Решение от 24.11.2016 г № 330
О ходе исполнения решения Кирсановского районного Совета народных депутатов "О районном бюджете на 2016 год" за 9 месяцев 2016 года
Рассмотрев информацию об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 года представленную администрацией района, Кирсановский районный Совет народных депутатов отмечает, что районный бюджет за 9 месяцев 2016 года исполнен:
по доходам - в сумме 235921,0 тыс. рублей, или на 73,9%% к годовым бюджетным назначениям (на 17,0%% больше соответствующего периода 2015 года);
по расходам - в сумме 219043,0 тыс. рублей, или на 68,2%% к годовым назначениям (на 15,9%% больше соответствующего периода 2015 года).
Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 16878,0 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения районного бюджета за 9 месяцев текущего года характеризуется следующими данными:
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнение за 9 месяцев 2016 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | 319313,6 | 235921,0 | 73,9 |
| в том числе: безвозмездные перечисления из Федерального бюджета и бюджета Тамбовской области | 240501,3 | 171364,1 | 71,3 |
| РАСХОДЫ | 321195,8 | 219043,0 | 68,2 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1882,2 | 16878,0 | |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета | 1882,2 | ||
| Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%%) | 2,4 |
Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:
налогов, сборов и иных платежей в сумме 65537,5 тыс. рублей, что составило 83,2%% от годовых назначений, что на 38,4%% больше соответствующего периода прошлого года;
безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в сумме 171364,1 тыс. рублей, что составило 71,3%% от годовых назначений.
В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета района, а также сокращения задолженности по налогам и сборам в истекшем периоде реализованы следующие мероприятия:
регулярно проводятся заседания оперативной комиссии администрации района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.
Кассовые расходы составили 219043,0 тыс. рублей, или 68,2%% от расходов уточненной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 23696,1 тыс. рублей, или 72,2%% от годовых назначений;
"Национальная оборона" - 433,5 тыс. рублей, или 65,9%% от годовых назначений;
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 323,7 тыс. рублей, или 37,2%% от годовых назначений;
"Национальная экономика" - 14187,3 тыс. рублей, или 35,0%% от годовых назначений;
по социальному блоку: "Образование", "Культура, кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт" - 170681,3 тыс. рублей, или 73,2%% от годовых назначений, что на 22,1%% больше к соответствующему периоду прошлого года;
"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 9721,1 тыс. рублей, или 75,2%% от годовых назначений.
Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 45265,9 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 32489,9 тыс. рублей, что составило 71,8%% от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);
- на оплату коммунальных услуг - 755,7 тыс. рублей (1,7%%);
- на увеличение стоимости основных средств - 1846,8 тыс. рублей (4,1%%);
- на социальное обеспечение - 2657,8 тыс. рублей (5,9%%).
На 01.10.2016 остаток целевых средств составил 1659,2 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 14622,1 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.
По состоянию на 01 октября 2016 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.
По состоянию на 01.10.2016 в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районной муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 119240,9 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2016 года профинансированы целевые программы в сумме 80734,8 тыс. рублей, что составляет 67,7%% от годовых назначений.
Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 9 месяцев 2016 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 108350,3 тыс. рублей, что составило 49,5%% от общего объема расходов.
В истекшем периоде 2016 года обеспечено соблюдение условия п. 8 Решения Кирсановского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 N 231 "О районном бюджете на 2016 год" - не допускалось принятие решений об увеличении численности работников органов местного самоуправления.
Численность работников, занятых в бюджетной сфере, составляет 540 человек, в казенных учреждениях - 150 человек, в ОМСУ - 74 человека.
Кассовые расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих по состоянию на 1 октября 2016 года составили 14597,0 тыс. рублей, штатная численность муниципальных служащих - 65 человек.
За 9 месяцев текущего года денежные средства из резервного фонда не расходовались.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов, Кирсановский районный Совет народных депутатов решил:
1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2016 года.
2.Рекомендовать администраторам доходов районного бюджета обеспечить повышение собираемости и исполнение доходов районного бюджета.
3.Настоящее решение разместить (опубликовать) на официальном интернет-сайте www.top68.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов (Н.Н.Михайлюк).
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районного Совета
народных депутатов
А.У.Короткевич
Глава района
В.А.Хатунцев