Приложение к Постановлению от 23.04.2012 г № 313 Информация
Информация о ходе исполнения знаменского районного бюджета за 1 квартал 2012 года
Районный бюджет за 1 квартал 2012 года исполнен:
по доходам - в сумме 39560,9 тыс. рублей, или на 21,9% к годовым бюджетным назначениям (82,1% к соответствующему периоду 2011 года);
по расходам - в сумме 36680,0 тыс. рублей, или на 19,9% к годовым назначениям (76,9% к соответствующему периоду 2011 года);
с профицитом - в сумме 2880,9 тыс. рублей.
Остатки на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 года увеличились по сравнению с началом года на 2880,9 тыс. рублей и составили 9756,9 тыс. рублей, в том числе целевых средств - 3858,9 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 квартал 2012 года характеризуется следующими данными:
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2012 г. | Исполнение за 1 квартал 2012 г. | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы | 180986,1 | 39560,9 | 21,9 |
| В том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджета | 117096,2 | 25963,8 | 22,2 |
| Расходы | 184687,6 | 36680,0 | 19,9 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3701,5 | 2880,9 | |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета | 3701,5 | -2880,9 | |
| Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%) | 6,4 | - |
Доходы районного бюджета за 1 квартал 2012 г. сложились из:
поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 12563,6 тыс. рублей, что составило 21,8% от годовых назначений или 108,5% к соответствующему периоду 2011 г.;
безвозмездных поступлений в сумме 26997,3 тыс. рублей (21,9% от годовых назначений или 73,7% к соответствующему периоду 2011 г.).
Финансирование расходов районного бюджета за 1 квартал текущего года составило 36911,5 тыс. рублей, или 20,0% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 36680,0 тыс. рублей (19,9% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 5153,4 тыс. рублей, или 21,0% от годовых назначений;
"Национальная оборона" - 233,5 тыс. рублей, или 49,3% от годовых назначений;
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - кассовые расходы не производились (финансирование предполагается в последующих кварталах);
"Национальная экономика" - 3223,9 тыс. рублей, или 14,2% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 90,0 тыс. рублей, или 20,5% от годовых назначений;
"Охрана окружающей среды" - 96,1 тыс. рублей, или 18,1% от годовых назначений;
по социальному блоку ("Образование", "Культура и кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт") - 26146,5 тыс. рублей, или 20,0% от годовых назначений, финансирование осуществлено в объеме 26272,1 тыс. рублей;
"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 1736,5 тыс. рублей, или 34,5% от годовых назначений.
Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 6710,2 тыс. рублей (18,3% от общего объема расходов);
- на оплату коммунальных услуг - 378,7 тыс. рублей (1,0% от общего объема расходов). По состоянию на отчетную дату, учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;
- на увеличение стоимости основных средств - 62,3 тыс. рублей;
- на социальное обеспечение населения - 813,7 тыс. рублей;
- на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых бюджетными учреждениями, - 22099,7 тыс. рублей (60,3% от общего объема расходов).
За отчетный период средства резервного фонда администрации района израсходованы в сумме 83,2 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации района за 1 квартал 2012 г. прилагается).
Численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 года, составляет 50 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 2627,9 тыс. рублей.
Численность работников районных муниципальных учреждений на 1 апреля 2012 года - 627 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 22446,1 тыс. рублей.