Приложение к Приказу от 03.03.2014 г № 46 Программа
Ведомственная целевая программа «Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в тамбовской области» на 2014 — 2016 годы паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование ведомственной целевой программы | "Региональная экономически значимая программа развития племенного животноводства на основе центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы |
| Наименование государственной программы Тамбовской области | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", распоряжение администрации области от 25.02.2014 N 53-р |
| Заказчик ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области |
| Исполнители и участники ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, семейные молочные фермы, предприятия агропромышленного комплекса (далее - АПК) крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан |
| Цель ведомственной целевой программы | Обеспечение животноводческих хозяйств всех форм собственности высокопродуктивным племенным молодняком, предназначенным для ремонта стада и создания племенного ядра с целью дальнейшего воспроизводства высокопродуктивного поголовья |
| Задачи ведомственной целевой программы | Создание животноводческих центров для направленного выращивания и осеменения молочных телок с высоким генетическим потенциалом и последующей реализации нетелей в сельскохозяйственные предприятия, в т.ч. на молочные комплексы, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятиям АПК и личные подсобные хозяйства; увеличение численности высокопродуктивного скота, устойчивого к заболеваниям; повышение продуктивности коров во всех категориях хозяйств |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород - 2 ед.; продажа высокопродуктивного скота в 2016 году - 1800 голов; надой на одну корову в год - 5300 кг, в т.ч. в крестьянских фермерских хозяйствах (далее - КФХ) - 5000 кг, в личных подсобных хозяйствах граждан (далее ЛПХ) - 5000 кг; создание новых рабочих мест в 2016 году - 50 мест; среднемесячная заработная плата работников - 22,0 тыс.руб.; объем налоговых поступлений в бюджет области 143 тыс.руб.; ежегодный прирост выручки от реализации нетелей - 115,5 млн.руб.; прирост выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств областного бюджета (эффективность бюджетная) - 148,3% |
| Основные мероприятия ведомственной целевой программы | строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования); субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования); организация технологии выращивания и осеменения животных с учетом требований поточности и ритмичности получения нетелей; субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород; субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород; организация ветеринарно-профилактического обслуживания; субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, за комиссионные вознаграждения при оформлении документов на получение кредита, за обслуживание кредитной линии субсидии на возмещение части затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород; субсидирование возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на приобретение на торгах имущества предприятия должника для реализации проекта создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород; субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на приобретение техники и технологического оборудования для заготовки и приготовления кормов |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования - 889.1 - млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 229,9 млн. рублей: 2014 - год - 80,0 млн. рублей; 2015 - год - 72,0 млн. рублей; 2016 - год - 77,9 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 659.2 - млн. рублей: 2014 - год - 149,44 млн. рублей; 2015 - год - 259,26 млн. рублей; 2016 год - 250,5 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | Обеспечение сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, КФХ и личных подсобных хозяйств граждан области высокопродуктивным ремонтным молодняком, устойчивым к заболеваниям; увеличение роста продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях до 5300 кг, в том числе на комплексах до 7000 кг на фуражную корову, в КФХ и ЛПХ не менее 5000 кг.; ежегодное увеличение налоговых поступлений в бюджет области; повышение уровня жизни сельского населения области путем увеличения занятости, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, повышения благосостояния сельских жителей |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время в области функционирует 147 сельскохозяйственных предприятия и КФХ, занимающихся молочным скотоводством, наиболее крупными из них являются ООО "Шереметьево" (3300 голов), ООО "Суворово" (1800 голов), ООО "Жупиков" (1200 голов), которые имеют молочные комплексы. Комплектация молочных комплексов проводится главным образом за счет завоза импортных нетелей.
В сельскохозяйственные предприятия, имеющие небольшие молочные фермы, а также в КФХ и ЛПХ, как правило, поступает ремонтный молодняк невысокой продуктивности, без учета племенных качеств.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в хозяйствах области
| 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2013 г. оценка | 2013 г. в % к 2000 г. | |
| Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств | 60,1 | 24,5 | 11,6 | 11,2 | 18,6 |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств | 113,6 | 77,0 | 43,8 | 45,3 | 40,0 |
| Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. голов | 1,3 | 2,0 | 3,7 | 6,3 | 4,9 р. |
| Валовое производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс. тонн | 3,3 | 5,0 | 11,4 | 23,2 | 7,0 р. |
| Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах граждан | 71,8 | 57,8 | 34,8 | 30,9 | 43,0 |
| Валовое производство молока в личных подсобных хозяйствах граждан, тыс. тонн | 196,8 | 198,9 | 177,7 | 152,6 | 78,0 |
| Надой на 1 фуражную корову, кг | 2236 | 3095 | 4417 | 4560 | 2 р. |
Как видно из таблицы 1, поголовье коров и валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах за 10 лет сократилось на 68 процентов и на 36,0 процентов, соответственно. Одной из основных причин сокращения поголовья и снижения производства молока является наличие низкопродуктивного скота, особенно в личных подсобных хозяйствах граждан и в большей части КФХ.
Ежегодное удорожание кормов, энергоресурсов привело к тому, что содержание коров в личных подсобных хозяйствах экономически нецелесообразно при среднегодовом удое менее 5000 кг на 1 фуражную корову. Производственные мощности молочной промышленности, имеющиеся в области, способны переработать 89,3 тыс. тонн молока, но фактическая загрузка их составляет 58,8 тыс. тонн, коэффициент загрузки 65,9%.
Чтобы увеличить производство молока и его рентабельность в хозяйствах области, необходимо решить проблему нехватки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом. Наиболее оптимальным способом выращивания ремонтного молодняка является целенаправленное выращивание телок в специализированном хозяйстве.
Для решения поставленной проблемы предусмотрено создание животноводческих центров по выращиванию племенных телок, их последующего осеменения и реализации.
Размещение животноводческих центров планируется на территории районов, где имеются достаточные площади земельных угодий для создания культурных пастбищ и производства высококачественных кормов.
Работа центров позволит решить несколько задач: обеспечить строящиеся и уже созданные молочные комплексы высокопродуктивными нетелями с устойчивым иммунитетом к заболеваниям;
постепенное замещение малопродуктивного скота высокопродуктивными животными в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, а так же личных подсобных хозяйствах граждан;
рост продуктивности скота будет способствовать повышению экономической эффективности деятельности молочных комплексов, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, остановит снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан, позволит увеличить занятость сельского населения области;
создание экономических и технологических условий развития отрасли молочного скотоводства в малых формах хозяйствования;
создание технологической цепочки по обеспечению всех форм хозяйствования области высокопродуктивным скотом;
совершенствование селекционной и племенной работы по воспроизводству стада, направленное на повышение продуктивности животных во всех формах хозяйствования за счет целенаправленного выращивания нетелей, достичь продуктивности в сельскохозяйственных предприятиях 5300 кг, в том числе на молочных комплексах не менее 7000 кг, в крестьянских фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан не менее 5000 кг молока на 1 фуражную корову.
2.Цели, задачи и сроки реализации программы
Цель программы - обеспечение животноводческих хозяйств всех форм собственности племенным молодняком, предназначенным для ремонта стада и создания племенного ядра с целью дальнейшего воспроизводства высокопродуктивного поголовья.
Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:
создание животноводческих центров для направленного выращивания и осеменения молочных телок с высоким генетическим потенциалом и последующей реализацией нетелей в сельскохозяйственные предприятия, в том числе на молочные комплексы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства;
увеличение численности высокопродуктивного скота, устойчивого к заболеваниям;
повышение продуктивности коров во всех категориях хозяйств.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы
В процессе реализации программы запланировано достичь следующие целевые показатели:
создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
продажа высокопродуктивного скота, в т.ч. сельскохозяйственные предприятия, КФХ, ЛПХ;
надой молока на одну корову в год, в т.ч. в КФХ, ЛПХ; создание новых рабочих мест; среднемесячная заработная плата работников; объем налоговых поступлений в бюджет области; ежегодный прирост выручки о реализации нетелей; прирост выручки от реализации нетелей на 1 рубль средств областного бюджета (эффективность бюджетная).
Перечень индикаторов (показателей) достижения целей и задач по годам реализации программы представлен в приложении N 1 к программе. Реализация программы позволит:
обеспечить сельскохозяйственные предприятия, организации АПК, КФХ занимавшиеся молочным скотоводством и личные подсобные хозяйства граждан области высокопродуктивным ремонтным молодняком, устойчивым к заболеваниям;
увеличить рост продуктивности коров на комплексах до 7000 кг на фуражную корову, в КФХ и ЛПХ не менее 5000 кг;
ежегодно увеличивать поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней;
повысить уровень жизни сельского населения области путем увеличения занятости сельского населения области, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, повышения благосостояния сельских жителей.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия, реализуемые в рамках программы, направлены на создание экономических и технологических условий развития отрасли молочного скотоводства, как в целом, так и в малых формах хозяйствования. Мероприятиями, направленными на реализацию программы являются: строительство, реконструкция, модернизация центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования).
С этой целью будут организованы животноводческие площадки, рассчитанные для содержания всех возрастных групп молодняка от 6 до 16 месяцев;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования);
организация технологии выращивания и осеменения животных с учетом требований поточности и ритмичности получения нетелей.
Предусмотрен беспривязный двух сезонный тип содержания - в зимнее время в капитальных зданиях и на площадке ("фидлоте") под навесом на глубокой подстилке, в летнее время - на культурных пастбищах из расчета 6 - 8 га на 100 голов молодняка, для обеспечения поточности и ритмичности получения нетелей предлагается, размещение и содержание животных в 4-х технологических группах: телки в возрасте 6 - 8 месяцев; телки в возрасте 8 - 12 месяцев; телки в возрасте 12-16 месяцев; нетели в возрасте 16-22 месяца. С учетом технологических возможностей размер группы не должен превышать 30 голов. Возраст первого осеменения - 14 - 16 месяцев, вес - 380 - 415 кг. Возраст полового созревания зависит от кормления и среднесуточного привеса, для этого необходима организация контроля за ростом и развитием телок. Потребление телками зеленой массы в возрасте 7 - 9 месяцев составляет 18 - 21 кг, в 10 - 12 месяцев - 22 - 26, в 13 - 15 месяцев - 26 - 30, в 16 - 18 месяцев - 30 - 35 кг. В летний период на хорошем травостое суточный прирост телок может составлять до 1 кг. При меньших приростах молодняк необходимо дополнительно подкармливать. Ко времени первого отела (24 мес.) животные должны достигнуть живой массы около 600 кг. После отела, в самом начале лактации первотелка должна весить 550 - 570 кг; таким образом, с момента рождения до первого отела ей необходимо набирать ежемесячно 23 кг. Применяя различные стратегии кормления во время фаз роста, можно устанавливать целевые показатели для разных периодов, и, тем самым, снижать расходы на их выращивание.
Отбор телок для искусственного осеменения с учетом их роста и развития, подбор к ним высокоценных в племенном отношении быков-производителей;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород.
Организация ветеринарно-профилактического обслуживания; систематическое изучение ветеринарно-санитарного состояния хозяйств поставщиков молодняка крупного рогатого скота, отбор и подготовка животных для завоза на центры, обследование животных на инфекционные и инвазионные болезни, выявление причин заболеваемости животных и их лечение. Защита животных от заболеваний инфекционными и инвазионными болезнями;
субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, за комиссионные вознаграждения при оформлении документов на получение кредита, за обслуживание кредитной линии;
субсидии на возмещение затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на приобретение на торгах имущества предприятия должника для реализации проекта создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на приобретение техники и технологического оборудования для заготовки и приготовления кормов.
Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении N 2 к программе.
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы составит 889,1 млн. рублей, в том числе по годам;
2014 г. - 229,44 млн.руб.
2015 г. - 331,26 млн.руб.
2016 г. - 328,4 млн.руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий год.
6.Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы
Таблица 2
Расчет
социально-экономической и экологической эффективности
реализации программы (по годам)
| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Выращивание нетелей, голов | 0,0 | 300 | 750 | 1800 |
| Себестоимость выращивания нетелей, млн.руб. | 0,0 | 21,0 | 52,5 | 130,5 |
| Чистая прибыль отрасли, млн.руб. | 0,0 | 12,00 | 30,00 | 67,5 |
| Создание новых рабочих мест | 0,0 | 15 | 25 | 50 |
| Среднемесячная заработная плата работников, тыс.руб. | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 22,0 |
| Объем налоговых поступлений в бюджет области, тыс.руб. | 0,0 | 36,0 | 65 | 143 |
Таблица 3
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
(по годам)
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Выручка от реализации нетелей (ТП) | млн.руб. | 0,0 | 33,0 | 82,5 | 198,0 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации нетелей (ДТП) | млн.руб. | 0,0 | 33,0 | 49,5 | 115,5 |
| Финансирование программы из областного бюджета - всего (Ф) | млн.руб. | 0,0 | 80,00 | 72,0 | 77,9 |
| Показатели эффективности - Эбюд. | % | 0,0 | 41,2 | 68,7 | 148,3 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в Таблице 3, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации нетелей (ДТП) к финансированию программы из областного бюджета (Ф).
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, повышению уровня жизни сельского населения области путем увеличения занятости, коренного преобразования образа жизни на селе, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.
7.Система управления реализацией программы
Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых Заказчиком программы, и направленных на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
Заказчик программы:
согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов исполнителей программы формирует сводный отчет о реализации ведомственной целевой программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы в отчетном периоде.
Исполнителями мероприятий программы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, семейные молочные фермы, предприятия АПК, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан.
Начальник управления
сельского хозяйства области
А.В.Аксенов