Приложение к Постановлению от 09.09.2016 г № 400 План
План мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов жердевского района на 2016 - 2018 годы
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Финансовая оценка, тыс. рублей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | |||||
| 1.1. Доведение заданий по исполнению доходов консолидированного бюджета Жердевского района до поселений | Финансовый отдел администрации района | Ежегодно в 1 полугодии | да | да | да |
| 1.2. Обеспечение работы по приросту поступлений налоговых платежей от сельхозтоваропроизводителей совместно с органами местного самоуправления района | Отдел сельского хозяйства администрации района | по итогам года | 5947,2 | 5963,4 | 6344,2 |
| 1.3. Проведение анализа соотношения действующих ставок арендной платы за использование имущества и земельных участков, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами, и рыночных ставок, сложившихся на территории соответствующего муниципального образования | Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации района, финансовый отдел администрации района, органы местного самоуправления | ежегодно до 15 декабря | да | да | да |
| 1.4. Увеличение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет Жердевского района, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество | Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации района | 2017 - 2018 гг. | 1409,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. инвентаризация муниципального имущества (включая земельные участки), находящиеся в распоряжении, и подготовка банка данных об имуществе, неиспользуемом при осуществлении деятельности органов местного самоуправления, подведомственного учреждения, или неэффективно используемом, в целях передачи его другим пользователям или в сдачу в аренду, на продажу. | до 01 ноября 2016 г. | да | да | да | |
| 1.4.2. прирост доходов согласно прогнозного плана приватизации муниципального имущества | до 01 ноября 2016 г. | 1409,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5. Проведение анализа применения патентной системы налогообложения в районе в целях совершенствования муниципальных нормативно-правовых актов | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации района, финансовый отдел администрации района | ежегодно до 01 сентября | да | да | да |
| 1.6. Работа межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, утвержденной Постановлением администрации Жердевского района от 27.01.2015 N 43 | Отдел экономики администрации района | 2016 - 2018 гг. | 448,2 | 300,0 | 200,0 |
| 1.7. Активизация работы оперативной комиссии района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (Постановление администрации Жердевского района от 13.12.2013 N 936 | Финансовый отдел администрации района, органы местного самоуправления | 2016 - 2018 гг. | 533,8 | 550,0 | 550,0 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 8338,2 | 6813,4 | 7094,2 | ||
| 2. Меры по оптимизации расходов | |||||
| 2.1. Муниципальная служба | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.1.1. Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.1.2. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления | отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.2. Оптимизация бюджетной сети | -4879,1 | -1795,8 | -1104,1 | ||
| 2.2.1. Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году | отдел образования и отдела культуры и архивного дела администрации района, администрация г. Жердевки | 2016 г. | да | ||
| 2.2.2. Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами района | отдел образования администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.2.3. Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений (экономия бюджетных средств) | отдел образования и отдела культуры и архивного дела администрации района, администрация г. Жердевки | 2016 - 2018 гг. | -134,7 | -192,2 | -245,5 |
| 2.2.4. Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений) | отдел образования и отдела культуры и архивного дела администрации района, администрация г. Жердевки | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.2.5. Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений к более крупным | отдел образования | 2016 - 2018 гг. | -234,4 | -937,6 | -500,0 |
| 2.2.6. Реализация (продажа) излишнего, неиспользуемого имущества учреждений | отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации района | 2016 - 2018 гг. | -4510,0 | -500,0 | -300,0 |
| 2.2.7. Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.) | отдел образования и отдела культуры и архивного дела администрации района | 2016 - 2018 гг. | 0,0 | -29,3 | -58,6 |
| 2.2.8. Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсоринг | отдел образования администрации района | 2016 - 2018 гг. | 0,0 | -136,7 | 0,0 |
| 2.3. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд | -1074,8 | -105,6 | -125,6 | ||
| 2.3.1. Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, а также закупок муниципальных образований | отдел образования и отдела культуры и архивного дела администрации района | 2016 - 2018 гг. | -1074,8 | -105,6 | -125,6 |
| 2.3.2. Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты | структурные подразделения администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.4. Оптимизация мер социальной поддержки | -380,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.4.1. Оптимизация расходов на финансовое обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, сокращение прироста численности получателей | администрация района | 2016 г. | -380,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на районном уровне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В части соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | |||||
| 2.5.1. Применять требования статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении муниципальных образований | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.6. Оптимизация субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности | |||||
| 2.6.1. Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.6.2. Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствия задолженности по налогам в бюджеты всех уровней | структурные подразделения администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.7. Расходы на обслуживание муниципального долга | |||||
| 2.7.1. Эффективное использование механизма привлечения бюджетных кредитов из бюджета Тамбовской области на пополнение остатков средств на едином счете бюджета района | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.8. Планирование бюджета Жердевского района | |||||
| 2.8.1. Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов) | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.8.2. Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.8.3. Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ Жердевского района | отдел экономики администрации района | 2017 г. | да | ||
| 2.9. Меры по сокращению муниципального долга | |||||
| 2.9.1. Проведение мониторинга состояния муниципального долга и оценка возможных рисков | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| 2.9.2. Мораторий на предоставление муниципальных гарантий Жердевского района | финансовый отдел администрации района | 2016 - 2018 гг. | да | да | да |
| ИТОГО РАСХОДОВ | -6333,9 | -1901,4 | -1229,7 | ||
Первый заместитель главы администрации района
О.Г.Бабаева