Постановление Администрации Тамбовской области от 15.12.2011 № 1798
О Программе по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.12.2011 г. Тамбов N 1798 Отменено - Постановление Администрации Тамбовской области от 01.03.2012 г. N 236 О Программе по наращиванию производства мяса свинины и птицы имощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на2012-2015 годы В целях реализации эффективного развития отрасли мясногоскотоводства на территории области и в соответствии с постановлениемадминистрации области от 19.03.2007 N 269 "Об утверждении порядкаразработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовскойобласти" (в редакции 15.08.2011) администрация области постановляет: 1. Утвердить Программу по наращиванию производства мяса свинины иптицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на2012-2015 годы (далее - Программа) согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь". 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика. И. о. главы администрации области А.А.Сазонов УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 15.12.2011 N 1798 Программа по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы Паспорт ПрограммыНаименование Программа по наращиванию производства мясаПрограммы свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годыЗаказчик-координатор Управление сельского хозяйства областиПрограммыЗаказчик Программы Управление сельского хозяйства областиРазработчик Программы Управление сельского хозяйства областиЦели и задачи Программы Цели Программы: развитие в области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли и производства мяса птицы за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей с доведением к 2015 году объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до 175,2 тыс. тонн в живом весе и мяса птицы до 140,0 тыс. тонн; приоритетное развитие промышленного производства свинины и мяса птицы с замкнутым циклом производства; увеличение объемов и качества поставляемых свиноводству и птицеводству кормов; увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности, замещение импортного и обеспечение продовольственной безопасности; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности. Задачи по достижению целей: улучшение экономических условий при производстве свинины и мяса птицы, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства и птицеводства, сельхозтоваропроизводителей, создание условий для конкурентного на российском рынке производства свинины и мяса птицы; внедрение современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих конкурентоспособное на российском рынке производство свинины и мяса птицы; разработка и реализация проектов эффективного производства, проведение реконструкции действующих и создание новых мощностей товарного производства свинины и мяса птицы, работающих по замкнутому циклу; развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья свиней и птицы с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений; развитие кормовой базы свиноводства и птицеводства, значительное увеличение объема производства специализированных концентрированных кормов; формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением областиСроки реализации 2012-2015 годыПрограммыОбъемы и источники Общий объем финансирования Программы нафинансирования 2012-2015 годы в ценах соответствующих летПрограммы составляет 30680,7 млн. руб., в том числе: за счет внебюджетных средств 29706 млн. руб., из них по годам: 2012 - 7805 млн. руб.; 2013 - 8355млн. руб.; 2014 - 7955 млн. руб.; 2015 - 5591 млн. руб.; за счет средств областного бюджета - 974,7 млн. руб., из них по годам: 2012 - 200,0 млн. руб.; 2013 - 232,4 млн. руб.; 2014 - 250,8 млн. руб.; 2015 - 291,5 млн. руб.Ожидаемые результаты Ускоренное развитие свиноводства и птицеводства, создание новых мощностей по производству свинины и мяса птицы замкнутого цикла с использованием современного высокотехнологического оборудования; обеспечение конкурентоспособного рентабельного производства мяса свиней к 2015 году 175,2 тыс. тонн, мяса птицы - 140 тыс. тонн; создание современной кормовой базы; создание новых высокооплачиваемых дополнительных рабочих мест 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами Настоящая Программа направлена на обеспечениеконкурентоспособного развития агропромышленного комплекса Тамбовскойобласти, возрождение села, обеспечение агропродовольственнойбезопасности государства. При этом в рамках Программы решается одна изважнейших задач сельского развития и продовольственной безопасностиРоссии - развитие свиноводства и птицеводства, увеличение объемовпроизводства мяса свинины и птицы. Отрасль мясного птицеводства всельхозпредприятиях в последние годы отсутствовала, возрождениеотрасли началось в 2011 году с вводом в эксплуатацию инвестиционногопроекта на 100 тыс. тонн мяса птицы в закрытом акционерном обществе(далее - ЗАО) "Инжавинская птицефабрика". Анализ производства скота и птицы в убойном весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Таблица 1.---------------------------------------------------------------------- Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | Оценка | | | 2011 г.---------------------------------------------------------------------- Валовое производство скота и птицы 14,8 30,4 39,9 (в живом весе) в т. ч. мясо свинины 9,1 24,2 24,9 Мясо крупного рогатого скота 5,1 5,4 4,2 Мясо птицы 0,3 0,4 10,0 Прочие 0,3 0,2 0,4 ---------------------------------------------------------------------- Наметившийся в 2009-2011 гг. небольшой рост производства свининыявляется результатом реализации приоритетного национального проекта"Развитие АПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов, ноосновная масса фондов свиноводческой отрасли сельхозпредприятийфизически и морально устарела, неразвита селекционно-генетическаяструктура, биологический потенциал животных используется далеко не вполной мере. Высокий уровень кормопотребления, ветеринарных иэксплуатационных затрат делают свиноводство малорентабельным инепривлекательным для многих сельхозтоваропроизводителей. Наращиваниеобъемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневойзадачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокаязависимость экономических результатов от генетического уровняживотных, от качества кормов, применяемых технологий производства непозволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться нарегулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимымимеры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли состороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер -развитие в области конкурентоспособных на российском рынке отраслейсвиноводства и птицеводства за счет создания индустриальныхспециализированных производственных мощностей с доведением к 2015 годуобъемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до175,2 тыс. тонн в живом весе и мяса птицы до 140,0 тыс. тонн. Существующие мощности для убоя и первичной переработки скота иптицы практически на всех предприятиях области устарели, требуютреконструкции или полной замены. Отсутствие современного убойногопроизводства с полным производственным циклом переработки не позволяетмясоперерабатывающей отрасли области конкурировать с другимирегионами. Комбикормовая отрасль представлена старыми комбикормовымизаводами, не отвечающими современным технологиям производствакомбикормов, мощности которых законсервированы 5 - 7 лет назад. В целях обеспечения развития данных направлений агропромышленногокомплекса возникает необходимость применения программно-целевогометода. На это направлены мероприятия Программы. 2. Основные цели и задачи Программы Целями Программы являются: развитие в области конкурентоспособной на российском рынкесвиноводческой отрасли и производства мяса птицы за счет созданияиндустриальных специализированных производственных мощностей сдоведением к 2015 году объемов производства свинины всельскохозяйственных организациях до 175,2 тыс. тонн в живом весе имяса птицы 140,0 тыс. тонн; приоритетное развитие промышленного производства свинины и мясаптицы с замкнутым циклом производства; увеличение объемов и качества поставляемых кормов; увеличение собственного производства всех видов мясного сырья,отвечающего современным требованиям качества и безопасности, замещениеимпорта и обеспечение продовольственной безопасности; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельскойместности. Для решения поставленных целей необходимо решить следующиезадачи: улучшение экономических условий при производстве свинины и мясаптицы, финансовое стимулирование предприятий промышленногосвиноводства и птицеводства, создание условий для конкурентного нароссийском рынке производства свинины и мяса птицы; внедрение современного отечественного и зарубежного опыта,научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий иоборудования, обеспечивающих конкурентоспособное на российском рынкепроизводство свинины и мяса птицы; разработка и реализация проектов эффективного производства,проведение реконструкции действующих и создание новых мощностейтоварного производства мяса свинины; строительство и реконструкция предприятий по убою и глубокойпереработке мяса; развитие селекционно-племенной работы, формированиевысококачественного племенного поголовья животных и птицы сиспользованием лучших мировых и отечественных генетических достижений; развитие кормовой базы мясного комплекса, значительное увеличениеобъема производства специализированных концентрированных кормов; формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всехвидов для промышленной переработки и личного потребления населениемобласти. Основные целевые индикаторы, отражающие, степень достижения целейи задач Программы (приложение N 2) 3. Система программных мероприятий Выполнение Программы осуществляется за счет реконструкции истроительства новых свиноводческих комплексов, комплексов попроизводству мяса птицы, оснащения их высокотехнологичнымоборудованием отечественного и зарубежного производства сиспользованием высокопродуктивных гибридов свиней и птицы, примененияполнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологийведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических,технических и организационных звеньев, способствующих эффективнойработе отрасли. Комплекс производственно-технологических и организационныхмероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства иптицеводства, предполагается осуществить по следующим направлениям: размещение производственных мощностей; применение инновационных технологий и племенных достижений дляведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами; развитие кормовой базы для данных отраслей; развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукцииживотноводства и птицеводства; обеспечение экологической и ветеринарной безопасности; подготовка кадров. Перечень программных мероприятий (приложение N 1). 3.1. Размещение производственных мощностей Создание мощностей по производству мяса свинины и птицыпредусматривает производство с законченным циклом, с конкретнымзонированием территорий области в целях создания прочной кормовой базыи соблюдения ветеринарной и экологической безопасности производства. Площадки для строительства новых мощностей по производствукомбикормов выбраны с учетом максимального территориальногоприближения как к источникам зернового сырья, так и к потребителямпродукции, площадки по убою и глубокой переработке свиней и птицыоптимально расположенные к мощностям по откорму свиней и птицы итранспортным артериям области, позволят минимизировать транспортныерасходы на перевозку животных и отгрузку готовой продукции. В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах осуществляетинвестиционный проект общество с ограниченной ответственностью (далее- ООО) "Тамбовский бекон", проектной мощностью 90 тыс. тонн свинины вгод, включающий в себя мощности по производству свинины с применениеммодулей "мульти-сайт" трехплощадочного содержания животных икомплексов с саморемонтом свинок, цехов по убою и глубокой переработкемяса, утилизации отходов, комбикормового завода производительностью290 тыс. тонн комбикормов в год. В Гавриловском и Бондарском районахосуществляют инвестиционные проекты общество с ограниченнойответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" и ООО "Ресурс"проектной мощностью 25 тыс. тонн мяса свинины в год. В Рассказовскомрайоне осуществляет инвестиционный проект ООО "РАСК" проектноймощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год. В Моршанском районепланирует осуществить инвестиционный проект ООО "Агротера" проектноймощностью 32,0 тыс. тонн мяса свинины в год. В 2012 году ООО"Управляющая компания "Капитал" планирует начало создания мощностейдля производства и переработки 33,0 тыс. тонн мяса свинины вИнжавинском и Мучкапском районах. В Инжавинском райне в ЗАО "Инжавинская птицефабрика" началосьосвоение инвестиционного проекта по производству 100 тыс. тонн мясаптицы в год. Предприятие работает по замкнутому циклу. В Первомайском районе планируется осуществление инвестиционногопроекта птицеводческого комплекса на 40,0 тыс. тонн мяса индейки вгод. Птицеводческий комплекс по производству 40,0 тыс. тонн мясаиндейки будет состоять из восьми площадок репродуктора, девятиплощадок доращивания и пятнадцати площадок откорма, инкубатора,комбикормового завода, цеха по убою и глубокой переработке мясаиндейки. 3.2. Применение инновационных технологий В период реализации Программы планируется осуществить комплексмер по внедрению в производство передового отечественного изарубежного опыта ведения отрасли, соответствующего мировымстандартам, предусматривающего: минимизацию расхода комбикормов за счет использованиясовременного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемостьсбалансированных полнорационных комбикормов, исключающегонепроизводственные потери, а также использование перспективныхгибридов свиней; применение технологического оборудования отечественного иимпортного производства, позволяющего максимально автоматизироватьпроизводство, минимизировать численность обслуживающего персонала,сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат впроизводственных помещениях; использование в производстве гибридного поголовья основныхсвиноматок, обеспечивающего максимальную энергию роста и сокращениесроков откорма до 180 дней; подготовку высококвалифицированных кадров для отраслей, всовершенстве владеющих знаниями всех технологических процессов припроизводстве мяса свинины и птицы. Участники Программы при реализации инвестиционных проектов посозданию мощностей по производству мяса свинины и птицы отдаютпредпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделениепроизводственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор),доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимальнообеспечивает ветеринарную безопасность производства. Одним из основных условий увеличения производства свинины идостижения высоких производственных показателей является использованиевысокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и ихгибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающихвысокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами,такими как многоплодность, высокая устойчивость организма кинфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность киндустриальным технологиям содержания. Для обеспечения свинокомплексов поголовьем ремонтных свиноксозданы центры воспроизводства (хрячники). Обеспечение собственнымремонтным свинопоголовьем сократит затраты свинокомплексов накомплектацию родительского стада и повысит экономические показателиотрасли. 3.3. Развитие кормовой базы Одним из основных вопросов в реализации Программы являетсяобеспечение поголовья свиней и птицы качественными сбалансированнымикормами. Все сельхозпредприятия, реализующие инвестиционные проекты, всвоем составе имеют земельные угодья, планируют строительствосовременных комбикормовых заводов, мощности и количество которыхобеспечат объемы производства продукции свиноводства и птицеводства.Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовымипартиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что такжеположительно скажется на себестоимости продукции. Основная задача кормопроизводства - это выполнение требованийнаучно-технического обеспечения севооборота в структуре посевныхплощадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновыхкультур и оптимальную потребность кормовых компонентов дляпроизводства полнорационных комбикормов. Развитие свиноводства и птицеводства существенно влияет наструктуру посевных площадей в растениеводстве, так как резковозрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этимособое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных,наиболее ценных в кормовом отношении культур. Производство зерна по современным технологиям с использованиемвысокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечитпотребность специализированных хозяйств, занимающихся производствомсвинины и мяса птицы. 3.4. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологическойбезопасности участники Программы осуществляют согласование выбораплощадок для строительства комплексов с соответствующимиуполномоченными органами путем подписания ситуационных планов. Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" наместности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенныхпунктов. Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами итерриторию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны. Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов вобязательном порядке проходят государственную экологическую,ветеринарную и промышленную экспертизы. В области разрабатываются и внедряются технологические проектыпереработки навоза свиноводческих и птицеводческих комплексов какопасных источников загрязнения окружающей среды. В качестве базовых технологий предлагаются следующие разработки: переработка жидких стоков свиноводческих комплексов; переработка подстилочного помета птицы. Разрабатываются технологии с использованием санитарныхмероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственныеполя по специальной технологии. Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром"создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимаятехника для вывоза и заделки в почву органических удобрений,изготавливаемых на основе свиноводческих стоков. 3.5. Подготовка кадров Особое место в системе мер по развитию свиноводства иптицеводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке,повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов,рабочих профессий. Модернизация отраслей является стратегической цельюих развития, поэтому ведется расширение сотрудничества работодателей иучебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебныхзаведений к реальной практике развития, введение новых курсов,специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации дляотрасли, целенаправленная практика и стажировка студентов на передовыхсельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникамаграрных учебных заведений более широкие возможности втрудоустройстве. В целях повышения уровня подготовки кадров участники Программыпроводят следующие мероприятия: осуществляют подготовку на договорной основе с учебнымизаведениями области профильных специалистов; организуют стажировки на передовых сельскохозяйственныхпредприятиях области для приобретения практических навыков внедренияновых технологий, применяемых в отрасли; информируют специалистов о мировых достижениях в животноводстве; формируют кадровый резерв специалистов отрасли. На период ввода в эксплуатацию вновь построенных илиреконструированных комплексов участниками Программы привлекаютсявысококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения спецификитехнологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектнуюмощность. 3.6. Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности Таблица 2, млн. руб.----------------------------------------------------------------------------- Наименование показателя | ед. измер. | Обязательства (по годам) | |-------------------------------- | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-----------------------------------------------------------------------------1. Субсидии всего 0,0 10,0 15,0 25,0сельхозтоваропроизводителямна возмещение части затрат на областной 0,0 10,0 15,0 25,0приобретение племенных бюджетхряков для комплектациисвиноводческих хозяйств федеральный <*> <*> <*> <*> бюджет2. Субсидии всего 0,0 3,4 3,8 4,5сельхозтоваропроизводителямна возмещение части затрат на областной 0,0 3,4 3,8 4,5содержание основного бюджетматочного поголовья вплеменных хозяйствах и федеральный <*> <*> <*> <*>племрепродукторах бюджет3. Субсидии областной 131,5 134 137,5 140,5сельхозтовапроизводителям, бюджетпредприятиямагропромышленногокомплекса на возмещениечасти затрат на приобретениеоборудования для созданиясовременных комплексов поубою скота и птицы, глубокойпереработке мяса иутилизации отходов4. Субсидии областной 68,5 71,0 74,5 77,5сельхозтоваропроизводителям, бюджетпредприятиямагропромышленногокомплекса на возмещениечасти затрат на приобретениеоборудования длякомбикормового производства5. Субсидии областной 0 14,0 20,0 44,0сельхозтоваропроизводителям, бюджетпредприятиямагропромышленногокомплекса на возмещениечасти затрат на приобретениебелково-витаминныхдобавок для свиноводства иптицеводстваИтого областной 200,0 232,4 250,8 291,5 бюджет федеральный <*> <*> <*> <*> бюджет6. Реализация внебюджетные 7805 8355 7955 5591инвестиционных проектов по источникивводу мощностейпроизводства и глубокойпереработке свинины, мясаптицы цехов по убою иутилизации отходов животныхи комбикормовВсего 8005,0 8587,4 8205,8 5882,5----------------------------------------------------------------------------- <*> при условии софинансирования из федерального бюджета. Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областногобюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете наочередной финансовый год. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счетфинансовых средств областного бюджета с привлечением средствфедерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 30680,7млн. рублей, в том числе по годам: 2012 г. - 8005,0 млн. руб.; 2013 г. - 8587,4 млн. руб.; 2014 г. - 8205,8 млн. руб.; 2015 г. - 5882,5 млн. руб. Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программыуточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета насоответствующий год. 5. Механизм реализации Программы Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом еевыполнения основываются на формах и методах управления, определяемыхгосударственным заказчиком Программы, и направлены на координациюисполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации,оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнениямероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений покорректировке Программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационныхмероприятий, обеспечивающих выполнение Программы, (приложение N 1) Государственный заказчик Программы: согласовывает с исполнителями Программы возможные срокивыполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования; несет ответственность за реализацию Программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке иреализации программных мероприятий; на основании отчетов исполнителей Программы формирует вустановленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполненияПрограммы и представляет его в управление экономического развитияобласти. Финансирование программных мероприятий в очередном финансовомгоду осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценкиэффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде. Исполнителями мероприятий Программы являются управление сельскогохозяйства области, сельскохозяйственные предприятия. Мониторинг за ходом выполнения Программы осуществляется всоответствии с порядком разработки, утверждения и реализации целевыхпрограмм Тамбовской области, утвержденным постановлением администрацииобласти от 19.03.2007 N 269. 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы 6.1. Оценка эффективности реализации Программы В процессе реализации Программы планируется достичь следующихцелевых показателей: Таблица 3.---------------------------------------------------------------------- Показатели | Ед. | Годы | изм. | | |----------------------------- | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015---------------------------------------------------------------------- Ввод в эксплуатацию ед. 2 1 1 1 свинокомплексов Ввод в эксплуатацию ед. 2 2 2 2 комбикормовых заводов Создание новых ед. 1 1 1 1 производственных мощностей по убою и глубокой переработке мяса птицы и свинины Дополнительные рабочие места чел. 600 750 910 710 за счет инвестиционных проектов, человек --------------------------------------------------------------------- Реализация Программы позволит: обеспечить создание новых мощностей по производству свинины имяса птицы с использованием современных инновационных технологий иплеменных достижений, а также предприятий по производству комбикормов; увеличить производство свиней на убой к 2015 годусельскохозяйственными организациями до 175,2 тыс. тонн и мяса птицы до140,0 тыс. тонн в год в живом весе; создать более 2970 новых высокооплачиваемых рабочих мест всвиноводстве, птицеводстве и связанных с ними отраслях; ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированныйбюджет области и внебюджетные фонды; обеспечить население области качественной продукциейотечественного производства; повысить уровень жизни населения области. 6.2 Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы (по годам) Таблица 4.----------------------------------------------------------------------------- Показатели |Оценка | 2012 г.| 2013 г.| 2014 г.| 2015 г.|2015 г. к |2011 г.| | | | |2011 г. %-----------------------------------------------------------------------------Валовое производство 34,9 109,0 151,0 224,0 315,2 9,0 рмяса в живом весе всельхозпредприятиях -участникахПрограммы - всего,тыс. тоннв том числе: мяса 24,9 39,0 51,0 104,0 175,2 7,0 рсвинины, тыс. тоннмяса птицы, тыс. тонн 10,0 70,0 100,0 120,0 140 14 рСебестоимость 2328 7288 10576 16720 25077 10,8произведеннойпродукции, млн. руб.Валовой доход 3132 11948 17486 25920 36944 11,8отрасли, млн. руб.Чистая прибыль 804 4660 6910 9200 11867 14,7отрасли,млн. руб.----------------------------------------------------------------------------- 6.3. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе (по годам) Таблица 5.-------------------------------------------------------------------------- Показатели | Ед. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г.|Всего за | изм. | | | | | 4 года--------------------------------------------------------------------------Выручка от реализации млн. 11948 17486 25920 39944 92298мяса свинины и птицы руб.(ТП)Ежегодный прирост млн. 8964 5538 8434 11024 33960выручки от руб.реализации мяса(Дельта ТП)Финансирование млн. 125,0 157,4 175,8 216,5 674,7Программы - всего руб.(Ф)Показатели процент 71,7 35,2 47,9 50,9 50,3эффективности - Эобщ.-------------------------------------------------------------------------- Реализация Программы не несет негативных экологическихпоследствий, она будет способствовать восстановлению и сохранениюприродных ресурсов региона, развитию культуротехнических мероприятийпо улучшению естественных кормовых угодий. 7. Сроки реализации Программы График реализации программных мероприятий Таблица 6.---------------------------------------------------------------------- Разделы | Ответственные за | Срок | Объем Программы, | исполнение | исполнения | инвестиций мероприятия | | | (млн. руб.)----------------------------------------------------------------------1. Поддержка Управление 2012-2015 974,7свиноводства и сельского годыпроизводства хозяйства областимяса птицы из и участникиобластного Программыбюджета2. Строительство Управление 2012-2013 1000свиноводческого сельского годыкомплекса хозяйства области,проектной общество смощностью 12,5 ограниченнойтыс. тонн мяса ответственностьюсвинины в год и "Ресурс"комбикормовогопроизводства вобществе сограниченнойответственностью"Ресурс"3. Строительство Управление 2012-2014 1000свиноводческого сельского годыкомплекса хозяйства области,проектной общество смощностью 10,0 ограниченнойтыс. тонн мяса ответственностьюсвинины в год и "РАСК"комбикормовогопроизводства вобществе сограниченнойответственностью"РАСК"4. Строительство Управление 2012-2015 9088свиноводческого сельского годыкомплекса хозяйства области,проектной общество смощностью 100 ограниченнойтыс. тонн мяса ответственностьюсвинины, цехов "Тамбовскийпо убою, бекон"глубокойпереработке мясаи утилизацииотходовживотных икомбикормовогозавода на 290тыс. тоннкомбикормов вгод в обществе сограниченнойответственностью"Тамбовскийбекон"5. Строительство Управление 2012-2015 4200свиноводческого сельского годыкомплекса хозяйства области,проектной общество смощностью 32,0 ограниченнойтыс. тонн мяса ответственностьюсвинины в год и "Агротера"комбикормовогозавода вобществе сограниченнойответственностью"Агротера"6. Строительство Управление 2012-2015 4000птицеводческого сельского годыкомплекса по хозяйства области,производству общество с40,0 тыс. тонн ограниченноймяса индейки в ответственностьюгод с убойным "Тамбовскаяцехом и индейка"комбикормовымпроизводством вобществе сограниченнойответственностью"Тамбовскаяиндейка"7. Создание Управление 2012-2015 6498мощностей для сельского годыпроизводства и хозяйства области,переработки 33,0 ОООтыс. тонн управляющаясвинины в год компанияООО "Капитал"управляющаякомпания"Капитал"8. Строительство Управление 2011-2014 3920птицеводческого сельского годыкомплекса на хозяйства области,100,0 тыс. тонн закрытоемяса птицы, акционерноецехов по убою и обществоутилизации "Инжавинскаяотходов птицефабрика"животных икомбикормовогозавода взакрытомакционерномобществе"Инжавинскаяптицефабрика"---------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Программе по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы Перечень мероприятий Программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, |Источ- | Объемы финансирования, млн. руб. | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие |ники | | выпол-| | Программы, | |финан- |----------------------------------| нения |------------------------------------| ответственные за | |сирова-| всего| в том числе по годам | | наименование |единицы| целевое | выполнение | |ния | |---------------------------| | |изме- | значение | | | | | 2012 | 2013 | 2014| 2015 | | |рения | (последний | | | | | год | год | год | год | | | | год | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | Программы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: доведение к 2015 году объемов производства свинины всельскохозяйственных организациях до 172,5 тыс. тонн в живом весе имяса птицы до 140,0 тыс. тонн1. Развитие селекционно-племенной работы1.1. Субсидии сельхоз- обл. 61,7 0 13,4 18,8 29,5 2012- увеличение голов 2300 Управление товаропроизводителям бюджет 2015 основного сельского хозяйства на возмещение части гг. племенного области, затрат на содержание маточного сельхозпредприятия основного маточного поголовья на области поголовья в плем- племенных хозяйствах репродукторах и племрепродукторах1.2. Субсидии сельхоз- приобретение голов 2000 товаропроизводителям племенных на возмещение части хряков затрат на приобретение племенных хряков для комплектации свиноводческих хозяйств2. Строительство и реконструкция предприятий по убою, переработке мясаи утилизации отходов2.1. Субсидии сельхоз- обл. 243,5 56,5 59,0 62,5 65,5 2012- создание ед. 4 Управление товаропроизводителям, бюджет 2015 современных (за время сельского предприятиям гг. комплексов по действия хозяйства агропромышленного убою скота, Программы) области, комплекса на первичной управление по возмещение части переработке развитию затрат на приобретение мяса и перерабатывающей оборудования для утилизации промышленности, создания современных отходов сельско- комплексов по убою убойного хозяйственные и скота, переработке мяса производства перерабатывающие и утилизации отходов предприятия2.2. Субсидии сельхоз- обл. 68,5 71,0 74,5 77,5 2012- строительство ед. 8,0 товаропроизводителям, бюджет 2015 комби- (за время предприятиям гг. кормовых действия агропромышленного заводов Программы) комплекса на возмещение части затрат на приобретение оборудования для комбикормового производства3. Укрепление кормовой базы3.1. Субсидии сельхоз- обл. 0 14 20 44 2012- увеличение тыс. тн 750 Управление товаропроизводителям, бюджет 2015 производства сельского хозяйства предприятиям гг. полнорационных области, агропромышленного комбикормов сельхозпредприятия комплекса на области возмещение части затрат на приобретение белково-витаминных добавок для свиноводства и птицеводства--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Программе по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы-----------------------------------------------------------------------------------------Цели, | Целевой | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по годамзадачи| индикатор | измерения| показатели | реализации Программы | | | базового |------------------------------------------ | | | года (с | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | указанием | | | | | | | источников | | | | | | | получения | | | | | | | данной | | | | | | | информации)| | | |----------------------------------------------------------------------------------------- Развитие в области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли и производства мяса индейки за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей Валовое тыс. 24,9 39,1 51,6 104,1 175,2 производство тонн мяса свинины в живом весе в год Валовое тыс. 10,0 70,0 100 120 140 производство тонн мяса птицы в живом весе в год 1. Укрепление племенной базы свиноводства Удельный вес % 3,4 3,4 4,0 4,2 4,5 племенного (расчет) поголовья свиней в общей численности в сельхоз- предприятиях 2. Строительство и реконструкция предприятий по убою и глубокой переработке мяса Создание ед. 1 1 1 1 1 новых производственных мощностей по убою и переработке мяса птицы и свинины, увеличение обеспечения населения области мясными продуктами 3. Укрепление кормовой базы Увеличение тыс. 68,0 140 260 450 750 производства тонн полно- рационных комбикормов----------------------------------------------------------------------------------------