Приложение к Постановлению от 10.06.2016 г № 3519 Перечень
Перечень мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Культура города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
| Наименование | Ед. измерения | Значение (по годам реализации мероприятий) | По годам, всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | Комитет культуры администрации города Тамбова | Предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ. Количество получателей услуги | Чел. | 2014 | 3220 | 74751,2 | 1000,0 | 66895,7 | 6855,5 | |
| 2015 | 3287 | 82061,4 | 427,0 | 74330,6 | 7303,8 | ||||||
| 1.1 | В том числе: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы | 2014 | 1364,0 | 1000,0 | 364,0 | ||||||
| 2015 | 1182,8 | 427,0 | 755,8 | ||||||||
| 2 | Проведение прочих мероприятий в сфере образования | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | Ед. | 2014 | 3 | 147,5 | 147,5 | |||
| 2015 | 3 | 162,1 | 162,1 | ||||||||
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 2 | 777,0 | 263,4 | 513,6 | ||
| 2015 | 1 | 559,2 | 460,0 | 99,2 | |||||||
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет градостроительства администрации города Тамбова | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 263,4 | 263,4 | |||
| 2015 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| 3.1.1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 263,4 | 263,4 | ||||
| 2015 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| 3.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 513,6 | 513,6 | |||
| 2015 | 1 | 359,2 | 260,0 | 99,2 | |||||||
| 3.2.1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 513,6 | 513,6 | ||||
| 2015 | 1 | 359,2 | 260,0 | 99,2 | |||||||
| 4 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам: | Комитет градостроительства администрации города Тамбова | Количество объектов | Ед. | 2015 | 1 | |||||
| 4.1 | Строительство художественно-образовательного центра в городе Тамбове на базе МБОУДОД "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова" <***> | Комитет градостроительства администрации города Тамбова | Количество объектов | Ед. | 2015 | 1 | |||||
| 5 | Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества | Комитет культуры администрации города Тамбова | 2014 | 35062,1 | 31374,8 | 3687,3 | |||||
| 2015 | 36888,9 | 33738,9 | 3150,0 | ||||||||
| 2016 | 29613,3 | 26151,1 | 3462,2 | ||||||||
| 2017 | 19001,4 | 15701,4 | 3300,0 | ||||||||
| 2018 | 28513,6 | 25303,6 | 3210,0 | ||||||||
| 2019 | 28518,6 | 25303,6 | 3215,0 | ||||||||
| 2020 | 28623,6 | 25303,6 | 3320,0 | ||||||||
| 5.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры администрации города Тамбова | Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 2014 | 165,9 | 35062,1 | 31374,8 | 3687,3 | ||
| 2015 | 189,5 | 36888,9 | 33738,9 | 3150,0 | |||||||
| 2016 | 190,1 | 29613,3 | 26151,1 | 3462,2 | |||||||
| 2017 | 190,7 | 19001,4 | 15701,4 | 3300,0 | |||||||
| 2018 | 168,3 | 28513,6 | 25303,6 | 3210,0 | |||||||
| 2019 | 168,9 | 28518,6 | 25303,6 | 3215,0 | |||||||
| 2020 | 169,5 | 28623,6 | 25303,6 | 3320,0 | |||||||
| 6 | Организация досуга населения | Комитет культуры администрации города Тамбова | 2014 | 12991,4 | 9694,2 | 3297,2 | |||||
| 2015 | 14057,2 | 11857,2 | 2200,0 | ||||||||
| 2016 | 11196,0 | 8001,3 | 3194,7 | ||||||||
| 2017 | 10122,2 | 6897,2 | 3225,0 | ||||||||
| 2018 | 9847,6 | 6582,6 | 3265,0 | ||||||||
| 2019 | 9872,6 | 6582,6 | 3290,0 | ||||||||
| 2020 | 9902,6 | 6582,6 | 3320,0 | ||||||||
| 6.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры администрации города Тамбова | Увеличение количества потребителей услуг по организации досуга населения | Тыс. чел. | 2014 | 290 | 12991,4 | 9694,2 | 3297,2 | ||
| 2015 | 360 | 14057,2 | 11857,2 | 2200,0 | |||||||
| 2016 | 300 | 11196,0 | 8001,3 | 3194,7 | |||||||
| 2017 | 365 | 10122,2 | 6897,2 | 3225,0 | |||||||
| 2018 | 310 | 9847,6 | 6582,6 | 3265,0 | |||||||
| 2019 | 315 | 9872,6 | 6582,6 | 3290,0 | |||||||
| 2020 | 320 | 9902,6 | 6582,6 | 3320,0 | |||||||
| 7 | Сохранение и развитие библиотечного дела | Комитет культуры администрации города Тамбова | 2014 | 31544,3 | 100,0 | 30700,3 | 744,0 | ||||
| 2015 | 29408,5 | 85,4 | 29138,1 | 185,0 | |||||||
| 2016 | 27099,9 | 98,7 | 26761,2 | 240,0 | |||||||
| 2017 | 16111,2 | 94,9 | 15821,3 | 195,0 | |||||||
| 2018 | 26141,5 | 25941,5 | 200,0 | ||||||||
| 2019 | 26141,5 | 25941,5 | 200,0 | ||||||||
| 2020 | 26141,5 | 25941,5 | 200,0 | ||||||||
| 7.1 | В том числе: создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы | 2014 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры администрации города Тамбова | Число пользователей муниципальных библиотек | Тыс. чел. | 2014 | 55 | 31444,3 | 30700,3 | 744,0 | ||
| 2015 | 55,1 | 29323,1 | 29138,1 | 185,0 | |||||||
| 2016 | 55,2 | 27001,2 | 26761,2 | 240,0 | |||||||
| 2017 | 55,3 | 16016,3 | 15821,3 | 195,0 | |||||||
| 2018 | 55,4 | 26141,5 | 25941,5 | 200,0 | |||||||
| 2019 | 55,5 | 26141,5 | 25941,5 | 200,0 | |||||||
| 2020 | 55,6 | 26141,5 | 25941,5 | 200,0 | |||||||
| 7.3 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Комитет культуры администрации города Тамбова | Освоение средств | %% | 2015 | 100 | 85,4 | 85,4 | |||
| 2016 | 100 | 98,7 | 98,7 | ||||||||
| 2017 | 100 | 94,9 | 94,9 | ||||||||
| 8 | Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек | Комитет культуры администрации города Тамбова | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Ед. | 2014 | 52 | 2127,8 | 2127,8 | |||
| 2015 | 53 | 967,1 | 967,1 | ||||||||
| 9 | Сохранение и развитие театрального искусства | Комитет культуры администрации города Тамбова | 2014 | 17425,6 | 1099,3 | 250,3 | 14340,0 | 1736,0 | |||
| 2015 | 19064,9 | 17064,9 | 2000,0 | ||||||||
| 2016 | 14135,0 | 11935,0 | 2200,0 | ||||||||
| 2017 | 10940,1 | 8540,1 | 2400,0 | ||||||||
| 2018 | 10562,2 | 8792,2 | 1770,0 | ||||||||
| 2019 | 10622,2 | 8792,2 | 1830,0 | ||||||||
| 2020 | 10712,2 | 8792,2 | 1920,0 | ||||||||
| 9.1 | В том числе: приобретение специализированного автотранспорта в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, для осуществления гастрольной деятельности МБУК "ТМТ" , в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры | 2014 | 1349,6 | 1099,3 | 250,3 | ||||||
| 2015 | 192,4 | 192,4 | |||||||||
| 9.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество театрально-концертных мероприятий | Ед. | 2014 | 130 | 16076,0 | 14340,0 | 1736,0 | ||
| 2015 | 165 | 18872,5 | 16872,5 | 2000,0 | |||||||
| 2016 | 170 | 14135,0 | 11935,0 | 2200,0 | |||||||
| 2017 | 175 | 10940,1 | 8540,1 | 2400,0 | |||||||
| 2018 | 130 | 10562,2 | 8792,2 | 1770,0 | |||||||
| 2019 | 130 | 10622,2 | 8792,2 | 1830,0 | |||||||
| 2020 | 130 | 10712,2 | 8792,2 | 1920,0 | |||||||
| 10 | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства | Комитет культуры администрации города Тамбова, управление по связям с общественностью администрации города Тамбова | Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | Ед. | 2014 | 10 | 10822,6 | 10822,6 | |||
| 2015 | 10 | 5576,0 | 5576,0 | ||||||||
| 2016 | 10 | 3543,0 | 3543,0 | ||||||||
| 2017 | 9 | 3363,0 | 3363,0 | ||||||||
| 2018 | 9 | 2645,9 | 2645,9 | ||||||||
| 2019 | 9 | 2645,9 | 2645,9 | ||||||||
| 2020 | 9 | 2645,9 | 2645,9 | ||||||||
| 10.1 | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | Ед. | 2014 | 9 | 10822,6 | 10822,6 | |||
| 2015 | 9 | 5409,1 | 5409,1 | ||||||||
| 2016 | 9 | 3363,0 | 3363,0 | ||||||||
| 2017 | 9 | 3363,0 | 3363,0 | ||||||||
| 2018 | 9 | 2645,9 | 2645,9 | ||||||||
| 2019 | 9 | 2645,9 | 2645,9 | ||||||||
| 2020 | 9 | 2645,9 | 2645,9 | ||||||||
| 10.2 | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства | Управление по связям с общественностью администрации города Тамбова | Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций | 2015 | 1 | 166,9 | 166,9 | ||||
| 2016 | 1 | 180,0 | 180,0 | ||||||||
| 11 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности | Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 10 | 53316,7 | 53113,9 | 202,8 | ||
| 2015 | 2 | 17663,2 | 16563,2 | 1100,0 | |||||||
| 2016 | 1 | 2612,4 | 2507,1 | 105,3 | |||||||
| 2017 | 1 | 125,0 | 125,0 | ||||||||
| 2018 | 3 | 485,0 | 485,0 | ||||||||
| 2019 | 3 | 630,0 | 630,0 | ||||||||
| 2020 | 3 | 660,0 | 660,0 | ||||||||
| 11.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет градостроительства администрации города | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 3 | 45233,1 | 45233,1 | |||
| 2015 | 14985,5 | 14985,5 | |||||||||
| 2016 | 2080,3 | 2080,3 | |||||||||
| 11.1.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||
| 2015 | 531,1 | 531,1 | |||||||||
| 2016 | 731,0 | 731,0 | |||||||||
| 11.1.2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 889,8 | 889,8 | ||||
| 11.1.3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 43743,3 | 43743,3 | ||||
| 2015 | 14454,4 | 14454,4 | |||||||||
| 2016 | 1349,3 | 1349,3 | |||||||||
| 11.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет культуры администрации города | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 7 | 8083,6 | 7880,8 | 202,8 | ||
| 2015 | 2 | 2677,7 | 1577,7 | 1100,0 | |||||||
| 2016 | 1 | 532,1 | 426,8 | 105,3 | |||||||
| 2017 | 1 | 125,0 | 125,0 | ||||||||
| 2018 | 3 | 485,0 | 485,0 | ||||||||
| 2019 | 1 | 630,0 | 630,0 | ||||||||
| 2020 | 1 | 660,0 | 660,0 | ||||||||
| 11.2.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2018 | 1 | 300,0 | 300,0 | ||||
| 2019 | 1 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
| 2020 | 1 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
| 11.2.2 | Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 1 | 7253,3 | 7050,5 | 202,8 | |||
| 2015 | 2 | 2595,1 | 1495,1 | 1100,0 | |||||||
| 2016 | 1 | 105,3 | 105,3 | ||||||||
| 2017 | 1 | 125,0 | 125,0 | ||||||||
| 2018 | 1 | 135,0 | 135,0 | ||||||||
| 2019 | 1 | 160,0 | 160,0 | ||||||||
| 2020 | 1 | 180,0 | 180,0 | ||||||||
| 11.2.3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2014 | 6 | 830,3 | 830,3 | ||||
| 2015 | 82,6 | 82,6 | |||||||||
| 2016 | 426,8 | 426,8 | |||||||||
| 11.2.4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр" | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | Ед. | 2018 | 1 | 50,0 | 50,0 | ||||
| 2019 | 1 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
| 2020 | 1 | 80,0 | 80,0 | ||||||||
| 12 | Развитие инфраструктуры учреждений культуры | Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова | Количество объектов | Ед. | 2014 | 1 | |||||
| 2015 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 12.1.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество объектов | Ед. | 2014 | 1 | |||||
| 2015 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 12.1.1.1 | Строительство забора на территории МАУ "Дирекция культуры и массового отдыха" <**> | Количество объектов | Ед. | 2014 | 1 | ||||||
| 2015 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 12.1.2 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам | Комитет градостроительства администрации города Тамбова | Количество объектов | Ед. | 2015 | 1 | |||||
| 12.1.2.1 | Сохранение объекта культурного наследия "Дом И.М.Потапова" по улице Лермонтовской, 26 в городе Тамбове. Приспособление под современное использование | Количество объектов | Ед. | 2015 | 1 | ||||||
| 13 | Создание условий для обеспечения реализации программы | Комитет культуры администрации города Тамбова | 2014 | 18024,4 | 18024,4 | ||||||
| 2015 | 20073,4 | 20073,4 | |||||||||
| 2016 | 19164,4 | 19164,4 | |||||||||
| 2017 | 12027,2 | 12027,2 | |||||||||
| 2018 | 13212,4 | 13212,4 | |||||||||
| 2019 | 13212,4 | 13212,4 | |||||||||
| 2020 | 13212,4 | 13212,4 | |||||||||
| 13.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество учреждений, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому и материально-техническому обеспечению | Ед. | 2014 | 9 | 18024,4 | 18024,4 | |||
| 2015 | 9 | 20073,4 | 20073,4 | ||||||||
| 2016 | 9 | 14575,0 | 14575,0 | ||||||||
| 2017 | 9 | 8763,2 | 8763,2 | ||||||||
| 2018 | 9 | 9948,4 | 9948,4 | ||||||||
| 2019 | 9 | 9948,4 | 9948,4 | ||||||||
| 2020 | 9 | 9948,4 | 9948,4 | ||||||||
| 13.2 | Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова | Комитет культуры администрации города Тамбова | Численность работников | Чел. | 2016 | 11 | 4589,4 | 4589,4 | |||
| 2017 | 11 | 3264,0 | 3264,0 | ||||||||
| 2018 | 11 | 3264,0 | 3264,0 | ||||||||
| 2019 | 11 | 3264,0 | 3264,0 | ||||||||
| 2020 | 11 | 3264,0 | 3264,0 | ||||||||
| 14 | Обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество работников, получивших единовременные выплаты | Чел. | 2014 | 10 | 651,0 | 651,0 | |||
| 2015 | 4 | 260,4 | 260,4 | ||||||||
| 15 | Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | Комитет культуры администрации города Тамбова | Количество работников, получивших единовременные выплаты | Чел. | 2014 | 3 | 195,3 | 195,3 | |||
| 2015 | 6 | 390,6 | 390,6 | ||||||||
| ИТОГО по программе | 2014 | 257836,9 | 2099,3 | 1196,6 | 237504,6 | 17036,4 | |||||
| 2015 | 227232,9 | 512,4 | 651,0 | 210031,5 | 16038,0 | ||||||
| 2016 | 107364,0 | 98,7 | 98063,1 | 9202,2 | |||||||
| 2017 | 71690,1 | 94,9 | 62350,2 | 9245,0 | |||||||
| 2018 | 91408,2 | 82478,2 | 8930,0 | ||||||||
| 2019 | 91643,2 | 82478,2 | 9165,0 | ||||||||
| 2020 | 91898,2 | 82478,2 | 9420,0 | ||||||||
<**> Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"
<***> Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа. N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова"