Приложение к Постановлению от 24.10.2016 г № 472 Информация
Информация о ходе исполнения бюджета староюрьевского района за 9 месяцев 2016 года
В ходе исполнения бюджета за 9 месяцев в решение о бюджете района были внесены изменения в части корректировки объема налоговых и неналоговых доходов, связанные с изменением сценарных условий социально-экономического развития района, и передаваемых из бюджета Тамбовской области межбюджетных трансфертов.
В результате объем доходов бюджета района увеличен на 161690,0 тыс.руб., в том числе:
- по налоговым доходам увеличен на 3200,7 тыс.руб.,
- по безвозмездным поступлениям увеличен 158489,3 тыс.руб.
Увеличение планового объема налоговых доходов бюджета произведено по следующим источникам:
- по налогу на доходы физических лиц: на сумму 2116,3 тыс.руб. в связи с ростом налогооблагаемой базы в сельскохозяйственном секторе района;
- по налогу на совокупный доход: на сумму 1084,4 тыс. рублей, также за счет роста налогооблагаемой базы в сельскохозяйственном секторе района.
Бюджет Староюрьевского района по доходам за 9 месяцев 2016 года исполнен к уточненному годовому плану на 74,3%% (при плане 246351,7 тыс. рублей, поступило 182965,3 тыс. рублей
тыс. рублей
| Показатели | Исполнено за 9 месяцев 2015 | Уточненные бюджетные назначения на 2016 г. | Исполнено за 9 месяцев 2016 г. | Процент выполнения плана, | Абсолютное отклонение от исполнения 2015 года |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 40650,3 | 55889,1 | 48182,5 | 86,5 | 7532,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 21525,7 | 35291,1 | 29202,7 | 82,7 | 7677,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2460,0 | 3163,4 | 3681,5 | 116,4 | 1221,5 |
| Налоги на совокупный доход | 5657,8 | 8324,4 | 6917,9 | 83,1 | 1260,1 |
| Государственная пошлина | 705,4 | 840,2 | 720,6 | 85,8 | 15,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2833,0 | 3080,5 | 2674,8 | 86,8 | -158,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 175,1 | 455,0 | 206,1 | 45,3 | 31,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 708,8 | 1000,0 | 884,7 | 88,5 | 175,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6113,0 | 3017,0 | 3510,3 | 116,4 | -2602,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 514,9 | 717,5 | 376,3 | 52,4 | -138,6 |
| Прочие неналоговые доходы | -43,4 | 7,6 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 123538,4 | 190462,6 | 134782,8 | 70,8 | 11244,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 123689,3 | 190462,6 | 134830,8 | 70,8 | 8141,5 |
| - дотации, в том числе: | 26549,0 | 30734,1 | 25972,1 | 69,2 | -576,9 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 24549,0 | 28572,0 | 23810,0 | 83,3 | -739,0 |
| - субсидии | 34760,2 | 37163,8 | 34530,0 | 92,9 | -230,2 |
| - субвенции | 56656,9 | 80701,8 | 57366,1 | 71,1 | 709,2 |
| - иные межбюджетные трансферты | 5723,2 | 41862,9 | 16962,6 | 40,5 | 11239,4 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3,6 | ||||
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -151,0 | -51,6 | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 164188,7 | 246351,7 | 182965,3 | 74,3 | 18776,6 |
Доходная часть бюджета Староюрьевского района по налоговым и неналоговым доходам за анализируемый период исполнена на 48182,5 тыс. рублей, или на 86,5%% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом выросла на 18,8%%, или на 7532,2 тыс.руб., в разрезе налоговых и неналоговых доходов:
по налоговым доходам увеличение наполняемости доходной части бюджета района текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прежде всего связано с ростом налога на доходы физических лиц рост на 7677,0 тыс.руб. и налогам на совокупный доход рост на 1221,5 тыс.руб., в том числе: за счет роста "Единого сельскохозяйственного налога на 1416,5 тыс. рублей;
по неналоговым доходам снижение 2641,6 тыс.руб. или на 25,6%% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На снижение поступлений неналоговых доходов повлияло во-первых снижение поступлений от продажи материальных и нематериальных активов на 2602,7 тыс. рублей и снижение поступлений аренды имущества, находящегося муниципальной собственности на 158,2 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в доходах бюджета района приходится на безвозмездные поступления и составляют 73,7%% (при плане 190462,6 тыс. рублей, поступило 134782,8 тыс. рублей). В составе безвозмездных поступлений также отражены суммы возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащих возврату в сумме 48,0 тыс. рублей. Из бюджета Тамбовской области за 9 месяцев поступило 127226,9 тыс. рублей и из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 7603,9 тыс. рублей.
Состояние бюджета района в полной мере зависит от уровня недоимки в бюджет. В соответствии с данными Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 9 по Тамбовской области недоимка в бюджет района на 1 октября 2016 года по налоговым платежам и сборам составляет 5172,7 тыс. рублей, в том числе: по налогу на доходы с физических лиц 1456,5 тыс. рублей (из них за ИП Каплин И.А. на сумму 1040,0 тыс. рублей от продажи имущества по сроку 15.07.2016) и по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 439,0 тыс. рублей (ООО "Урожай стадия банкротства"). Рост недоимки по сравнению на 01.01.2016 составляет 664,4 тыс. рублей или 14,74%% за счет ИП Каплина И.А. - НДФЛ. По данным Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и сельского хозяйства администрации района сумма просроченной задолженности по арендной плате по договорам аренды нежилых муниципальных помещений на 01.10.2016 составляет 113,2 тыс.руб. С начала года направлено 5 претензий об уплате задолженности за аренду помещений на сумму 41,8 тыс.руб., взыскано 41,8 тыс.руб.
2.Исполнение бюджета Староюрьевского района по расходам
Бюджет района по расходам исполнен в объеме 165412,1 тыс.руб., что составляет 65,9%% к уточненным годовым назначениям или на 8,1%% выше уровня исполнения бюджета за аналогичный период 2015 года.
В суммовом выражении объем произведенных расходов бюджета района выше соответствующего уровня прошлого года на 12391,9 тыс. рублей.
Данные по исполнению бюджета Староюрьевского района за 9 месяцев 2016 года в разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлены в таблице
| Показатели | Исполнено за 9 месяцев 2015 г. | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено за 9 месяцев 2016 г. | Процент выполнения плана | Абсолютное отклонение от исполнения 2015 года |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общегосударственные вопросы | 22703,8 | 37871,0 | 25050,1 | 66,1 | 2346,3 |
| Национальная оборона | 543,6 | 777,4 | 551,8 | 71,0 | 8,2 |
| Национальная безопасность | 265,7 | 98,1 | 98,1 | 100,0 | -167,6 |
| Национальная экономика | 27409,6 | 58040,7 | 35433,6 | 61,0 | 8024,0 |
| Охрана окружающей среды | 241,4 | 362,2 | 0,0 | 0,0 | -241,4 |
| Образование | 82481,9 | 123886,5 | 86028,3 | 69,4 | 3546,4 |
| Культура и кинематография | 10880,5 | 16808,5 | 11027,0 | 65,6 | 146,5 |
| Социальная политика | 3973,8 | 9020,6 | 3860,2 | 42,8 | -113,6 |
| Физическая культура и спорт | 41,2 | 73,0 | 61,2 | 83,8 | 20,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,1 | ||||
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4478,6 | 3900,0 | 3301,8 | 84,7 | 1176,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 153020,2 | 250838,0 | 165412,1 | 65,9 | 12391,9 |
| в том числе: | |||||
| РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ | 97377,4 | 149788,6 | 100976,7 | 67,4 | 3599,3 |
| Удельный вес ко всем расходам бюджета, %% | 63,6 | 59,7 | 61,1 |
Расходы на общегосударственные вопросы произведены в объеме 25050,1 тыс. рублей, или на 66,1%% к плановым уточненным назначениям, что выше произведенных за соответствующий период 2015 года на 2346,3 тыс. рублей.
Расходы на национальную оборону произведены в объеме 551,8 тыс. рублей, или на 71,0%% к плановым уточненным назначениям, что выше произведенных за соответствующий период 2015 года на 8,2 тыс. рублей.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведены в объеме 98,1 тыс. рублей, или 100,0%% к плановым уточненным назначениям, что ниже произведенных за соответствующий период 2015 года на 167,6 тыс. рублей.
Расходы на национальную экономику произведены в объеме 35433,6 тыс. рублей, или 61,0%% к плановым уточненным назначениям, что выше произведенных за соответствующий период 2015 года на 8024,0 тыс. рублей.
Расходы на образование произведены в объеме 86028,3 тыс.руб., или 69,4%% от годовых бюджетных назначений и что выше произведенных за соответствующий период 2015 года на 3546,4 тыс.руб.
Расходы на культуру произведены в объеме 11027,0 тыс. рублей, или 65,6 тыс. рублей и что выше произведенных расходов за соответствующий период 2015 года на 146,5 тыс. рублей.
Расходы на социальную политику произведены в объеме 3860,2 тыс. рублей что ниже соответствующего периода 2015 года на 113,6 тыс. рублей.
Расходы на физическую культуру и спорт произведены в объеме 61,2 тыс. рублей, что выше соответствующего года на 20,0 тыс. рублей.
Расходы на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований произведены в объеме 3301,8 тыс. рублей, или 84,7%% к плановым уточненным назначениям, что ниже произведенных за соответствующий период 2015 года на 1176,8 тыс. рублей.
3.Источники финансирования дефицита бюджета Староюрьевского района
По состоянию на 1 октября 2016 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 17553,1 тыс. рублей, при плане дефицит 4486,3 тыс. рублей.
Остатки на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 01 октября 2016 года увеличились по сравнению с началом года на 12044,6 тыс. рублей и составили 25534,9 тыс. рублей, в том числе целевых средств 7016,3 тыс. рублей.
4.Муниципальный долг
Муниципальный долг на 1 октября 2016 года равен 0,0 тыс. рублей.
5.Расходование резервного фонда администрации
Староюрьевского района
Расходов резервного фонда администрации Староюрьевского района за 9 месяцев 2016 года нет.
СПРАВОЧНО:
| Наименование показателя | Исполнено за 9 месяцев 2015 года | Исполнено за 9 месяцев 2016 года |
| Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления, чел. | 47 | 47 |
| Объем фактических затрат на денежное содержание органов местного самоуправления, тыс. рублей | 10058,8 | 10027,1 |
| Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. | 468,5 | 459,4 |
| Объем фактических затрат на денежное содержание работников муниципальных учреждений, тыс. рублей | 57351,9 | 56831,2 |