Постановление Администрации Тамбовской области от 12.12.2011 № 1729
О Программе увеличения производства мяса в Тамбовской области на 2012-2015 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ12.12.2011 г. Тамбов N 1729 Утратилo силу со дня принятия - Постановление Администрации Тамбовской области от 26.12.2011 г. N 1866 О Программе увеличения производства мяса в Тамбовской области на 2012-2015 годы В целях развития в области конкурентоспособных отраслейживотноводства за счет создания индустриальных специализированныхпроизводственных мощностей, повышения устойчивости развития сельскихтерриторий, качества и уровня жизни сельского населения, администрацияобласти постановляет: 1. Утвердить Программу увеличения производства мяса в Тамбовскойобласти на 2012-2015 годы согласно приложению. 2. Управлению сельского хозяйства области (Аксенов) осуществлятькоординацию деятельности органов исполнительной власти области,администраций муниципальных образований, предприятий и организаций -участников Программы по исполнению программных мероприятий. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь". 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации области А.Я.Дубовика. И. о. главы администрации области А.А.Сазонов УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 12.12.2011 N 1729 Программа увеличения производства мяса в Тамбовской области на 2012-2015 годы Паспорт ПрограммыНаименование Программа увеличения производстваПрограммы мяса в Тамбовской области на 2012-2015 годыЗаказчик-координатор Управление сельского хозяйстваПрограммы областиЗаказчик Программы Управление сельского хозяйства областиРазработчик Программы Управление сельского хозяйства областиЦель и задачи Программы Цель Программы: развитие в области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли и производства мяса птицы за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей с доведением к 2015 году объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до 175,2 тыс. тонн в живом весе и мяса птицы до 140,0 тыс. тонн; приоритетное развитие промышленного производства свинины и мяса птицы с замкнутым циклом производства; увеличение объемов и качества поставляемых свиноводству и птицеводству кормов; увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности, замещение импортного и обеспечение продовольственной безопасности; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности. Задачи по достижению цели: улучшение экономических условий при производстве свинины и мяса птицы, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства и птицеводства, сельхозтоваропроизводителей, создание условий для конкурентного на российском рынке производства свинины и мяса птицы; внедрение современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих конкурентоспособное на российском рынке производство свинины и мяса птицы; разработка и реализация проектов эффективного производства, проведение реконструкции действующих и создание новых мощностей товарного производства свинины и мяса птицы, работающих по замкнутому циклу; развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья свиней и птицы с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений; развитие кормовой базы свиноводства и птицеводства, значительное увеличение объема производства специализированных концентрированных кормов; формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением областиСроки реализации 2012-2015 годыПрограммыОбъемы и источники Общий объем финансированияфинансирования Программы на 2012-2015 годы вПрограммы ценах соответствующих лет составляет 29380,7 млн. руб., в том числе: за счет внебюджетных средств 28706 млн. руб., из них по годам: 2012 - 6805 млн. руб.; 2013 - 8355 млн. руб.; 2014 - 7955 млн. руб.; 2015 - 5591 млн. руб.; за счет средств областного бюджета - 674,7 млн. руб., из них по годам: 2012 - 125,0 млн. руб.; 2013 - 157,4 млн. руб.; 2014 - 175,8 млн. руб.; 2015 - 216,5 млн. руб.Ожидаемые результаты ускоренное развитие свиноводства и птицеводства, создание новых мощностей по производству свинины и мяса птицы замкнутого цикла с использованием современного высокотехнологического оборудования; обеспечение конкурентоспособного рентабельного производства мяса свиней к 2015 году 175,2 тыс. тонн, мяса птицы 140 тыс. тонн; создание современной кормовой базы; создание новых высокооплачиваемых дополнительных рабочих мест 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами Настоящая Программа направлена на обеспечениеконкурентоспособного развития агропромышленного комплекса Тамбовскойобласти, возрождение села, обеспечение агропродовольственнойбезопасности государства. При этом в рамках Программы решается одна изважнейших задач сельского развития и продовольственной безопасностиРоссии - развитие свиноводства и птицеводства, увеличение объемовпроизводства мяса свинины и птицы. Отрасль мясного птицеводства всельхозпредприятиях в последние годы отсутствовала, возрождениеотрасли началось в 2011 году с вводом в эксплуатацию инвестиционногопроекта на 100 тыс. тонн мяса птицы в ЗАО "Инжавинская птицефабрика". Анализ производства скота и птицы в убойном весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Таблица 1---------------------------------------------------------------------- Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | Оценка | | | 2011 г.----------------------------------------------------------------------Валовое производство скота и птицы 14,8 30,4 39,9(в живом весе)в т. ч. мясо свинины 9,1 24,2 24,9Мясо крупного рогатого скота 5,1 5,4 4,2Мясо птицы 0,3 0,4 10,0прочие 0,3 0,2 0,4---------------------------------------------------------------------- Наметившийся в 2009-2011 гг. небольшой рост производства свининыявляется результатом реализации приоритетного национального проекта"Развитие АПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов, ноосновная масса фондов свиноводческой отрасли сельхозпредприятийфизически и морально устарела, неразвита селекционно-генетическаяструктура, биологический потенциал животных используется далеко не вполной мере. Высокий уровень кормопотребления, ветеринарных иэксплуатационных затрат делают свиноводство малорентабельным инепривлекательным для многих сельхозтоваропроизводителей. Наращиваниеобъемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневойзадачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокаязависимость экономических результатов от генетического уровняживотных, от качества кормов, применяемых технологий производства непозволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться нарегулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимымимеры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли состороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер -развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отраслейсвиноводства и птицеводства за счет создания индустриальныхспециализированных производственных мощностей с доведением к 2015 годуобъемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до175,2 тыс. тонн в живом весе и мяса птицы до 140,0 тыс. тонн. Существующие мощности для убоя и первичной переработки скота иптицы практически на всех предприятиях области устарели, требуютреконструкции или полной замены. Отсутствие современного убойногопроизводства с полным производственным циклом переработки не позволяетмясоперерабатывающей отрасли области конкурировать с другимирегионами. Комбикормовая отрасль представлена старыми комбикормовымизаводами, не отвечающими современным технологиям производствакомбикормов, мощности которых законсервированы 5 - 7 лет назад. В целях обеспечения развития данных направлений агропромышленногокомплекса возникает необходимость применения программно-целевогометода. На это направлены мероприятия программы. 2. Основные цели и задачи Программы Целями Программы являются развитие в области конкурентоспособнойна российском рынке свиноводческой отрасли и производства мяса птицыза счет создания индустриальных специализированных производственныхмощностей с доведением к 2015 году объемов производства свинины всельскохозяйственных организациях до 175,2 тыс. тонн в живом весе имяса птицы 140,0 тыс. тонн; приоритетное развитие промышленного производства свинины и мясаптицы с замкнутым циклом производства; увеличение объемов и качества поставляемых кормов; увеличение собственного производства всех видов мясного сырья,отвечающего современным требованиям качества и безопасности, замещениеимпорта и обеспечение продовольственной безопасности; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельскойместности. Для решения поставленных целей необходимо решить следующиезадачи: улучшение экономических условий при производстве свинины и мясаптицы, финансовое стимулирование предприятий промышленногосвиноводства и птицеводства, создание условий для конкурентного нароссийском рынке производства свинины и мяса птицы; внедрение современного отечественного и зарубежного опыта,научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий иоборудования, обеспечивающих конкурентоспособное на российском рынкепроизводство свинины и мяса птицы; разработка и реализация проектов эффективного производства,проведение реконструкции действующих и создание новых мощностейтоварного производства мяса свинины; строительство и реконструкция предприятий по убою и глубокойпереработке мяса; развитие селекционно-племенной работы, формированиевысококачественного племенного поголовья животных и птицы сиспользованием лучших мировых и отечественных генетических достижений; развитие кормовой базы мясного комплекса, значительное увеличениеобъема производства специализированных концентрированных кормов; формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всехвидов для промышленной переработки и личного потребления населениемобласти. 3. Система программных мероприятий Выполнение Программы осуществляется за счет реконструкции истроительства новых свиноводческих комплексов, комплексов попроизводству мяса птицы, оснащения их высокотехнологичнымоборудованием отечественного и зарубежного производства сиспользованием высокопродуктивных гибридов свиней и птицы, примененияполнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологийведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических,технических и организационных звеньев, способствующих эффективнойработе отрасли. Комплекс производственно-технологических и организационныхмероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства иптицеводства предполагается осуществить по следующим направлениям: размещение производственных мощностей; применение инновационных технологий и племенных достижений дляведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами; развитие кормовой базы для данных отраслей; развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукцииживотноводства и птицеводства; обеспечение экологической и ветеринарной безопасности; подготовка кадров. 3.1. Размещение производственных мощностей Создание мощностей по производству мяса свинины и птицыпредусматривает производство с законченным циклом, с конкретнымзонированием территорий области в целях создания прочной кормовой базыи соблюдения ветеринарной и экологической безопасности производства. Площадки для строительства новых мощностей по производствукомбикормов выбраны с учетом максимального территориальногоприближения как к источникам зернового сырья, так и к потребителямпродукции, площадки по убою - к мощностям по откорму свиней и птицы итранспортным артериям области, что позволит минимизироватьтранспортные расходы и оперативно решать текущие вопросы производства. В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах осуществляетинвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон" проектной мощностью 90тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производствусвинины с применением модулей "мульти-сайт" трех-площадочногосодержания животных и комплексов с саморемонтом свинок, цехов по убоюи переработке, утилизации отходов, комбикормового заводапроизводительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год. В Гавриловском иБондарском районах осуществляют инвестиционные проекты ООО"Тамбовмясопром" и ООО "Ресурс" проектной мощностью 25 тыс. тонн мясасвинины в год. В Рассказовском районе осуществляет инвестиционныйпроект ООО "РАСК" проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины вгод. В Моршанском районе планирует осуществить инвестиционный проектООО "Агротера" проектной мощностью 32,0 тыс. тонн мяса свинины в год.В 2012 году ООО "Управляющая компания "Капитал" планирует началосоздания мощностей для производства и переработки 33,0 тыс. тонн мясасвинины в Инжавинском и Мучкапском районах. В Инжавинском райне в ЗАО "Инжавинская птицефабрика" началосьосвоение инвестиционного проекта по производству 100 тыс. тонн мясаптицы в год. Предприятие работает по замкнутому циклу. В Первомайском районе планируется осуществление инвестиционногопроекта птицеводческого комплекса на 40,0 тыс. тонн мяса индейки вгод. Птицеводческий комплекс по производству 40,0 тыс. тонн мясаиндейки будет состоять из восьми площадок репродуктора, девятиплощадок доращивания и пятнадцати площадок откорма, инкубатора,комбикормового завода, цеха по убою и глубокой переработке мясаиндейки. 3.2. Применение инновационных технологий В период реализации Программы планируется осуществить комплексмер по внедрению в производство передового отечественного изарубежного опыта ведения отрасли, соответствующего мировымстандартам, предусматривающего: минимизацию расхода комбикормов за счет использованиясовременного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемостьсбалансированных полнорационных комбикормов, исключающегонепроизводственные потери, а также использование перспективныхгибридов свиней; применение технологического оборудования отечественного иимпортного производства, позволяющего максимально автоматизироватьпроизводство, минимизировать численность обслуживающего персонала,сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат впроизводственных помещениях; использование в производстве гибридного поголовья основныхсвиноматок, обеспечивающего максимальную энергию роста и сокращениесроков откорма до 180 дней; подготовку высококвалифицированных кадров для отраслей, всовершенстве владеющих знаниями всех технологических процессов припроизводстве мяса свинины и птицы. Участники Программы при реализации инвестиционных проектов посозданию мощностей по производству мяса свинины и птицы отдаютпредпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделениепроизводственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор),доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимальнообеспечивает ветеринарную безопасность производства. Одним из основных условий увеличения производства свинины идостижения высоких производственных показателей является использованиевысокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и ихгибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающихвысокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами,такими как многоплодность, высокая устойчивость организма кинфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность киндустриальным технологиям содержания. Для обеспечения свинокомплексов поголовьем ремонтных свиноксозданы центры воспроизводства (хрячники). Обеспечение собственнымремонтным свинопоголовьем сократит затраты свинокомплексов накомплектацию родительского стада и повысит экономические показателиотрасли. 3.3. Развитие кормовой базы Одним из основных вопросов в реализации Программы являетсяобеспечение поголовья свиней и птицы качественными сбалансированнымикормами. Все сельхозпредприятия, реализующие инвестиционные проекты, всвоем составе имеют земельные угодья, планируют строительствосовременных комбикормовых заводов, мощности и количество которыхобеспечат объемы производства продукции свиноводства и птицеводства.Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовымипартиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что такжеположительно скажется на себестоимости продукции. Основная задача кормопроизводства - это выполнение требованийнаучно-технического обеспечения севооборота в структуре посевныхплощадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновыхкультур и оптимальную потребность кормовых компонентов дляпроизводства полнорационных комбикормов. Развитие свиноводства и птицеводства существенно влияет наструктуру посевных площадей в растениеводстве, так как резковозрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этимособое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных,наиболее ценных в кормовом отношении культур. Производство зерна по современным технологиям с использованиемвысокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечитпотребность специализированных хозяйств, занимающихся производствомсвинины и мяса птицы. 3.4. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологическойбезопасности участники Программы осуществляют согласование выбораплощадок для строительства комплексов с соответствующимиуполномоченными органами путем подписания ситуационных планов. Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" наместности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенныхпунктов. Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами итерриторию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны. Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов вобязательном порядке проходят государственную экологическую,ветеринарную и промышленную экспертизы. В области разрабатываются и внедряются технологические проектыпереработки навоза свиноводческих и птицеводческих комплексов, какопасных источников загрязнения окружающей среды. В качестве базовых технологий предлагаются следующие разработки: переработка жидких стоков свиноводческих комплексов; переработка подстилочного помета птицы. Разрабатываются технологии с использованием санитарныхмероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственныеполя по специальной технологии. Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром"создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимаятехника для вывоза и заделки в почву органических удобрений,изготавливаемых на основе свиноводческих стоков. 3.5. Подготовка кадров Особое место в системе мер по развитию свиноводства иптицеводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке,повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов,рабочих профессий. Модернизация отраслей является стратегической цельюих развития, поэтому ведется расширение сотрудничества работодателей иучебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебныхзаведений к реальной практике развития, введение новых курсов,специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации дляотрасли (технолог-менеджер и другие специалисты), целенаправленнаяпрактика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственныхпредприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведенийболее широкие возможности в трудоустройстве. В целях повышения уровня подготовки кадров участники Программыпроводят следующие мероприятия: осуществляют подготовку на договорной основе с учебнымизаведениями области профильных специалистов; организуют стажировки на передовых сельскохозяйственныхпредприятиях области для приобретения практических навыков внедренияновых технологий, применяемых в отрасли; информируют специалистов о мировых достижениях в животноводстве; формируют кадровый резерв специалистов отрасли. На период ввода в эксплуатацию вновь построенных илиреконструированных комплексов участниками Программы привлекаютсявысококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения спецификитехнологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектнуюмощность. 3.6. Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности Таблица 2, млн. руб.-------------------------------------------------------------------------------- Наименование показателя | | Обязательства (по годам) |------------------------------------------------- | ед. измер. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015--------------------------------------------------------------------------------1. Субсидии всего 0,0 10,0 15,0 25,0сельхозтоваропроизводителямна возмещение части затрат на областной 0,0 10,0 15,0 25,0приобретение племенных бюджетхряков для комплектациисвиноводческих хозяйств Федеральный <*> <*> <*> <*> бюджет2. Субсидии всего 0,0 3,4 3,8 4,5сельхозтоваропроизводителямна возмещение части затрат на областной 0,0 3,4 3,8 4,5содержание основного бюджетматочного поголовья вплеменных хозяйствах и Федеральный <*> <*> <*> <*>племрепродукторах бюджет3. Субсидии областной 56,5 59,0 62,5 65,5сельхозтовапроизводителям, бюджетпредприятиямагропромышленногокомплекса на возмещениечасти затрат на приобретениеоборудования для созданиясовременных комплексов поубою скота и птицыпереработке мяса иутилизации отходов4. Субсидии областной 68,5 71,0 74,5 77,5сельхозтоваропроизводителям, бюджетпредприятиямагропромышленногокомплекса на возмещениечасти затрат на приобретениеоборудования длякомбикормового производства5. Субсидии областной 0 14,0 20,0 44,0сельхозтоваропроизводителям, бюджетпредприятиямагропромышленногокомплекса на возмещениечасти затрат на приобретениебелково-витаминных добавокдля свиноводства иптицеводстваИтого областной 125,0 157,4 175,8 216,5 бюджет Федеральный <*> <*> <*> <*> бюджет6. Реализация инвестиционных внебюджетные 6805 8355 7955 5591проектов по вводу мощностей источникипроизводства свинины, мясаптицы цехов по убою иутилизации отходов животныхи комбикормовВсего 6930,0 8512,4 8130,8 5807,5-------------------------------------------------------------------------------- <*> при условии софинансировании из федерального бюджета. Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областногобюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете наочередной финансовый год. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счетфинансовых средств областного бюджета с привлечением средствфедерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий программы составит -29380,7 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 г. - 6930,0 млн. руб.; 2013 г. - 8512,4 млн. руб.; 2014 г. - 8130,8 млн. руб.; 2015 г. - 5807,5 млн. руб. Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программыуточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета насоответствующий год. 5. Механизм реализации Программы Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом еевыполнения основываются на формах и методах управления, определяемыхгосударственным заказчиком Программы и направлены на координациюисполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации,оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнениямероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений покорректировке Программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационныхмероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. Государственный заказчик Программы: согласовывает с исполнителями Программы возможные срокивыполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования; несет ответственность за реализацию Программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке иреализации программных мероприятий; на основании отчетов исполнителей Программы формирует вустановленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполненияПрограммы и представляет его в управление экономического развитияобласти. Финансирование программных мероприятий в очередном финансовомгоду осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценкиэффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде. Исполнителями мероприятий Программы являются управление сельскогохозяйства области, сельскохозяйственные предприятия. Мониторинг за ходом выполнения Программы осуществляется всоответствии с порядком разработки, утверждения и реализации целевыхпрограмм Тамбовской области, утвержденным постановлением администрацииТамбовской области от 19.03.2007 N 269. 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Программы 6.1. Оценка эффективности реализации Программы В процессе реализации Программы планируется достичь следующихцелевых показателей: Таблица 3---------------------------------------------------------------------- Показатели | Ед. | Годы | изм. |-------------------------- | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015----------------------------------------------------------------------Ввод в эксплуатацию ед. 2 1 1 1свинокомплексовВвод в эксплуатацию ед. 2 2 2 2комбикормовыхзаводовСоздание новых производственных ед. 1 1 1 1мощностей по убою и переработкемяса птицы и свининыДополнительные рабочие места чел. 600 750 910 710за счет инвестиционных проектов,человек---------------------------------------------------------------------- Реализация Программы позволит: обеспечить создание новых мощностей по производству свинины имяса птицы с использованием современных инновационных технологий иплеменных достижений, а также предприятий по производству комбикормов; увеличить производство свиней на убой к 2015 годусельскохозяйственными организациями до 175,2 тыс. тонн и мяса птицы до140,0 тыс. тонн в год в живом весе; создать более 2970 новых высокооплачиваемых рабочих мест всвиноводстве, птицеводстве и связанных с ними отраслях; ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированныйбюджет области и внебюджетные фонды; обеспечить население области качественной продукциейотечественного производства; повысить уровень жизни населения области. 6.2. Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы (по годам) Таблица 4----------------------------------------------------------------------------------- Показатели | Оценка | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к | 2011 г. | | | | | 2011 г. | | | | | | %-----------------------------------------------------------------------------------Валовое производство 34,9 109,0 151,0 224,0 315,2 9,0 рмяса всельхозпредприятиях -участникахПрограммы - всего,тыс. тоннв том числе: 24,9 39,0 51,0 104,0 175,2 7,0 рмяса свинины,тыс. тоннмяса птицы, тыс. тонн 10,0 70,0 100,0 120,0 140 14 рСебестоимостьпроизведенной 2328 7288 10576 16720 25077 10,8продукции, млн. руб.Валовой доход 3132 11948 17486 25920 36944 11,8отрасли, млн. руб.Чистая прибыль 804 4660 6910 9200 11867 14,7отрасли,млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------- 6.3. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе (по годам) Таблица 5----------------------------------------------------------------------------- Показатели | Ед. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | изм. | | | | | за 4 г.-----------------------------------------------------------------------------Выручка от млн. 11948 17486 25920 39944 92298реализации мяса руб.свинины и птицы(ТП)Ежегодный млн. 8964 5538 8434 11024 33960прирост выручки руб.от реализациимяса (дельта ТП)Финансирование млн. 125,0 157,4 175,8 216,5 674,7Программы - всего руб.(Ф)Показатели процент 71,7 35,2 47,9 50,9 50,3эффективности -Э общ.----------------------------------------------------------------------------- Реализация Программы не несет негативных экологическихпоследствий, она будет способствовать восстановлению и сохранениюприродных ресурсов региона, развитию культуротехнических мероприятийпо улучшению естественных кормовых угодий. 7. Сроки реализации Программы График реализации программных мероприятий Таблица 7---------------------------------------------------------------------- Разделы Программы, | Ответственные за | Срок | Объем мероприятия | исполнение | исполнения | инвестиций | | | (млн. руб.)----------------------------------------------------------------------1. Поддержка Управление 2012-2015 674,7свиноводства и сельского годыпроизводства мяса хозяйстваиндейки из области иобластного бюджета участники Программы2. Строительство Управление 2012-2013 1000свиноводческого сельского годыкомплекса проектной хозяйствамощностью 12.5 тыс. области,тонн мяса свинины в общество сгод и ограниченнойкомбикормового ответственностьюпроизводства в "Ресурс"обществе сограниченнойответственностью"Ресурс"3. Строительство Управление 2012-2014 1000свиноводческого сельского годыкомплекса проектной хозяйствамощностью 10.0 тыс. области,тонн мяса свинины в общество сгод и ограниченнойкомбикормового ответственностьюпроизводства в "РАСК"обществе сограниченнойответственностью"РАСК"4. Строительство Управление 2012-2015 8088свиноводческого сельского годыкомплекса проектной хозяйствамощностью 100 тыс. области,тонн мяса свинины, общество сцехов по убою и ограниченнойутилизации отходов ответственностьюживотных и "Тамбовскийкомбикормового бекон"завода на 290 тыс.тонн комбикормов вгод в обществе сограниченнойответственностью"Тамбовский бекон"5. Строительство Управление 2012-2015 4200свиноводческого сельского годыкомплекса проектной хозяйствамощностью 32,0 тыс. области,тонн мяса свинины в общество сгод и ограниченнойкомбикормового ответственностьюзавода в обществе с "Агротера"ограниченнойответственностью"Агротера"6. Строительство Управление 2012-2015 4000птицеводческого сельского годыкомплекса по хозяйствапроизводству 40,0 области,тыс. тонн мяса общество синдейки в год с ограниченнойубойным цехом и ответственностьюкомбикормовым "Тамбовскаяпроизводством в индейка"обществе сограниченнойответственностью"Тамбовскаяиндейка"7. Создание Управление 2012-2015 6498мощностей для сельского годыпроизводства и хозяйствапереработки 33,0 тыс. области, ОООтонн свинины в год управляющаяООО управляющая компаниякомпания "Капитал" "Капитал"8. Строительство Управление 2011-2014 3920птицеводческого сельского годыкомплекса на 100,0 хозяйстватыс. тонн мяса области,птицы, цехов по закрытоеубою и утилизации акционерноеотходов животных и обществокомбикормового "Инжавинскаязавода в закрытом птицефабрика"акционерномобществе"Инжавинскаяптицефабрика"---------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Программе увеличения производства мяса в Тамбовской области на 2012-2015 гг. Перечень мероприятий Программы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Цель, задача, |Источ- | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы| Заказчикип/п |мероприятие |ники | (тыс. рублей) | выпол-| | Подпрограммы, | |финанси-|---------------------------------| нения |-------------------------------| ответственные | |рования | Всего | в том числе по годам: | | наименование| ед. | целевое | за выполнение | | | |-------------------------| | | изм. | значение| | | | | 2012| 2013 | 2014 | 2015| | | | (пос- | | | | | год | год | год | год | | | | ледний | | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | | | реали- | | | | | | | | | | | | зации | | | | | | | | | | | | Подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Доведение к 2015 году объемов производства свинины всельскохозяйственных организациях до 172,5 тыс. тонн в живом весе имяса птицы до 140,0 тыс. тонн;1. Развитие селекционно-племенной работы1.1. Субсидии сельхоз- обл. 61,7 0 13,4 18,8 29,5 2012- увеличение голов 2300 Управление товаропроизводителям бюджет 2015 основного сельского на возмещение части гг. племенного хозяйства затрат на содержание маточного области, основного маточного поголовья на сельхозпредприятия поголовья в плем- области племенных хозяйствах репродукторах и племрепродукторах приобретение голов 20001.2. Субсидии сельхоз- племенных товаропроизводителям хряков на возмещение части затрат на приобретение племенных хряков для комплектации свиноводческих хозяйств2. Строительство и реконструкция предприятий по убою, переработке мясаи утилизации отходов2.1. Субсидии сельхоз- обл. 243,5 56,5 59,0 62,5 65,5 2012- создание ед. 4 Управление товаропроизводителям, бюджет 2015 современных (за время сельского предприятиям гг. комплексов действия хозяйства агропромышленного по убою Программы) области, комплекса на скота, управление возмещение части первичной перерабатывающей затрат на переработке промышленности, приобретение мяса и сельско- оборудования для утилизации хозяйственные и создания современных отходов перерабатывающие комплексов по убою убойного предприятия скота, переработке производства мяса и утилизации отходов2.2. Субсидии сельхоз- обл. 68,5 71,0 74,5 77,5 2012- строи- ед. 8,0 (за товаропроизводителям, бюджет 2015 тельство время предприятиям гг. комби- действия агропромышленного кормовых Программы) комплекса на заводов возмещение части затрат на приобретение оборудования для комбикормового производства3. Укрепление кормовой базы3.1. Субсидии сельхоз- обл. 0 14 20 44 2012- увеличение тыс. т 750 Управление товаропроизводителям, бюджет 2015 производства сельского предприятиям гг. полно- хозяйства агропромышленного рационных области, комплекса на комбикормов сельхозпредприятия возмещение части области затрат на приобретение белково- витаминных добавок для свиноводства и птицеводства---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Программе увеличения производства мяса в Тамбовской области на 2012-2015 годы Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы-----------------------------------------------------------------------------------------Цели, | Целевой | Единица| Исходные |задачи| индикатор | измере-| показатели | | | ния | базового | Показатель целевого индикатора по годам | | | года (с | реализации Программы | | | указанием | | | | источников | | | | получения |------------------------------------------ | | | данной | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | информации)| год | год | год | год----------------------------------------------------------------------------------------- Развитие в области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли и производства мяса индейки за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей Валовое тыс. 24,9 39,1 51,6 104,1 175,2 производство тонн мяса свинины в год Валовое тыс. 10,0 70,0 100 120 140 производство тонн мяса птицы в год 1. Укрепление племенной базы свиноводства Удельный вес % 3,4 3,4 4,0 4,2 4,5 племенного (расчет) поголовья свиней в общей численности в сельхозпредприятиях 2. Строительство и реконструкция предприятий по убою и глубокой переработке мяса Создание новых ед. 1 1 1 1 1 производственных мощностей по убою и переработке мяса птицы и свинины, увеличение обеспечения населения области мясными продуктами 3. Укрепление кормовой базы Увеличение тыс. 68,0 140 260 450 750 производства тонн полнорационных комбикормов-----------------------------------------------------------------------------------------