Приложение к Постановлению от 31.01.2012 г № 90 Программа
Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях никифоровского района на 2012 — 2014 годы» паспорт целевой программы ведомства
| Наименование разработчика целевой программы ведомства | Отдел образования администрации Никифоровского района |
| Наименование целевой программы ведомства | "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Никифоровского района на 2012 - 2014 годы" |
| Дата, номер постановления об утверждении муниципальной целевой программы ведомства | |
| Цели и задачи целевой программы ведомства | Цель: обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, для различных слоев населения Никифоровского района. Задачи: создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей; совершенствование экономических механизмов в сфере образования |
| Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства | Увеличение доли детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению, до 100 процентов; увеличение доли детей от 1,5 до 7 лет, охваченных общеобразовательной программой дошкольного образования; увеличение доли учебных расходов в общем объеме бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений на зарплату учителей и учебные расходы в целом по Никифоровскому району до 5%; доведение отклонения фактических расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях от нормативного значения до нуля; увеличение количества педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, получающих единовременные стимулирующие выплаты за распространение в системе общего образования передового педагогического опыта и лучших педагогических практик, до 20 человек; увеличение количества педагогических коллективов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг, до 5 |
| Сроки реализации целевой программы ведомства | 2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства | Общий объем финансирования программы составляет 309487,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 101400,3 тыс. рублей; 2013 год - 103418,0 тыс. рублей; 2014 год - 104669,2 тыс. рублей Источник финансирования - 168314,2 тыс. рублей областной бюджет, районный бюджет 141173,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства | Повышение качества общего образования; развитие здоровой конкуренции в системе общего образования путем реализации принципа нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений ("деньги следуют за учащимися"); снижение различий между уровнем подготовки обучающихся образовательных учреждений, расположенных в сельской и городской местностях; адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и обеспечение реализации обучаемыми индивидуальных образовательных траекторий |
Характеристика проблемы
Концепция модернизации российского образования определяет в качестве основного приоритета развития отрасли обеспечение доступности качественного образования при условии эффективного использования ресурсов.
Одним из основных стимулов школы к развитию, который ставит ее в условия, когда объем финансирования учреждения зависит от эффективности организации учебной деятельности и качества предоставляемых образовательных услуг, стало нормативное подушевое финансирование.
Проводимая работа по модернизации финансово-экономической модели в образовании позволила предпринять меры по решению крайне важных задач.
Во-первых, общеобразовательным учреждениям района предоставлена финансовая самостоятельность, без которой в условиях нормативного финансирования невозможно обеспечить эффективное использование бюджетных средств в результате введения новой системы оплаты труда, направленной на стимулирование качества образования. Создан муниципальный Управляющий Совет.
Во-вторых, в результате нормативного закрепления расходов, в независимости от складывающейся демографической ситуации объем средств, выделяемых на реализацию государственного стандарта общего образования, существенно увеличился на 15%.
В-третьих, использование новых экономических механизмов активизировало процессы развития сети школ: создано 4 социокультурных комплекса, 2 базовых школы с разветвленной филиальной сетью. 16 школ работают в статусе филиалов. На базе МОУ "Никифоровская СОШ N 2" функционирует муниципальный центр духовно-нравственного воспитания "Восхождение" на базе МОУ "Никифоровская СОШ N 1" - центр по работе с одаренными детьми.
Внедрение новых вариативных форм организации дошкольного образования обеспечило увеличение процента охвата детей дошкольным образованием с 45 - 56% (функционируют на базе образовательных учреждений 4 консультпункта и 1 группа кратковременного пребывания детей).
Вместе с тем, остается ряд нерешенных проблем. Важнейшей из которых является малочисленность сельских школ. Отличительными особенностями малочисленных сельских школ являются: отсутствие современной материально-технической базы, низкая наполняемость классов. Меняющиеся требования к организации образовательного процесса, изменения бюджетного законодательства требуют продолжения реформ в целях создания максимально эффективной системы финансирования общего образования.
Муниципальная ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Никифоровского района на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) направлена на решение тактической задачи деятельности отдела образования администрации района, обозначенной в рамках стратегической цели - "Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения Никифоровского района как неотъемлемой составляющей качества жизни населения и основы для повышения благосостояния".
Основные цели и задачи ведомственной целевой программы
Основной целью Программы является обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, для различных слоев населения Никифоровского района.
Достижение цели основывается на решении следующих задач:
создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей;
обеспечение доступности качественного образования учащихся независимо от места жительства;
совершенствование экономических механизмов в сфере образования.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой
программы
Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных Программой:
повышение качества общего образования;
развитие здоровой конкуренции в системе общего образования путем реализации принципа нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений ("деньги следуют за учащимися");
снижение различий между уровнем подготовки обучающихся образовательных учреждений, расположенных в сельской и городской местностях;
адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и обеспечение реализации обучаемыми индивидуальных образовательных траекторий.
Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:
Перечень целевых индикаторов ведомственной целевой
программы
| Целевые индикаторы Программы | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой, в общей численности граждан, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных основной общеобразовательной программой дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля учебных расходов в общем объеме бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений на зарплату учителей и учебные расходы в целом по Никифоровскому району | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Отклонение фактических расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях от нормативного значения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, получающих единовременные стимулирующие выплаты за распространение в системе образования передового педагогического опыта и лучших педагогических практик | Чел. | 20 | 25 | 30 |
| Количество педагогических коллективов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг | Ед. | 4 | 6 | 6 |
Перечень программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Сумма, тыс. рублей | Срок исполнения |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях. | Предоставление ОУ района субвенций из областного бюджета на финансирование расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и на финансирование прочих расходов, связанных с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на осуществление учебных расходов, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с областными нормативами бюджетного финансирования, финансирование из местного бюджета на содержание зданий и коммунальных расходов. | областной бюджет 2012 г. 53417,6 тыс. рублей 2013 г. 53932,1 тыс. рублей 2014 г. 54186,9 тыс. рублей районный бюджет - 2012 г. 45729,9 тыс. рублей 2013 г. 47233,1 тыс. рублей 2014 г. 48210,3 тыс. рублей | 2012 2014 годы |
| 2. | Создание условий для обеспечения заинтересованности молодых специалистов в повышении их профессионального уровня и закрепление кадрового потенциала в муниципальных общеобразовательных учреждениях района | Предоставление ОУ ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений | областной бюджет 2012 г. - 374,8 тыс. рублей 2013 г. - 374,8 тыс. рублей 2014 г. - 374,8 тыс. рублей | 2012 2014 годы |
| 3. | Создание условий для распространения в системе образования передового педагогического опыта, а также поддержки и обобщения лучших педагогических практик | Предоставление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям, воспитателям муниципальных бюджетных образовательных учреждений | областной бюджет 2012 г. - 878,0 тыс. рублей 2013 г. - 878,0 тыс. рублей 2014 г. - 897,2 тыс. рублей | 2012 2014 годы |
| 4. | Создание условий для усиления мотивации педагогических коллективов муниципальных бюджетных образовательных учреждений на предоставление высококачественных педагогических услуг, внедрения механизмов стимулирования за высокие достижения, обеспечения прямой зависимости величины фонда оплаты труда учреждения от результатов его деятельности | Финансирование расходов, связанных с обеспечением материальной поддержки лучших педагогических коллективов муниципальных бюджетных образовательных учреждений | областной бюджет 2012 г. - 1000,0 тыс. рублей 2013 г. - 1000,0 тыс. рублей 2014 г. - 1000,0 тыс. рублей | 2012 2014 годы |
| Итого: | 309487,5 тыс. рублей |
Срок реализации ведомственной целевой программы
Планируется осуществить реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в течение трех лет: с 2012 по 2014 годы.
Последствия реализации ведомственной целевой программы
Социально-экономическими последствиями реализации ведомственной целевой программы является создание новой образовательной среды на территории Никифоровского района, делающей возможным получение разнообразных образовательных услуг высокого качества вне зависимости от места проживания получателей услуг.
Реализация мероприятий программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, а именно:
изменения в законодательстве, связанные с содержанием общеобразовательных программ и количеством часов базисного учебного плана, предусмотренных на их освоение;
изменения требований к условиям осуществления образовательного процесса;
Наличие указанных рисков может привести к необходимости уточнения объема расходов по программным мероприятиям в пределах средств, в областном и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Основной эффект от реализации мероприятий программы заключается в стопроцентном распределении средств областного и районного бюджетов, выделяемых для финансирования образовательных учреждений в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях в соответствии с утвержденными нормативами бюджетных расходов и контингентом детей.
Реализация механизма нормативного подушевого финансирования предполагает организацию работы по повышению уровня финансовой самостоятельности образовательных учреждений, что позволит оптимизировать расходы бюджетов на образование.
В целом эффект от реализации программных мероприятий заключается в организации предварительного и текущего контроля за целевым и равномерным расходованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Реализация Программы позволит обеспечить управление по результатам в системе общего образования, обеспечить достижение заявленных в программе целей при минимально возможных затратах на управление системой.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Общий объем средств областного бюджета на выполнение программных мероприятий в 2012 - 2014 годах составит - 168314,2 тыс. рублей, районного бюджета - 141173,3 тыс. рублей.
В 2012 году объем средств на реализацию Программы определен в сумме 101400,3 тыс. рублей, в 2013 году - 103418,0 тыс. рублей, в 2014 году - 104669,
Расходные обязательства на реализацию ведомственной целевой программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению образования и науки Тамбовской области за счет средств областного бюджета (в рамках действующих обязательств) и ОУ за счет средств районного бюджета.
Планируемые затраты областного и местного бюджетов
на выполнение программных мероприятий
тыс. рублей
| Наименование мероприятий | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований тыс.руб. | Всего | |||||||||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||||
| Колво | Цена | Стоимость | Колво | Цена | Стоимость | Колво | Цена | Стоимость | ||||||
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | 0702 | 4217791 | 009 | 251 | 1 | 53417,6 | 53417,6 | 1 | 53932,1 | 53932,1 | 1 | 54186,9 | 54186,9 | 161536,6 |
| 0701 | 4219902 | 001 | 251 | 1 | 45729,9 | 45729,9 | 1 | 47233,1 | 47233,1 | 1 | 48210,3 | 48210,3 | 141173,3 | |
| Создание условий для обеспечения заинтересованности молодых специалистов в повышении их профессионального уровня и закрепление кадрового потенциала в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района | 0702 | 4217793 | 017 | 251 | 1 | 374,8 | 374,8 | 1 | 374,8 | 374,8 | 1 | 374,8 | 374,8 | 1124,4 |
| Создание условий для распространения в системе образования передового педагогического опыта, а также поддержки и обобщения лучших педагогических практик | 0702 | 4217795 | 017 | 251 | 1 | 878,0 | 878,0 | 1 | 878,0 | 878,0 | 1 | 897,2 | 897,2 | 2653,2 |
| Создание условий для усиления мотивации педагогических коллективов муниципальных бюджетных образовательных учреждений на предоставление высококачественных педагогических услуг, внедрения механизмов стимулирования за высокие достижения, обеспечения прямой зависимости величины фонда оплаты труда учреждения от результатов его деятельности | 0702 | 4217794 | 017 | 251 | 1 | 1000,0 | 1000,0 | 1 | 1000,0 | 1000,0 | 1 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Итого | 101400,5 | 103418,0 | 104669,2 | 309487,5 | ||||||||||
Система управления реализацией ведомственной целевой
программы
Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется отделом образования администрации района.
Исполнителями мероприятий Программы являются администрация Никифоровского района, финансовое управление администрации района, отдел образования администрации района.
Финансовое управление администрации района, отдел образования администрации района:
вносят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет расходы по мероприятиям Программы;
разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;
организуют размещение в электронном виде на сайте отдела образования информацию о проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Отдел образования администрации района:
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках Программы, осуществляется отделом образования администрации района, финансовым управлением администрации района.
Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения областного и районного бюджетов.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.
Отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются отделом образования администрации в управление экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей администрации района, финансовое управление администрации района - до 1 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также включаются в состав доклада отдела образования администрации района о результатах и основных направлениях деятельности.