Приложение к Приказу от 07.04.2014 г № 100 Программа
Ведомственная целевая программа «Региональная экономически значимая программа создания логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей в тамбовской области» на 2014 — 2016 годы паспорт программы
| Наименование ведомственной целевой программы | "Региональная экономически значимая программа создания логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) |
| Наименование государственной программы Тамбовской области | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; распоряжение администрации области от 25.02.2014 N 53-р "Об участии в отборе в 2014 году ведомственных целевых экономически значимых региональных программ" |
| Заказчик ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области |
| Исполнители и участники ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители области |
| Цель ведомственной целевой программы | Создание условий для формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции в целях повышения конкурентоспособности местной сельхозпродукции |
| Задачи ведомственной целевой программы | Создание сети овощехранилищ и оптово-распределительных центров по реализации сельскохозяйственной продукции, а также техническая и технологическая модернизация производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | Количество логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей в области - 3 ед.; объем картофеля и овощей, реализуемый через логистические (оптово-распределительные) центры, - 11,3 тыс. тонн в год; объем выручки от реализации картофеля и овощей через логистические (оптово-распределительные) центры до 81360.0 тыс. рублей в год; создание дополнительно 30 рабочих мест со среднемесячным уровнем заработной платы 24,2 тыс. рублей (в 2016 году, год окончания реализации Программы); поступление налогов в бюджет области (план) - 5540 тыс. рублей (нарастающим итогом); ежегодный прирост выручки от реализации картофеля и овощей составит в 2016 году - 22035.0 тыс. рублей; прирост выручки от реализации картофеля и овощей на 1 рубль средств областного бюджета (общая эффективность расходования бюджетных средств по Программе) - 52,45% |
| Основные мероприятия ведомственной целевой программы | строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение логистических (оптово-распределительных) центров; субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение логистических (оптово-распределительных) центров; субсидирование части затрат по приобретению технологического оборудования для хранения, товарной обработки хранимой продукции, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного (нагревательного) оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения овощной продукции и картофеля; субсидирование части затрат по приобретению оборудования и сельскохозяйственной техники для производства овощей и картофеля, а также оснащению существующих и создаваемых логистических (оптово-распределительных) центров оборудованием и техникой для погрузо-разгрузочных работ |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 280000,0 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 95000,0 - тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (план) - 185000,0 - тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета по годам: 2014 год - 40000,0 тыс. рублей; 2015 год - 30000,0 тыс. рублей; 2016 год - 25000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам: 2014 год - 80000,0 тыс. рублей; 2015 год - 60000,0 тыс. рублей; 2016 год - 45000,0 тыс. рублей |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время сельское хозяйство является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики области. В растениеводстве курс взят на интенсификацию производства - развиваются картофелеводство, овощеводство, производство зерна. Эффективность данной отрасли в большей степени зависит от обеспеченности картофеле- и овощеводческих хозяйств современными хранилищами.
В 2013 году в передовых картофелеводческих предприятиях были введены в эксплуатацию мелиорируемые земли на общей площади 731,1 га. В ООО "Тамбовские фермы" введено в действие 374,6 га, в ООО "АгроЮрьево" - 203,5 га, в ООО "Совхоз "Сухотинский" - 153 га орошаемых площадей. Ведется строительство современных хранилищ для картофеля и овощей в таких крупных сельскохозяйственных предприятиях как ООО "Зеленая долина" Мичуринского района, ООО "Сосновское картофельное хозяйство" Сосновского района, ООО "Ленина" Ржаксинского района, ООО "Виктория" Мучкапского района.
Общая динамика производства картофеля и овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями области в 2010 - 2012 годах представлена в таблице 1, валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях хозяйств на период реализации Программы представлены в таблице 2.
Таблица 1
Динамика
производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Тамбовской области за период 2010 - 2012 гг.
| Показатели | Производство картофеля | Производство овощей открытого грунта | ||
| всего в сельхозорганизациях и КФХ | в т.ч. в КФХ | всего в сельхозорганизациях и КФХ | в т.ч. в КФХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2010 год | ||||
| Посевная площадь, тыс. га | 4,800 | 2,030 | 0,735 | 0,507 |
| Урожайность, ц/га | 33,7 | 34,7 | 121,1 | 108,5 |
| Валовые сборы, тыс.тонн | 16,2 | 7,0 | 8,9 | 5,5 |
| 2011 год | ||||
| Посевная площадь, тыс. га | 3,429 | 1,252 | 1,045 | 0,541 |
| Урожайность, ц/га | 145,8 | И 0,7 | 146,4 | 91,7 |
| Валовые сборы, тыс. тонн | 50,0 | 13,9 | 15,3 | 5,0 |
| 2012 год | ||||
| Посевная площадь, тыс. га | 4,224 | 1,302 | 0,654 | 0,143 |
| Урожайность, ц/га | 174,5 | 116,6 | 204,9 | 93,8 |
| Валовые сборы, тыс. тонн | 73,3 | 15,2 | 13,4 | 1,3 |
Таблица 2
Валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях
хозяйств, тыс. тонн
| Наименование культуры/годы | 2012 год (факт) | 2013 год (прогноз) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Все категории хозяйств | |||||
| Картофель | 572,6 | 652,0 | 662,3 | 583,1 | 595,1 |
| Овощи | 139,3 | 140,2 | 143,2 | 179,3 | 205,1 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | |||||
| Картофель | 58,1 | 113,4 | 113,5 | 117,5 | 124,8 |
| Овощи | 12,06 | 25,4 | 25,5 | 44,6 | 62,5 |
| ИП и КФХ | |||||
| Картофель | 15,2 | 14,1 | 23,25 | 36,3 | 38,4 |
| Овощи | 1,34 | 0,38 | 0,43 | 15,4 | 18,0 |
Вместе с тем, на фоне значительного роста валового сбора картофеля и овощей в хозяйствах области, одной из наиболее актуальных проблем развития сельского хозяйства области является вопрос сбыта сельхозпродукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями области. Сдерживающим фактором дальнейшего развития отрасли растениеводства является недостаточный уровень инфраструктуры и логистики продовольственного рынка в области.
Низкая обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства и картофелеводства, технологическая отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий, отсутствие высокопроизводительной техники для производства и мощностей по переработке картофеля также негативно сказывается на развитии данной отрасли. Кроме того, проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.
Опыт развитых стран Европейского союза показывает, что наиболее эффективной организационной структурой по формированию системы сбыта сельхозпродукции, произведенной в том числе малыми формами хозяйствования, является создание оптово-логистических (оптовых распределительных) центров по заготовке, переработке (первичной и глубокой), хранению и предпродажной подготовке сельхозпродукции.
В соответствии с вышеизложенным возникла новая задача хранения и переработки картофеля и овощей, которую можно решить с помощью создания и развития логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей области. Создание системы эффективного размещения посевов сельскохозяйственных культур, формирование специализированных зон их товарного производства с учетом изменений, произошедших в отрасли растениеводства, невозможно без осуществления комплекса мероприятий по формированию развитого рынка продукции растениеводства. В свою очередь развитие отечественного рынка продукции растениеводства невозможно без совершенствования размещения и углубления специализации в отрасли растениеводства на основе создания товарных зон ее производства и улучшения межрегиональных связей по поставкам. Это во многом позволит полнее обеспечить рынок высококачественной продукцией при снижении затрат на ее производство а также реализацию.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
создать в области систему реализации сельскохозяйственной продукции;
создать условия для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса:
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области, обеспечить рост занятости и доходов сельского населения;
повысить эффективность агропромышленного комплекса области в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационных, экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.
Программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий.
Программа учитывает основные положения схемы территориального планирования Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации области от 24.12.2010 N 1542, а также схем
территориального планирования муниципальных районов области и генеральных планов поселений в части создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности.
Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности предусмотрены подпрограммой "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 N 1443.
Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.
К основным рискам относятся:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие логистических (оптово-распределительных) центров в области и усилят зависимость их развития от государственных инвестиций;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.
2.Цель, задача и сроки реализации Программы
Целью реализации ведомственной целевой программы является создание условий для формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции, в целях повышения конкурентоспособности местной сельхозпродукции.
Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение следующей задачи:
создание сети овощехранилищ и оптово-распределительных центров по реализации сельскохозяйственной продукции, а также техническая и технологическая модернизация производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации Программы 2014 - 2016 годы.
3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация Программы позволит создать в Тамбовской области эффективную систему сбыта картофеля и овощной продукции посредством создаваемых логистических центров, что будет способствовать росту занятости и уровня доходов сельского населения, увеличению объемов и повышению эффективности производства и реализации (за счет применения инновационных передовых технологий по перевозке, хранению, переработке, предпродажной подготовке, фасовке) и облегчит доступ сельхозтоваропроизводителей области к рынкам сбыта и услуг.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
повышение уровня жизни и доходов сельского населения, сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
повышение эффективности производства картофеля и овощей;
рост валового сбора картофеля и овощей малыми формами хозяйствования.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N 1 к Программе.
Таблица 3
Список
потенциальных участников Программы с указанием объема
реализации картофеля и овощей, а также выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции через логистические центры
на 2014 - 2016 годы
| Сельскохозяйственные производители области | 2013 год (оценка) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | ||||
| Объем реализации картофеля и овощей, тонн | Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс.руб. | Объем реализации картофеля и овощей через логистические центры, тонн | Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс.руб. | Объем реализации картофеля и овощей через логистические центры, тонн | Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс.руб. | Объем реализации картофеля и овощей через логистические центры, тонн | Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс.руб. | |
| ИП КФХ Юмашева А.А. | 1650,0 | 10725,0 | 1980,0 | 13464,0 | 2375,0 | 16625,0 | 3000,0 | 21600,0 |
| ООО "Хлебное место" | х | х | х | х | 2000,0 | 14000,0 | 4200,0 | 30240,0 |
| ООО "Совхоз "Сухотинский" | 3200,0 | 20800,0 | 4000,0 | 27200,0 | 4100,0 | 28700,0 | 4100,0 | 29520,0 |
| Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры. Всего тыс. руб. | 31525,0 | 40664,0 | 59325,0 | 81360,0 | ||||
4.Перечень и описание программных мероприятий
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка картофеля и овощей, предусматриваемых Программой, направлена на увеличение обеспеченности их производства современными мощностями по хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модернизации, а также на формирование эффективной системы переработки, сбыта и распределения продукции путем:
модернизации производства и переработки картофеля и овощей; создания экономических и технологических условий для увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности картофеля и овощей;
совершенствования логистики картофеля и овощей; кадрового обеспечения.
С целью создания условий для дальнейшего развития сельского хозяйства Тамбовской области необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на обеспечение конкурентоспособности овощной продукции и картофеля региона на российском агропромышленном рынке. Для этого в Программе намечается предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям всех форм хозяйствования (кроме населения) за счет бюджета области на осуществление следующих мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению логистических (оптово-распределительных) центров:
субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение логистических (оптово-распределительных) центров;
субсидирование части затрат по приобретению технологического оборудования для хранения, товарной обработки хранимой продукции, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного (нагревательного) оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения овощной продукции и картофеля;
субсидирование части затрат по приобретению оборудования и сельскохозяйственной техники для производства овощей и картофеля, а также оснащению существующих и создаваемых логистических (оптово-распределительных) центров оборудованием и техникой для погрузо-разгрузочных работ.
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования Программы по годам приведен в приложении N 2.
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания сети оптовых распределительных центров по сбыту картофеля и овощей, внедрения современных инновационных технологий в систему хранения и переработки овощной продукции и картофеля.
Реализация целевой Программы осуществляется за счет внебюджетных источников и средств областного бюджета.
Объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 280000,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета 95000,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (план) 185000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета по годам:
2014 год - 40000,0 тыс. рублей;
2015 год - 30000,0 тыс. рублей;
2016 год - 25000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:
2014 год - 80000,0 тыс. рублей;
2015 год - 60000,0 тыс. рублей;
2016 год - 45000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
6.Оценка ожидаемой эффективности и результативности
Программы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания картофеля, а также позволит:
создать условия для повышения конкурентоспособности овощной продукции и картофеля сельхозтоваропроизводителей области;
активизировать предприятия малых форм хозяйствования в сельской местности, обеспечив им доступ к материально-техническим, финансовым, информационным ресурсам, а также на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции;
улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области; обеспечить рост занятости и доходов сельского населения; повысить эффективность агропромышленного комплекса в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационно-экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.
Таблица 4
Расчет социально-экономической эффективности реализации
Программы на 2014 - 2016 годы
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Выручка от реализации картофеля и овощей | тыс.руб. | 31525,0 | 40664,0 | 59325,0 | 81360,0 |
| Себестоимость производства картофеля и овощей | тыс.руб. | 18915,0 | 24398,4 | 35595,0 | 48816,0 |
| Прибыль от реализации картофеля и овощей | тыс.руб. | 12610,0 | 16265,6 | 23730,0 | 32544,0 |
| Создание новых рабочих мест | ед. | х | 10 | 10 | 10 |
| Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 24,2 |
| Поступление налогов в бюджет области | тыс.руб. | 541,0 | 1000,0 | 1650,0 | 2890,0 |
Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных
средств по Программе на 2014 - 2016 годы
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Выручка от реализации картофеля и овощей, (ТП) | тыс.руб. | 31525,0 | 40664,0 | 59325,0 | 81360,0 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации картофеля и овощей, (ДТП) | тыс.руб. | х | 9139,0 | 18661,0 | 22035,0 |
| Финансирование Программы всего (Ф) | тыс.руб. | х | 40000,0 | 30000,0 | 25000,0 |
| Показатели эффективности Э-общ | % | х | 22,84 | 62,20 | 88,14 |
Эффективность расходования средств по Программе определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = дельтаТП/Ф х 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
ДельтаТП - ежегодный прирост товарной продукции;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников Программы, утвержденные Приказом управления сельского хозяйства области.
7.Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
К реализации Программы в качестве участников привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно-правовой формы, являющиеся
сельхозтоваропроизводителями.
Исполнитель Программы:
согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов участников Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.