Решение Думы г. Тамбова от 25.09.2013 № 1023
Об информации администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Пятый созыв Пятьдесят пятое заседание РЕШЕНИЕ25.09.2013 N 1023 Об информации администрации города Тамбова о результатах мониторингавыполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО"Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы Заслушав информацию о результатах мониторинга выполнения запервое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовскиекоммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы,представленную главой администрации города Тамбова, и в соответствии сУставом города Тамбова, с учетом рекомендации комитета Тамбовскойгородской Думы пятого созыва по городскому хозяйству, Тамбовская городская Дума решила: 1. Информацию администрации города Тамбова о результатахмониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционнойпрограммы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на2011-2015 годы принять к сведению (прилагается). 2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальномуопубликованию. Глава города Тамбова А.В.Кондратьев Приложение к решению Тамбовской городской Думы от 25.09.2013 N 1023 Информация администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполненияза первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы Администрацией города Тамбова проведен мониторинг выполненияинвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" поводоотведению на 2011-2015 годы (далее - инвестиционная программа),утвержденной решением Тамбовской городской Думы от 24.11.2010 N 85. В рамках инвестиционной программы предусмотрена реализациямероприятия: "Строительство канализационного коллектора на участке отул. Чичерина до Моршанского шоссе ("Вторая нитка Северногоколлектора")". Проект является приоритетным и предусматривает выполнениемероприятий по строительству канализационного коллектора на участкеот ул. Чичерина до Моршанского шоссе. Это связано с массовойзастройкой северной части города Тамбова: микрорайон многоэтажнойзастройки "Московский", микрорайоны малоэтажных застроек "Радужное","Солнечный", "Северный", микрорайон "Уютный" (запроектированный подданный коллектор). Общий объем финансовых потребностей, предусмотренныйинвестиционной программой для реализации мероприятий, составляет123670 тыс. руб. (с НДС), в том числе по годам: 2011 год - 20900 тыс. руб.; 2012 год - 21251 тыс. руб.; 2013 год - 20722,6 тыс. руб.; 2014 год - 29079,4 тыс. руб.; 2015 год - 31717 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2013 строительно-монтажные работы поданному мероприятию завершены, выполняются работы по благоустройствутерритории. Протяженность канализационного коллектора составила 5,2км. В первом полугодии 2013 года: фактически собрано денежных средств от установленной надбавки ктарифу на услугу водоотведения 11483,2 тыс. руб. (с НДС, без учетаналога на прибыль); фактические затраты на реализацию данного проекта (средстваполученные от потребителей) составили 21467,1 тыс. руб. (с НДС). Нарастающим итогом за 2011 год - первое полугодие 2013 года: фактически собрано денежных средств за счет надбавки к тарифу(без налога на прибыль, с НДС) 42691 тыс. руб.; фактические затраты на реализацию проекта составили100413,41 тыс. руб. Приложение 1 к информации о результатах мониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы Показатели для проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы в сфере водоотведения за первое полугодие 2013 года------------------------------------------------------------------------------ Наименование | Тыс. руб. (с НДС) | Реализа- | Комментарии мероприятия, |---------------------------------| ция меро-| проекта | Финансо-| Затраты | Фактически | приятия | | вые | на реа- | собрано | за первое| | потреб- | лизацию | денежных | полугодие| | ности, | меро- | средств за | 2013 | | утверж- | приятия | счет | года, | | денные | за | инвестици- | ед. изм.| | прог- | первое | онной | | | раммой | полу- | надбавки к | | | в 2013 | годие | тарифу за | | | году | 2013 | первое | | | | года | полугодие | | | | | 2013 года | | | | | (без | | | | | налога на | | | | | прибыль) | |-----------------------------------------------------------------------------Строительство 20722,6 21467,1 11483,2 1,2 км Исполнениеканализацион- обязательствного по договорамколлектора на на выполнениеучастке от строительно-ул. Чичерина монтажныхдо Моршанского работ сшоссе обществом с("вторая ограниченнойнитка ответственностьюСеверного "Тамбовспецстрой"коллектора") по договору от 30.05.2011 N 17 на общую сумму 99000 тыс. руб., c обществом c ограниченной ответственностью "Инициатива-7" по договору от 17.07.2012 N 116-2012/07-008 на общую сумму 78 тыс. руб. Итого: 20722,6 21467,1 11483,2 - ------------------------------------------------------------------------------ Приложение 2 к информации о результатах мониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы Показатели для проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы в сфере водоотведения за 2011 - первое полугодие 2013 гг.----------------------------------------------------------------------Наименование | Тыс. руб. (с НДС)мероприятия, | проекта |-------------------------------------------------------- | Финансовые | Затраты на | Фактически | Реализация | потребности,| реализацию | собрано | мероприятия | утвержденные|мероприятия | денежных | в 2011 - | программой | в 2011 - | средств за | первое | в 2011 - | первое | счет | полугодие | первое | полугодие |инвестиционной| 2013 гг. | полугодие | 2013 гг. | надбавки к | ед. изм. | 2013 гг. | | тарифу | | | | в 2011 - | | | | первое | | | | полугодие | | | |2013 гг. (без | | | | учета налога | | | | на прибыль) |----------------------------------------------------------------------Строительство 62873,6 100413,41 42691 5,2 кмканализацион-ногоколлектора научастке отул. ЧичеринадоМоршанскогошоссе("втораяниткаСеверногоколлектора") Итого 62873,6 100413,41 42691 ----------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к информации о результатах мониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011-2015 годы Основные целевые индикаторы работы системы водоотведения за первое полугодие 2013 года----------------------------------------------------------------------N | Наименование | Ед. | Расчетные | Фактическиеп/п | индикатора | измере- | значения | значения | | ния | индикаторов| индикаторов | | |------------|----------------- | | | 2013 год | первое | | | |полугодие 2013 | | | | года----------------------------------------------------------------------1. Продолжительность час/день 24 24 (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде Количество часов час 8760 4344 предоставления услуг за отчетный период Календарное дней 365 181 количество дней в отчетном периоде2. Индекс нового % 1,15 0 строительства - это отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей Протяженность км 5,1 5,2 построенных сетей Протяженность км 442,748 457,5 сетей3. Аварийность систем ед./км 0/0 0/0 коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей Количество аварий ед. 0 0 (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры Протяженность км 442,748 457,5 сетей4. Удельный вес % 46,03 44,55 сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети Протяженность км 203,8 203,8 сетей, нуждающихся в замене Протяженность сети км 442,748 457,5----------------------------------------------------------------------