Решение Думы г. Тамбова от 29.06.2016 № 298

Об отчёте о результатах деятельности Главы города Тамбова и деятельности администрации города Тамбова за 2015 год

 

ГОРОДСКОЙОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ

 

ТАМБОВСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА

Шестой созыв

 

Тринадцатое заседание

 

 

РЕШЕНИЕ

 

29.06.2016

 

№ 298

 

Об отчёте о результатах деятельности Главы города Тамбова и деятельности администрации города Тамбова за 2015 год

 

Рассмотрев представленный Главой города Тамбова отчёт, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Тамбова, с учётом рекомендаций комитетов Тамбовской городской Думы шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, по социально-экономическому развитию и бюджету, по муниципальной собственности и развитию предпринимательства, по городскому хозяйству,

 

Тамбовская городская Дума решила:

 

1. Утвердить прилагаемый отчёт о результатах деятельности Главы города Тамбова и деятельности администрации города Тамбова за 2015 год.

2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Председатель Тамбовской городской

Думы

В.В.Путинцев


 

УТВЕРЖДЁН

 

решением Тамбовской городской Думы

 

от 29.06.2016 № 298

 

ОТЧЁТ

о результатах деятельности Главы города Тамбова и деятельности администрации города Тамбова

за 2015 год

 


1. Экономический уровень и потенциал муниципального образования, приоритетные направления его развития

 

В отчетном 2015 году работа администрации города Тамбова в рамках полномочий по решению вопросов местного значения осуществлялась в соответствии с основными направлениями и приоритетами, определенными в Стратегии социально-экономического развития города Тамбова до 2020 года, утвержденной решением Тамбовской городской Думы от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и в течение года уточнялся.

Формирование доходов городского бюджета производилось на основе прогноза социально-экономического развития города Тамбова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, действующего законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства на день внесения проекта городского бюджета в Тамбовскую городскую Думу, а также на основе федеральных, областных законов и муниципальных правовых актов, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов произведено на основании предложений главных администраторов доходов городского бюджета с учетом динамики фактических поступлений доходов и методических рекомендаций для органов местного самоуправления области по прогнозированию доходов местных бюджетов, утвержденных приказом финансового управления Тамбовской области от 31.10.2011 № 155.

 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ТАМБОВ

 

Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доходы бюджета млн. руб.

5013,6

4676,7

4536,1

5753,5

5133,2

5237,6

в том числе: налоговые и неналоговые доходы

2479,6

2766,4

2638,2

3046,3

2959,4

2908,9

из них: налоговые доходы

1610

1838

2126,6

2325,2

2274,9

2350,4

Доля налоговых поступлений в доходах бюджета, %

32,1

39,3

46,9

40,4

44,3

44,9

Расходы бюджета млн. руб.

5138,0

5011

4804,0

5958,4

5444,6

5915,5

 

По доходам бюджет городского округа – город Тамбов исполнен в сумме 5237,6 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы) – в сумме 2 908,9 млн. рублей.

 

 

Основной целью бюджетной политики города остается создание условий для функционирования бюджетной сферы, направленных на увеличение бюджетной обеспеченности, повышение уровня доходов на душу населения и обеспечение социальных нормативов уровня жизни.

Бюджетные назначения по собственным доходам исполнены на 101,7%. По сравнению с 2014 годом эти поступления уменьшились на 50,5 млн. руб., или на 1,7%.

За последние 5 лет прирост собственных доходов составил 17,3%.

Такие результаты – это итог совместных усилий всех органов администрации города и инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Тамбову в плане расширения налогооблагаемой базы и наращивания собственного налогового потенциала.

По налоговым платежам поступления в городской бюджет составили 2350,4 млн. руб. На их долю в 2015 году приходится 80,8% собственных доходов городского бюджета, или 14% налоговых платежей, собираемых на территории города Тамбова. Бюджетные назначения выполнены на 101,4%, прирост к уровню прошлого года составил 3,3%, или 75,5 млн. руб.

 

 

По видам налоговых доходов динамика поступлений характеризуется следующими показателями.

По налогу на доходы физических лиц прирост составил 13,7%, или 131,1 млн. руб. Определенный рост поступлений дала проводимая администрацией города Тамбова совместно с налоговым органом работа по легализации заработной платы, экономический эффект от проведения которой оценивается в 4,1 млн. руб., а также работа, направленная на привлечение к уплате налога иногородних организаций, осуществляющих деятельность на территории города Тамбова, давшая дополнительно 15 млн. руб.

Поступления в городской бюджет государственной пошлины возросли на 7,4%, или на 2,6 млн. руб., из которых 2,8 млн. руб. – прирост по госпошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, администрируемой инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Тамбову. Поступления по госпошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции снизились на 0,2 млн. руб.

По налогу на имущество физических лиц поступления выросли на 4,4%, или на 4,2 млн. руб. Вместе с тем бюджет города ежегодно недополучает значительный объем средств по этому налогу в связи с установлением на федеральном уровне обширного перечня льгот. Так, согласно отчету налогового органа по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2014 год количество налогоплательщиков, которым предъявлен налог к уплате в 2015 году, снизилось на 8 380 чел. по отношению к предыдущему отчетному году. При этом сумма предоставленных из городского бюджета льгот по налогу возросла на 14,4 млн. руб., или на 10% и составила 164,2 млн. руб. (при объеме поступлений в 100 млн. руб.).

По налогам на совокупный доход по сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 2,8%, или на 8,2 млн. руб. При этом рост поступлений достигнут по единому налогу на вмененный доход на 7,4 млн. руб., что связано с увеличением в 2015 году значения коэффициента-дефлятора, ежегодно устанавливаемого приказом Министерства экономического развития Российской Федерации, на 7,5% по отношению к 2014 году. Объем платежей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличился на 0,5 млн. руб.

По земельному налогу поступления снизились на 8,0%, или на 70,4 млн. руб. Эта негативная тенденция связана с изменившимся порядком пересмотра кадастровой стоимости земельных участков, а также изменившимся с 01.01.2015 порядком применения результатов такого пересмотра (Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»). В результате налогоплательщики города начали использовать в качестве налогооблагаемой базы рыночную стоимость земельных участков, устанавливаемую по результатам оценки «независимых» оценщиков.

Начиная с 2014 года в местные бюджеты начали поступать акцизы на отдельные виды нефтепродуктов для формирования муниципальных дорожных фондов. За 2015 год объем поступлений составил 5,8 млн. руб., что ниже поступлений 2014 года на 0,2 млн. руб. в связи с уменьшением установленного для города Тамбова норматива отчислений с 0,3061% до 0,2687%. По неналоговым доходам, составляющим 19,2% собственных доходов, годовые бюджетные назначения выполнены на 102,9%. По отношению к 2014 году снижение поступлений составило 18,4%, или 126 млн. руб.

Из неналоговых доходов рост поступлений произошел по плате за наем жилых помещений на 62,3%, или на 8,9 млн. руб. в связи с увеличением с 01.07.2014 базовой ставки платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда.

По штрафным санкциям поступления в городской бюджет составили 40,6 млн. руб. и выросли по отношению к 2014 году на 26,5%, или на 8,5 млн. руб.

По доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат городского бюджета сумма поступлений составила 15,8 млн. руб., что больше поступлений 2014 года на 14,9%, или на 2 млн. руб.

Объем поступлений иных неналоговых доходов снижается в связи с объективным снижением количества объектов муниципальной собственности, которые могут быть проданы или сданы в аренду.

Так, доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков снизились на 36,6%, или на 69,6 млн. руб., доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, снизились на 18,5%, или на 73,9 млн. руб.

За 2015 год организовано проведение 18 заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, на которых рассмотрено состояние платежной дисциплины 326 недоимщиков. В результате ее работы поступило платежей в счет погашения недоимки в городской бюджет на сумму 31,2 млн. руб.

В 2015 году продолжалась реализация Программы мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа – город Тамбов на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2012 № 9816. В результате выполнения запланированных мероприятий дополнительно мобилизовано доходов на сумму 152,3 млн. руб.

По расходам городской бюджет исполнен в сумме 5915,5 млн. руб. Наибольшая доля расходов (43,1%) приходится на сферу образования.

 

 

Расходы на национальную экономику составили 22,7% от общей суммы расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство – 16,2%, на общегосударственные вопросы – 8,0%, на обслуживание государственного и муниципального долга – 3,6%, на социальную политику – 3,0%, на культуру и кинематографию – 2,3%, на физическую культуру и спорт – 0,4%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,4%, на охрану окружающей среды – 0,2%, на средства массовой информации – 0,1%.

В 2015 году продолжалась работа по реализации майских Указов Президента Российской Федерации. Обеспечено финансирование расходов на оплату труда с учетом целевых показателей, определенных администрацией Тамбовской области. В первоочередном порядке также осуществлялось финансирование расходов на повышение оплаты труда, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, софинансирование федеральных и областных программ, обслуживание муниципального долга и на исполнение принятых бюджетных обязательств предшествующего года.

На выплату зарплаты в 2015 году направлено 2848,3 млн. руб. (рост 6,6% к 2014 году, или 176,4 млн. руб.), в том числе за счет средств городского бюджета – 1719,1 млн. руб.; на капитальный ремонт жилого фонда – 25,4 млн. руб.; на благоустройство города – 517,5 млн. руб., на социальные выплаты – 155,0 млн. руб.

В 2015 году осуществлен комплекс мероприятий, который позволил обеспечить условия, необходимые для получения финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов в сумме 857,6 млн. рублей, в том числе на:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и за счет средств областного бюджета – 271,9 млн. руб.;

строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 72,3 млн. руб.;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 148,6 млн. руб.;

строительство надземного пешеходного перехода – 24,7 млн. руб.;

приобретение низкопольных троллейбусов – 10,9 млн. руб.;

оборудование пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (система «Говорящий город») – 1,7 млн. руб.;

возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе – 108,3 млн. руб.;

строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры в микрорайонах «Московский», «Радужный» и квартала в границах улиц Мичуринской, Январской и Прямой с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан – 15,1 млн. руб.;

строительство детского сада в микрорайоне «Уютный» по ул. Свободной, 8«А» – 168,1 млн. руб.;

реализацию проекта «Народная инициатива» – 36,0 млн. руб.

Доля расходов городского бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в 2015 году составила 92%.

Бюджет городского округа – город Тамбов на 2015 год сформирован по программному принципу на основе 19 муниципальных программ.

Порядок предоставления бюджетных инвестиций установлен постановлением администрации города Тамбова от 26.02.2015 № 1578 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа – город Тамбов».

Принимались меры, направленные на сдерживание долговой нагрузки и снижение цены обслуживания муниципального долга. В ходе заключения с банковскими организациями муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов на погашение долговых обязательств и финансирование дефицита городского бюджета была снижена цена контрактов в сравнении с конкурсной документацией на общую сумму 22494,0 тыс. руб.

Обеспечена публичность основной информации о муниципальных финансах. Регулярно в сети Интернет размещается информация об основных аспектах муниципальных финансов городского округа – город Тамбов, в том числе аналитические материалы «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении городского бюджета и проекту городского бюджета.

В 2016 году в условиях сокращения доходных возможностей городского бюджета, роста социальной нагрузки на бюджет основной задачей является повышение эффективности бюджетных расходов.

Достижению поставленной цели будет способствовать реализация:

муниципальной программы города Тамбова «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2013 № 11503;

Плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе – город Тамбов на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением администрации города Тамбова от 18.03.2015 № 2293;

Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами городского округа – город Тамбов на период до 2018 года, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 31.03.2015 № 2544;

Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга городского округа – город Тамбов на 2016-2018 годы, утвержденного постановлением администрации города Тамбова от 01.03.2016 № 1168.

 

3. Реализация и оценка эффективности муниципальных программ

 

В целях обеспечения реализации основных приоритетов стратегического развития города Тамбова, управления реализацией Стратегии социально-экономического развития города Тамбова на период до 2020 года на территории городского округа – город Тамбов реализовывались мероприятия 19 муниципальных программ:

 

улучшение качества городской среды

– 6 программ;

повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города

 

– 3 программы;

развитие образовательного, культурного и духовного потенциала

 

– 5 программ; 

обеспечение безопасной жизни в городе

– 3 программы;

эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества

 

– 2 программы.

 

Муниципальные программы городского округа – город Тамбов разработаны в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова, утверждённым постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316.

Муниципальные программы города Тамбова разработаны в четкой системе встраиваемости в государственные программы Тамбовской области, что является одним из условий предоставления субсидий из вышестоящих бюджетов. Так, доля софинансирования из средств федерального и областного бюджетов составила 37% от общего объема финансирования муниципальных программ в 2015 году.

В 2015 году на реализацию муниципальных программ из всех источников запланировано финансирование в объеме 6020174,4 тыс. руб., фактически израсходовано 5672979,6 тыс. руб., или 94%.

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования 2015 года занимали муниципальные программы в сфере развитии образовательного, культурного и духовного потенциала (52,2%), улучшения качества городской среды (41,3%).

 

Стратегические приоритеты социально-экономического развития

Источник финансирования

План финансирования, тыс. руб.

Кассовые расходы, тыс. руб.

% исполнения

1. Улучшение качества городской среды (удельный вес в общем объеме финансирования 41,3%)

Всего:

2654023,3

2341023,9

88

федеральный бюджет

253937,0

221998,7

87

областной бюджет

549035,6

499148,6

91

городской бюджет

1718880,7

1590130,3

93

внебюджетные источники

132170,0

29746,3

23

2. Повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города (удельный вес в общем объеме финансирования 0,1%)

Всего:

5496,9

5496,1

100

федеральный бюджет

1420,9

1420,9

100

областной бюджет

1491,0

1491,0

100

городской бюджет

2585,0

2584,2

100

внебюджетные источники

0,0

0,0

0

3. Развитие образовательного культурного и духовного потенциала (удельный вес в общем объеме финансирования 52,2%)

Всего:

2981919,0

2959209,7

99

федеральный бюджет

123002,0

123002,0

100

областной бюджет

1232582,4

1224467,5

99

городской бюджет

1397645,6

1369166,2

98

внебюджетные источники

228689,0

242574,0

106

4. Обеспечение безопасной жизни в городе (удельный вес в общем объеме финансирования 0,9%)

Всего:

62475,0

52889,1

85

федеральный бюджет

0,0

0,0

0

областной бюджет

0,0

0,0

0

городской бюджет

62475,0

52889,1

85

внебюджетные источники

0,0

0,0

0

5. Эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества (удельный вес в общем объеме финансирования 5,5%)

Всего:

316260,2

314360,8

99

федеральный бюджет

0,0

0,0

0

областной бюджет

0,0

0,0

0

городской бюджет

316260,2

314360,8

99

внебюджетные источники

0,0

0,0

0

ИТОГО по программам

Всего:

6020174,4

5672979,6

94

федеральный бюджет

378359,9

346421,6

92

областной бюджет

1783109,0

1725107,1

97

городской бюджет

3497846,5

3329130,6

95

внебюджетные источники

360859,0

272320,3

75

 

В 2015 году реализовывались 19 муниципальных программ:

Улучшение качества городской среды

1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,00

городской бюджет

43681,9

42755,7

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

43681,9

42755,7

 

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы

Цель программы: реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Тамбова, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,00

городской бюджет

2577,8

1598,4

внебюджетные источники

132170,0

29746,3

ИТОГО:

134747,8

31344,7

 

3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове» на 2014-2020 годы.

Цель программы: сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества ДТП и мест их концентрации, лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП, и снижение тяжести последствий.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,00

городской бюджет

24699,2

24699,2

внебюджетные источники

28453,8

28117,7

ИТОГО:

53153,0

52816,9

 

4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Подпрограммы программы:

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»,

«Развитие пассажирского транспортного комплекса».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

98550,0

98550,0

областной бюджет

243304,7

243280,1

городской бюджет

912169,9

876219,9

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

1254024,6

1218050,0

 

5. Муниципальная программа «Благоустройство в городе Тамбове» на 2014-2020 годы.

Цель программы: совершенствование системы благоустройства города, создание комфортных условий для проживания и отдыха населения.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

514887,2

492520,2

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

514887,2

492520,2

 

6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Подпрограммы программы:

«Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»,

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа – город Тамбов»,

«Молодежи – доступное жилье»,

«Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

 

федеральный бюджет

155387,0

123448,7

областной бюджет

281031,7

231169,3

городской бюджет

217110,1

148918,4

внебюджетные источники <*>

251000,0

-

ИТОГО:

653528,8

503536,4

<*> Средства молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (средства ипотечного жилищного кредита или займа), предусмотренные в подпрограмме «Молодежи – доступное жилье».

 

Повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города

7. Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы.

Цель программы: обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия полноценному и осознанному процессу переселения в город Тамбов соотечественников, проживающих за рубежом, способствующему решению стратегических задач социально-экономического развития города Тамбова.

Подпрограммы программы:

«Проект переселения «Квалифицированные специалисты»,

«Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы Тамбовской области»,

«Проект переселения «Обучающаяся молодежь».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

1420,9

1420,9

областной бюджет

1491,0

1491,0

городской бюджет

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

2911,9

2911,9

 

8. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2020 годы.

Цель программы: формирование необходимых условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих качественные социальные услуги в муниципальном образовании городской округ – город Тамбов.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

598,0

598,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

598,0

598,0

 

9. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы.

Цель программы: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, повышение инвестиционной активности бизнеса, повышение эффективности муниципального управления.

Подпрограммы программы:

«Улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие малого и среднего предпринимательства»,

«Совершенствование муниципального управления».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

1987,0

1986,2

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

1987,0

1986,2

 

Развитие образовательного культурного и духовного потенциала

10. Муниципальная программа «Культура города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: сохранение в развитие системы художественно-эстетического образования в городе Тамбове, поддержка молодых дарований; обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностями, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, сохранение и развитие муниципальных библиотек.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

512,4

512,4

областной бюджет

651,0

651,0

городской бюджет

210031,5

206649,3

внебюджетные источники

16038,0

19684,6

ИТОГО:

227232,9

227497,3

 

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Подпрограммы программы:

«Развитие физической культуры и массового спорта»,

«Развитие туризма».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

1015,0

1015,0

областной бюджет

624,7

624,4

городской бюджет

54919,9

50829,9

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

56559,6

52469,3

 

12. Муниципальная программа «Обеспечение открытости и доступности деятельности органов администрации города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: повышение уровня открытости и доступности деятельности органов администрации города Тамбова.

Подпрограммы программы:

«Информационное общество»,

«Развитие официальной городской общественно-политической газеты «Наш город Тамбов».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

10687,1

10568,1

внебюджетные источники

1200,0

959,3

ИТОГО:

11887,1

11527,4

 

13. Муниципальная программа «Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, реализация молодежной политики.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

3796,1

3796,1

областной бюджет

782437,6

775771,2

городской бюджет

431201,6

422338,5

внебюджетные источники

62250,0

72729,1

ИТОГО:

1279685,3

1274634,9

 

14. Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: удовлетворение потребностей населения в доступных и качественных услугах дошкольного образования.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

117678,5

117678,5

областной бюджет

448869,1

447420,9

городской бюджет

690805,5

678780,4

внебюджетные источники

149201,0

149201,0

ИТОГО:

1406554,1

1393080,8

 

Обеспечение безопасности жизни в городе.

15. Муниципальная программа «Координация действий служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» на 2014-2020 годы.

Цель программы: обеспечение бесперебойной и устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства города, оперативного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и аварийно-диспетчерскими службами города по решению вопросов, связанных с предупреждением и (или) ликвидацией аварийных ситуаций, в пределах полномочий муниципального казенного учреждения «Единая городская центральная диспетчерская служба».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

21067,4

20719,1

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

21067,4

20719,1

 

16. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Тамбова, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы.

Цель программы: обеспечение безопасности населения города Тамбова и профилактика терроризма.

Подпрограммы программы:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Тамбов»,

«О мерах противодействия терроризму».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

21907,6

21534,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

21907,6

21534,0

 

17. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем.

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

19500,0

10636,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

19500,0

10636,0

 

Эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества.

18. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности, совершенствование транспортного обслуживания администрации города Тамбова и иных организаций, содержания, ремонта и управления техническим обслуживанием объектов муниципальной собственности, используемых органами местного самоуправления города Тамбова и иным муниципальными организациями города Тамбова, проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, свободного от отношений найма жилого помещения» на 2014-2020 годы.

Цель программы: организация и развитие автотранспортного обеспечения деятельности администрации города Тамбова, органов администрации города Тамбова и иных организаций, осуществление мероприятий по организации, содержанию, ремонту и управлению техническим обслуживанием объектов муниципальной собственности, используемых органами местного самоуправления города Тамбова и иными муниципальными организациями города Тамбова, проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, свободного от отношения найма жилых помещений.

Подпрограммы программы:

«Совершенствование транспортного обслуживания администрации города Тамбова, органов администрации города Тамбова и иных организаций»,

«Совершенствование содержания, ремонта и управления техническим обслуживанием объектов муниципальной собственности, используемых органами местного самоуправления города Тамбова и иными муниципальными организациями города Тамбова, проведение ремонтных работ на объектах муниципального жилищного фонда, свободных от отношений найма жилого помещения».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

105191,2

103303,9

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

105191,2

103303,9

 

19. Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы.

Цель программы: совершенствование бюджетного процесса, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа – город Тамбов, повышение качества управления муниципальными финансами.

Подпрограммы программы:

«Осуществление бюджетного процесса»,

«Управление муниципальным долгом»,

«Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами».

 

Источники финансирования

Объем финансирования 2015 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

211069,0

211056,9

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

211069,0

211056,9

 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и повышения эффективности использования бюджетных ресурсов постановлением администрации города Тамбова от 12.02.2015 № 1035 утвержден Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова за 2015 год муниципальной программы с низкоэффективным исполнением не выявлено, 16 программ имеют эффективное исполнение и 3 программы признаны удовлетворительными.

 

Показатели эффективности

реализации муниципальных программ в 2015 году

 

п/п

Наименование программы

Значение итогового показателя эффективности

1

«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников» на 2013 – 2015 годы

8,0

2

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014 – 2020 годы

8,0

3

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 -2020 годы

8,1

4

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014 – 2020 годы

8,8

5

Культура города Тамбова на 2014 – 2020 годы

8,2

6

Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014 – 2020 годы

7,5

7

Обеспечение открытости и доступности деятельности органов администрации города Тамбова на 2014 – 2020 годы

9,4

8

Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова на 2014 – 2020 годы

9,2

9

Развитие дошкольного образования города Тамбова на 2014 – 2020 годы

9,1

10

Координация действия служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы

8,7

11

Обеспечение безопасности населения города Тамбова, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы

8,7

12

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова на 2014 – 2020 годы

8,9

13

Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2014 – 2020 годы

5,2

14

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 – 2020 годы

7,4

15

Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2014 – 2020 годы

9,4

16

Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова на 2014 – 2020 годы

9,6

17