Приложение к Закону от 02.03.2007 г № 153-З Счет

Объемы финансирования областной целевой программы «Жилище» на 2007 — 2010 годы млн.руб.


Источники и направления финансирования 2007 - 2010 годы всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Всего, в том числе: 12011,83 2631,33 3070,87 3085,74 3223,89
средства федерального бюджета всего 2340,17 642,87 635,17 564,21 497,92
из них:
государственные капитальные вложения 2192,37 610,07 594,97 524,31 463,02
субсидии на приобретение жилья 147,8 32,8 40,2 39,9 34,9
в том числе:
- субсидии на представление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 93,2 19,7 20,5 24,0 29,0
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 54,6 13,1 19,7 15,9 5,9
кроме того:
гарантии под кредиты из федерального бюджета 245,0 100,0 100,0 45,0 -
средства областного бюджета 2121,122 525,582 544,62 540,81 510,11
из них:
государственные капитальные вложения 1701,122 446,782 444,82 427,11 382,41
субсидии на приобретение жилья 420,0 78,8 99,8 113,7 127,7
в том числе:
субсидии на представление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 311,3 59,3 70,0 82,0 100,0
субсидии гражданам - работникам бюджетных организаций на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья при ипотечном жилищном кредитовании 65,0 9,0 14,0 19,0 23,0
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 43,7 10,5 15,8 12,7 4,7
кроме того:
гарантии под кредиты средства областного бюджета 196,0 80,0 80,0 36,0 -
Выдача ипотечных кредитов 1070 180 240 300 350
средства муниципальных образований 565,948 127,648 147,41 148,14 142,75
из них:
государственные капитальные вложения 470,198 115,198 122,51 120,94 111,55
субсидии на приобретение жилья 95,75 12,45 24,9 27,2 31,2
в том числе:
субсидии на представление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 84,85 9,85 21,0 24,0 30,0
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 10,9 2,6 3,9 3,2 1,2
кроме того:
гарантии под кредиты из муниципального бюджета 49,0 20,0 20,0 9,0 -
средства частных инвесторов и кредиторов, в т.ч. 6984,59 1335,23 1743,67 1832,58 2073,11
собственные и заемные средства молодых семей 688,27 118,27 170,0 190,0 210,0
Из общего объема финансирования:
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы"
Всего, в том числе: 1391,0 508,3 536,1 269,5 77,1
средства федерального бюджета (субсидии) 54,6 13,1 19,7 15,9 5,9
средства областного бюджета, из них: 261,1 59,3 62,5 69,3 70,0
государственные капитальные вложения 217,4 48,8 46,7 56,6 65,3
средства областного бюджета (субсидии) 43,7 10,5 15,8 12,7 4,7
средства муниципальных образований (субсидии) 10,9 2,6 3,9 3,2 1,2
средства частных инвесторов и кредиторов 1064,4 433,3 450,0 181,1 -
кроме того:
гарантии под кредиты, в том числе 490,0 200,0 200,0 90,0 -
из федерального бюджета 245,0 100,0 100,0 45,0 -
средства областного бюджета 196,0 80,0 80,0 36,0 -
из муниципального бюджета 49,0 20,0 20,0 9,0 -
Подпрограмма "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы"
Всего, в том числе: 1963,7 490,0 490,0 490,0 493,7
средства федерального бюджета 554,5 181,3 151,9 122,5 98,8
средства областного бюджета 338,9 122,5 98,0 73,5 44,9
собственные средства муниципальных образований 88,4 14,7 19,6 24,5 29,6
внебюджетные источники 981,9 171,5 220,5 269,5 320,4
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы"
Всего, в том числе: 6024,51 1166,91 1429,27 1607,24 1821,09
средства федерального бюджета 1637,87 428,77 443,07 401,81 364,22
средства областного бюджета 890,822 234,482 240,12 225,01 191,21
собственные средства муниципальных образований 381,798 100,498 102,91 96,44 81,95
внебюджетные источники 3114,02 403,160 643,17 883,98 1183,71
Подпрограмма "Молодежи - доступное жилье на 2007 - 2010 годы"
Всего, в том числе: 1177,62 207,12 281,5 320,0 369,0
средства федерального бюджета всего 93,2 19,7 20,5 24,0 29,0
в том числе субсидии на предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, включая уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья 93,2 19,7 20,5 24,0 29,0
средства областного бюджета (субсидии) 311,3 59,3 70,0 82,0 100,0
собственные средства муниципальных образований (субсидии) 84,85 9,85 21,0 24,0 30,0
в том числе субсидии на родившихся детей 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
собственные и заемные средства молодых семей 688,27 118,27 170,0 190,0 210,0
Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области на 2007 - 2010 годы"
всего, в том числе: 1455,0 259,0 334,0 339,0 463,0
средства областного бюджета 319,0 50,0 74,0 91,0 104,0
в том числе:
увеличение уставного капитала ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области" 254,0 41,0 60,0 72,0 81,0
субсидии гражданам - работникам бюджетных организаций на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья при ипотечном жилищном кредитовании 65,0 9,0 14,0 19,0 23,0
Средства населения и прочих организаций 1136,0 209,0 260,0 308,0 359,0

I.Подпрограмма
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы



"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010
годы" (далее - подпрограмма)

Государственный заказчик

Администрация Тамбовской области

Основные разработчики
подпрограммы


Управление топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области

Исполнители подпрограммы






Управление топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области; управление инвестиций области;
управление по охране окружающей среды и
природопользованию области, органы местного
самоуправления (по согласованию)

Цели и задачи подпрограммы


















Цели подпрограммы:
повышение качества и надежности, снижение
стоимости производства и предоставления
коммунальных услуг населению, улучшение
экологической ситуации в области, создание
устойчивых и эффективных механизмов привлечения
частных инвестиций для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.
Задачи подпрограммы:
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры с высоким уровнем износа;
повышение эффективности управления объектами
коммунальной инфраструктуры;
привлечение средств внебюджетных источников
(в том числе средств частных инвесторов,
кредитных средств  и личных средств граждан)
для финансирования проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации
подпрограммы




Срок реализации подпрограммы -
2007 - 2010 годы,
в том числе:
1 этап: 2007 год;
2 этап: 2008 - 2010 годы

Объемы и источники
финансирования







Общий объем финансирования подпрограммы за
счет средств из  всех источников в 2007 - 2010
годах составляет 6024,51 млн. рублей, в том
числе:
федеральный бюджет - 1637,87 млн. рублей,
областной бюджет - 890,822 млн. рублей,
местный бюджет - 381,798 млн. рублей
внебюджетные средства - 3114,2 млн. рублей

Важнейшие целевые индикаторы
и показатели





















Снижение общего износа основных фондов
коммунального сектора:
2007 г. - с 60 до 58%
2008 г. - до 55%
2009 г. - до 52%
2010 г. - до 50%.
Доля средств внебюджетных источников в общем
объеме инвестиций в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры:
2007 г. - 34,0%
2008 г. - 45,0%
2009 г. - 55,0%
2010 г. - 65,0%.
Доля частных компаний, управляющих объектами
коммунальной инфраструктуры на основе
концессионных соглашений и других договоров, в
общем количестве всех организаций коммунального
комплекса:
2007 г. - 55%
2008 г. - 60%
2009 г. - 65%
2010 г. - 70%

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
















Сокращение износа объектов коммунальной
инфраструктуры на 10%.
Повышение качества предоставляемых
потребителям  коммунальных услуг. Переход на
рыночные отношения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.
Стабилизация тарифов на жилищно-коммунальные
услуги с ростом, не превышающим инфляцию.
Улучшение экологической ситуации.
Создание благоприятных условий для
привлечения внебюджетных средств на
финансирование проектов по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры в объеме
не менее 60% от общего объема инвестиций в эту
сферу.
Создание условий для улучшения
демографической ситуации в стране, снижение
социальной напряженности в обществе

1.Характеристика проблемы
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры области характеризуется высоким (более 60 процентов) уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;
- значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
Причинами высокого уровня износа являются:
- недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям;
- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий. Значительная дебиторская и кредиторская задолженность в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовывалась на протяжении ряда лет. В результате, во-первых, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, не позволяющем предприятиям покрывать свои издержки, и, во-вторых, недостаточного финансирования обязательств бюджетов всех уровней.
В настоящее время количество аварийных ситуаций и повреждений превышает 1,6 аварии на один километр сетей при максимально допустимых 0,1 - 0,2. Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их ветхости, так как износ сетей составляет около 60%. Ущерб, наносимый авариями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 1,5 - 2 раза выше.
На 01.01.2006 года доля частных компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению области, от общего их количества составляет - 50%.
Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы области включают 1044 котельных суммарной мощностью 3973 Гкал./час. По использованию в качестве основного вида топлива распределение таково: 42,4% работают на твердом топливе, 48,0% - на газообразном и 6,6% - на жидком.
На начало отопительного сезона 2006 - 2007 года муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства области имеют на балансе 251 котельную. Основным видом топлива является природный газ, на котором работают 197 коммунальных котельных, 15 котельных - на жидком и 39 - на твердом топливе. Суммарная установленная мощность котельных - 1127,9 Гкал./час.
Теплоэнергетическое оборудование муниципальных котельных находится в крайне сложном положении. Из 813 установленных котлов требуют капитального ремонта - 447, что составляет около 55%, а 63 котла из них (7%) выработали ресурс и подлежат замене.
Средняя загрузка котельных в целом за отопительный сезон не превышает 40%, а некоторые котельные загружены лишь на 15 - 20%, что приводит к увеличению удельного расхода энергозатрат на выработку 1 Гкал. тепла.
Большинство котельных коммунальной сферы оборудованы котлами, КПД которых колеблется в пределах 70 - 85%, на 65% котельных отсутствует химводоочистка, что существенно сокращает срок службы котлоагрегатов, на 87% отсутствуют приборы учета выработки тепла, потребления воды.
Удельный расход энергозатрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии на большинстве котельных на 15 - 30% превышает нормативные показатели.
Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет сделать следующие выводы:
1.Основное оборудование котельных имеет высокую степень износа. Фактический срок службы основного оборудования котельных превышает нормативный срок эксплуатации. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника для замены оборудования на более современное.
2.Большинство котельных не оснащены приборами учета произведенной и отпущенной тепловой энергии, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем состоянии. Причина такого положения - отсутствие средств плюс отсутствие у собственника действенных стимулов к улучшению эффективности работы оборудования.
3.Установленная суммарная тепловая мощность существенно выше присоединенной тепловой нагрузки, вследствие чего стоимость жилищно-коммунальных услуг остается высокой.
Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания показывает, что темпы обновления ниже темпов старения коммунальной инфраструктуры и кардинально не влияют на сокращение затрат по производству услуг и на снижение сверхнормативных потерь ресурсов.
Общее количество тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 544,3 км. Ветхих тепловых сетей - 103,6 км, или 19,0%, в том числе ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) в муниципальных организациях - 85,82 км (82,8%). Объем замены ветхих сетей недостаточен.
Физический износ тепловых сетей в целом по области достигает 65%. Вместе с тем в ряде муниципальных образований области тепловые сети имеют предельную степень изношенности и не обеспечивают стабильное теплоснабжение населения.
В связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов растет и превышает более чем в 5 - 8 раз нормативные повреждения в год на 100 км тепловых сетей.
Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей, надо ежегодно перекладывать не менее 7% трубопроводов, что составит около 40 км сетей в двухтрубном исчислении.
Стоимость строительства и приравненная к ней стоимость капитального ремонта, определенная по укрупненным базовым показателям в текущих ценах для среднего диаметра 133 мм в двухтрубном исчислении, составляет:
на 1 км тепловых сетей - 1500 тыс. рублей;
на 40 км тепловых сетей - 60000 тыс. рублей.
Протяженность водоводов предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 5180,3 км, в том числе в городах - 1694,3 км и в сельской местности - 3486,0 км. Из них ветхие сети - 1543,7 км, или 29,8%, которые нуждаются в срочной замене. Общий износ водопроводных сетей составляет около 60%.
В 2005 году на водопроводных сетях произошло 1442 аварии, что на 302 больше предыдущего года. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды, так в 2000 году - 7%, в 2004 году - 17%, в 2005 году - более 20%.
Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству воды. Водные источники загрязнены, поскольку используются не только для забора воды на бытовые и производственные нужды, но и как приемники канализационных, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Так, из всех сброшенных вод в водоемы области около 75% составляют загрязненные.
Наибольший дефицит качества питьевой воды наблюдается в городах Моршанске, Мичуринске, Котовске, рабочем поселке Инжавино и других поселениях области.
Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений составляет 44,9 млн.м3/год, в том числе в городских поселениях - 42,5 млн.м3/год, сельской местности - 2,4 млн.м3/год. Требуют срочной модернизации 35% мощностей, или 15,7 млн.м3/год.
Канализационные сети предприятий жилищно-коммунального хозяйства имеют протяженность 510 км, в том числе в городских поселениях - 437,4 км, в сельской местности - 72,6 км с физическим износом коммунальных канализационных сетей - 62%. За 2004 год произошло 567 аварий канализационных сетей, за 2005 - 638 аварий, в результате которых загрязненные воды попали в водоемы полностью неочищенными. Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения. К нормативному качеству их очистки приближаются только очистные сооружения г. Тамбова.
Централизованная очистка сточных вод в райцентрах практически отсутствует, а имеющиеся в рабочем поселке Инжавино, Мичуринском (с. Заворонежское) и Тамбовском районах требуют реконструкции.
Среднесуточный отпуск воды в 2004 году каждому жителю области составил - 134 литра, городскому - 172 литра, сельскому - 83 литра.
В сельской местности данный показатель очень низок и не соответствует нормативным и санитарным нормам. Из 16 тысяч объектов водоснабжения более половины являются бесхозными, в том числе более 30% артезианских скважин и до 50% сетей водоснабжения. Требуют тампонажа и ремонта - 1841 артезианских скважин, 161 - подлежат консервации.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, их эксплуатация с максимальной энергоэффективностью в качестве обязательного условия требует рационального расходования всех энергоресурсов и коммунальных услуг. Основным инструментом, стимулирующим вовлечение в энерго- и ресурсосбережение поставщиков и потребителей, является объективный, приборный учет расходования ресурсов и услуг. Установка приборов учета осуществляется на различных звеньях технологического процесса коммерческого потребления таких энергоресурсов, как электро-, теплоэнергия, природный газ, а также коммунальных услуг - горячего и холодного водоснабжения.
Установка приборов учета расходования энергоресурсов и коммунальных услуг осуществляется в три этапа.
На I этапе установка приборов производится на границах имущественной принадлежности объектов потребления (здания и сооружения федеральной собственности, объекты областной и муниципальной собственности, социокультурной сферы, жилого фонда) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации) ресурсов или услуг.
На II этапе установка приборов учета осуществляется на границах имущественной принадлежности объектов поставляющей ресурсы или услуги компании (сетевые, транспортные предприятия и организации) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации-перепродавца).
На III этапе установка приборов учета осуществляется непосредственно в жилых помещениях.
Финансирование работ по установке приборов учета, их приобретения осуществляется на объектах:
- федеральной собственности - за счет средств собственника (федеральный бюджет);
- областной собственности, а также объектах социокультурной сферы - областной бюджет;
- муниципальной собственности - за счет средств местного бюджета;
- жилого фонда - за счет средств поставщика услуги при условии включения в инвестиционную составляющую в тарифе на услугу, а также за собственный счет по инициативе потребителей.
Установка приборов учета (организационные мероприятия, финансирование) может осуществляться за счет средств инвестиционных компаний с компенсацией затрат по согласованному механизму возврата финансовых ресурсов в рамках реализуемого инвестиционного проекта. Такие проекты будут предусматривать более совершенный механизм энергосбережения, т.е. через автоматизированный сбор данных о расходовании энергоресурсов в режиме реального времени возможно управление самим процессом поставки услуг в необходимых объемах и с оптимальными параметрами. Реализация таких капиталоемких инвестиционных проектов экономически обоснована в крупных городских поселениях таких, как Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Котовск, Тамбовский район и др.
На начало 2006 года уровень оснащенности жилых объектов теплосчетчиками, приборами учета горячей и холодной воды в среднем по области не превышал 7%.
Полную установку приборов учета на входе в многоквартирные дома планируется завершить до 2009 года. Общий объем затрат на эти цели составляет - 284,4 млн. рублей. В том числе по городам: Тамбов - 151,4 млн. рублей; Кирсанов - 1,9 млн. рублей; Котовск - 11,9 млн. рублей; Мичуринск - 29,3 млн. рублей; Моршанск - 38,9 млн. рублей; Рассказово - 12,8 млн. рублей; Уварово - 8,4 млн. рублей. Инвестирование финансовых ресурсов в оснащение узлами учета жилых объектов планируется равномерными долями в течение трех лет, начиная с 2006 года - порядка 90 млн. рублей ежегодно.
Ускоренного совершенствования требует система управления жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях области. Финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляется по остаточному принципу без учета их реальных затрат. Как правило, в муниципальных образованиях отсутствует муниципальный заказ, как форма развития конкурентной среды и управления жилищно-коммунальным обслуживанием. Имеющийся в ряде муниципальных образований области муниципальный заказ отражает лишь выделение из местных бюджетов средств на текущую деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства и развитие жилищно-коммунального комплекса без установления соответствующих требований к качеству обслуживания. В действующих договорах, как правило, недостаточно четко определены роль и ответственность хозяйствующих субъектов и органов управления и отражена организация взимания платежей, права и обязанности сторон.
Проблема технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства является в настоящее время одной из главных. Парк специальных автомобилей коммунального назначения катастрофически стареет. Более 40% коммунальной техники полностью амортизированы, значительно сократились объемы восстановления изношенных деталей, ощущается острый недостаток в запасных частях. Необеспеченность специальной техникой приводит к ухудшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области.
Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства области требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.
В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства области без государственной поддержки практически невозможно.
Привлечение инвестиционных средств, заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения подпрограммы, наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий, будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты в различных муниципальных образованиях области. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях - участниках подпрограммы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках подпрограммы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;
- открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры - бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры - это задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит муниципальным образованиям участвовать в отборе на получение средств федерального и областного бюджетов для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важнейших направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов, предусматривается оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2007 - 2010 годах в 2 этапа:
первый этап - 2007 год;
второй этап - 2008 - 2010 годы.
В рамках первого этапа реализации подпрограммы предполагается осуществить финансирование конкретных объектов за счет средств федерального бюджета, проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом, большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы, финансируется за счет бюджетных средств.
В рамках второго этапа реализации подпрограммы финансирование за счет средств федерального бюджета будет составлять до 25% общего объема финансирования подпрограммы проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 45 и более процентов инвестиционных потребностей финансироваться за счет средств внебюджетных источников.
4.Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.
В рамках подпрограммы будут также реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%).
В результате осуществления программных мероприятий повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, уменьшится объем ветхого и аварийного жилищного фонда.
Основные мероприятия подпрограммы изложены в следующей таблице:
N п/п Наименование мероприятия Ответственный Сроки исполнения
1 2 3 4
1. Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской, Карла Маркса г. Тамбова Управление топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010
2. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Тамбова. Станция обезжелезивания воды 7-го водозаборного узла в с. Татаново Тамбовского района Тамбовской области" (завершение строительства) Управление топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010
3. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Моршанске" Тамбовской области Управление топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010
4. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Уварово" Тамбовской области Управление топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010
5. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Рассказово" Тамбовской области Управление топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010
6. Очистные сооружения канализации г. Мичуринска Тамбовской области (реконструкция) Управление топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010
7. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры области Управление топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010
8. Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) Управление топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления 2007 - 2010

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2010 года составляет 6024,51 млн. рублей. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2006 году.
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:
- средства федерального бюджета;
- средства областного и местных бюджетов (софинансирование приоритетных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры);
- частные инвестиции на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Предполагаемый размер средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы составит 1637,87 млн. рублей, объем средств, выделяемых из консолидированного бюджета области в рамках государственной поддержки модернизации отрасли, на весь период реализации программных мероприятий является прогнозной величиной и составляет 1272,62 млн. рублей, а размер средств внебюджетных источников составляет 3114,02 млн. рублей. Объемы финансирования приведены в Приложении к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию подпрограммы.
6.Механизм реализации подпрограммы
Отбор муниципальных образований области и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, предоставления и расходования средств федерального и областного бюджетов на реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы производится комиссией, созданной администрацией области.
Муниципальные образования области ежегодно представляют в администрацию области заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Отбор заявок муниципальных образований области на участие в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия условиям участия в подпрограмме.
Дисквалификационными условиями для муниципальных образований области являются:
дотирование из бюджетов любого уровня организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании, в котором предполагается реализация проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
просроченная кредиторская задолженность организаций коммунального комплекса муниципального образования, участвующего в проекте, размер которой в 2006 году увеличился по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы не уменьшился на 10% и более (в случае ее наличия);
величина просроченной кредиторской задолженности организации коммунального комплекса, участвующей в проекте, в расчете на 1 рубль среднегодовой балансовой стоимости основных средств организации превышает 0,7 рубля.
В случае соответствия муниципального образования области этим условиям заявка муниципального образования области к процедуре отбора не допускается.
Условиями для участия в реализации мероприятий подпрограммы являются:
наличие программы муниципального образования области, предусматривающей мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации программы, а также на привлечение средств внебюджетных источников;
предоставление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации за счет средств федерального и областного бюджетов проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (указываются основные параметры проекта, в том числе примерный общий бюджет проекта, размеры требуемой федеральной и областной поддержки, предлагаемые объемы средств местных бюджетов и внебюджетных источников, объемы и сроки реализации указанных проектов);
представление письменных обязательств муниципальных образований по финансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтвержденные муниципальным образованием области намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования области;
наличие производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, которые планируют участие в отборе.
Комиссия администрации области производит отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований исходя из их важности для обеспечения жизнедеятельности населения, степени износа основных фондов коммунального комплекса и выполнения перечисленных дисквалификационных условий.
Ежеквартально органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы, представляют отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных проектов.
Государственный заказчик подпрограммы осуществляет:
общее руководство и управление реализацией подпрограммы через созданную комиссию, отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, удовлетворяющих условиям отбора, для последующего направления материалов на конкурс в Росстрой и включения в подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы";
координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют администрация области и областная Дума.
7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате осуществления мероприятий подпрограммы первого этапа должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 58%, увеличение доли средств внебюджетных источников до 34% общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, до 55% общего количества организаций коммунального комплекса.
В результате осуществления мероприятий второго этапа должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%, увеличение доли средств внебюджетных источников до 65% общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, до 70% общего количества организаций коммунального комплекса.
В результате реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) подпрограммы должно быть переселено более 13 тысяч человек, ликвидировано или реконструировано 209 тыс.м2 существующего ветхого и аварийного жилищного фонда.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных с этой целью средств федерального и областного бюджетов обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств федерального и областного бюджетов;
привлечения средств местных бюджетов;
привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60% (2006 год) до 50%;
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;
улучшение экологического состояния окружающей природной среды области, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения области;
проведение реконструкции очистных сооружений в г. Мичуринске, р.п. Инжавино, с. Заворонежское (Мичуринского района), с. Бокино (Тамбовского района), что позволит пропускать через очистные сооружения 7,6 млн.м3 сточных вод в год и довести очистку стоков до требуемой предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ;
создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.
Система индикаторов оценки социально-экономической
эффективности подпрограммы
Показатели Значение индикаторов, в процентах
Целевое значение
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 58 55 52 50
Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 34 45 55 65
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса 55 60 65 70

Архив документов Тамбовской области (c) 2024