Приложение к Постановлению от 09.09.2016 г № 1259 Отчет

Информация о ходе исполнения бюджета тамбовского района за первое полугодие 2016 года

Бюджет Тамбовского района за 1 полугодие 2016 года исполнен:
по доходам - в сумме 552801,5 тыс. рублей, что составляет 53,2%% от годовых бюджетных назначений (108,7%% к соответствующему периоду 2015 года);
по расходам - в сумме 537059,4 тыс. рублей, или 51,3%% от годовых бюджетных назначений (106,6%% к соответствующему периоду 2015 года).
За первое полугодие текущего года бюджет Тамбовского района исполнен с профицитом в сумме 15742,1 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения бюджета Тамбовского района за 1 полугодие 2016 года характеризуются следующими данными:
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнение за 1 полугодие 2016 года	Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы	1038249,2	552801,5	53,2
В том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджета	666291,6	389397,0	58,4
Расходы	1047831,3	537059,4	51,3
Дефицит (-) профицит (+)	-9582,1	15742,1

Доходы бюджета Тамбовского района за 1 полугодие 2016 года сложились из следующих поступлений:
- собственных доходов в сумме 166636,7 тыс. рублей, что составило 44,8%% от годовых плановых назначений (что на 8,2%% больше соответствующего периода 2015 года) и безвозмездных поступлений в сумме 389397,0 тыс. рублей.
По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение за 1 полугодие текущего года составляет:
- налог на доходы с физических лиц - 118367,3 тыс. рублей или 44,7%% к годовым бюджетным назначениям и 106,2%% к аналогичному периоду 2015 года;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4442,9 тыс. рублей или 72,5%% к годовым бюджетным назначениям и в 1,4 раза выше аналогичного периода 2015 года.
- налоги на совокупный доход - 12855,8 тыс. рублей или 49,5%% к годовым бюджетным назначениям и 115,8%% к аналогичному периоду 2015 года;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 17789,8 тыс. рублей или 42,4%% к годовым бюджетным назначениям и 109,1%% к аналогичному периоду 2015 года;
- платежи при пользовании природными ресурсами - 2359,1 тыс. рублей или 53,6%% к годовым бюджетным назначениям и 138,1%% к аналогичному периоду 2015 года;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 637,2 тыс. рублей или 91%% к годовым назначениям, и в 2,7 раза выше аналогичного периода 2015 года;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6707,4 тыс. рублей или 31,9%% к годовым назначениям и в 2 раза выше аналогичного периода 2015 года.
Со снижением к уровню прошлого года поступили:
- государственная пошлина - 2138,0 тыс. рублей, или 55,5%% к годовым бюджетным назначениям, что ниже аналогичного периода 2015 года на 56,5%%.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1354,8 тыс. рублей или 40,3%% к годовым назначениям и на 16%% ниже аналогичного периода 2015 года.
Финансирование расходов бюджета Тамбовского района в 1 полугодии производилось в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета Тамбовского района.
Исполнение расходов бюджета Тамбовского района за 1 полугодие текущего года составило 537059,4 тыс. рублей, или 51,3%% от расходов уточненной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Тамбовского района за 1 полугодие текущего года сложилось следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 45177,7 тыс. рублей или 44%% от годовых бюджетных назначений (со снижением к уровню 2015 года на 14,2%%);
по социальному блоку составили ("Образование", "Культура, кинематография", "Физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 419209,6 тыс. рублей или 54,3%% от годовых назначений (102,8%% к соответствующему периоду 2015 года);
"Национальная экономика" - 59310,6 тыс. рублей или 49,3%% от годовых бюджетных назначений, в том числе расходы на дорожное хозяйство 59161,8 тыс. рублей или 51,1%% от годовых назначений;
Исполнение по перечислениям другим уровням бюджетной системы Российской Федерации составило 8826,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 8826,3 тыс. рублей, или 22,7%% от годовых назначений.
Экономическая структура расходов сложилась следующим образом:
- на оплату труда и начисления на оплату труда направлено 318281,0 тыс. рублей (59,3%% от общего объема расходов);
- на оплату коммунальных услуг - 41643,9 тыс. рублей (7,7%% от общего объема расходов);
- на увеличение стоимости основных средств и бюджетные инвестиции - 5213,3 тыс. рублей (1,0%% от общего объема расходов);
- на социальное обеспечение - 6845,2 тыс. рублей (1,3%% от общего объема расходов), в том числе на оказание адресной материальной помощи направлено 135,6 тыс. рублей.
При этом по состоянию на 1 июля 2016 года учреждения, финансируемые из бюджета Тамбовского района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги.
Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 июля 2016 года составили 28199,9 тыс. рублей, в том числе собственные средства бюджета Тамбовского района 5748,5 тыс. рублей.
В 2016 году в бюджете Тамбовского района предусмотрены расходы на финансирование 16 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений на отчетную дату 342073,9 тыс. рублей. За 1 полугодие 2016 года финансирование по муниципальным программам составило 158689,9 тыс. рублей (46,3%% от годовых бюджетных назначений).
Средства резервного фонда Тамбовского района в первом полугодии 2016 года не направлялись.
Численность муниципальных служащих по бюджету Тамбовского района по состоянию на 01.07.2016 - 144 человека, объем фактических затрат на их содержание - 33466,4 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями - 28012,1 тыс. рублей.
Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.07.2016 - 2216 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 290268,9 тыс. рублей.