------Валовое производство скота и 14,8 30,4 41,7 144,1птицыв т. ч. свинины 9,1 24,2 26,5 35,7Мясо крупного рогатого скота 5,1 5,4 4,2 3,0Мясо птицы 0,3 0,4 10,6 105Прочие 0,3 0,2 0,4 0,4---------------------------------------------------------------------- Наметившийся в 2009-2012 гг. рост производства свинины являетсярезультатом реализации приоритетного национального проекта "РазвитиеАПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов. За период 2009-2012 годов в области введены в эксплуатациюследующие инвестиционные проекты: общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО)"Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплексана 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах; ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческогокомплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе; ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческогокомплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе. Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложнойи многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл,высокая зависимость экономических результатов от генетического уровняживотных, качества кормов, применяемых технологий производства непозволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться нарегулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимымимеры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли состороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер вусловиях вступления Российской Федерации в ВТО - сохранение и развитиев области конкурентоспособной на российском рынке отраслисвиноводства. В создавшейся ситуации возникает необходимостьпрограммно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координациифинансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития вобласти отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины,организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов иобеспечения населения области и других регионов продукциейсвиноводства, развития сельских территорий, повышения качества жизнинаселения области за счет строительства инфраструктуры,социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест врайонах, реализующих инвестиционные проекты. Наиболее значимой проблемой, требующей больших затрат, являетсястроительство жилья. Ежегодно в области от общего объема строительстважилья около 30 процентов приходится на строительства жилья в сельскойместности и в дальнейшем прирост жилищного строительствапредполагается за счет сельских территорий. Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы населе является федеральная целевая программа "Социальное развитие селадо 2013 года", утвержденная постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 03.12.2002 N 858 (далее - Программа). В рамках даннойПрограммы специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие населе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат настроительство или приобретение жилья в течение двух-трех лет. Всего за2006-2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 -молодые семьи и семьи молодых специалистов, построено (приобретено) -113,2 тыс. кв. м жилья, в том числе - 51,3 тыс. кв. м для молодыхсемей и семей молодых специалистов. Объем финансирования на эти целисоставил 1365,4 млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средствафедерального бюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета,761,5 млн. рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе вобласти с 2011 года принято решение о субсидировании в течение трехлет восьми процентов ставки ипотечного кредита для работниковбюджетной сферы, которые нуждаются в жилье. В целях обеспечения опережающего развития коммунальнойинфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельскойместности и создания максимально-благоприятных условий для развитиясельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитиюинженерной инфраструктуры села. За период 2006-2012 годов введено 2191км газовых сетей, 418 км водопроводных сетей, что позволило довестиуровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%,уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местностидо 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средствафедерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджетаи 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства. В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактнойзастройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области,что позволило решить ряд вопросов социального и экономическогохарактера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройствонаселения, в том числе молодежь с. Гавриловка 2-я и района на двухлиниях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базыобслуживающий данный свинокомплекс. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн.рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета,13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета области. В результате реализации проекта подготовлено 47 участков подиндивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатациюводопроводные, газовые и электрические сети, построенатрансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860кв. м, проведено озеленение на площади 18497 кв. м. Реализация данного проекта позволила привлечьвысококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшитьусловия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию врайоне, повысить уровень благоустройства районного центра. В рамках реализации мероприятий по развитию сетиобщеобразовательных учреждений в сельской местности за период2006-2012 годов введено сельских школ на 2705 мест. Общий объемфинансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в томчисле 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн.рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средстваместных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурнымикомплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы дляосуществления образовательной, воспитательной,культурнооздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослогонаселения села. Реализация мероприятий программы обеспечит доступсельхозтоваропроизводителей к материально-техническим, финансовым иинформационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых итранспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшитсоциально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходовсельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельскойместности, а также станет дополнительным стимулом развития современнойсоциальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельскойместности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивомуразвитию сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года, а также долгосрочной целевой программы "Социальное развитие селадо 2013 года", утвержденной постановлением администрации области от22.03.2010 N 306. 2. Приоритеты региональной государственной политики в сферереализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы Целями программы являются: создание экономических и технологических условий ускоренногоразвития свиноводства и увеличения объемов производства свинины всельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)хозяйствах области к 2016 году - 275 тыс. тонн; развитие сельских территорий, повышение качества жизни населенияобласти за счет строительства инфраструктуры, социально-культурногообустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующихинвестиционные проекты. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующихзадач: увеличение производства мяса свиней; формирование племенной базы; предупреждение заноса и распространения на территории областиафриканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных. Срок реализации программы - 2013-2015 годы.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Выполнение программы осуществляется за счет реконструкции истроительства новых свиноводческих комплексов, оснащения ихвысокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежногопроизводства с использованием высокопродуктивных гибридов свиней,применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современныхтехнологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптациюбиологических, технических и организационных звеньев, способствующихэффективной работе отрасли. Комплекс производственно-технологических и организационныхмероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства ипереработки свинины, предполагается осуществить по следующимнаправлениям: размещение производственных мощностей; применение инновационных технологий и племенных достижений дляведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами; развитие кормовой базы для данной отрасли; развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукцииживотноводства; обеспечение экологической и ветеринарной безопасности; подготовка кадров. В процессе реализации программы планируется достичь целевыхпоказателей, представленных в таблице 2. Таблица 2. Целевые показатели программы---------------------------------------------------------------------- Показатели | Ед. изм. | Годы | |----------------------------- | | 2013 | 2014 | 2015----------------------------------------------------------------------Ввод в эксплуатацию тыс. тонн 0,0 64,6 50,1свиноводческих мощностейПроизводство комбикормов тыс. тонн 0,0 577 907на приобретение Тыс. 9,1 103,9 163,3белковых кормов тонн(жмых, шрот,мясокостной ирыбной муки),витаминныхпремиксов,витаминно-минеральныхпремиксов,аминокислот длясвиноводства (В редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) Реализация программы позволит: обеспечить создание новых мощностей по производству свинины сиспользованием современных инновационных технологий и племенныхдостижений, а также предприятий по производству комбикормов; увеличить производство свиней на убой к 2016 годусельскохозяйственными организациями до 275,0 тыс. тонн и создать более1077 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанныхс ним отраслях; (В редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 13.09.2013 г. N 1032) увеличить племенное поголовье до 9500 голов; ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированныйбюджет области и внебюджетные фонды; обеспечить население области качественной продукциейотечественного производства; повысить уровень жизни сельского населения области. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы 4.1. Размещение производственных мощностей Создание мощностей по производству мяса свинины предусматриваетпроизводство с законченным циклом, с конкретным зонированиемтерриторий области в целях создания прочной кормовой базы и соблюденияветеринарной и экологической безопасности производства. Площадки для строительства новых мощностей по производствукомбикормов выбраны с учетом максимального территориальногоприближения к источникам зернового сырья и потребителям продукции,площадки по убою - к мощностям по откорму свиней и транспортнымартериям области, что позволит минимизировать транспортные расходы иоперативно решать текущие вопросы производства. В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах реализуетсяинвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон" проектной мощностью 130тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производствусвинины с применением модулей "мульти-сайт" трехплощадочногосодержания животных и комплексы с саморемонтом свинок, цех по убою иглубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормовый заводпроизводительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год. Выручка за периодреализации проекта составит в 2013 году - 3646 млн. руб., в 2014 году- 9536,2 млн. руб., в 2015 году - 9622,0 млн. рублей. В Гавриловском и Бондарском районах реализуются инвестиционныепроекты ООО "Тамбовмясопром" и ООО "Ресурс" проектной мощностью 37,5тыс. тонн мяса свинины в год. Выручка за период реализации проектасоставит в 2013 году - 1372 млн. руб., в 2014 году - 1447,5 млн. руб.,в 2015 году - 5515 млн. рублей. В Рассказовском районе реализуется инвестиционный проект ООО"РАСК" проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год. Выручказа период реализации проекта составит в 2013 году - 39,2 млн. руб., в2014 году - 1447,5 млн. руб., в 2015 году - 5515 млн. рублей. 4.2 Применение инновационных технологий В период реализации программы планируется осуществить комплексмер по внедрению в производство передового отечественного изарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующегомировым стандартам, предусматривающий: минимизацию расхода комбикормов за счет использованиясовременного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемостьсбалансированных полнорационных комбикормов, исключающегонепроизводственные потери, а также использование перспективныхгибридов свиней; применение технологического оборудования отечественного иимпортного производства, позволяющего максимально автоматизироватьпроизводство, минимизировать численность обслуживающего персонала,сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат впроизводственных помещениях; использование в производстве гибридного поголовья основныхсвиноматок, что обеспечивает максимальную энергию роста и сокращениесроков откорма до 180 дней. Участники программы при реализации инвестиционных проектов посозданию мощностей по производству свинины отдают предпочтениетехнологии "мульти-сайт", предусматривающей разделениепроизводственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор),доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимальнообеспечивает ветеринарную безопасность производства. Одним из основных условий увеличения производства свинины идостижения высоких производственных показателей является использованиевысокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и ихгибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающихвысокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами(высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокийубойный выход, приспособленность к индустриальным технологиямсодержания). Для обеспечения свиноводческих комплексов поголовьем ремонтныхсвинок созданы центры воспроизводства. Обеспечение собственнымремонтным свинопоголовьем сократит затраты свиноводческих комплексовпо комплектации родительского стада и повысит экономические показателиотрасли. 4.3. Развитие кормовой базы Одним из основных вопросов в реализации программы являетсяобеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами. Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционныепроекты, в своем составе имеют земельные угодья, планируютстроительство современных комбикормовых заводов, мощности и количествокоторых обеспечат объемы производства продукции свиноводства.Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовымипартиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что такжеположительно скажется на себестоимости продукции. Основная задача кормопроизводства - это выполнение требованийнаучно-технического обеспечения севооборота в структуре посевныхплощадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновыхкультур и оптимальную потребность кормовых компонентов дляпроизводства полнорационных комбикормов. Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевныхплощадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности впроизводстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяетсяувеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовомотношении культур. Производство зерна по современным технологиям с использованиемвысокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечитпотребность специализированных хозяйств, занимающихся производствомсвинины. 4.4. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологическойбезопасности участники программы осуществляют согласование выбораплощадок для строительства комплексов с соответствующимиуполномоченными органами путем подписания ситуационных планов. Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" наместности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенныхпунктов. Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами итерриторию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны. Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов вобязательном порядке проходят государственную экологическую,ветеринарную и промышленную экспертизы. В области разрабатываются и внедряются технологические проектыпереработки навоза свиноводческих комплексов, как опасных источниковзагрязнения окружающей среды. В качестве базовых технологий предлагаются разработки попереработке жидких стоков свиноводческих комплексов. Разрабатываются технологии с использованием санитарныхмероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственныеполя по специальной технологии. Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром"создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимаятехника для вывоза и заделки в почву органических удобрений,изготавливаемых на основе свиноводческих стоков. 4.5. Подготовка кадров Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводитсяпрофессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровняквалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий.Модернизация отрасли является стратегической целью их развития,поэтому планируется ведение расширенного сотрудничества работодателейи учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебныхзаведений к реальной практике развития, введение новых курсов,специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации дляотрасли (технолог-менеджер и другие специалисты), целенаправленнаяпрактика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственныхпредприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведенийболее широкие возможности в трудоустройстве. В целях повышения уровня подготовки кадров участники подпрограммыбудут проводить следующие мероприятия: осуществлять подготовку на договорной основе с учебнымизаведениями области профильных специалистов; организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственныхпредприятиях области для приобретения практических навыков внедренияновых технологий, применяемых в отрасли; информировать специалистов о мировых достижениях вживотноводстве; формировать кадровый резерв специалистов отрасли. При вводе в эксплуатацию вновь построенных или реконструированныхкомплексов участниками подпрограммы создаются новые высокооплачиваемыерабочие места, расширяется сфера занятости и источники формированиядоходов сельского населения; создаются комфортные условияжизнедеятельности в сельской местности, формируется позитивноеотношение к селу и сельскому образу жизни. Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мясасвинины, включенные в программу, представлены в таблице 3. Таблица 3.---------------------------------------------------------------------- Наименование | Источник | Срок | Объем программного | финанси- | исполнения | инвестиций мероприятия | рования | | (тыс. руб.)----------------------------------------------------------------------1. Поддержка отрасли Областной 2013-2015 2013 г. - 45,0свиноводства из бюджет годы 2014 г. - 230,0областного 2015 г. - 221,0бюджета всего - 496,01.1. приобретение Областной 2013-2015 2013 г. - 45,0белковых кормов в бюджет годы 2014 г. - 90,0том числе (жмых, 2015 г. - 86,0шрот, мясокостной и всего - 221,0рыбной муки),витаминныхпремиксов, витаминно-минеральныхпремиксов,аминокислот длясвиноводства1.2. строительство Областной 2013-2015 2013 г. - 0мощностей бюджет годы 2014 г. - 140,0по производству 2015 г. - 135,0свинины и всего - 275,0приобретениетехнологическогооборудования2. Реализация Внебюд- 2013-2015 2013 г. - 1707,2инвестиционных жетные годы 2014 г. - 3262,1проектов по источники 2015 г. - 3237,5строительству всего - 8206,8мощностей попроизводству мясасвинины, цехов поутилизацииотходов животныхи комбикормовогопроизводства---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 17.12.2013 г. N 1496) Обязательства по выполнению мероприятий программы представлены втаблице 4. Таблица 4.---------------------------------------------------------------------- Наименование | Обязательства (по годам) показателя |---------------------------------------------- | ед. измер. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | |----------------------------------------------------------------------1. Субсидии на всего 45,0 90,0 86,0возмещение частизатрат областной 45,0 90,0 86,0сельскохозяйственным бюджеттоваропроизводителям:на приобретение федеральный 0,0 0,0 0,0белковых кормов (в том бюджетчисле жмых, шрот,мясокостной и рыбноймуки), витаминныхпремиксов, витаминно-минеральныхпремиксов, аминокислотдля свиноводства2. Субсидирование на всего 0,0 140,0 135,0возмещениечасти затрат областной 0,0 140,0 135,0сельскохозяйственным бюджеттоваропроизводителям:на строительство федеральный 0,0 0,0 0,0мощностей бюджетпо производствусвинины иприобретениетехнологическогооборудования3. Реализация всего 1707,2 3262,1 3237,5инвестиционныхпроектов по областной 0,0 0,0 0,0строительству бюджетмощностей попроизводству мяса федеральный 0,0 0,0 0,0свинины, цехов по бюджетутилизации отходовживотных Внебюджетные 1707,2 3262,1 3237,5и комбикормового источникипроизводстваИтого всего 1752,2 3492,1 3458,5 областной 45,0 230,0 221,0 бюджет федеральный 0,0 0,0 0,0 бюджет---------------------------------------------------------------------- Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областногобюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете наочередной финансовый год. Таблица 5. Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации программы (по годам)---------------------------------------------------------------------- Показатели |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| 2015/ | | | | |2012 годы---------------------------------------------------------------------- | | | | |Валовое производство в 35,7 90,0 175,0 275,0 в 7,7сельхозпредприятиях и разакрестьянских фермерскиххозяйствах свинины,тыс. тоннСебестоимость произведенной 2533,4 6731,8 13089,6 20569 в 7,7продукции, млн. руб. разаЧистая прибыль отрасли, 81,0 426,5 829,3 1303,1 в 7,7млн. руб. раза---------------------------------------------------------------------- Таблица 6. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)---------------------------------------------------------------------- Наименование |Ед. изм.| 2012 г. | 2013 | 2014 г. | 2015 г.| 2015/ показателя | | | | | | 2012 | | | | | | годы----------------------------------------------------------------------Выручка от млн. 2534,7 7158,4 13918,9 21872,5 в 8,6 рреализации руб.мяса свинины(ТП)Ежегодный млн. 0,0 4623,1 6760,6 7953,6 хприрост руб.выручки отреализациисвинины,(дельта ТП)Финансирование млн. 0,0 45,0 230,0 221,0 хпрограммы руб.из областногобюджета - всего(Ф)Показатели % 0,0 10273 2939 3599 хэффективностиЭ-бюдж<*>---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 17.12.2013 г. N 1496) Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программепредставлен в таблице 6, где Эбюд. - объем прироста выручки отреализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается какотношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (ДельтаТП) к финансированию программы из областного бюджета (Ф). Реализация программы не несет негативных экологическихпоследствий, она будет способствовать восстановлению и сохранениюприродных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятийпо улучшению естественных кормовых угодий. 4.6. Социальное развитие села Для устойчивого социально-экономического развития муниципальныхобразований области, обеспечения инвестиционных проектов рабочимикадрами, продолжится реализация мероприятий по оказаниюгосударственной поддержки развития сельской социальной сферы иинженерной инфраструктуры, создания для населения нормальных условийжизнедеятельности путем реализации мероприятий: по улучшению жилищных условий: в 2013 году, с учетом переходящихостатков средств федерального и регионального бюджетов улучшатжилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодыеспециалисты. За период 2014-2020 годов планируется ввести 116,8 тыс.кв. м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодыхспециалистов; по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 годупланируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей.За период 2014-2020 годов планируется ввести 340 км водопроводных и280 км газовых сетей; по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселенийобласти: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году.Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн.рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данногомероприятия из бюджета области предусмотрено выделение 105 млн.рублей; по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощифизической культуры и спорта в сельской местности в 2013 годузапланировано строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов. Наэти мероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей изфедерального бюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета. В рамках этих мероприятий запланировано также строительствопервой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с.Бурнак Жердевского района области на 219 домов. Проект взаимоувязан состроящимися крупными объектами АПК, требующими притокавысококвалифицированных молодых кадров. На территории Жердевскогорайона реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон":свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовый заводмощностью 290 тыс. тонн в год. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счетсредств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджетаи внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий программы составит8702,8000 млн. рублей, в том числе по годам: (В редакцииПостановлений Администрации Тамбовской областиот 17.12.2013 г. N 1496) 2013 г. - 1752,2000 млн. руб. (В редакции ПостановленийАдминистрации Тамбовской области от 17.12.2013 г. N 1496) 2014 г. - 3492,1 млн. руб. 2015 г. - 3458,5 млн. руб. Конкретные мероприятия и объемы финансирования программыуточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета насоответствующий год. 6. Механизм реализации программы Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполненияосновываются на формах и методах управления, определяемыхгосударственным заказчиком программы, и направлены на координациюисполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации,оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнениямероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений покорректировке программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационныхмероприятий, обеспечивающих выполнение программы. Ответственный исполнитель программы: согласовывает с исполнителями программы возможные срокивыполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования; несет ответственность за реализацию программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке иреализации программных мероприятий; на основании отчетов исполнителей программы формирует вустановленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполненияпрограммы и представляет его в управление экономической политикиадминистрации области. Финансирование программных мероприятий в очередном финансовомгоду осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценкиэффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде. Исполнителями мероприятий программы являются управление сельскогохозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские(фермерские) хозяйства, изъявляющие желание реализации инвестиционныхпроектов по развитию свиноводства в области. ПРИЛОЖЕНИЕ к программе "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области" на 2013-2015 годы ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ "УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ" (Приложение в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 17.12.2013 г. N 1496) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Ответствен-| Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб.основного |ный | результаты |мероприятия, |исполнитель|---------------------------------------------------------------------------------региональной | |наименование |едини-|значение по |по годам, |в том числе:экономически | | |ца |годам |всего |--------------------------------значимой программы | | |изме- |реализации | |феде- |област-|мест- |внебюд- | | |рения |мероприятий | |ральный|ной |ный |жетные | | | | | |бюджет |бюджет |бюджет|источники--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Мероприятия по Управление Ввод новых Тыс. 2013 - 0 2013 1752,2 0,0 45,0 0 1707,2развитию свиноводства сельского мощностей по тонн хозяйства производству 2014 - 64,6 2014 3492,1 0,0 230,0 0 3262,1 области мяса свинины 2015 - 50,1 2015 3458,5 0,0 221,0 0 3237,5 итого 8702,8 0,0 496,0 0 8206,81.1. Субсидии на Управление Приобретение Тыс. 2013 - 9,1 2013 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0возмещение части сельского белковых тоннзатрат хозяйства кормов, 2014 - 20,0 2014 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0сельскохозяйственным области и (жмых, шрот,товаропроизводителям сельскохо- мясокостной, 2015 - 18,6 2015 86,0 0,0 86,0 0,0 0,0на приобретение зяйствен- рыбнойбелковых ные товаро- муки), итого 221,0 0,0 221,0 0,0 0,0кормов (жмых, шроты, производи- витаминных имясокостной и рыбной тели витаминно-муки), витаминных минеральныхпремиксов, витаминно- премиксовминеральныхпремиксов, аминокислотдлясвиноводства1.2. Субсидии на Управление Ввод новых Тыс. 2013 - 0 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0возмещение части сельского мощностей по тоннзатрат хозяйства производству 2014 - 64,6 2014 90,0 0,0 140,0 0 0,0сельскохозяйственным области и мяса свининытоваропроизводителям сельскохо- 2015 - 50,1 2015 135,0 0,0 135,0 0 0,0на строительство зяйствен-мощностей по ные товаро- итого 225,0 0,0 275,0 0 0,0производству свинины и произво-приобретение дителитехнологическогооборудования1.3. Реализация Управление Валовое Тыс. 2013 - 90 2013 1707,2 0,0 0,0 0,0 1707,2инвестиционных сельского производство тоннпроектов по хозяйства свинины в 2014 - 175,0 2014 3262,1 0,0 0,0 0,0 3262,1строительству области и сельскохозяй-мощностей по сельско- ственных 2015 - 275,0 2015 3237,5 0,0 0,0 0,0 3237,5производству мяса хозяйст- предприятияхсвинины, цехов по венные и крестьянских итого 8206,8 0,0 0,0 0,0 8206,8утилизации отходов товаро- фермерскихживотных и произ- хозяйствахкомбикормового водителипроизводства-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - программа) (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Паспорт программы----------------------------------------------------------------------Наименование Региональная экономически значимая программапрограммы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года"Основание для Постановление Правительства Российскойразработки Федерации от 14.07.2012 N 717программы "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"Заказчик программы Управление сельского хозяйства областиОсновной Управление сельского хозяйства областиразработчикпрограммыЦель программы Повышение конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производстваОсновные задачи Развитие тепличных комплексов;программы модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей по выращиванию овощей защищенного грунта; обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей по выращиванию овощей защищенного грунтаУчастники Зарегистрированные сельскохозяйственныепрограммы товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории областиОсновные Реализация комплекса мер, направленных намероприятия достижение поставленной цели:программы строительство, реконструкция, модернизация тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте; приобретение новой тракторной и сельскохозяйственной техники для теплиц и тепличных комплексов; приобретение нового оборудования для теплиц и тепличных комплексов; приобретение энергоносителейСроки реализации 2013-2020 годыпрограммыЦелевые индикаторы Увеличение площадей теплиц до 60 га;и показатели рост урожайности в сельскохозяйственныхпрограммы, их организациях и крестьянских (фермерских)значения на хозяйствах (далее - КФХ) овощей защищенногопоследний год грунта до 45,6 кг/кв. м;реализации увеличение объема производства в сельскохозяйственных организациях и КФХ овощей защищенного грунта до 27,4 тыс. тонн; повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонный период за счет собственного производства; увеличение выручки от реализации продукции до 2005,7 млн. рублей; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 910 чел.Объемы и источники Объем финансирования программы на период сфинансирования 2013 по 2020 год составит 3146,3945 млн. рублей,программы в том числе: за счет средств областного бюджета - 229,5589 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 5,7589 млн. рублей; 2014 год - 16,3 млн. рублей; 2015 год - 23,5 млн. рублей; 2016 год - 27,0 млн. рублей; 2017 год - 31,5 млн. рублей; 2018 год - 37,0 млн. рублей; 2019 год - 43,0 млн. рублей; 2020 год - 45,5 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 2916,8356 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 23,0356 млн. рублей; 2014 год - 154,3 млн. рублей; 2015 год - 191,0 млн. рублей; 2016 год - 297,6 млн. рублей; 2017 год - 400,9 млн. рублей; 2018 год - 522,7 млн. рублей; 2019 год - 647,0 млн. рублей; 2020 год - 680,3 млн. рублей (В редакцииПостановления Администрации Тамбовской областиот 30.12.2013 г. N 1587)Ожидаемые Будет создано 580 новых рабочих мест врезультаты сельской местности;реализации увеличится площадь теплиц до 60 га;программы объем выручки от реализации овощной продукции в закрытом грунте возрастет с 300,1 млн. рублей в 2012 (базовом) году до 2005,7 млн. рублей в 2020 (году реализации программы) году; валовое производство овощей закрытого грунта увеличится с 5,61 тыс. тонн в 2012 (базовом) году до 27,4 тыс. тонн в 2020 (году реализации программы) году---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% отобщего объема производства овощей. Более 90% всех тепличных площадейзанято под томаты и огурцы. Оставшиеся площади используются подбаклажаны, сладкий перец, грибы, а также зеленные культуры. По данным Центральной базы статистических данных Федеральнойслужбы государственной статистики в 2012 году в промышленных теплицахТамбовской области выращено 5,61 тыс. тонн овощей защищенного грунта,что составляет 4,9 кг на каждого жителя Тамбовской области в год. Данный факт объясняется фактическим отсутствием на территорииобласти современных промышленных комплексов. В области осуществляетсвою деятельность один тепличный комбинат по производству овощнойпродукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полнуюамортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведеннойранее модернизации. Однако урожайность тепличных культур напрямуюзависит от типа и состояния тепличного оборудования, используемыхагротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию ивнедривших элементы современных технологий выращивания, уровеньурожайности не может быть равен урожайности в современных теплицах.Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем считается выходовощей в размере 35 - 40 кг/кв. м, то в новых средняя урожайностьовощных культур повышается до 50 - 60 кг/кв. метр, а с применениемдосвечивания - до 100 - 120 кг/кв. метра. Расчеты, выполненные в соответствии с рекомендациями Российскойакадемии медицинских наук по минимальной норме потребления овощейзащищенного грунта в рационе каждого человека в размере 13 кг,показывают, что для снабжения жителей области свежей и экологическичистой овощной продукцией во внесезонный период необходимо заменитьстарые теплицы и построить новые (для восполнения необходимогоколичества овощей согласно медицинской нормы) в объеме 25,9 га. При строительстве и реконструкции тепличных комплексов ввышеуказанном объеме будет обеспечен минимально необходимый объемовощей на каждого жителя в год (расчет выполнен с учетом прогнозачисленности населения и планом по строительству вышеуказанных объемовтеплиц в период до 2020 года в рамках разрабатываемой программыразвития тепличного овощеводства). В настоящее время единственным крупным тепличным комбинатомявляется открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Тепличное",расположенное в Тамбовском районе. Площадь теплиц в хозяйстве составляет 12 га старых и 2 га новых,построенных в 2009-2011 годах. За последние 5 лет инвестиции в строительство новых теплицсоставили 148309 тыс. руб., в т. ч. собственные средства - 52759 тыс.руб., кредитные средства - 95550 тыс. руб. Введено в эксплуатацию 2,25га теплиц. Это дало возможность существенно увеличить объемыпроизводства, расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемойпродукции: совершенствование систем отопления и полива в старыхтеплицах дает возможность экономить энергоресурсы и удобрения,поддерживать благоприятный микроклимат и получать качественные,полезные овощи с меньшими затратами. В новых построенных теплицах выращиваются томаты современныхсортов, обладающих превосходными вкусовыми качествами ипривлекательным видом, способные к продолжительному хранению, дающихранний и высокий урожай. В построенном в 2011 году рассадно-салатномкомплексе произведено в 2012 году 23 тонны зеленных культур (салат,редис, базилик, укроп и т.д.) Валовое производство овощей в 2012 году составило 5610 тонн.Отдача от каждого квадратного метра теплиц после проведенной накомбинате реконструкции - 38 - 39 килограммов огурцов, в новой теплице- до 50 кг томатов с 1 кв. метра. В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицахзатраты на семена составляют около 2%, удобрения - 6%, оплату труда (сотчислениями на социальные нужды) - 35%, прочие затраты - 21%,наибольший удельный вес составляют затраты на приобретениеэнергоносителей - более 36%. При круглогодичном выращивании овощей -"светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенновозрастает. В 2012 году ОАО "Тепличное" приступило к проектированию истроительству котельной. Объем инвестиций в 2013 году составит около50 млн. рублей (выручка от реализации овощной продукции на данномпредприятии в 2012 году составила 300,1 млн. рублей). Вся продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована,периодически проверяется в аттестованной агрохимической лаборатории насодержание нитратов. В 2013-2014 годах хозяйством планируется дальнейшее увеличениевалового сбора продукции за счет увеличения площадей теплиц ивнедрения новых технологических приемов. Для реализации крупных инвестиционных проектов в 2010 годусоздано предприятие под названием "Зеленая долина", которое к 2015году должно стать одним из крупных агрохолдингов, специализирующихсяна выращивании экологически чистого картофеля и овощных культур. В ООО "Зеленая долина", кроме строительства комплекса по хранениюкартофеля и овощей, линий товарной обработки и упаковки картофеля,орошаемых участков, завода по переработке картофеля и консервированияовощей, в ближайшее время начнется строительство тепличного комплексадля выращивания огурцов, томатов, паприки и салатов. Производственнаямощность тепличного комплекса составит 40 га. Объем инвестицийсоставит 5,5 млрд. рублей. Будет создано дополнительно 500 рабочихмест. Тепличный комплекс будет оснащен современным оборудованием савтоматизированными системами управления минеральным питанием имикроклиматом. Планируется выращивание огурцов, томата и зеленныхкультур на основе малообъемной технологии. Целью проекта является создание одного из передовых предприятийпо производству экологически чистой овощной продукции и зеленныхкультур с привлечением лучших компаний и специалистов, работающих вотрасли защищенного грунта. Поэтапно развивая предприятие, планируется занять значительнуючасть доли рынка овощной продукции российского производства вТамбовской области и Центральном федеральном округе. Кроме вышеуказанных предприятий развитием овощеводствазащищенного грунта на территории области планируют заниматься и рядкрестьянских (фермерских) хозяйств: ИП глава КФХ Рябинина Е.О., ИПглава КФХ Шматов С.С., ИП глава КФХ Меринов А.Л., ИП глава КФХБездидько С.Н. Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей,увеличению урожайности препятствует ряд проблем: физический и моральный износ теплиц, построенных в 80-х годах, насегодняшний день составляет более 90%, в связи с этим необходимыпостоянные вложения и ремонт; диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенногогрунта привели к убыточности производства овощей на большинстветепличных предприятий. Так, например, за период с 2009 по 2012 год цена за 1 тыс. м куб.газа выросла на 54%, а цена реализации 1 кг овощей защищенного грунта- на 26% (по данным ОАО "Тепличное" Тамбовского района). На решение указанных проблем и направлена региональнаяэкономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенногогрунта в Тамбовской области на период до 2020 года". Одним из основных мероприятий, в рамках данной программы,предусмотрено субсидирование части затрат на строительство,реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производствуплодоовощной продукции в закрытом грунте. На территории многих муниципальных образований области, гдепреимущественно расположены сельскохозяйственные товаропроизводители вотрасли закрытого грунта, отсутствуют предприятия, которые решали бывопросы инфраструктуры этих территорий, способствовали бы повышениюуровня жизни, социального статуса сельского жителя. Поэтому вопросысоциального развития села для функционирования и развития области непросто актуальны, а жизненно важны. Наиболее значимая проблема, требующая больших затрат, -строительство жилья. Ежегодно в Тамбовской области почти 30% от всегожилья строится в сельской местности, и в дальнейшем прирост жилищногостроительства предполагается за счет сельских территорий. Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы населе является федеральная целевая программа "Социальное развитие селадо 2013 года", утвержденная постановлением Правительства РФ от03.12.2002 N 858 (далее - Программа). В рамках данной Программыспециалисты и молодые семьи, проживающие и работающие на селе,получают государственную поддержку в виде социальных выплат настроительство или приобретение жилья в течение двух-трех лет. Всего за2006-2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 -молодые семьи и семьи молодых специалистов, построено (приобретено) -113,2 тыс. кв. м жилья, в том числе - 51,3 тыс. кв. м для молодыхсемей и молодых специалистов. Объем финансирования на эти целисоставил 1365,4 млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средствафедерального бюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета,761,5 млн. рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе вобласти с 2011 года принято решение о субсидировании в течение 3-х лет8-ми процентов ставки ипотечного кредита для работников бюджетнойсферы, которые нуждаются в жилье. В целях обеспечения опережающего развития коммунальнойинфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельскойместности и создания максимально-благоприятных условий для развитиясельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитиюинженерной инфраструктуры села. За период 2006-2012 годов введено 2191км газовых сетей, 418 км водопроводных сетей, что позволило довестиуровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%,уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местностидо 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средствафедерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджетаи 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства. В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактнойзастройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области,что позволило решить ряд вопросов социального и экономическогохарактера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройствонаселения, в том числе молодежь с. Гавриловка 2-я и района, на двухлиниях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базы,обслуживающей данный свинокомплекс. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн.рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета,13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета Тамбовскойобласти. В результате реализации проекта подготовлено 47 участков подиндивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатациюводопроводные, газовые и электрические сети, построенатрансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860кв. м, проведено озеленение на площади 18497 кв. м. Реализация данного проекта позволила привлечьвысококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшитьусловия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию врайоне, повысить уровень благоустройства районного центра. В рамках реализации мероприятий по развитию сетиобщеобразовательных учреждений в сельской местности за период2006-2012 годы введено сельских школ на 2705 мест. Общий объемфинансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в томчисле 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн.рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средстваместных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурнымикомплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы дляосуществления образовательной, воспитательной,культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослогонаселения села. Реализация мероприятий региональной экономически значимойпрограммы обеспечит доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей кматериально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, кполучению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкамсбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечитрост занятости и доходов сельского населения, активизацию малогопредпринимательства в сельской местности, а также станетдополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной,транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых креализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на2014-2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевойпрограммы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденнойпостановлением администрации области от 22.03.2010 N 306. 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы Приоритетами в сфере реализации программы являются: обеспечение населения области свежей и экологически чистойовощной продукцией во внесезонный период за счет собственногопроизводства; рост уровня конкурентоспособности овощной продукции защищенногогрунта путем применения новейших низкозатратных технологий; снижение на рынке доли импортной продукции; развитие тепличных комплексов для круглогодичного обеспеченияовощной продукцией населения области; повышение обеспеченности хозяйств специальнойсельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием длявыращивания овощей в защищенном грунте; повышение роли науки в вопросах развития овощеводства защищенногогрунта. Целью программы является повышение конкурентоспособности овощнойпродукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей иэкологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счетсобственного производства. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решениеследующих задач: развитие тепличных комплексов; модернизация материально-технической базы предприятий повыращиванию овощей защищенного грунта; обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадровдля предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта. 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Целевые индикаторы и показатели программы (в сельскохозяйственныхорганизациях и КФХ): увеличение объема производства овощей защищенного грунта до 27,4тыс. тонн; увеличение площади теплиц и тепличных комплексов до 60 га; рост урожайности овощей защищенного грунта до 45,6 кг/кв. м; повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонныйпериод за счет собственного производства; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 910чел./мест. Эффективность программы предусмотрено оценивать по темпам ростаплощади теплиц и тепличных комплексов, урожайности с 1 кв. м, валовомупроизводству овощной продукции защищенного грунта. Перечень показателей (индикаторов) реализации программы приведенв таблице 1. Таблица 1. Основные целевые индикаторы программы---------------------------------------------------------------------------------------------------- Годы/ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 наименование | (факт) | | | | | | | | показателя | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------Площадь 14,2 14,3 15 16 27 38 49 59 60теплиц в с/хорганизациях иКФХ, гаВаловой сбор 5,61 5,56 6,1 6,55 11,2 16,15 21,32 26,3 27,4овощейзащищенногогрунта в с/хорганизациях иКФХ, тыс. тоннСредняя 39,5 39,0 40,7 40,9 41,5 42,5 43,5 44,5 45,6урожайностьовощейзащищенногогрунта, кг/кв. мЧисленность 330 340 355 370 490 620 740 870 910среднегодовыхработников,занятых вотрасли снарастающимитогом (сучетомсохранениясуществующихи созданияновых рабочихмест), чел./мест.Создание новых 5 10 15 15 120 130 120 130 40рабочих мест,чел./мест---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Оценка выполнения мероприятий программы будет проводитьсяежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих всемероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические итехнологические. Результатом реализации программы станет выполнение следующихплановых показателей в сельскохозяйственных организациях и КФХ: увеличение объема производства овощей защищенного грунта с 5,61до 27,4 тыс. тонн, или в 4,9 раза; увеличение площадей теплиц под овощными культурами с 14,2 до 60га или в 4,2 раза; повышение урожайности овощных культур защищенного грунта с 39,5до 45,6 кг/кв. м, или на 13,4%; обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителейспециализированной техникой; ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования,приборов; создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечениюв отрасль молодых высококвалифицированных кадров. Успешное развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовскойобласти увеличит поступление финансовых средств от налоговыхотчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты. Внедрение инновационного производства сельскохозяйственныхкультур приведет к росту производства продукции и урожайности,снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшениюагроэкологических последствий. Реализация всех программных мероприятий позволит сохранить ипреумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счетгосударственной поддержки, применения современных технологий иперспективных научных разработок. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы В целях реализации программы, решения задач и достижениянамеченных целей предполагается выполнение следующих программныхмероприятий: субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию,модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощнойпродукции в закрытом грунте; субсидирование части затрат на приобретение новой тракторной исельскохозяйственной техники для теплиц и тепличных комплексов; субсидирование части затрат на приобретение нового оборудованиядля теплиц и тепличных комплексов; субсидирование части затрат на приобретение энергоносителей. Получатель субсидий должен соответствовать требованиям,предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ"О развитии сельского хозяйства". Расчет социально-экономической эффективности программы приведен втаблице 2. Таблица 2. Расчет социально-экономической эффективности реализации программы---------------------------------------------------------------------------------------------------- Годы/ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 наименование | (факт) | | | | | | | | показателя | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------Производство 5,61 5,56 6,1 6,55 11,2 16,15 21,32 26,3 27,4овощнойпродукциизащищенногогрунта в с/хорганизациях иКФХ, тыс. тоннЦена реализации 53,5 55,6 57,9 60,2 62,6 65,1 67,7 70,4 73,21 тонны овощейзащищенногогрунта, тыс. руб.Себестоимость 45,9 47,7 49,6 51,6 53,7 55,8 58,1 60,4 62,81 тонны овощейзащищенногогрунта, тыс. руб.Себестоимость 257,5 265,2 302,6 338,0 601,4 901,2 1238,7 1588,5 1720,7овощнойпродукциизащищенногогрунта, млн. руб.Выручка от 300,1 309,1 353,2 394,3 701,1 1051,4 1443,4 1851,5 2005,7реализацииовощнойпродукциизащищенногогрунта, млн. руб.Чистая прибыль 42,6 43,9 50,6 56,3 99,7 150,2 204,7 263,0 285,0от реализацииовощейзащищенногогрунта, млн. руб.---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Эффективность использования бюджетных средств на развитиеовощеводства характеризуют данные таблицы 3. Таблица 3. Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации программы----------------------------------------------------------------------Годы | Выручка от | Ежегодный |Финансирова-| Показатель | реализации овощной |прирост выручки| ние | эффективности | продукции | от реализации |мероприятий | бюджетных |защищенного грунта в| овощной |программы из| средств | сопоставимых ценах | продукции | областного | Эбюд. (%) | (ТП) | защищенного | бюджета, | | (млн. руб.) | грунта | всего (Ф), | | | (Дельта ТП) |(млн. руб.) | | | (млн. руб.) | |----------------------------------------------------------------------2013 309,1000 9,0000 5,7589 156,32014 353,2000 44,1000 16,3000 270,52015 394,3000 41,1000 23,5000 174,92016 701,1000 306,8000 27,0000 1136,32017 1051,4000 350,3000 31,5000 1112,12018 1443,4000 392,0000 37,0000 1059,52019 1851,5000 408,1000 43,0000 949,12020 2005,7000 154,2000 45,5000 338,9Всего 8109,7000 1705,6000 229,5589 649,7---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Эффективность расходования бюджетных средств определяется посоотношению прироста выручки от реализации продукции и бюджетныхзатрат на ее реализацию по формуле: Э бюд. = Дельта ТП / Ф x 100, где Э бюд. - коэффициент эффективности расходования бюджетныхсредств; Дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции; Ф - объем бюджетного финансирования мероприятий программы. Показатель эффективности использования бюджетных средств за годыреализации программы колеблется от 156,3 до 1136,3%. Этосвидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будетполучено продукции в размере от 1,56 до 11,4 рубля. (В редакцииПостановления Администрации Тамбовской областиот 30.12.2013 г. N 1587) Среднеарифметическая эффективность использования бюджетныхсредств - Эбюд. составляет 649,7%, что для программы, предназначеннойсоздать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развитияотрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высокимпоказателем. (В редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансированияпрограммы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсястатистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а такжеведомственная отчетность. Перечень мероприятий, необходимых для реализации программы,приведен в приложении к программе. Одновременно с реализацией мероприятий данной программы дляустойчивого социально-экономического развития муниципальныхобразований области, эффективного функционирования агропромышленногопроизводства выполнения селом демографической,трудоресурсной, культурной и других функций необходимо продолжитьреализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки развитиясельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания длянаселения нормальных условий жизнедеятельности путем реализациимероприятий: по улучшению жилищных условий: в 2013 году с учетом переходящихостатков средств федерального и регионального бюджетов улучшатжилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодыеспециалисты. За период 2014-2020 годов планируется ввести 116,8 тыс.кв. м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодыхспециалистов; по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 годупланируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей.За период 2014-2020 годов планируется ввести 340 км водопроводных и280 км газовых сетей; по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселенийобласти: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году.Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн.рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данногомероприятия из бюджета Тамбовской области предусмотрено выделение 105млн. рублей; по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 годузапланировано строительство 8-ми фельдшерско-акушерских пунктов. Наэти мероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей изфедерального бюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета. В рамках этих мероприятий запланировано также строительствопервой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с.Бурнак Жердевского района Тамбовской области на 219 домов. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Источниками финансирования являются средства областного бюджета ивнебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятийпрограммы за счет предусмотренных источников составит 3146,3945 млн.рублей, в том числе: (В редакции Постановления АдминистрацииТамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) средства областного бюджета, всего - 229,5589 млн. рублей; (Вредакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 30.12.2013 г. N 1587) в том числе по годам: 2013 год - 5,7589 млн. рублей; (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) 2014 год - 16,3 млн. рублей; 2015 год - 23,5 млн. рублей; 2016 год - 27,0 млн. рублей; 2017 год - 31,5 млн. рублей; 2018 год - 37,0 млн. рублей; 2019 год - 43,0 млн. рублей; 2020 год - 45,5 млн. рублей; внебюджетные источники, всего - 2916,8356 млн. рублей; (Вредакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 30.12.2013 г. N 1587) в том числе по годам: 2013 год - 23,0356 млн. рублей; (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) 2014 год - 154,3 млн. рублей; 2015 год - 191,0 млн. рублей; 2016 год - 297,6 млн. рублей; 2017 год - 400,9 млн. рублей; 2018 год - 522,7 млн. рублей; 2019 год - 647,0 млн. рублей; 2020 год - 680,3 млн. рублей. Объемы расходов на выполнение программы устанавливаются приформировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодноуточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственнаяподдержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областномбюджете на реализацию программы. 6. Механизм реализации программы Реализация программы возможна только при условии использованиякомплекса взаимосвязанных организационных, технологических,экономических и правовых мер. При реализации программы используется комплекс взаимосвязанных,технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношениярегиональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессереализации программы. Общий контроль исполнения программы осуществляет управлениесельского хозяйства области. Управление сельского хозяйства области является ответственнымисполнителем и координатором выполнения мероприятий программы: организует и координирует деятельность различных участниковпрограммы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовыеакты, обеспечивающие реализацию программы; обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственныхтоваропроизводителей в развитии овощеводства защищенного грунта; контролирует в пределах своей компетенции проведение работ помодернизации и строительству теплиц и тепличных комплексов;приобретению тракторной и сельскохозяйственной техники, а такжеоборудования для теплиц и тепличных комплексов и энергоносителей всоответствии с земельным, водным и бюджетным законодательствомРоссийской Федерации и законодательством области. Управление сельского хозяйства области также осуществляет: подготовку предложений по объемам и условиям предоставлениясредств областного бюджета для реализации программы; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти иорганами исполнительной власти области в рамках реализации программы; мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерствосельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализациипрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использованияфинансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году; уточнение целевых индикаторов, программных мероприятий, затрат поним, а также при необходимости разрабатывает и представляет дляутверждения в установленном порядке соответствующие изменения впрограмму; при необходимости в установленном порядке вносит предложения опродлении срока реализации программы или ее досрочном прекращении. По завершении программы управление сельского хозяйства областиподготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использованиясредств за весь программный период. Срок реализации программы 2013-2020 годы. ПРИЛОЖЕНИЕ к региональной экономически значимой программе "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий региональной экономически значимой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. программы, основного | исполнитель, | результаты | мероприятия | соисполнители |------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | наименование | единица | значение (по | по годам, всего | в том числе: | | | измере- | годам | |------------------------------------- | | | ния | реализации | |федераль-|областной|местный|внебюд- | | | | мероприятий)| | ный | бюджет |бюджет | жетные | | | | | | бюджет | | |источники------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года"1. Создание Управление Валовой сбор Тыс. 2013 - 5,56 2013 г. 28,7945 0,0000 5,7589 0,0000 23,0356 условий для сельского овощной тонн развития хозяйства продукции 2014 - 6,1 2014 г. 170,6000 0,0000 16,3000 0,0000 154,3000 овощеводства области защищенного 2015 - 6,55 2015 г. 214,5000 0,0000 23,5000 0,0000 191,0000 грунта 2016 - 11,2 2016 г. 324,6000 0,0000 27,0000 0,0000 297,6000 2017 - 16,15 2017 г. 432,4000 0,0000 31,5000 0,0000 400,9000 2018 - 21,32 2018 г. 559,7000 0,0000 37,0000 0,0000 522,7000 2019 - 26,3 2019 г. 690,0000 0,0000 43,0000 0,0000 647,0000 2020 - 27,4 2020 г. 725,8000 0,0000 45,5000 0,0000 680,3000 Итого - 120,58 Итого 3146,3945 0,0000 229,5589 0,0000 2916,83561.1. Субсидии на Управление Площадь га 2013 - 14,3 2013 28,7945 0 5,7589 0 23,0356 возмещение сельского защищенного части затрат на хозяйства грунта 2014 - 15 2014 47,5000 0 9,5000 0 38,0000 строительство, области реконструкцию, 2015 - 16 2015 72,5000 0 14,5000 0 58,0000 модернизацию тепличных 2016 - 27 2016 80,0000 0 16,0000 0 64,0000 комплексов по производству 2017 - 38 2017 87,5000 0 17,5000 0 70,0000 плодоовощной продукции в 2018 - 49 2018 100,0000 0 20,0000 0 80,0000 закрытом грунте 2019 - 59 2019 110,0000 0 22,0000 0 88,0000 2020 - 60 2020 112,5000 0 22,5000 0 90,0000 Итого - Итого 638,7945 0 127,7589 0 511,03561.2. Субсидии на Управление Количество единиц 2013 - 0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского тракторной и части затрат на хозяйства сельско- 2014 - 3 2014 4,0000 0 0,8000 0 3,2000 приобретение области хозяйственной новой техники 2015 - 5 2015 7,5000 0 1,5000 0 6,0000 тракторной и сельско- 2016 - 6 2016 10,0000 0 2,0000 0 8,0000 хозяйственной техники 2017 - 6 2017 12,5000 0 2,5000 0 10,0000 для теплиц и тепличных 2018 - 8 2018 15,0000 0 3,0000 0 12,0000 комплексов 2019 - 9 2019 17,5000 0 3,5000 0 14,0000 2020 - 9 2020 20,0000 0 4,0000 0 16,0000 Итого - 46 Итого 86,5000 0 17,3000 0 69,20001.3. Субсидии на Управление Количество единиц 2013 - 0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского оборудования части затрат на хозяйства 2014 - 2 2014 5,0000 0 1,0000 0 4,0000 приобретение области нового 2015 - 2 2015 7,5000 0 1,5000 0 6,0000 оборудования для теплиц и 2016 - 2 2016 10,0000 0 2,0000 0 8,0000 тепличных комплексов 2017 - 3 2017 12,5000 0 2,5000 0 10,0000 2018 - 3 2018 15,0000 0 3,0000 0 12,0000 2019 - 4 2019 17,5000 0 3,5000 0 14,0000 2020 - 5 2020 20,0000 0 4,0000 0 16,0000 Итого - 21 Итого 87,5000 0 17,5000 0 70,00001.4. Субсидии на Управление 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского части затрат на хозяйства 2014 114,1000 0 5,0000 0 109,1000 приобретение области энергоносителей: 2015 127,0000 0 6,0000 0 121,0000 2016 224,6000 0 7,0000 0 217,6000 2017 319,9000 0 9,0000 0 310,9000 2018 429,7000 0 11,0000 0 418,7000 2019 545,0000 0 14,0000 0 531,0000 2020 573,3000 0 15,0000 0 558,3000 Итого 2333,6000 0 67,0000 0 2266,60001.4.1. Субсидии на Управление приобретение Млн. 2013 - 0,0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского природного м3 части затрат на хозяйства газа 2014 - 19,1 2014 87,9000 0 4,0000 0 83,9000 приобретение области природного газа 2015 - 20,5 2015 98,4000 0 5,0000 0 93,4000 2016 - 34,8 2016 174,0000 0 6,0000 0 168,0000 2017 - 49,1 2017 245,5000 0 7,0000 0 238,5000 2018 - 63,4 2018 329,7000 0 9,0000 0 320,7000 2019 - 76,4 2019 420,2000 0 10,0000 0 410,2000 2020 - 77,8 2020 443,5000 0 11,0000 0 432,5000 Итого - 358,9 Итого 1799,2000 0 52,0000 0 1747,20001.4.2. Субсидии на Управление приобретение Тыс. 2013 - 0,0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского электрической КВт- части затрат на хозяйства энергии час 2014 - 6100 2014 26,2000 0 1,0000 0 25,2000 приобретение области электрической 2015 - 6500 2015 28,6000 0 1,0000 0 27,6000 энергии 2016 - 11000 2016 50,6000 0 1,0000 0 49,6000 2017 - 15500 2017 74,4000 0 2,0000 0 72,4000 2018 - 20000 2018 100,0000 0 2,0000 0 98,0000 2019 - 24000 2019 124,8000 0 4,0000 0 120,8000 2020 - 24500 2020 129,8000 0 4,0000 0 125,8000 Итого - 113300 Итого 534,4000 0 15,0000 0 519,4000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - программа) (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Паспорт программы----------------------------------------------------------------------Ответственный Управление сельского хозяйства областиисполнительпрограммыЦель программы Повышение устойчивости, конкурентоспособности и рентабельности сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации земель в условиях глобальных изменений климата и региональных природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель в целях обеспечения продовольственной безопасности Тамбовской области и Российской Федерации в целомЗадачи программы Восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель; экологически регламентируемое использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня; развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья крупного рогатого скота, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур; экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса областиОсновные Строительство, реконструкция имероприятия техническое перевооружениепрограммы и их (модернизация) мелиоративных системхарактеристика общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (по данному мероприятию в 2013 году осуществляется строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования); проведение культуртехнической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, а также землевание территории для защиты земель от затопления и подтопленияЦелевые индикаторы Ввод в эксплуатацию мелиорируемыхи показатели земель - 9,5 тыс. га;программы, их предотвращение выбытия иззначения на сельскохозяйственного оборотапоследний год сельскохозяйственных угодий за счетреализации проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации - 1,3 тыс. га; защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 4,4 тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 450 чел./местСроки реализации 2013-2020 годыпрограммыОбъемы и источники Общий объем финансирования программыфинансирования в 2013-2020 годах составит 1236,1700 млн.программы рублей, в том числе: (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств федерального бюджета - 9,3 млн. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) в том числе по годам: 2013 год - 9,3 млн. рублей (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств областного бюджета 415,00 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 63,00 млн. рублей; 2014 год - 38,75 млн. рублей; 2015 год - 57,5 млн. рублей; 2016 год - 38,75 млн. рублей; 2017 год - 59,5 млн. рублей; 2018 год - 40,75 млн. рублей; 2019 год - 67,75 млн. рублей; 2020 год - 49,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 811,87 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 141,12 млн. рублей; 2014 год - 76,25 млн. рублей; 2015 год - 113,75 млн. рублей; 2016 год - 76,25 млн. рублей; 2017 год - 115,75 млн. рублей; 2018 год - 78,25 млн. рублей; 2019 год - 124,0 млн. рублей; 2020 год - 86,5 млн. рублейОжидаемые Ввод в эксплуатацию мелиорируемыхрезультаты земель по годам:реализации 2013 год - 1,0 тыс. га;программы 2014 год - 1,0 тыс. га; 2015 год - 1,5 тыс. га; 2016 год - 1,0 тыс. га; 2017 год - 1,5 тыс. га; 2018 год - 1,0 тыс. га; 2019 год - 1,5 тыс. га; 2020 год - 1,0 тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест по годам: 2013 год - 20 чел./мест; 2014 год - 20 чел./мест; 2015 год - 50 чел./мест; 2016 год - 60 чел./мест; 2017 год - 70 чел./мест; 2018 год - 70 чел./мест; 2019 год - 80 чел./мест; 2020 год - 80 чел./мест; прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях по годам: 2013 год - 42,0 тыс. тонн; 2014 год - 43,5 тыс. тонн; 2015 год - 71,3 тыс. тонн; 2016 год - 31,9 тыс. тонн; 2017 год - 59,1 тыс. тонн; 2018 год - 32,2 тыс. тонн; 2019 год - 56,0 тыс. тонн; 2020 год - 32,7 тыс. тонн---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Тамбовская область занимает центральную часть Окско-Донскойнизменности, находится в климатической зоне рискованного земледелия.Климат данной территории - умеренно-континентальный с годовой суммойосадков в среднем - 450 - 500 мм и характеризуется засушливым летнимпериодом. По условиям влагообеспеченности для сельскохозяйственныхкультур область находится в зоне неустойчивого и недостаточногоувлажнения. Основная часть (86,8%) сельскохозяйственных угодий областинаходится на типичных и выщелоченных черноземных почвах, обладающихсамым высоким естественным плодородием не только в России, но и вмире. Однако, располагая таким потенциалом, агроландшафты не могутобеспечить получение стабильно высоких урожаев сельскохозяйственныхкультур из-за сложных погодных условий, в первую очередь - дефицитавлагообеспеченности культур в период вегетации. Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорацииявляется мощным средством создания стабильных условий функционированиясельскохозяйственного производства нашего региона, позволяющимнаиболее полно и рационально использовать имеющийся природно-ресурсныйпотенциал. На мелиорированных землях активизируются все процессы:усиливается биологическая аккумуляция и деятельность микроорганизмов впочве, улучшается водно-воздушный режим, физические, химические,ионообменные свойства почвы, обеспечивается наибольшая эффективностьприменения средств химизации. Таким образом, гидромелиорация позволяетсущественно стабилизировать и повысить урожайность культур (в 2 - 3раза и более). При использовании орошения урожайность картофеля вхозяйствах области составляет более 300 ц/га (по отдельным сортам 500ц/га), овощных - 300 - 350 ц/га (до 500 ц/га), плодово-ягодных культур- 300 - 400 ц/га (до 600 ц/га). Основным источником водоснабжения для орошения в области являетсязарегулированный в пруды и водоемы местный сток, средняя величинакоторого составляет 800 - 900 кубических метров воды с одного гектара.По территории области протекает около 1400 рек, речек и ручьев, 40 изних являются объектами федерального контроля, а также насчитываетсяоколо 300 озер с общей площадью зеркала 88,6 кв. км, 764 пруда, 137водохранилищ, в том числе 21 рыбоводное. Общий объем воды,зарегулированный гидроузлами, составляет 97,5 млн. кубических метров,а прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод - 717 млн.кубических метров в год. Располагая такими водными ресурсами, областьимеет большой потенциал для развития мелиоративного фонда. Социально-экономические трудности переходного периода 90-х годовстали причиной кризисных явлений в мелиоративной отрасли.Децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержкисельского хозяйства и мелиоративных организаций. В федеральнойсобственности остались только крупные гидротехнические сооружения исистемы, а внутрихозяйственная сеть перешла в пользование регионов иотдельных хозяйств, которые оказались не готовы эффективноиспользовать ранее мелиорированные земли. Такая ситуация складываетсяв Тамбовской области до настоящего времени. По данным инвентаризации 2012 года, площадь орошаемыхсельскохозяйственных земель в Тамбовской области составила 41,64 тыс.га, или 2% от площади всех сельскохозяйственных угодий региона.Основная часть гидромелиоративных систем (83,4%) технически изношенана 100% и подлежит списанию, реконструкции подлежат 15,2% систем наплощади 6324 га. На начало 2012 года в области эксплуатировалось 407,0га орошаемых земель или 1,0% инвентаризированных систем. Всельхозпредприятиях области имеется в наличии 27 дождевальных иполивных машин и установок, а также 12 насосно-силовых агрегатов,обеспечивающих работу ирригационной сети. Фактически в 2011 году 12сельскохозяйственных организаций выращивали культуры с использованиеморошения. В нашей климатической зоне для создания устойчивой кормовойбазы животноводства в сельхозпредприятиях необходимо, чтобыкормозаготовка проводилась на 30 - 40% от общего объема с орошаемыхсельскохозяйственных угодий. В настоящее время обеспеченностькормопроизводства функционирующими мелиоративными системамипрактически отсутствует. Отсутствие орошения при выращивании кормовыхкультур снижает их продуктивность в 3 - 5 раз, а также сдерживаетрасширение посевов новых высокопродуктивных сортов. Наряду со строительством гидротехнических сооружений программапредусматривает государственную поддержку проведениякультуртехнической, агролесомелиоративной мелиорации земель ирыбоводческих водоемов. При этом основное внимание планируется уделятьочистке водоемов от ила и жесткой растительности (тростника, камыша,осоки) и укреплению гидротехнических сооружений. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком научныхразработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесскомплексной мелиорации земель, особенно в вопросах технологий. Важной проблемой, сдерживающей развитие комплексной мелиорацииземель, остается нехватка квалифицированных специалистов в областипроектно-изыскательских и конструкторских работ,специалистов-строителей, экологов, консультантов и обслуживающегоперсонала мелиоративных систем. 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы Приоритетами в сфере реализации программы "Развитие мелиорациисельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года"являются: увеличение площади мелиорируемых земель путем реализации мер поорошению и осушению земель сельскохозяйственного назначения; сохранение плодородия почв за счет проведения противоэрозионной,пастбищной, полезащитной мелиорации и агролесомелиорации; повышение плодородия почв за счет проведения культуртехническоймелиорации, применения инновационных технологий при мелиорированиисельскохозяйственных угодий. Целью программы является - повышение устойчивости,конкурентоспособности и рентабельности сельскохозяйственногопроизводства средствами комплексной мелиорации в условиях глобальныхизменений климата и региональных природных аномалий за счетэффективного использования природных ресурсов, повышенияпродукционного потенциала земель в целях обеспечения продовольственнойбезопасности области и Российской Федерации в целом. Орошение сельскохозяйственных культур должно обязательносочетаться с конкретными условиями хозяйств, экономическиобоснованными севооборотами, внедрением оптимальной системы удобренийи рациональной системы обработки почвы, а также с использованием напосев семян высокопродуктивных сортов гибридов. В экономических условиях развития агропромышленного комплексарегиона орошаемые земли планируется использовать под наиболее ценные иотзывчивые на хорошее увлажнение культуры: картофель, овощные,плодовые, ягодные, сахарную свеклу, кукурузу на силос и зерно,многолетние травы на зеленый корм и сено. Этот фактор будетспособствовать росту производства растениеводческой продукции,развитию животноводства с увеличением объемов производства мяса,молока и продуктов его переработки. Для достижения указанных целей предусматривается решениеследующих задач: восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемыхземель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушениюземель сельскохозяйственных угодий; экологически регламентированное использование всельскохозяйственном производстве земельных, водных и другихвозобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв дооптимального уровня; развитие на мелиорированных землях кормопроизводства всоответствии с темпами роста поголовья КРС, гарантированноеобеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодныхкультур; экологически безопасное использование на орошениеживотноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки ипоследующей утилизации отходов; улучшение социально-экономических условий жизни сельскогонаселения; создание благоприятного инвестиционного климата и повышениеобъема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплексаобласти. 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Комплексная оценка выполнения мероприятий программы будетпроводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов,охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению -организационные, технические и технологические. Результатом реализации программы станет выполнение к 2020 годуследующих плановых показателей-индикаторов: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на общей площади 9,5тыс. га; предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборотасельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехническихработ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации - 1,3тыс. га; защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 4,4тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 450чел./места. В результате реализации программы к 2020 году планируется также: внедрение инновационных НИОКР по повышению плодородиямелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечениенаселения овощами - 4 проекта; внедрение инновационных НИОКР по применению специальныхмелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовыекультуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство намелиорируемых землях - 8 проектов; внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод,обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природнойсреды - 4 проекта. Перечень показателей (индикаторов), используемых для оценкиреализации программы мелиорации, отражающих состояние мелиоративныхсистем и мелиорируемых земель по годам и направлениям, представлен вприложении N 1 к программе. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы Для достижения поставленных программой задач предусматриваетсявыполнение комплекса мероприятий. Мероприятия для решения задачи восстановления и развитиямелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем),орошения и осушения земель: строительство, реконструкция и техническое перевооружение(модернизация) мелиоративных систем общего и индивидуальногопользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на правесобственности или переданных им в пользование в установленном порядке. При выполнении данных мероприятий необходимо соблюдение следующихтребований: строительство мелиоративных систем с использованием наукоемкихинновационных технологий, обеспечивающих коэффициенты эксплуатационнойнадежности и полезного действия не ниже 95% и экономию водных ресурсовдо 20%, в том числе использование малообъемного орошения,обеспечивающего экономию водных и энергетических ресурсов,приобретение современной мелиоративной и поливной техники, а такжестроительство оросительных систем, позволяющих использовать сточныеводы и животноводческие стоки, предназначенные для почвенной очистки,доочистки и обезвреживания при орошении и удобрениисельскохозяйственных угодий; реконструкция морально устаревших и физически изношенныхмелиоративных систем с применением новых технологий и средствмеханизации, включая оснащение рыбоводных водоемов, используемых какисточник водозабора, современными гидротехническими сооружениями, втом числе улавливающими и очищающими бытовые и животноводческие стоки; модернизация - техническое перевооружение функционирующих внастоящее время мелиоративных систем, включая их оснащение средствамиводоучета, автоматизации и телемеханизации. Мероприятия для решения задачи "Экологически регламентируемоеиспользование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных идругих возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв дооптимального уровня": проведение культуртехнической мелиорации: расчистка мелиорируемыхземель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха,камней и иных предметов, а также землевание территории для защитыземель от затопления и подтопления; проведение противоэрозионной агролесомелиорации земель - защитаземель от водной и ветровой эрозии путем создания лесных насаждений наоврагах, балках, песках, берегах рек и водоемов; проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорацииземель - защита земель от воздействия неблагоприятных явленийприродного, антропогенного и техногенного происхождения путем созданиязащитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственногоназначения. Мероприятия для решения задачи "Развитие на мелиорируемых земляхкормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья крупногорогатого скота, гарантированное обеспечение населения области овощами,продукцией плодовых и ягодных культур": внедрение инновационных научно-исследовательскихопытно-конструкторских работ (НИОКР) по повышению плодородиямелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечениенаселения овощами; внедрение инновационных научно-исследовательскихопытно-конструкторских работ (НИОКР) по применению специальныхмелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовыекультуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство намелиорируемых землях. Мероприятия для решения задачи "Экологически безопасноеиспользование на орошение животноводческих стоков и сточных вод сучетом их очистки и последующей утилизации отходов": внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод,обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природнойсреды. Информация о конкретных мероприятиях, необходимых для реализациипрограммы, приведена в приложении N 2 к программе. При использовании принципов государственного партнерства ипривлечении внебюджетных источников выполнение программы предполагаетдостижение высоких социально-экономических показателей. Реализация программных мероприятий будет способствовать:повышению конкурентоспособности перерабатывающей промышленностиТамбовской области и выпускаемой продукции, увеличению доли ееприсутствия на местном продовольственном рынке; увеличениюассортимента и объемов продаж продукции тамбовских производителей напродовольственных рынках других регионов Российской Федерации. Программа позволит стимулировать строительство новых иреконструкцию существующих, но невостребованных оросительных систем, атакже ремонт эксплуатируемых орошаемых площадей с увеличениемэксплуатируемых мелиорируемых земель к 2020 году на 9,5 тыс. га (в 8,3раза), при 10 - 12%-ном приросте эксплуатации орошаемых земель в год. Мелиорируемая орошаемая площадь увеличится в первую очередь подовощными культурами и картофелем, сахарной свеклой, а в перспективепод плодовыми культурами и кукурузой на зерновые цели (таблица 1). Таблица 1. Увеличение эксплуатируемой орошаемой площади всельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах при реализации программы мелиорации к 2020 году (тыс. га)------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|2020 | | | | | | | | | | |г. к | | | | | | | | | | |2012 | | | | | | | | | | |г., %-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Мелиорируемая 0,6 1,3 2,6 3,6 5,1 6,1 7,6 8,6 10,1 11,1 8,5площадь, разнаходящаяся вэксплуатации2. Ежегодный 0,2 0,7 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 9,5приростэксплуатируемоймелиорируемойплощади - всегов том числе длявозделывания:2.1. кукурузы 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Хна зерно2.2. картофеля 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,42.3. овощных 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 3,6культур2.4. плодовых 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,0 1,2культур2.5. сахарной 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,4свеклы3. Темп 6,6 350 143 100 150 66,6 150 66,6 150 66,6 Хежегодного ростаэксплуатируемоймелиорируемойплощади, %------------------------------------------------------------------------------------------------------- К 2020 году только с орошаемых земель (11,1 тыс. га)сельхозтоваропроизводители области смогут ежегодно гарантированнополучать более 101 тыс. тонн картофеля, 140 тыс. тонн овощей и 42,0тыс. тонн плодов. В настоящее время сельхозтоваропроизводители областив среднем получают 383,4 тыс. тонн картофеля, 135,1 тыс. тонн овощей и35,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции со всей площади ихвозделывания (59,7 тыс. га). Показатели социально-экономической эффективности программы погодам реализации и по культурам подробно представлены в таблице 2.Анализ данных показывает, что в результате реализации программы к 2020году станет возможным получение ежегодной прибыли с орошаемых площадейв объеме 2892,7 млн. рублей, при среднем уровне рентабельностивыращивания продукции в 136%. Таблица 2. Эффективность реализации мероприятий программы------------------------------------------------------------------------------------------ Показатели |2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|2020 г. | | | | | | | | | к | | | | | | | | |2013 г. | | | | | | | | | %-----------------------------------------------------------------------------------------Общая выручка от 694,6 1135 1852,2 2440,5 3120,8 3659,6 4489,2 5027,2 В 7реализации разпродукции сорошаемыхземель,млн. рублейСебестоимость 336,8 537 833,4 1068,8 1370,2 1549,4 1907,7 2134,5 В 6,3выращивания разапродукции наорошаемыхземлях,млн. рублейПрибыль от 357,8 598 1018,8 1371,7 1750,6 2110,2 2581,5 2892,7 В 8,1реализации разапродукции сорошаемыхземель,млн. рублейРентабельность 106 111 122 128 128 136 135 136 128выращиванияпродукции сиспользованиеморошения, %Сохранение 20 40 90 150 220 290 370 450 В 22,5существующих и разасоздание новыхрабочих мест (снарастающимитогом),чел./местФонд оплаты 0,5 1,2 2,7 5,0 7,3 9,9 12,6 15,8 В 31,6труда с разаначислениями,млн. руб.Поступление в 64,4 107,6 183,4 246,9 315,1 379,9 464,7 520,7 В 8,1бюджеты всех разауровней в виденалога наприбыль,млн. рублей----------------------------------------------------------------------------------------- Представленные в таблице 2 показатели показывают положительныйэкономический эффект от использования мелиорации земель, что неизбежноскажется на улучшении социальной обстановки сельских территорийобласти, а также вблизи перерабатывающих производств. Ежегодныепоступления в бюджеты всех уровней к 2020 году при реализацииподпрограммы в полном объеме составят 520 млн. рублей. Планируетсясоздание новых рабочих мест в сельской и городской местности вколичестве 450 единиц. Таблица 3. Эффективность расходования бюджетных средств по программе (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) ------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели |2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------Объем выручки от 694,6 1135,0 1852,2 2440,5 3120,8 3659,6 4489,2 5027,2 22419,1реализациипродукции,полученной сорошаемых земель,млн. рублейЕжегодный уровень 335,7 440,4 717,2 588,3 680,3 538,8 829,6 538,0 4668,3прироста объемавыручки отреализациипродукции,полученной сорошаемых земель,млн. рублейПроцент ежегодного 193,5 163,4 163,2 131,8 127,8 117,3 122,7 112,0 В 7,2прироста объема разавыручки, %Финансирование 213,42 115,0 171,25 115,0 175,25 119,0 191,75 135,5 1236,17программы всего,млн. рублей (В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 13.09.2013 г. N 1032)------------------------------------------------------------------------------------------- Исходя из вышеуказанных плановых показателей расчет эффективностирасходования бюджетных средств по программе (таблица 3) показывает,что ежегодный прирост выручки от реализации продукции, полученной смелиорируемых площадей, составит от 335,7 до 829,6 млн. рублей, приежегодном приросте 12 - 90%. Эффективность расходования средствфинансирования определяется по соотношению конечных результатовпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле: Э общая = ПВ / Ф * 100 где: Э общая - коэффициент общей эффективности расходования финансовыхсредств; ПВ - ежегодный уровень прироста объема выручки от реализациипродукции, полученной с орошаемых земель (млн. рублей); Ф - финансирование программы всего (млн. рублей); Представленный в таблице 3 коэффициент эффективности программыпоказывает, что эффективность использования средств, направленных нареализацию программы, очень высокая (от 165 до 512%), при этом можнопрогнозировать, что на каждый рубль бюджетных средств, вложенных впрограмму, выручка от реализации полученной продукции составит 5 - 15рублей. Реализация мероприятий сопряжена с определенными рисками: макроэкономические риски, вызванные снижением темповэкономического развития страны, конъюнктуры цен на растениеводческуюпродукцию, кризисом и низкой эффективностью банковской системы; операционные риски, обусловленные несоблюдением рекомендуемыхтехнологий, недостаточным финансированием, дефицитом государственнойподдержки или изменением государственной политики. Перечисленные факторы риска способны снизить эффективностьнастоящей программы, но в целом можно предположить, что достижениецели будет происходить по инновационному сценарию, который обеспечитположительный экономический и социальный эффект. Реализация программы позволит повысить продуктивность иустойчивость земледелия, а также создать необходимые условия длявовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых ималопродуктивных земель, что самым положительным образом скажется насоциально-экономическом развитии Тамбовской области и РоссийскойФедерации в целом. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Основными источниками финансирования программы являются средстваобластного бюджета, внебюджетные источники. Планируемый объемфинансирования программы за счет всех предусмотренных источниковфинансирования в 2013-2020 годах составит 1236,1700 млн. рублей, в томчисле: (В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств федерального бюджета 9,3000 млн. рублей;(Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от13.09.2013 г. N 1032) в том числе по годам: 2013 год - 9,3000 млн. рублей (Дополнен -Постановление Администрации Тамбовской областиот 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств областного бюджета 415,0 млн. рублей, в том числепо годам: 2013 год - 63,00 млн. рублей; 2014 год - 38,75 млн. рублей; 2015 год - 57,50 млн. рублей; 2016 год - 38,75 млн. рублей; 2017 год - 59,50 млн. рублей; 2018 год - 40,75 млн. рублей; 2019 год - 67,75 млн. рублей; 2020 год - 49,00 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 811,87 млн. рублей, в том числе погодам: 2013 год - 141,12 млн. рублей; 2014 год - 76,25 млн. рублей; 2015 год - 113,75 млн. рублей; 2016 год - 76,25 млн. рублей; 2017 год - 115,75 млн. рублей; 2018 год - 78,25 млн. рублей; 2019 год - 124,00 млн. рублей; 2020 год - 86,50 млн. рублей. Финансирование программных мероприятий будет осуществляться засчет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых управлениюсельского хозяйства области на указанные цели в бюджете области наочередной финансовый год и плановый период. Программой предусматривается оказание государственной поддержки вотношении мероприятий программы, в том числе: субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственныхтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение (модернизацию) мелиоративных систем общего ииндивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехническихсооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных имв пользование в установленном порядке; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на проведение культуртехнической мелиорацииземель из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на проведение противоэрозионнойагролесомелиорации земель из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на проведение полезащитной и пастбищезащитнойагролесомелиорации земель из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на внедрение инновационныхнаучно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) поповышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий вовощеводстве и плодоводстве из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на внедрение инновационныхнаучно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) поприменению специальных мелиоративных севооборотов, включающихвысокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированноекормопроизводство на мелиорируемых землях, из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственнымтоваропроизводителям на внедрение инновационныхнаучно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) поочистке дренажных и сточных вод, детоксикации загрязненных почв,орошению животноводческими стоками, обеспечивающих экологическуюбезопасность и сохранность природной среды, из областного бюджета. Основное направление государственной поддержки направляется напроведение строительства, реконструкции и модернизации мелиоративныхсистем в структуре мероприятий программы, как мероприятиям наиболеесложным, затратным и значимым. Размеры затрат и удельная стоимость на 1 га мелиоративных системкорректируются ежегодно на основании утвержденной и представленной вустановленном порядке проектной документации по мероприятиямпрограммы, имеющей положительные заключения экспертизы, к которойприменяются соответствующие индексы-дефляторы пересчета, доведенныеМинэкономразвития России на очередной финансовый год. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могутнаправляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или)подготовку проектной документации. Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются приформировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодноуточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственнаяподдержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областномбюджете на реализацию программы. 6. Механизм реализации программы Механизм реализации программы предусматривает использованиерычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политикив области агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности,охраны окружающей среды с учетом интересов хозяйствующих субъектовмуниципальных образований области и частно-государственногопартнерства. Управление сельского хозяйства области является заказчикомпрограммы (далее - Заказчик). Участниками программы (далее - Участники) являютсясельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущихличное подсобное хозяйство), зарегистрированные на территорииТамбовской области и участвующие в мероприятиях программы. Застройщиками объектов мелиорации программы являются Участники,проводящие строительство, реконструкцию и модернизациювнутрихозяйственных мелиоративных систем в рамках, предусмотренныхпрограммой (далее - Застройщики). Заказчик осуществляет координацию деятельности Участников в ходереализации программы, ее нормативно-правовое и методическоеобеспечение. Заказчик является распорядителем средств областногобюджета, направляемых в виде субсидий для финансовой поддержкипрограммы. Финансовый контроль и сбор оперативной отчетности по строящимся ивведенным в эксплуатацию объектам программы в год оказания Участникамгосударственной поддержки и последующий период реализации программыосуществляет Заказчик. Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовкупроектно-сметной документации, выполняют в соответствии с нейстроительство, восстановление и модернизацию объектов программы.Остальные Участники за счет собственных средств осуществляютпроведение прочих мероприятий программы. Строительный контроль и технический надзор за строительством иреконструкцией мелиоративных объектов осуществляет специализированнаяорганизация на основании соглашения, заключенного с Заказчиком.Исполнители проектной документации, строительно-монтажных и прочихработ по объектам программы и ее мероприятиям определяются Участникамисамостоятельно. Ежегодно в срок до 01 ноября года, предшествующего плановомугоду, сельскохозяйственные товаропроизводители, решившие статьУчастниками программы в плановом году, представляют Заказчику заявкупо форме, утвержденной управлением сельского хозяйства области. По истечении срока подачи заявок Заказчик формирует переченьобъектов строительства, реконструкции и технического перевооружения вТамбовской области на плановый год, который утверждается приказомуправления сельского хозяйства области. При разработке проекта закона о бюджете области на очереднойфинансовый год Заказчик представляет в управление экономическойполитики администрации области и финансовое управление области вустановленном порядке сводную бюджетную заявку на финансированиемероприятий программы. На основании сведений, представленных Участниками, Заказчиккорректирует финансирование мероприятий программы в соответствии собъемом бюджетных ассигнований по направлениям господдержки программы. Участники обязаны представлять Заказчику оперативную отчетность оходе выполнения мероприятий ежеквартально в срок до 05 числа месяца,следующего за отчетным, по установленной форме, утвержденной приказомуправления сельского хозяйства области. При осуществлении (для Застройщиков - вводе в эксплуатациюзаявленного объекта строительства, восстановления и модернизации)мероприятий в соответствии с правилами предоставления субсидий,утвержденными постановлением администрации области, Участникипредставляют Заказчику необходимую документацию, а Заказчик проводитвыплату соответствующих субсидий и вносит корректировки в переченьУчастников подпрограммы в плановом году. Заказчик является исполнителем-координатором выполнениямероприятий программы: осуществляет общий контроль исполнения программы; организует и координирует деятельность различных Участниковпрограммы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовыеакты, обеспечивающие реализацию программы; контролирует в пределах своих полномочий проведение мелиоративныхработ в соответствии с земельным и водным законодательством РоссийскойФедерации и законодательством области. Заказчик программы одновременно осуществляет: подготовку предложений по объемам и условиям предоставлениясредств областного бюджета для реализации программы; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти иорганами исполнительной власти области в рамках реализации программы; проведение мониторинга реализации программы. При завершении программы управление сельского хозяйства областиподготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использованиясредств за весь программный период. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к региональной экономически значимой программе "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" ПЕРЕЧЕНЬпоказателей (индикаторов) региональной экономически значимой программы"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года"------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование показателей | Единицы | Значение показателей (индикаторов) |измерения|----------------------------------------------------- | | 2011 |2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020 | | год - |год |год |год |год |год |год |год |год |год | |отчетный| | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------1. Ввод в эксплуатацию Тыс. га 0,7 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0мелиорируемых земель2. Предотвращение Тыс. га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4выбытия изсельскохозяйственногооборотасельскохозяйственныхугодий за счет проведениякультуртехнических работ,фитомелиорацииопустыненных земель иагролесомелиорации3. Защита земель от водной Тыс. га 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8эрозии, затопления иподтопления4. Сохранение Тыс. мест 20 20 50 60 70 70 80 80существующих и созданиеновых рабочих мест------------------------------------------------------------------------------------------ ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к региональной экономически значимой программе "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий региональной экономически значимой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Ответственный| Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. мероприятия |исполнитель, | результаты | программы |соисполнители|---------------------------------------|---------------------------------------------------------- | | наименование | единица |значение | по годам, всего | в том числе: | | | измерения |(по годам | |-------------------------------------- | | | |реализации | | федераль-| област- | мест- | внебюд- | | | |мероприятий)| | ный | ной | ный | жетные | | | | | | бюджет | бюджет | бюджет| источ- | | | | | | | | | ники---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мероприятия по Управление Площадь Тыс. 2013 - 2,6 213,420 9,300 63,000 0 141,120развитию мелиорации сельского мелиорируе- га хозяйства мых земель 2014 - 3,6 115,000 0 38,750 0 76,250 области 2015 - 5,1 171,250 0 57,500 0 113,750 2016 - 6,1 115,000 0 38,750 0 76,250 2017 - 7,6 175,250 0 59,500 0 115,750 2018 - 8,6 119,000 0 40,750 0 78,250 2019 - 10,1 191,750 0 67,750 0 124,000 2020 - 11,1 135,500 0 49,000 0 86,500 Итого 1236,170 9,300 415,000 0 811,8701. Субсидии на Управление Ввод в Тыс. 2013 - 1,0 2013 213,420 9,300 63,000 0 141,120возмещение части сельского эксплуатацию газатрат сельхоз- хозяйства мелиорируе- 2014 - 1,0 2014 112,500 0 37,500 0 75,000товаропроизводителей области мых земельна строительство, 2015 - 1,5 2015 168,750 0 56,250 0 112,500реконструкцию итехническое 2016 - 1,0 2016 112,500 0 37,500 0 75,000перевооружение(модернизация) 2017 - 1,5 2017 168,750 0 56,250 0 112,500мелиоративных системобщего и 2018 - 1,0 2018 112,500 0 37,500 0 75,000индивидуальногопользования и отдельно 2019 - 1,5 2019 168,750 0 56,250 0 112,500расположенныхгидротехнических 2020 - 1,0 2020 112,500 0 37,500 0 75,000сооружений,принадлежащих им на Итого - 9,5 Итого 1169,670 9,300 381,750 0 778,62праве собственностиили переданным им впользование вустановленном порядке2. Проведение Управление Проведение Тыс. 2013 - 0,0 2013 0 0 0 0 0культуртехнической сельского культуртехни- гамелиорации: расчистка хозяйства ческой 2014 - 0,1 2014 2,500 0 1,250 0 1,250мелиорируемых земель области мелиорацииот древесной и 2015 - 0,1 2015 2,500 0 1,250 0 1,250травянистойрастительности, кочек, 2016 - 0,1 2016 2,500 0 1,250 0 1,250пней и мха, камней ииных предметов, 2017 - 0,1 2017 2,500 0 1,250 0 1,250землевание территории 2018 - 0,1 2018 2,500 0 1,250 0 1,250 2019 - 0,2 2019 5,000 0 2,500 0 2,500 2020 - 0,2 2020 5,000 0 2,500 0 2,500 Итого - 1,0 Итого 22,500 0 11,250 0 11,2503. Проведение Управление Проведение Тыс. 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0противоэрозионной сельского агролесомели- гаагролесомелиорации хозяйства орации 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0земель - защита земель области противо-от эрозии путем эрозивной 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0создания лесныхнасаждений на оврагах, 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0балках, песках, берегахрек и водоемов 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0 2019 - 0,1 2019 3,000 0 1,500 0 1,500 2020 - 0,1 2020 3,000 0 1,500 0 1,500 Итого - 0,2 Итого 6,000 0 3,000 0 3,0004. Проведение Управление Проведение Тыс. 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0полезащитной и сельского агролесомели- гапастбищезащитной хозяйства орации 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0агролесомелиорации области полезащитнойземель - защита земель и пастбищеза- 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0от воздействия щитнойнеблагоприятных 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0явлений природного,антропогенного и 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0техногенногопроисхождения путем 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0создания защитныхлесных насаждений по 2019 - 0,1 2019 3,000 0 1,500 0 1,500границам земельсельскохозяйственного 2020 - 0,1 2020 3,000 0 1,500 0 1,500назначения Итого - 0,2 Итого 6,000 0 3,000 0 3,0005. Внедрение Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0инновационных сельского проектовнаучно- хозяйства 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0исследовательских областиопытно- 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0конструкторских работ(далее - НИОКР) по 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0повышениюплодородия 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0мелиорируемыхсельскохозяйственных 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0угодий,гарантирующих 2019 - 2 2019 4,000 0 2,000 0 2,000обеспечение населенияовощами, продукцией 2020 - 2 2020 4,000 0 2,000 0 2,000плодовых и ягодныхкультур Итого - 4 Итого 8,000 0 4,000 0 4,0006. Внедрение НИОКР Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0по применению сельского проектовспециальных хозяйства 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0мелиоративных областисевооборотов, 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0включающихвысокобелковые 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0кормовые культуры,обеспечивающие 2017 - 0 2017 4,000 0 2,000 0 2,000гарантированноекормопроизводство на 2018 - 0 2018 4,000 0 2,000 0 2,000мелиорируемых землях 2019 - 4 2019 4,000 0 2,000 0 2,000 2020 - 4 2020 4,000 0 2,000 0 2,000 Итого - 8 Итого 16,000 0 8,000 0 8,007. Внедрение НИОКР Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0по очистке дренажных сельского проектови сточных вод, хозяйства 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0обеспечивающих областиэкологическую 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0безопасность исохранность природной 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0среды 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0 2019 - 2 2019 4,000 0 2,000 0 2,000 2020 - 2 2020 4,000 0 2,000 0 2,000 Итого - 4 Итого 8,000 0 4,000 0 4,000Всего по программе Управление 2013 213,420 9,300 63,000 0 141,120 сельского хозяйства 2014 115,000 0 38,750 0 76,250 области 2015 171,250 0 57,500 0 113,750 2016 115,000 0 38,750 0 76,250 2017 175,250 0 59,500 0 115,750 2018 119,000 0 40,750 0 78,250 2019 191,750 0 67,750 0 124,000 2020 135,500 0 49,000 0 86,500 Итого 1236,170 9,300 415,000 0 811,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013-2015 годы (далее - программа) (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 30.12.2013 г. N 1587) Паспорт программы---------------------------------------------------------------------Наименование Региональная экономически значимаяпрограммы программа "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013-2015 годыОснование для Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗразработки программы "О сельскохозяйственной кооперации"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"Заказчик программы Управление сельского хозяйства областиОсновной разработчик Управление сельского хозяйства областипрограммыЦели программы Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и за счет этого увеличение объема реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе, а также повышение уровня их доходовЗадачи программы Развитие снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и обслуживающих кооперативов, включая кредитные, различных уровней, облегчающих деятельность малым формам хозяйствования на селе и повышающих ее эффективность; наращивание материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, а также обслуживанию сельского населения; увеличение доли реально работающих кооперативов; подготовка и обучение специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих местОсновные мероприятия Реализация комплекса мер, направленных напрограммы достижение поставленной цели: финансовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов; развитие инфраструктуры, улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения деятельности кооперативов; совершенствование механизмов предоставления государственного и муниципального имущества, в том числе земель, для развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая формирование региональных и муниципальных залоговых фондов; социальное развитие села; мониторинг хода выполнения и достижения результатов выполнения программыЦелевые индикаторы и Увеличение удельного веса работающихпоказатели программы, сельскохозяйственных потребительскихих значения на кооперативов с 78,7% в 2012 году (базовомпоследний год году) до 83% в 2015 году (год окончанияреализации программы) от числа зарегистрированных; увеличение выручки от реализации продукции на 45,8% в 2015 году (год окончания программы) по сравнению с 2012 годом (базовым годом); увеличение численности работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах с 380 человек в 2012 году (базовом) до 440 человек в 2015 году (год окончания программы); увеличение охвата кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в области) с 2,1% в 2012 году (базовом году) до 2,8% в 2015 году (год окончания программы)Участники программы Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: снабженческо-сбытовые, перерабатывающие, обслуживающие, в том числе кредитные, различных уровней, зарегистрированные на территории областиСрок реализации 2013-2015 годыпрограммыОбъемы и источники Общий объем финансирования программы за счетфинансирования всех источников составит 577,5781 млн. рублей.программы (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 30.12.2013 г. N 1587) Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета составляет 179,7826 млн. рублей (в текущих ценах); (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 30.12.2013 г. N 1587) объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств областного бюджета по годам составляет: в 2013 году - 31,9826 млн. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 30.12.2013 г. N 1587) в 2014 году - 71,5 млн. рублей; в 2015 году - 76,3 млн. рублей. Прогнозная оценка финансирования из внебюджетных источников составляет 397,7955 млн. рублей. (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств внебюджетных источников по годам составляет: в 2013 году - 88,4595 млн. рублей; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) в 2014 году - 149,436 млн. рублей; в 2015 году - 159,9 млн. рублей (В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 19.07.2013 г. N 771)Ожидаемые результаты Будет создано 60 новых рабочих мест вреализации программы сельской местности; объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных потребительских кооперативах возрастет с 224,5 млн. рублей в 2012 (базовом) году до 327,5 млн. рублей в 2015 (году реализации программы) году; объем реализации сельхозпродукции, произведенной КФХ и хозяйствами населения, повысится на 29,23% к базовому периоду--------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Основным направлением Концепции устойчивого развития сельскихтерриторий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N2136-р, является диверсификация сельской экономики, создание новойсоциально ориентированной модели развития. В современных условиях это невозможно без демократизацииотношений собственности и широкого распространения коллективных формхозяйствования на селе, основными из которых являются кооперативы. Онипозволяют объединить в статусе работника как трудящегося, так исобственника, использовать в управлении принципы прямой демократии,избежать эксплуатации со стороны частного капитала. Развитая кооперация является важнейшим механизмом повышенияэффективности производства, вовлечения в экономический оборотвысвободившейся в процессе интенсификации производства рабочей силы,социальной стабильности в обществе. Объединение товаропроизводителейна условиях кооперации приобретает особую актуальность в условияхчленства России во всемирной торговой организации (далее - ВТО). В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" государствостимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путемвыделения им средств из федерального бюджета и бюджетов субъектовРоссийской Федерации для приобретения и строительства перерабатывающихи обслуживающих предприятий, создания кредитных и страховыхкооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развитиятерриторий и целевых программ, осуществляет кадровое, научное иинформационное обеспечение. Ключевым фактором повышения качества жизни сельского населения нарегиональном уровне является политика органов государственной власти иместного самоуправления по созданию и обеспечению развитияинфраструктуры сельскохозяйственного производства. Это особенноактуально для Тамбовской области, где доля населения, проживающего всельской местности, составляет 40,9%, или около 440,3 тыс. человек. В результате проводимых в области экономических преобразованийсформировался многоукладный сектор аграрной экономики. Всельскохозяйственном производстве области важную роль играют граждане,ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские)хозяйства (далее - малые формы хозяйствования). В настоящее время в области в сельскохозяйственном производствеучаствуют порядка 2491 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 270тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Малые формы хозяйствования Тамбовской области имеют значительныйудельный вес в общем объеме производства валовой продукции сельскогохозяйства. Доля личных подсобных хозяйств в общем объеме производствасельскохозяйственной продукции по-прежнему остается весьмасущественной и в 2012 году составила 34,2%. В совокупности малыми формами хозяйствования в 2012 годупроизведено валовой продукции сельского хозяйства стоимостью 24,7млрд. рублей, или 44,5% всей произведенной продукции сельскогохозяйства. Основной отраслью специализации крестьянских (фермерских)хозяйств является растениеводство, оно занимает более 50% в структуреваловой продукции. Отрасль растениеводства представлена производствомзерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей. У граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, содержится 70,5%крупного рогатого скота, в том числе 66,8% коров, 19,3% свиней, 75,9%овец и коз. В настоящее время гражданами, ведущими личное подсобноехозяйство, производится около 70,5% объема молока, производимого вТамбовской области, более 29,5% скота и птицы на убой (в убойномвесе). При этом уровень доходов сельского населения остается значительнониже среднеобластного значения, также сохраняется тенденция ростачисла безработных в сельской местности. Это заставляет людей искатьдополнительные источники доходов и приводит к оттоку из сельскойместности трудоспособного населения. В целях создания экономических и социальных условий,способствующих развитию малых форм хозяйствования на селе, повышенияуровня занятости и доходов сельского населения за счет увеличенияобъемов реализации сельскохозяйственной продукции в результатеоблегчения доступа к рынкам сбыта и услугам с учетом основныхнаправлений реализации схемы территориального планирования Тамбовскойобласти в 2009 году была принята программа развития системысельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской областина 2009-2012 годы. В ходе ее реализации в области была сформированасеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного видадеятельности. В настоящее время их 66, в том числе: кредитных - 13,снабженческо-сбытовых - 45, перерабатывающих - 3 и 3 - обслуживающих,2 снабженческо-сбытовых кооператива второго уровня. Удельный весработающих кооперативов 1 уровня составляет 78,7%, 2 уровня - 100%. Сегодня кооперативы объединяют 1532 сельхозтоваропроизводителей,в том числе 875 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 176крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и индивидуальныхпредпринимателей, 481 прочих организаций. Всего кооперативнымдвижением охвачено более 7000 тыс. сельских жителей. Основными направлениями деятельности сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов являются закупка у членов кооператива исельского населения молока, мяса, зерна, картофеля и овощей, а такжепереработка и реализация сельскохозяйственной продукции, оказаниетранспортных услуг, услуг по обработке почвы и уборке урожая. Создание и развитие системы сельскохозяйственных потребительскихкооперативов позволило обеспечить условия для производства иреализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования населе. Несмотря на положительную динамику развития производствасельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования, онииспытывают существенные трудности как в сохранении достигнутогоуровня, так и в расширении своего производства. Существует рядпроблем, которые не позволяют малым формам хозяйствования болееэффективно использовать свой производственный потенциал: не налажена эффективная система материально-технического ипроизводственного обслуживания малых форм хозяйствования. Существуютпроблемы по их снабжению качественными семенами, племенным скотом,кормами, удобрениями, по внедрению механизированных технологий, посбыту произведенной продукции (невозможность влиять на цены из-замалых партий реализуемой продукции, недостаток мощностей для хранения,предпродажной подготовки, переработки и фасовки продукции). Этоотрицательно сказывается на конкурентоспособности продукции ипрестижности сельскохозяйственного труда; сельское население испытывает существенные трудности в полученииинформации о рыночной конъюнктуре и потенциальных партнерах,консультационных услуг правового, экономического и технологическогохарактера, в повышении квалификации. На территории многих муниципальных образований областиотсутствуют предприятия, которые решали бы вопросы инфраструктуры этихтерриторий, способствовали бы повышению уровня жизни, социальногостатуса сельского жителя. Поэтому вопросы социального развития селадля функционирования и развития области не просто актуальны, ажизненно важны. Наиболее значимая проблема, требующая больших затрат -строительство жилья. Ежегодно в области почти 30% от всего жильястроится в сельской местности и в дальнейшем прирост жилищногостроительства предполагается за счет сельских территорий. Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы населе является федеральная целевая программа "Социальное развитие селадо 2013 года", утвержденная постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 03.12.2002 N 858 (далее - Программа). В рамках даннойПрограммы специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие населе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат настроительство или приобретение жилья в течение двух-трех лет. Всего за2006-2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 -молодые семьи и молодые специалисты, построено (приобретено) - 113,2тыс. кв. м жилья, в том числе - 51,3 тыс. кв. м для молодых семей имолодых специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средства федеральногобюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 761,5 млн.рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе в области с2011 года принято решение о субсидировании в течение 3-х лет восьмипроцентов ставки ипотечного кредита для работников бюджетной сферы,которые нуждаются в жилье. В целях обеспечения опережающего развития коммунальнойинфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельскойместности и создания максимально-благоприятных условий для развитиясельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитиюинженерной инфраструктуры села. За период 2006-2012 годов введено 2191км газовых сетей, 418 км водопроводных сетей, что позволило довестиуровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%,уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местностидо 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средствафедерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджетаи 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства. В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактнойзастройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области,что позволило решить ряд вопросов социального и экономическогохарактера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройствонаселения, в том числе молодежь с. Гавриловка 2-я и района, на двухлиниях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базы,обслуживающей данный свинокомплекс. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн.рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета,13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета Тамбовскойобласти. В результате реализации проекта подготовлено 47 участков подиндивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатациюводопроводные, газовые и электрические сети, построенатрансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860кв. м, проведено озеленение на площади 18497 кв. м. Реализация данного проекта позволила привлечьвысококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшитьусловия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию врайоне, повысить уровень благоустройства районного центра. В рамках реализации мероприятий по развитию сетиобщеобразовательных учреждений в сельской местности за период2006-2012 годов введено сельских школ на 2705 мест. Общий объемфинансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в томчисле 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн.рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средстваместных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурнымикомплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы дляосуществления образовательной, воспитательной,культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослогонаселения села. Данная программа позволит снять отмеченные проблемы, для чегоопределяет основные меры государственной поддержки, стимулированияобъединения сельскохозяйственных товаропроизводителей области всельскохозяйственные потребительские кооперативы и развития в областисистемы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Реализация мероприятий программы обеспечит доступ малых формхозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационнымресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортныхработ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическуюситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения,активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а такжестанет дополнительным стимулом развития современной социальной,инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамкахпланируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельскихтерриторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, а такжедолгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013года", утвержденной постановлением администрации области от 22.03.2010N 306. 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы Программа разработана в соответствии с Концепцией устойчивогоразвития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года,Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области,схемами территориального планирования Тамбовской области,муниципальных образований области, а также ведомственными целевымипрограммами по поддержке начинающих фермеров и развитию семейныхживотноводческих хозяйств. Основными целями программы являются развитие системысельскохозяйственных потребительских кооперативов и за счет этогоувеличение объема реализации продукции, произведенной малыми формамихозяйствования на селе, а также повышение уровня их доходов. Основными задачами, решение которых необходимо для достижениянамеченных целей, являются: развитие снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и обслуживающихкооперативов, включая кредитные, различных уровней, облегчающихдеятельность малым формам хозяйствования на селе и повышающих ееэффективность; наращивание материально-технической базы сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработкесельскохозяйственной продукции, а также обслуживанию сельскогонаселения; увеличение доли реально работающих кооперативов; подготовка и обучение специалистов сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов; повышение уровня занятости сельского населения на основесохранения существующих и создания новых рабочих мест. Достижению поставленных целей также будет способствовать решениеследующих задач: создание благоприятных условий для увеличения поголовья животных,и в первую очередь коров, в КФХ и личных подсобных хозяйствах; обеспечение условий по заготовке и поставке кормовсельскохозяйственными предприятиями КФХ и личным подсобным хозяйствам; стимулирование увеличения объемов производства и реализациисельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования; доведение до малых форм хозяйствования информации огосударственных и муниципальных закупках области (открытых конкурсах,аукционах и запросах котировок). Сроки реализации программы 2013-2015 годы.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Результатом реализации станет выполнение следующих целевыхиндикаторов программы: увеличение удельного веса работающих сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов от числа зарегистрированных; увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции всельскохозяйственных потребительских кооперативах по сравнению с 2012годом; увеличение численности работников в сельскохозяйственныхпотребительских кооперативах; увеличение охвата кооперативными отношениями сельского населения(соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения врегионе). Таблица 1. Характеристика деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов---------------------------------------------------------------------- Показатель | 2012 г.| 2013 | 2014 | 2015 | (база) | г. | г. | г. | | | |----------------------------------------------------------------------Удельный вес работающих 78,7 80 81,5 83сельскохозяйственных потребительскихкооперативов всего, процентовЧисленность работников в 380 400 420 440сельскохозяйственных потребительскихкооперативах, чел., в том числе:создано новых рабочих мест в сельском 10 20 20 20хозяйстве, чел.Оплата труда с начислениями, 11 13 14 15тыс. руб./чел.Выручка от реализации 224,5 245,2 279,4 327,5сельскохозяйственной продукции,млн. руб.Объем закупок сельскохозяйственной 6,5 6,8 7,778 8,4продукции у малых формхозяйствования, тыс. тоннПоголовье закупленного молодняка 0 2 185 185крупного рогатого скота с последующейреализацией гражданам, ведущим личноеподсобное хозяйство, головОхват кооперативными отношениями 2,1 2,4 2,6 2,8сельского населения (соотношениечисла членов кооперативов к числусельского населения области),процентов---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Таблица 2 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе---------------------------------------------------------------------- Показатели |Ед. |2013 г.|2014 г.|2015 г.| Всего |изм.| | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------Выручка от реализации млн. 245,2 279,4 327,5 852,1сельскохозяйственной продукции руб.Ежегодный прирост выручки от млн. 20,7 34,2 48,1 103реализации продукции (дельта ТП) руб.Финансирование программы из млн. 31,9826 71,5 76,3 179,7826областного бюджета - всего (Ф) руб.Показатели эффективности Эбюд % 64,7 47,8 63,0 57,2---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Эффективность расходования средств финансирования определяется посоотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализациюпо формуле: Эбюд = дельта ТП / Ф x 100, где Эбюд - коэффициент бюджетной эффективности расходованияфинансовых средств; дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции; Ф - объем финансирования производства продукции по программе. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетныхсредств - Эб составляет 57,2%, что для программы, предназначеннойсоздать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развитияотрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высокимпоказателем. (В редакции Постановлений Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансированияпрограммы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсястатистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а такжеведомственная отчетность. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы В целях реализации программы, решения задач и достижения целей посозданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативовпредполагается выполнение следующих программных мероприятий. 4.1. Финансовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов В целях увеличения объемов производства и закупоксельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования и сбытаее на переработку, реализацию на рынках области и за ее пределамипредполагается за счет средств областного бюджета предоставлятьсубсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданнымв соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ"О сельскохозяйственной кооперации", зарегистрированным иосуществляющим хозяйственную деятельность на территории Тамбовскойобласти: на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственнойпродукции у малых форм хозяйствования; на возмещение части затрат по закупке молодняка крупного рогатогоскота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личноеподсобное хозяйство; на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственнойтехники и оборудования для заготовки кормов, модульных молокоприемныхпунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных,производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования дляохлаждения и очистки молока, переработки, хранения, фасовки, упаковкии транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудования дляубоя и первичной переработки крупного рогатого скота,автоматизированных комплексов для продажи сельскохозяйственнойпродукции, оборудования для разъездной торговли, а также наприобретение оборудования по переработке молока для модульных молочныхцехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующегоразмещения в них перерабатывающего оборудования; на возмещение части затрат на строительство и реконструкциюсельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков,используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, всоответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой настроительство объекта). В случае поэтапного выполнения работ построительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонтусельскохозяйственного и сельскохозяйственного кооперативного рынкаобязательным условием является введение в эксплуатацию объекта непозднее 24 месяцев с момента перечисления субсидии по первому этапувыполненных работ. (В редакции Постановления Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) 4.2. Развитие инфраструктуры, улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения деятельности кооперативов Одним из ключевых видов предоставления услугсельскохозяйственными потребительскими кооперативами своим членам ииным субъектам малых форм хозяйствования является закупкапроизведенной ими сельскохозяйственной продукции с последующейреализацией, при необходимости включая цикл переработки. Вступлениеперерабатывающих предприятий области в члены кооперативов и их участиев создании вновь образуемых кооперативов позволит значительно повыситьэффективность работы кооперативов по первичной и глубокой переработкепродукции. Развитие такой схемы интеграции способствует сближению иусиливает экономический потенциал создаваемых кооперативов. В работеранее созданных кооперативов, бизнес - планировании при создании новыхкооперативов и развитии в целом системы сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов будет использован опыт работы иматериально-технические возможности потребительской кооперации взаготовительной и сбытовой деятельности. В числе задач, которыепредстоит решать кооперативам, - повышение мобильности за счетприобретения автомагазинов, изотермических фургонов и иногоспецтранспорта. Прямой выход кооперативов на рынки и в торговую сетьпозволяет существенно снизить цену реализации непосредственномупотребителю. Для устойчивого выполнения данного раздела мероприятийпотребуется создание инфраструктуры обслуживания сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов, которая предполагает следующие действия: предоставление кооперативам постоянных торговых мест насельскохозяйственных рынках городов и районных центров области, на 30рынках с общим числом торговых мест не менее 38; организация проведения "ярмарок выходного дня" в городах ирайонных центрах области, не менее 50 в год, с предоставлениемторговых мест, в совокупности, до 5 тысяч; организация проведения регулярных предпраздничных и сезонныхярмарок не менее 30 в год; создание пунктов переработки сельскохозяйственной продукции,произведенной малыми формами хозяйствования, в том числе за счетприобретения модульных цехов по переработке молока, а также цехов поубою и первичной переработке крупного рогатого скота; модернизация существующих предприятий переработки; строительство, в том числе аренда, складских помещений, баз длявременного хранения продукции; оказание содействия в разработке логистических схем продвиженияпродукции на внутриобластном и межрегиональном рынках; организация до 2015 года двух сельскохозяйственных кооперативныхрынков в г. Тамбове и(или) районных центрах области. В части совершенствования информационного и консультационногообеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительскихкооперативов за годы реализации программы будет осуществлено: оказание консалтинговых услуг малым формам хозяйствования присоздании сельскохозяйственных потребительских кооперативов ивступлении их в кооперативы второго уровня, также предполагаетсяпредставление информации об исследованиях и прогнозировании рынковсельскохозяйственной продукции и услуг по ее переработке; проведение семинаров с участием специалистов управлений сельскогохозяйства администраций районов и кооперативов с количествомучастников до 50 человек; организация проведения "круглых столов" в медиацентре, издание ираспространение информационных материалов, методическое обеспечениедеятельности кооперативов; создание на сайте управления сельского хозяйства областирубрикатора и регулярная актуализация размещаемой для малых формхозяйствования информации. 4.3. Совершенствование механизмов предоставления государственного и муниципального имущества, в том числе земель, для развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая формирование региональных и муниципальных залоговых фондов Недостаточный доступ сельскохозяйственных потребительскихкооперативов к кредитным ресурсам из-за отсутствия собственноголиквидного залогового обеспечения - одна из основных причин, непозволяющих сельскохозяйственным потребительским кооперативамактивизировать хозяйственную деятельность и расширить спектрпредоставляемых услуг. В целях более широкого доступа кооперативов к субсидируемымкредитам в дальнейшем также предусматривается использование объектовобластного залогового фонда, муниципальных залоговых фондов,предоставляемых на конкурсной основе. Предусматривается использование поручительств Тамбовскогообластного государственного унитарного предприятия "Фонд содействиякредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовскойобласти". Перечень мероприятий, необходимых для реализации программы,приведен в приложении к программе. 4.4. Социальное развитие села Для устойчивого социально-экономического развития муниципальныхобразований области, эффективного функционирования агропромышленногопроизводства выполнения селом демографической,трудоресурсной, культурной и других функций необходимо продолжитьреализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки развитиясельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания длянаселения нормальных условий жизнедеятельности путем реализациимероприятий: по улучшению жилищных условий: в 2013 году с учетом переходящихостатков средств федерального и регионального бюджетов улучшатжилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодыеспециалисты. За период 2014-2020 годов планируется ввести 116,8 тыс.кв. м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодыхспециалистов; по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 годупланируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей.За период 2014-2020 годов планируется ввести 340 км водопроводных и280 км газовых сетей; по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселенийобласти: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году.Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн.рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данногомероприятия из бюджета Тамбовской области предусмотрено выделение 105млн. рублей; по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощифизической культуры и спорта в сельской местности в 2013 годузапланировано строительство 8 фельдшерско-акушерских пунктов. На этимероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей из федеральногобюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета. В рамках этих мероприятий запланировано также строительствопервой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с.Бурнак Жердевского района Тамбовской области на 219 домов. Проектвзаимоувязан со строящимися крупными объектами АПК, требующими притокавысококвалифицированных молодых кадров. На территории Жердевскогорайона реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон":свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовый заводмощностью 290 тыс. тонн в год. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы Мероприятия программы планируется осуществлять за счет средствобластного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемымпостановлением администрации области. Финансирование мероприятий засчет средств областного бюджета будет осуществляться в форме субсидийна реализацию мероприятий программы. Общий объем финансирования мероприятий программы за счет средствобластного бюджета в 2013-2015 годах предусмотрен в размере 179,7826млн. рублей. (В редакции Постановлений Администрации Тамбовскойобласти от 30.12.2013 г. N 1587) Объем предполагаемого финансирования составит: на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственнойпродукции у малых форм хозяйствования - 103,4431 млн. рублей; (Вредакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 30.12.2013 г. N 1587) на возмещение части затрат по закупке молодняка крупного рогатогоскота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личноеподсобное хозяйство - 10,054 млн. рублей; (В редакцииПостановлений Администрации Тамбовской областиот 30.12.2013 г. N 1587) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственнойтехники и оборудования для заготовки кормов, модульных молокоприемныхпунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных,производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования дляохлаждения и очистки молока, переработки, хранения, фасовки, упаковкии транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудования дляубоя и первичной переработки крупного рогатого скота,автоматизированных комплексов для продажи сельскохозяйственнойпродукции, оборудования для разъездной торговли, а также наприобретение оборудования по переработке молока для модульных молочныхцехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующегоразмещения в них перерабатывающего оборудования - 51,1 млн. рублей; (Вредакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 30.12.2013 г. N 1587) на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных исельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализациисельскохозяйственной продукции - 15,1855 млн. рублей. (Вредакции Постановлений Администрации Тамбовской областиот 13.09.2013 г. N 1032) Ресурсное обеспечение мероприятий программы корректируется втечение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения областногобюджета и средств, привлеченных из других источников. 6. Механизм реализации программы Реализация программы возможна только при условии использованиякомплекса взаимосвязанных организационных, технологических,экономических и правовых мер, осуществляемых ежегодным принятиемнормативных документов, регулирующих отношения региональных органовуправления, заказчика и исполнителей в процессе реализации программы. Заказчиком и ответственным исполнителем программы являетсяуправление сельского хозяйства области. К числу основных задач, возлагаемых на исполнителя программы,относятся: подготовка, согласование, актуализация нормативных правовыхактов, методических документов по реализации программы; содействие реализации мероприятий программы, контроль за ихисполнением; анализ и оценка результатов деятельности сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов области; участие в уточнении целевых индикаторов программы; подготовка предложений по совершенствованию механизмов реализациипрограммы. Реализация мероприятий программы будет осуществляться за счетсредств областного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемымпостановлением администрации области. Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программыфинансовых средств по мере необходимости уточняет целевые показатели изатраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы,состав исполнителей. Заказчик программы организует экспертные проверкихода реализации программы. При этом обращается внимание на выполнениесроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективноеиспользование средств, выделяемых на их реализацию, привлечениесредств из дополнительных источников финансирования, на конечныерезультаты программы. По результатам экспертных проверок подготавливаются предложенияпо дальнейшей реализации и финансированию программы или об ихпрекращении, уточнению предоставляемых льгот или применению санкций кучастникам реализации программы. Осуществление контроля за эффективными целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы,будет осуществляться в соответствии с нормами бюджетногозаконодательства Российской Федерации. К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять наотличие фактически достигнутых результатов программы от первоначальнозапланированных, относятся: низкий уровень финансирования, что не позволит полностьюмодернизировать физически и морально устаревшую техническую базусельскохозяйственных потребительских кооперативов и цехов по первичнойпереработке животноводческой продукции; рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование,минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительстваперерабатывающих подразделений сверх ожидаемого их роста,обусловленного темпами инфляции; аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства. ПРИЛОЖЕНИЕ к региональной экономически значимой программе "Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013-2015 годы ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий региональной экономически значимой программы "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013-2015 годы (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Ответственный| Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. мероприятия |исполнитель, | результаты | программы |соисполнители|--------------------------------------------------------------------------------------------------- | | наименование |едини-| значение (по | по годам, | в том числе: | | | ца | годам | всего |-------------------------------------- | | |изме- | реализации | |федераль-|областной| мест-| внебюд- | | |рения | мероприя- | | ный | бюджет | ный | жетные | | | | тий) | | бюджет | | бюд-| источни- | | | | | | | | жет | ки--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Мероприятия по Управление 2013 120,4421 0,0000 31,9826 0,0000 88,4595развитию системы сельскогосельскохозяйственных хозяйства 2014 220,9360 0,0000 71,5000 0,0000 149,4360потребительских областикооперативов 2015 236,2000 0,0000 76,3000 0,0000 159,9000 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Итого 577,5781 0,0000 179,7826 0,0000 397,79551.1. Субсидии Управление Объем закупок Тонн 2013 - 6800,0 2013 114,6431 0,0000 30,6431 0,0000 84,0000сельскохозяйственным сельского сельскохозяйственнойпотребительским хозяйства продукции у граждан, 2014 - 7778,0 2014 128,3360 0,0000 35,0000 0,0000 93,3360кооперативам, созданным области ведущих личноев соответствии с подсобное хозяйство, 2015 - 8400,0 2015 138,6000 0,0000 37,8000 0,0000 100,8000Федеральным законом от КФХ08.12.1995 N 193-ФЗ 2016 - 0 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000"О сельскохозяйственнойкооперации", на 2017 - 0 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000возмещение части затратпо закупке 2018 - 0 2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000сельскохозяйственнойпродукции у граждан, 2019 - 0 2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ведущих личноеподсобное хозяйство, и 2020 - 0 2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000крестьянских(фермерских) хозяйств Итого - 22978,0 Итого 381,5791 0,0000 103,4431 0,0000 278,13601.2. Субсидии Количество поголовья Голов 2013 - 2 2013 0,1440 0,0000 0,0540 0,0000 0,0900сельскохозяйственным КРС у граждан,потребительским ведущих личное 2014 - 185 2014 13,5000 0,0000 5,0000 0,0000 8,5000кооперативам, созданным подсобное хозяйствов соответствии с 2015 - 185 2015 13,5000 0,0000 5,0000 0,0000 8,5000Федеральным законом от08.12.1995 N 193-ФЗ 2016 - 0 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000"О сельскохозяйственнойкооперации", на 2017 - 0 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000возмещение части затратпо закупке молодняка 2018 - 0 2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000крупного рогатого скота споследующей 2019 - 0 2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000реализацией поголовьягражданам, ведущим 2020 - 0 2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000личное подсобноехозяйство Итого - 372 Итого 27,1440 0,0000 10,0540 0,0000 17,09001.3. Субсидии Управление Количество Единиц 2013 - 2 2013 3,8000 0,0000 1,1000 0,0000 2,7000сельскохозяйственным сельского кооперативов,потребительским хозяйства осуществивших 2014 - 10 2014 60,0000 0,0000 24,0000 0,0000 36,0000кооперативам, созданным в области приобретение техники,соответствии с оборудования для 2015 - 13 2015 65,0000 0,0000 26,0000 0,0000 39,0000Федеральным законом от заготовки кормов,08.12.1995 N 193-ФЗ оборудования по 2016 - 0 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000"О сельскохозяйственной переработке,кооперации", на охлаждению, очистке, 2017 - 0 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000возмещение части затрат: хранению,на приобретение транспортировке и 2018 - 0 2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000сельскохозяйственной реализациитехники и оборудования сельскохозяйственной 2019 - 0 2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000для заготовки кормов, продукциимодульных молоко- 2020 - 0 2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000приемных пунктов, цеховпо переработке молока, в Итого - 25 Итого 128,8000 0,0000 51,1000 0,0000 77,7000том числе модульных,производительностью до20 тонн в сутки, техники,оборудования дляохлаждения и очисткимолока, переработки,хранения, фасовки,упаковки итранспортировкисельскохозяйственной продукции,оборудования для убоя ипервичной переработкикрупного рогатого скота,автоматизированныхкомплексов для продажисельскохозяйственнойпродукции, оборудованиядля разъездной торговли, атакже на приобретениеоборудования попереработке молока длямодульных молочныхцеховпроизводительностью до20 тонн в сутки, модулейдля последующегоразмещения в нихперерабатывающегооборудования1.4. Субсидии Управление Количество Единиц 2013 - 1 2013 1,85500 0,0000 0,1855 0,0000 1,6695сельскохозяйственным сельского построенных ипотребительским хозяйства реконструированных 2014 - 0 2014 19,1000 0,0000 7,5000 0,0000 11,6000кооперативам, созданным области сельскохозяйственныхв соответствии с кооперативных 2015 - 1 2015 19,1000 0,0000 7,5000 0,0000 11,6000Федеральным законом от рынков,08.12.1995 N 193-ФЗ используемых для 2016 - 0 2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000"О сельскохозяйственной реализациикооперации", на сельскохозяйственной 2017 - 0 2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000возмещение части затрат продукциина строительство и 2018 - 0 2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000реконструкциюсельскохозяйственных и 2019 - 0 2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000сельскохозяйственныхкооперативных рынков, 2020-0 2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000используемых дляреализации Итого - 2 Итого 40,0550 0,0000 15,1855 0,0000 24,8695сельскохозяйственнойпродукции, в соответствиис проектно-сметнойдокументацией (своднойсметой на строительствообъекта)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------