Решение от 29.08.2013 г № 433
Об исполнении бюджета города Уварово за 1 полугодие 2013 года
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА УВАРОВО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013
ГОДА
Заслушав и обсудив доклад начальника финансового управления администрации города Волотовой Т.В. об исполнении бюджета города Уварово за 1 полугодие 2013 года, Уваровский городской Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть бюджета в целом исполнена на 58,2% (план - 293074,7 тыс.руб., факт - 149117,3 тыс.руб.). В городской бюджет поступило доходов (без учета финансовой помощи из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений) в сумме 49805,6 тыс. рублей, что составило 43,7% к годовым назначениям. Из областного бюджета в город поступила финансовая помощь в сумме 118314,3 тыс. рублей или 66,9% от предусмотренных назначений на 2013 год.
Кассовые расходы городского бюджета составили 170983,0 тыс. рублей или 56,4% к уточненной бюджетной росписи на 2013 год.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 11401,2 тыс. рублей.
В целях исполнения Решения "О бюджете города Уварово на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в заданных параметрах и с максимальной эффективностью использования средств бюджета города Уварово, учитывая заключение постоянной комиссии городского Совета по бюджету, экономике, налогообложению и вопросам занятости населения, Уваровский городской Совет народных депутатов решил:
1.Принять информацию начальника финансового управления администрации города Волотовой Т.В. об исполнении бюджета города Уварово за 1 полугодие 2013 года к сведению (прилагается).
2.Рекомендовать администраторам доходов бюджета города Уварово усилить контроль за повышением собираемости налогов и принять дополнительные меры по повышению эффективности работы.
3.Руководителям бюджетных учреждений соблюдать строжайший режим экономии бюджетных средств.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Уваровская жизнь" или разместить (опубликовать) на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области (www.top68.ru).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по бюджету, экономике, налогообложению и вопросам занятости населения (Е.И.Тарасов).
Председатель Уваровского городского
Совета народных депутатов
З.В.Исупова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА УВАРОВО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Основные параметры исполнения бюджета города Уварово
(тыс.руб.)
| Уточненный план на 2013 год | Фактическое исполнение за 1 полугодие 2013 года | % исполнения к уточненному плану | |
| ДОХОДЫ | 293074,7 | 170512,6 | 58,2 |
| РАСХОДЫ | 303374,7 | 170983,0 | 56,4 |
| Дефицит(-), профицит(+) | -10300,0 | -470,4 |
За 1 полугодие 2013 года доходы бюджета г. Уварово составили 170512,6 тыс. рублей, расходы 170983,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета города Уварово увеличились на 21395,3 тыс. рублей, темп роста составил 114,3%, расходы увеличились на 11401,2 тыс. рублей, темп роста 107,1%.
Доходы городского бюджета
Уточненные назначения бюджета г. Уварово за 1 полугодие 2013 года по доходам составляют 293074,7 тыс. рублей. Фактически поступило 170512,6 тыс. рублей, что составляет 58,2% к плану. В структуре поступивших доходов на долю доходов без учета безвозмездных поступлений с областного бюджета приходится 29,2% или 49805,6 тыс. рублей. Из областного бюджета в порядке межбюджетных трансфертов поступило 118314,3 тыс. рублей, что составило 66,9%, к годовым назначениям.
Финансовая помощь из областного бюджета
(тыс. рублей)
| Уточненный план 2013 г. | Исполнено на 01.07.2013 г. | % к плану | |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 44261,8 | 34924,5 | 78,9 |
| Дотация из регионального фонда финансовой поддержки поселений области | 4720,8 | 4720,8 | 100,0 |
| Субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования, расходы связанные с обеспечением учебного процесса в муницип. общеобразоват. учреждениях | 7341,9 | 4940,0 | 67,3 |
| Субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта, расходы на оплату труда пед. работникам муницип. общеобразоват. учреждений | 38979,3 | 26000,0 | 66,7 |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, находящихся под опекой и попечительством (областные) | 6330,6 | 2809,0 | 44,4 |
| Субвенции на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах государственной поддержки многодетных семей в Тамбовской области" | 1024,0 | 336,0 | 32,8 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1313,8 | 1313,8 | 100,0 |
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1420,0 | 1054,9 | 74,3 |
| Субвенции на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на 2011 - 2013 годы" | 43,1 | 21,6 | 50,1 |
| Субвенции для осуществления гос. полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 341,2 | 167,0 | 48,9 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних детей | 342,4 | 125,0 | 36,5 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий | 235,4 | 137,0 | 58,2 |
| Субсидии на обеспечение питанием учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений | 1118,9 | 659,5 | 58,9 |
| Субсидии на подпрограмму "организация отдыха и оздоровления детей" | 1054,6 | 1054,6 | 100,0 |
| Субсидии на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий | 6713,2 | 5950,0 | 88,6 |
| Субсидии на материальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 3790,8 | 2588,5 | 68,3 |
| Субсидии на материальную поддержку педагогических работников дополнительного образования детей МОУ | 874,9 | 729,1 | 83,3 |
| Субсидии на материальную поддержку пед. работников муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств | 2447,1 | 530,0 | 21,7 |
| Субсидии на реализацию подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования | 214,9 | 214,9 | 100,0 |
| Субсидии на материальную поддержку мед. работников, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 331,8 | 119,0 | 35,9 |
| Субсидии на модернизацию региональной системы общего образования | 2568,8 | 2568,8 | 100,0 |
| Субсидии на денежные поощрения лучшим воспитателям | 78,1 | - | 0,0 |
| Субсидии на ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа пед. работников, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 143,8 | 72,0 | 50,1 |
| Субсидии на проведение кап. ремонта многоквартирных домов (фонд реформирования) | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |
| Субсидии на проведение кап. ремонта многоквартирных домов (обл. средства) | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| Субсидии молодым семьям для приобретения жилья "Молодежи доступное жилье" (обл. целевая программа ) | 914,2 | 914,2 | 100,0 |
| Субсидии молодым семьям для приобретения жилья "Обеспечение жильем молодых семей" (федеральная целевая программа ) | 538,1 | 538,1 | 100,0 |
| Субсидии на ремонт автодорог | 32587,8 | 15419,9 | 47,3 |
| Субсидии на капитальный ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям | 5440,3 | - | 0,0 |
| Субсидии на премирование победителей конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию населения | 11,0 | - | 0,0 |
| Субсидии на реализацию целевой программы "Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской обл." | 111,7 | - | 0,0 |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы финансовых органов | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| Субсидии на премирование победителей областного конкурса на лучшее освещение темы благоустройства населенных пунктов области | 15,0 | - | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муницип. общеобразовательных учреждений | 395,3 | 177,0 | 44,8 |
| Межбюджетные трансферты на единовременные выплаты лучшим учителям | 781,2 | - | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на премирование победит. конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт области" | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
| Расходы на реализацию дополнит. мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 595,8 | 595,8 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов | 64,4 | - | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации области | 4973,3 | 4973,3 | 0,0 |
| Итого финансовая помощь из областного бюджета: | 176779,3 | 118314,3 | 66,9 |
Остатки средств на счете по состоянию на 01.07.2013 года, полученных из областного бюджета, составили 7012,8 тыс. рублей, в том числе:
Субвенции на обеспечение деятельности административных -28,2 тыс.руб. комиссий Субвенции на осуществление деятельности комиссии по -12,6 тыс.руб. делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции на исполнение полномочий и осуществление -29,2 тыс.руб. деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних детей Субвенции на прочие расходы, связанные с обеспечением -529,9 тыс.руб. учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях Субвенции для осуществления полномочий по хранению, -3,6 тыс.руб. комплектованию и учету архивных документов Субсидии на модернизацию региональной системы общего 2170,3 тыс.руб. образования Субсидии на материальную поддержку пед. работников ДШИ 88,5 тыс.руб. Субсидии на материальную поддержку пед. работников, 859,2 тыс.руб. реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Субсидии на подпрограмму "Развитие дошкольного 50,5 тыс.руб. образования" Субсидии на финансирование расходов на оплату труда 779,2 тыс.руб. работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Субсидии на подпрограмму "Организация отдыха и 186,8 тыс.руб. оздоровление детей" Субсидии на ежемесячные выплаты стимулирующего 9,9 тыс.руб. характера молодым специалистам из числа пед. работников, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования Субсидии на укрепление материально-технической базы 160,0 тыс.руб. финансовых органов Субсидии на ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы, 414,6 тыс.руб. подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (фед. средства) Субсидии молодым семьям для приобретения жилья по 718,7 тыс.руб. областной целевой программе "Молодежи доступное жилье" Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные выплаты 38,7 тыс.руб. стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений Иные межбюджетные трансферты на благоустройство, 800,5 тыс.руб. премирование победителей "Самый благоустроенный населенный пункт области" Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 132,4 тыс.руб. снижение напряженности на рынке труда Итого: 7012,8 тыс.руб.
Исполнение городского бюджета за 1 полугодие 2013 года по собственным доходным источникам составило 49805,6 тыс.руб., что составляет 43,7% к уточненному плану, который в течение отчетного периода был увеличен на 10013,2 тыс.руб.
Рисунок не приводится.
В структуре доходных источников городского бюджета в 2013 году:
- 77,0% составляют налоговые доходы;
- 23,0% неналоговые доходы.
Рисунок не приводится.
Налоговые доходы поступили в сумме 38355,7 тыс. рублей, основными источниками которых являются:
- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- единый сельскохозяйственный налог;
- государственная пошлина;
- земельный налог;
- налог на имущество физических лиц.
Структура налоговых доходов
Не приводится.
Источниками поступлений неналоговых доходов являются:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от компенсации затрат государства;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств),
- доходы от продажи земельных участков;
- штрафные санкции, возмещение ущерба;
- прочие неналоговые доходы.
Структура неналоговых доходов
Не приводится.
Собственные доходы городского бюджета
тыс.руб.
| Вид налога | План 2013 г. | Исполнено за 1 полугодие 2013 года | Исполнено за 1 полугодие 2012 года | % исполнения плана | откл. от плана | откл. от прошл. года | Удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налог на доходы физических лиц | 45465,4 | 21141,1 | 17958,7 | 46,5 | 24324,3 | 3182,4 | 42,4 |
| Единый налог на ВД для отдельных видов деятельности | 14700,0 | 6381,0 | 6838,3 | 43,4 | 8319,0 | -457,3 | 12,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 78,0 | 78,5 | 29,7 | 100,6 | -0,5 | 48,8 | 0,2 |
| Налог на им-во физ. лиц | 9552,8 | 431,2 | 367,4 | 4,5 | 9121,6 | 63,8 | 0,9 |
| Земельный налог | 22377,6 | 9602,0 | 8535,0 | 42,9 | 12775,6 | 1067,0 | 19,3 |
| Госпошлина | 1750,0 | 721,9 | 892,6 | 41,3 | 1028,1 | -170,7 | 1,4 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10990,9 | 5268,4 | 5227,3 | 47,9 | 5722,5 | 41,1 | 10,5 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 8500,0 | 4151,0 | 3842,0 | 48,8 | 4349,0 | 309,0 | 8,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления | 419,7 | 206,5 | 112,9 | 49,2 | 213,2 | 93,6 | 0,4 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2071,2 | 910,9 | 1272,4 | 44,0 | 1160,3 | -361,5 | 1,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 920,0 | 434,0 | 581,2 | 47,2 | 486,0 | -147,2 | 0,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 260,0 | 254,4 | 196,0 | 97,8 | 5,6 | 58,4 | 0,5 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 3179,1 | 3120,2 | 1262,5 | 98,1 | 58,9 | 1857,7 | 6,3 |
| Доходы от продажи земельных участков | 700,0 | 573,9 | 273,2 | 82,0 | 126,1 | 300,7 | 1,2 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 3958,6 | 1740,0 | 1434,0 | 44,0 | 2218,6 | 306,0 | 3,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 59,0 | 26,5 | 32,5 | 0,1 | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 113932,4 | 498005,6 | 43622,4 | 43,7 | 64126,8 | 6183,2 | 100,0 |
Основным доходным источником, наполняющим городской бюджет является налог на доходы с физических лиц. Доля в общем объеме поступлений составляет 42,4%, в суммовом выражении это 21141,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступление НДФЛ за 1 полугодие 2013 года увеличилось на 3182,4 тыс. рублей. Это связано с увеличением размера заработной платы работников бюджетной сферы и наемных работников у предпринимателей. С целью увеличения поступлений по данному налогу администрацией города проводились заседания оперативной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, на которых рассматривались вопросы доведения средней заработной платы наемных работников у индивидуальных предпринимателей и ООО до среднего уровня по видам экономической деятельности и причины выплаты средней заработной платы за 2011 год ниже минимального уровня, установленного Федеральным законодательством (4611 руб.). Финансовым управлением администрации города ведется постоянный контроль за поступлением НДФЛ в городской бюджет. В реестре плательщиков налога ежемесячно проставляются суммы налога перечисленного каждым налогоплательщиком. Проводится анализ по срокам уплаты, сумме вносимого налога в городскую казну.
План 2013 года по единому налогу на вмененный доход определен в сумме 14700,0 тыс. рублей. Фактическое поступление за отчетный период составило 6381,0 тыс. рублей. Доля в общем объеме поступлений 12,8%. Сравнивая поступления 2013 и 2012 годов, поступления в текущем году уменьшились на 457,3 тыс. рублей. Это связано с тем, что с 1 января 2013 года налогоплательщики ЕНВД стали рассчитывать сумму налога исходя из фактически отработанных дней (ранее сумма налога рассчитывалась исходя из количества дней в месяце).
План по единому сельскохозяйственному налогу на 2013 год определен в сумме 78,0 тыс. рублей. Фактическое поступление за 1 полугодие текущего года составило 78,5 тыс. рублей, что на 48,8 тыс. рублей больше, чем за отчетный период 2012 года. Это связано с увеличением доходов плательщиков единого сельскохозяйственного налога при расчете сельхозналога.
Плановые назначения налога на имущество физических лиц определены в сумме 9552,8 тыс. рублей. Доля в общем объеме собственных доходов 0,9%, в суммовом выражении это 431,2 тыс. рублей. По сравнению с 1 полугодием прошлого года поступление налога на имущество физических лиц в отчетном периоде 2012 года увеличилось на 63,8 тыс. рублей.
При плановых назначениях по земельному налогу в 22377,6 тыс. рублей фактически за 6 месяцев 2013 года поступило 9602,0 тыс. рублей, что на 1067,0 тыс. рублей больше, чем за отчетный период прошлого года. Увеличение поступлений по данному доходному источнику связано с увеличением суммы налога от МКУ "АХГ", т.к. в текущем году поставлены на кадастровый учет 2 земельных участка и переданы выше названному учреждению в бессрочное пользование. Доля в общем объеме поступлений 19,3%.
План по госпошлине на 2013 год определен в сумме 1750,0 тыс. рублей. Фактически в отчетном периоде текущего года поступило 721,9 тыс. рублей, что на 170,7 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля в общем объеме поступлений составляет 1,4%.
Доходы от использования имущества занимают в структуре неналоговых доходов 46,1%. Данный доходный источник включает:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
План по арендной плате за землю определен в сумме 8500,0 тыс. рублей. Фактически за 1 полугодие 2013 года поступило 4151,0 тыс. рублей, что на 309,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Это связано с погашением недоимки ОАО "Мобильные телесистемы". Доля в общем объеме поступлений составляет 8,3%.
План по доходам от сдачи в аренду имущества составил 2490,9 тыс. рублей и исполнен в сумме 1117,4 тыс. рублей, что на 267,9 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с расторжением договоров аренды и выкупом имущества. Доля в общем объеме собственных доходов 2,2%. Данный доходный источник включает:
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ "МФЦ";
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду при плане в 920,0 тыс. рублей фактически поступило 434,0 тыс. рублей, что на 147,2 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства определен в размере 260,0 тыс. рублей и исполнен в сумме 254,4 тыс. рублей, что на 58,4 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Это связано с постановкой на баланс с ноября 2011 года ж/д вокзала, по которому возмещение затрат на оплату коммунальных услуг поступает в доход городского бюджета. Доля в общем объеме собственных доходов составляет 0,5%.
План по штрафным санкциям определен в размере 3958,6 тыс. рублей и исполнен в 1 полугодии 2013 года в сумме 1740,0 рублей. Доля в общем объеме собственных доходов 3,5%. Сравнивая поступления отчетных периодов 2013 и 2012 годов, поступления в текущем году увеличились на 306,0 тыс. рублей. Это связано с тем, что штрафы за административные правонарушения, наложенные административной комиссией, с 2013 года поступают в местный бюджет и с увеличением поступлений штрафов, наложенных Роспотребнадзором.
За 1 полугодие 2013 года с целью сокращения недоимки по налогам администрацией города Уварово было проведено 4 заседания оперативной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, на которых рассматривались следующие вопросы:
1.Выплата заработной платы ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда по итогам 9 месяцев 2012 года.
2.Доведение размера заработной платы до рекомендованного уровня 7000 руб.
3.Взаимодействие управляющей компании рынка с налоговой инспекцией, администрацией города по вопросу выявления фактов осуществления на территории рынка предпринимательской деятельности физическими лицами, не состоящими на налоговом учете в качестве индивидуальных предпринимателей.
4.Задолженность по уплате страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда и задолженность по взносам в Фонд социального страхования.
Было приглашено 25 руководителей ООО и 39 индивидуальных предпринимателей.
С целью своевременной оплаты арендной платы было разослано 51 письмо с уведомлением об оплате на сумму 519,8 тыс. рублей. В результате удовлетворено 35 требований на сумму 241,3 тыс.руб. Подготовлено 4 иска на общую сумму 455,3 тыс.руб., по которым вынесены положительные решения.
Расходы городского бюджета
Расходы бюджета города за 1 полугодие 2013 года профинансированы в сумме 170983,0 тыс. рублей при уточненном плане 303374,7 тыс. рублей, исполнение составило 56,4%.
На долю заработной платы с начислениями приходится 97860,5 тыс. рублей или 56,2% от общей суммы произведенных расходов. На оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями направлено 15858,4 или 9,3% от общей суммы расходов.
Общегосударственные вопросы
Расходы на содержание органов местного самоуправления города в 1 полугодии 2013 года производились в пределах утвержденного администрацией Тамбовской области норматива (29502,1 тыс. рублей) и составили 13536,8 тыс. рублей, или 45,9% от норматива. На выплату заработной платы с начислениями работникам ОМСУ направлено 12077,8 тыс. рублей (89,2%), выплаты на оздоровление - 1049,4 тыс. рублей (7,8%), на текущее содержание - 409,6 тыс. рублей (3,0%).
Резервные фонды
Из резервных фондов администрации города в отчетном периоде выделено 50,0 тыс. рублей при плане 100,0 тыс.руб. или (50,0%).
Другие общегосударственные вопросы
В данном подразделе отражены расходы на:
- содержание отдела ЗАГС (за счет субвенций из федерального бюджета) в сумме - 645,2 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов по решениям судебных органов (исполнительные листы) - 1990,9 тыс.руб.;
- содержание муниципального имущества - 1083,6 тыс.руб.;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований - 18,0 тыс.руб.;
- ЦП "Развитие муниципальной службы города Уварово Тамбовской области" - 68,5 тыс.руб.;
- ЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Уварово на 2012 - 2014 годы" - 20,0 тыс.руб.;
- ЦП "Повышение эффективности использования муниципального имущества на 2013 год" - 441,2 тыс.руб.;
- ЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Уварово в 2012 - 2014 годах" - 4,6 тыс.руб.;
- ЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании города Уварово на 2011 - 2015 годы" - 127,4 тыс.руб.;
- ЦП "Патриотическое воспитание граждан города Уварово на 2012 - 2015 годы" - 10,0 тыс.руб.;
- осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий - 108,8 тыс.руб.;
- ЦП "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании в городе Уварово Тамбовской области на 2012 - 2014 гг." - 6,7 тыс.руб.;
- содержание централизованной бухгалтерии учреждений образования и культуры - 10433,6 тыс.руб., муниципального учреждения "Административно-хозяйственная группа" - 6375,2 тыс.руб.;
- средства резервного фонда администрации области на ликвидацию последствий межмуниципальных чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных весенним паводком 2013 года (финансовая помощь за утраченное имущество первой необходимости и проведение восстановительных работ на газопроводе низкого давления и воздушной линии электропередач по ул. Набережной) - 4973,3 тыс.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
За 1 полугодие 2013 года из городского бюджета произведены расходы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 49,0 тыс. рублей.
Национальная экономика
На 2013 год по разделу "Дорожное хозяйство" утверждены ассигнования в сумме 45351,2 тыс. рублей, за 1 полугодие произведено финансирование на сумму 19280,7 тыс. рублей, что составляет 43%, от годового плана, в том числе:
- средства городского бюджета (3860,9,0 тыс. рублей), что составляют 20% от общей суммы финансирования;
- средства областного бюджета (15419,8 тыс. рублей), что составляет 80% от общей суммы финансирования.
Финансирование дорожного хозяйство города производится по следующим статьям, указанным в таблице.
| Задолженность за бюджетом на 01.01.2011 года | Уточненный план на 2013 год | Профинансировано в 1 полугодии 2012 года | Профинансировано в 1 полугодии 2013 года | Отклонения от прошлого года | % исполнения текущего года | Фактическое выполнение за 1 полугодие 2013 года | Задолженность за бюджетом на 01.07.13 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009 2015 годы | 615,1 | 32587,7 | 3556,2 | 15419,8 | 11863,6 | 47 | 16972,5 | 2167,8 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 5440,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247,2 | 3247,2 |
| Субсидии на поощрение победителей ежегодного областного конкурса на лучший муниципальный район и городской округ по обеспечению безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 60,0 | 0 | -60,0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог и придомовых территорий города Уварово Тамбовской области на 2012 2013 годы | 0 | 2323,2 | 76,0 | 20,9 | -55,1 | 1 | 20,9 | 0 |
| Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Уварово Тамбовской области на 2013 год" | 2065,4 | 5000,0 | 3355,0 | 3840,0 | 485,0 | 77 | 2700,9 | 926,3 |
| Итого: | 2680,5 | 45351,2 | 7047,2 | 19280,7 | 12233,5 | 43 | 22941,5 | 6341,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 1 полугодии 2013 года раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в целом профинансирован на сумму 10652,6 тыс. рублей, в том числе:
- из Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2000,0 тыс. рублей,
- из областного бюджета - 1699,5 тыс. рублей,
- из городского бюджета - 6953,1 тыс. рублей, что составляет 59,4% от уточненного годового плана (17934,3 тыс. рублей) и 77% от фактических затрат (13828,5 тыс. рублей).
Расходы на финансирование ЖКХ в 1 полугодии 2013 года уменьшились к аналогичному периоду 2012 года на 27%, в суммовом выражении на 3863,5 тыс. рублей. В 2013 году уменьшились ассигнования на капитальный ремонт многоквартирных домов на 4160,9 тыс. рублей (средства Фонда содействия реформирования ЖКХ и областного бюджета).
Общая картина финансирования ЖКХ приведена в таблице
Рисунок не приводится.
| Задолженность за бюджетом на 01.01.2013 года | Уточненный план на 2013 год | Профинансировано в 1 полугодии 2012 года | Профинансировано в 1 полугодии 2013 года | Отклонения от прошлого года | % исполнения текущего года | Фактическое выполнение за 1 полугодие 2012 года | Задолженность за бюджетом на 01.07.12 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выпадающие доходы за жилищные услуги | 2325,7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2325,7 | |
| Капремонт муниципального жилищного фонда | 167,8 | 1438,8 | 0 | 483,3 | 483,3 | 33,6 | 315,5 | 0 |
| Капремонт многоквартирных домов | 0 | 3660,7 | 7821,6 | 3660,7 | -4160,9 | 100 | 3660,7 | 0 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 58,7 | 1243,2 | 0 | 1190,0 | 1190,0 | 95,7 | 1131,3 | 0 |
| Муниципальная целевая программа "Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения г. Уварово на 2010 - 2012 гг." | 0 | 0 | 689,9 | 0 | -689,9 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 119,3 | 400,0 | 173,9 | 112,9 | -61,0 | 28,2 | 0,1 | 6,5 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 4139,7 | 2000,0 | 1253,0 | 105,9 | -1147,1 | 5,3 | 2076,5 | 6110,3 |
| Благоустройство | 1418,1 | 7491,6 | 4107,6 | 4900,4 | 792,8 | 54,8 | 5676,8 | 2194,5 |
| Уличное освещение | 791,7 | 4000,0 | 2301,4 | 2367,9 | 66,5 | 59,2 | 2927,6 | 1351,4 |
| Озеленение | 127 | 229,0 | 91,4 | 187,4 | 96,0 | 81,8 | 152,6 | 92,2 |
| Организация и содержание мест захоронения | 0 | 204,8 | 8,9 | 62,8 | 53,9 | 30,7 | 62,8 | 0,0 |
| Благоустройство прочее | 499,4 | 3057,8 | 1705,9 | 2282,3 | 576,4 | 74,6 | 2533,8 | 750,9 |
| Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный пункт области" | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный пункт области" | 0 | 1000,0 | 470,1 | 199,5 | -270,6 | 20,0 | 216,7 | 17,2 |
| Всего: | 8229,3 | 17934,3 | 14516,1 | 10652,6 | -3863,5 | 59,4 | 13828,5 | 11405,1 |
Наибольший удельный вес в финансировании общих затрат на ЖКХ из бюджета города приходится на статью "Благоустройство" - 70%. В первом полугодии 2013 года на указанную статью было выделено 4900,4 тыс. рублей, что на 792,8 тыс. рублей больше, чем за тот же период прошлого года (4107,6 тыс. рублей).
Финансирование расходов на благоустройство города в первом полугодии 2013 года производилось по следующим статьям:
Рисунок не приводится.
Увеличились ассигнования на статью "Прочее благоустройство города" на 25% или 576,4 тыс. рублей. В связи с ростом тарифов и цен на электроэнергию увеличились расходы на статью "Уличное освещение" на 3% или 66,5 тыс. рублей.
На 01.07.2013 г. сложилась кредиторская задолженность по статье "Благоустройство" в сумме 2194,5 тыс. рублей, в том числе по статьям:
- уличное освещение - 1351,4 тыс. рублей (техобслуживание и ремонт уличного освещения);
- озеленение - 92,2 тыс. рублей;
- прочее благоустройство - 750,9 тыс. рублей.
Средства, поступившие из призового фонда администрации области, по результатам конкурса "Самый благоустроенный город", были использованы в сумме 199,5 тыс. рублей, на обустройство "Сквера влюбленных" и фонтана около магазина "Орбита".
Образование
Расходы на содержание учреждений и мероприятий в сфере образования за 1 полугодие 2013 года составили 90285,1 тыс. рублей, это 59,5% к уточненному плану, который составляет 151750,6 тыс.руб. По сравнению с текущим периодом прошлого года расходы увеличились на 18642,9 тыс.руб., в связи с увеличением заработной платы отдельным категориям работников (педработникам муниципальных общеобразовательных учреждений, техническому персоналу по обслуживанию зданий, педагогическим работникам в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, медицинским работникам дошкольного образования).
Наибольший удельный вес составляют расходы на выплату заработной платы с начислениями 67503,8 тыс. рублей или 74,7%, в том числе за счет федеральных и областных средств 34081,2 тыс. рублей.
На питание в детских садах, школах направлено 8774,6 тыс. рублей, больше чем в 1 полугодии 2012 года на 1844,1 тыс. рублей, это связано с увеличением количества детей питающихся в школьных столовых. Повысилась родительская плата в детских садах (было 880 рублей, стало 1200 рублей), открылась дополнительная группа в д/с "Солнышко". В летние месяцы текущего года в лагерях дневного пребывания находилось 888 детей, в 2012 году - 570 детей, соответственно увеличились расходы на организацию питания детей.
За текущий период на питание в д/садах направлено 3666,8 тыс. рублей, в т.ч. родительская плата составила 3303,8 тыс.руб., за счет средств городского бюджета - 228,2 тыс. рублей, по программе "Здоровое поколение" - 8,8 тыс.руб, за счет средств областного бюджета выделено на питание детей из многодетных семей - 126,0 тыс.руб.
За 1 полугодие 2013 года на питание школьников направлено - 5107,8 тыс.руб. всего, в том числе на питание детей из многодетных и малообеспеченных семей - 831,5 тыс.руб., программе "Здоровое поколение" - 27,9 тыс. рублей, родительская плата составила - 4248,7 тыс.руб.
Выплаты на методическую литературу составили 230,5 тыс.руб. За счет субвенций из областного бюджета - 121,5 тыс.руб., из городского - 109,0 тыс.руб.
Оплата коммунальных услуг по учреждениям образования производилась за счет средств городского бюджета в сумме 11462,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 974,9 тыс.руб. Сокращение расходов вызвано несвоевременной оплатой коммунальных услуг в текущем году, т.е. в 2012 году оплата в 1 полугодии произведена с января по июнь, а в 2013 году с января по май и 70% за электроэнергию июня.
В прочие материальные затраты включены расходы на оплату услуг связи - 291,5 тыс.руб., транспортные расходы - 399,3 тыс.руб., услуги по содержанию имущества - 2439,8 тыс.руб., (в том числе: ремонт кровли "Лицей" - 750,0 тыс.руб., д/с "Ивушка" - 702,8 тыс.руб., д/с" Золотая рыбка" - 12,0 тыс.руб., д/с N 3 - 49,1 тыс.руб. - ремонт сливной ямы, ремонт помещения ЭХГ по питанию - 25,4 тыс.руб., установка оконных блоков в ДШИ - 42,0 тыс.руб.), охрана - 118,9 тыс.руб., монтаж пожарной сигнализации - 137,4 тыс.руб., монтаж системы видеонаблюдения ОЦ "Кристалл" - 37,7 тыс.руб., подписка - 62,2 тыс.руб., бензин - 412,4 тыс.руб., уплата налогов (земельный, транспортный, налог на имущество) - 1724,6 тыс.руб., программное обеспечение - 97,2 тыс.руб., мебель - 218,9 тыс.руб., в том числе: д/с "Теремок" - 22,9 тыс.руб. матрацы, одеяла, ОЦ "Кристалл" - 77,4 тыс.руб. шкафы для одежды; д/с "Солнышко" - 70,4 тыс.руб. стулья, шкафы, стеллажи; для методкабинета, ДШИ - 71,1 тыс.руб. столы, стулья; оплата по оборудованию рабочих мест - 195,6 тыс.руб., приобретались столы, стулья, ноутбук, проектор, экран настенный - 195,6 тыс.руб., и другое.
В 1 полугодии 2013 года на модернизацию системы общего образования из федерального бюджета было израсходовано 398,5 тыс. рублей. Полученные средства были распределены на приобретение оборудования - 99,9 тыс. рублей (мебель ученическая), текущий ремонт учреждений - 99,9 тыс.руб., осуществление мер по энергосбережению - 198,7 тыс.руб.
По целевым программам за счет средств городского бюджета: "Развитие системы дошкольного образования" - 5,0 тыс.руб., "Организация летнего отдыха, оздоровление детей" - 320,8 тыс.руб., "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" - 135,8 тыс. руб., "Комплексная безопасность образовательного учреждения" - 65,5 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета выделено по подпрограммам: "Развитие системы общего и дополнительного образования" - 135,8 тыс.руб., "Организация отдыха и оздоровления детей" - 867,8 тыс.руб.
Культура, кинематография
Смета расходов по культуре исполнена на 51,7% (план 8269,5 тыс.руб., факт. 4273,7 тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 602,0 тыс.руб.
Расходы на зарплату с начислениями составили 2777,6 тыс. рублей 33,6% от общих расходов. В соответствии с аналогичным периодом прошлого года расходы на заработную плату увеличились на 337,4 тыс.руб., это связано с повышением оплаты труда работников культуры.
Коммунальные услуги оплачены в сумме 806,9 тыс. рублей. По сравнению с прошлым периодом расходы увеличились на 37,6 тыс. рублей.
Расходы на материальные затраты составили 689,0 тыс.руб., в том числе на оплату услуг связи 33,7 тыс.руб., транспортные расходы - 4,7 тыс.руб., охрана - 6,0 тыс.руб. ремонт - 300,0 тыс.руб., подписка - 15,7 тыс.руб., налоги - 68,0 тыс.руб., проведение мероприятий - 126,4 тыс. рублей и прочие расходы.
Здравоохранение
По данному разделу за 1 полугодие текущего года произведены расходы в сумме 490,4 тыс.руб. на оплату кредиторской задолженности по ремонту кровли МУЗ ЦРБ.
Социальная политика
Расходы по социальной политике освоены на 42,0% (план 10706,5 тыс.руб., факт. 4492,7 тыс.руб.), в том числе:
1) Социальное обеспечение населения
Произведены расходы на сумму 406,7 тыс.руб., в том числе:
- льготы почетным гражданам (городской бюджет) 28,5 тыс.руб. - адресная помощь 18,0 тыс.руб. - ЦП "Доступное жилье для молодых семей г. Уварово" 41,2 тыс.руб. - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 123,5 тыс.руб. (федеральный бюджет) - Подпрограмма "Молодежи - доступное жилье" (областной 195,5 тыс.руб. бюджет)
2) Охрана семьи и детства
В 1 полугодии 2013 года были выделены средства - 3057,1 тыс.руб., из них:
- на выплату опекунского пособия 2806,9 тыс.руб. - исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 95,8 тыс.руб. - осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 154,4 тыс.руб.
3) Другие вопросы в области социальной политики
В данном разделе отражены расходы по муниципальному казенному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" - 1029,0 тыс.руб.
Физическая культура и спорт
По разделу "Физическая культура и спорт" произведены расходы в сумме 579,4 тыс. рублей, при плане 1145,9 тыс. руб. (50,6%), 495,0 тыс.руб. направлены на проектно-сметную документацию на возведение ледового дворца, 84,4 тыс.руб. - проведение спортивных мероприятий.
Средства массовой информации
За 1 полугодие 2013 года выделены средства МБУ "Уваровское телевидение" - 982,5 тыс.руб. или (71,6%) от плана.
Начальник финансового управления
администрации города Уварово
Т.В.Волотова