Приложение к Распоряжению от 21.08.2017 г № 426-Р Сведение
Сведения о ходе исполнения бюджета тамбовской области за полугодие 2017 г.
Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за полугодие 2017 г. утвержден распоряжением администрации области от 28.07.2017 N 376-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.
По состоянию на 01.07.2017 в бюджет Тамбовской области поступило 18226,5 млн. рублей доходов или 45,4%% к бюджетным назначениям со снижением к аналогичному периоду 2016 г. на 57,0 млн. рублей или на 0,3%%.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 9907,2 млн. рублей или 43,2%% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. собственные доходы уменьшились на 127,9 млн. рублей или на 1,3%%.
Поступления налоговых доходов составили 9368,1 млн. рублей, что выше уровня 2016 г. на 52,5 млн. рублей или на 0,6%%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 94,6%%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 539,1 млн. рублей, что меньше поступлений за аналогичный период 2016 г. на 180,4 млн. рублей или на 25,1%%. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 5,4%%.
Наибольшее снижение поступлений сложилось по:
налогу на доходы физических лиц на 406,8 млн. рублей в связи с уплатой в июне 2016 г. налога в сумме 491,5 млн. рублей по декларации (форма N 3 - НДФЛ), представленной одним физическим лицом за 2015 г.;
акцизам на ГСМ на 247,4 млн. рублей в связи со снижением в 2017 г. норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на ГСМ с 88,0 до 61,7%%;
доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 135,0 млн. рублей в связи с разовыми поступлениями в январе 2016 г. доходов от компенсации затрат государства по Тамбовскому областному государственному унитарному предприятию "Учебно-производственный центр "Комбинат школьного питания" в сумме 133,7 млн. рублей.
В целях увеличения поступлений собственных доходов бюджета Тамбовской области в первом полугодии 2017 г. осуществлены следующие мероприятия:
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области, органов местного самоуправления области и налоговых органов от 21.12.2015 организована работа по постановке на налоговый учет обособленных подразделений, головные организации которых расположены за пределами Тамбовской области, по месту осуществления ими деятельности;
продолжена работа по легализации трудовых отношений и заработной платы в рамках деятельности рабочих групп (комиссий) по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, созданных в администрациях районов и городов области;
осуществлен мониторинг уплаты налогов хозяйствующими субъектами, получающими субсидии из бюджета Тамбовской области;
продолжена работа межведомственной комиссии Тамбовской области по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет области и государственные внебюджетные фонды;
в рамках реализации обязательств, предусмотренных заключенным соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Тамбовской области от 22.02.2017 N 01-01-06/06-54, принято постановление администрации области от 30.06.2017 N 617, которым утвержден План по устранению с 01 января 2018 г. неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных на территории Тамбовской области.
Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Тамбовской области в истекшем полугодии, составил 8319,3 млн. рублей (48,2%% от уточненных бюджетных назначений) с ростом к аналогичному периоду 2016 г. на 70,9 млн. рублей или на 0,9%%. Основную долю безвозмездных поступлений составили дотации - 56,4%% (4696,2 млн. рублей), субсидии - 25,5%% (2123,3 млн. рублей) и субвенции - 14,9%% (1241,9 млн. рублей).
Рост поступлений по дотациям составил 268,7 млн. рублей или 6,1%%.
Поступление субсидий сократилось на 255,2 млн. рублей или на 10,7%% вследствие того, что субсидии представляются из федерального бюджета под фактическую потребность региона, исключая образование неиспользованных остатков на едином счете бюджета Тамбовской области.
Уменьшились поступления по субвенциям на сумму 244,5 млн. рублей или на 16,4%%.
Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 19203,6 млн. рублей, что составляет 45,4%% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. кассовые расходы сократились на 448,1 млн. рублей или на 2,3%%.
Расходы, реализованные в рамках государственных программ Тамбовской области, составили 18765,3 млн. рублей или 97,7%% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области. Непрограммные расходы в отчетном периоде составили 438,3 млн. рублей или 2,3%% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области.
В первом полугодии 2017 г. программные расходы бюджета Тамбовской области исполнены на 45,7%% от уточненных бюджетных назначений, непрограммные расходы - на 36,2%%.
Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих государственных программ Тамбовской области:
"Развитие образования Тамбовской области" - 4761,7 млн. рублей (доля расходов в общем объеме расходов составила 24,8%%);
"Социальная поддержка граждан" - 3485,5 млн. рублей (18,2%%);
"Развитие здравоохранения Тамбовской области" - 2696,5 млн. рублей (14,0%%);
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области" - 2289,9 млн. рублей (11,9%%);
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" - 1595,6 млн. рублей (8,3%%);
"Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" - 1422,5 млн. рублей (7,4%%);
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" - 911,8 млн. рублей (4,8%%).
Расходы, реализованные в рамках остальных государственных программ Тамбовской области, составили 8,3%% в общем объеме кассовых расходов бюджета Тамбовской области.
В отчетном периоде в полном объеме обеспечено финансирование расходов на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
Бюджет Тамбовской области исполнен с дефицитом в сумме 977,1 млн. рублей. Дефицит обеспечен за счет привлечения в Федеральном казначействе бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета Тамбовской области.
Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.07.2017 составил 15662,9 млн. рублей. По сравнению с началом года объем государственного долга Тамбовской области увеличился на 1242,0 млн. рублей или на 8,3%%. Рост обусловлен привлечением в июне текущего года краткосрочного (50 календарных дней) кредита из федерального бюджета для финансирования кассовых разрывов бюджета.
Общий объем долговых обязательств Тамбовской области составил 67,6%% к утвержденному объему собственных доходов бюджета Тамбовской области без учета безвозмездных поступлений, в том числе по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам - 43,8%%.
Удельный вес расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области на 01.07.2017 составил 3,7%%.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.
Фактическая численность государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех источников финансирования) за полугодие 2017 г., а также за первый квартал 2017 г. приведены в таблице.
Таблица
| Наименование показателя | По состоянию на 01.04.2017 | По состоянию на 01.07.2017 |
| Численность государственных гражданских служащих области, чел. | 1355 | 1309 |
| Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей | 142,1 | 345,0 |
| Численность работников областных государственных учреждений, чел. | 20331 | 20465 |
| Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей | 780,6 | 1967,3 |
Первый зам. главы администрации области
А.Н.Ганов