Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 466 Информация
Информация о ходе исполнения районного бюджета за I квартал 2012 года
Районный бюджет за I квартал 2012 года исполнен: по доходам - в сумме 38198,0 тыс. рублей или на 23,1% к годовым бюджетным назначениям (81,4% к соответствующему периоду 2011 года);
по расходам - в сумме 39781,0 тыс. рублей или на 23,8% к годовым бюджетным назначениям (90,9% к соответствующему периоду 2011 года); с профицитом - в сумме 1583,0 тыс. рублей.
Остатки на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 года уменьшились по сравнению с началом года на 1583,1 тыс. рублей и составили 2996,1 тыс. рублей.
Объем муниципального внутреннего долга Ржаксинского района по состоянию на 01 апреля 2012 года составил 0,0 тыс. рублей.
За I квартал текущего года в районный бюджет поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 10726,2 тыс. рублей, что составляет 20,8% от годовых назначений (141,5% к соответствующему периоду 2011 года), отдельные доходы исполнены ниже 20%, а именно: налог на доходы физических лиц - 19,3%; государственная пошлина - 13,5%; штрафы - 19,6.
За отчетный период безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложились в сумме 27868,6 тыс. рублей. В общем объеме доходов районного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 73,0% (72,8% к соответствующему периоду 2011 года).
Финансирование расходов районного бюджета за I квартал 2012 года составило 41437,1 тыс. рублей или 24,8% от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы - 39781,0 тыс. рублей (23,8% от годовых назначений), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы" - 4774,8 тыс. рублей или 21,1% от годовых назначений;
"Национальная оборона" - 700,4 тыс. рублей или 98,3% от годовых назначений;
"Национальная экономика" - 3266,2 тыс. рублей или 16,1% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 30,4 тыс. рублей или 18,7% от годовых назначений;
"Охрана окружающей среды" - 0,7 тыс. рублей или 0,3% от годовых назначений;
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Социальная политика") - 29240,5 тыс. рублей или 24,9% от годовых назначений;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 1768,0 тыс. рублей или 34,0% от годовых назначений.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 23423,1 тыс. рублей или 130,1% к соответствующему периоду 2011 года.
Средства резервного фонда администрации района за I квартал 2012 года израсходованы в сумме 0,0 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих Ржаксинского района по состоянию на 1 января 2012 года составляла 65 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 12827,3 тыс. рублей, на 1 апреля 2012 года составляет 65 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 4249,8 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений на 1 января 2012 года составляет 1085 человек и расходы: на их оплату труда с начислениями - 84828,7 тыс. рублей; на 1 апреля 2012 года соответственно 766 человек и расходы на их оплату труда с начислениями - 18951,8 тыс. рублей.