Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 193 Показатель

Показатели нормативов региональной «Дорожной карты»


Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: работники учреждений культуры
Наименование показателей 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014 - 2016 годы 2014 - 2018 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) 225 316 344 343 337 340 342 x x
2. Число получателей услуг, человек 1083064 1072341 1065677 1062421 1044300 1034700 1025000 x x
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек 4803 3388 3100 3100 3100 3040 3000 x x
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1083064 1072341 1065677 1062421 1044300 1034700 1025000 x x
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы x 53 59 65 74 85 100 x x
5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %% x 70,3 70,3 73,7 82,4 100,0 100 x x
5.3. по Тамбовской области, %% x 80,3 82,3 78,7 82,4 100 100 x x
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей 16866 19099 20752 21700 25180 27800 30700 x x
7. Темп роста к предыдущему году, %% x 113 108,7 104,6 116,0 110 110 x x
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей 10000 15313 17085 17085 20748 27800 30700 x x
9. Темп роста к предыдущему году, %% x 153 111,6 100,0 124,4 137 110 x x
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% x 5 5 5 5 5 5 x x
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 750,0 810,6 827,5 827,5 1004,9 1320,4 1439,0 2659,9 5419,3
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе: x 60,6 16,9 16,9 194,3 509,8 628,4 228,1 1366,3
13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей x 58,5 16,0 16,0 186,3 484,8 593,4 218,3 1296,5
13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: x 20,7 5,0 5,0 50,0 130,0 150,0 60,0 340,0
13.1.2. от реструктуризации сети, млн. рублей x 0,7 0,5 0,5 10,0 20,0 35,0 11,0 66,0
13.1.3. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей x 5,0 2,0 2,0 15,0 35,0 35,0 19,0 89,0
13.1.4. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей x 15,0 2,5 2,5 25,0 75,0 80,0 30,0 185,0
13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей x 2,1 0,9 0,9 8,0 25,0 35,0 9,8 69,8
13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей x 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1 + 13.2 + 13.3) x 60,6 16,9 16,9 194,3 509,8 628,4 228,7 1366,3
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 13.1.1/стр. 14 * 100%%) x 34,2 29,6 29,6 25,7 25,5 23,9 26,3 24,9

Зам. главы администрации области
С.А.Чеботарев
Архив документов Тамбовской области (c) 2024