Приложение к Постановлению от 26.12.2011 г № 9735 Программа
Городская целевая программа «Развитие библиотечного дела в городе тамбове на 2010 — 2012 годы» паспорт городской целевой программы «Развитие библиотечного дела в городе тамбове на 2010 — 2012 годы»
| Наименование Программы | Городская целевая Программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2010 - 2012 годы" (далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Решение Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485 "О Положении "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов"; - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 N 740 "О Федеральной целевой программе "Культура России (2006 - 2011 годы)"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 N 65 "О Федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)"; - Закон Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области" |
| Заказчик Программы | Комитет культуры администрации города Тамбова |
| Разработчик и координатор Программы | Комитет культуры администрации города Тамбова |
| Цель Программы | Модернизация и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания |
| Задачи Программы | - развитие городской библиотечной сети. Создание комфортных условий для пользователей; - актуализация деятельности библиотек на базе компьютеризации, внедрение новых информационных технологий и инноваций; - формирование и развитие библиотечного фонда; - формирование информационной культуры горожан; - обновление деятельности библиотек в ответ на изменение интересов и потребностей пользователей; - совершенствование кадровой политики в целях повышения социального статуса библиотек |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 25484,5 тыс.руб. По годам реализации: 2010 2011 2012 Всего: 2806,2 20522,5 2155,8 Городской бюджет 1805,4 19521,7 1155,0 Областной бюджет 50,0 50,0 50,0 Спонсорские средства 950,8 950,8 950,8 |
| Механизм (мероприятия) реализации Программы | Руководителем Программы является председатель комитета культуры администрации города Тамбова. Реализация Программы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная библиотечная система" города Тамбова согласно запланированным Программой мероприятиям: - создание двух новых муниципальных библиотек; - проведение капитального ремонта помещений библиотек; - проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности, установка систем видеонаблюдения; - проведение мероприятий, направленных на содержание помещений; - приобретение современного библиотечного оборудования; - приобретение множительной техники; - приобретение автомобиля; - приобретение компьютерной техники и программного обеспечения; - подключение и использование услуг высокоскоростного Интернета; - использование услуг связи; - создание собственных электронных продуктов; - приобретение книг и брошюр в печатной и электронной форме; - приобретение сканера для оцифровки ключевых частей библиотечного фонда; - подписка на периодические издания; - организация работы библиотечных центров правовой информации в библиотеках; - осуществление специализации библиотек; - разработка и реализация библиотечных проектов в поддержку чтения; - проведение фестивалей книги и читательских конкурсов; - оказание пользователям дистанционных услуг; - создание сервисной службы библиотек; - совершенствование кадровой политики библиотек |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социальноэкономической эффективности (на основе целевых индикаторов) | - рост обеспеченности жителей города библиотеками; - укрепление материально-технической базы библиотек; - создание системы современных библиотек, использующих новые технологии и внедряющих в работу инновации; - рост книгообеспеченности населения города; - расширение спектра предоставляемых библиотечных услуг; - повышение социального статуса библиотек и укрепление кадрового и научно-методического потенциала |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами
Библиотечное обслуживание населения города Тамбова осуществляет муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - Централизованная библиотечная система), в рамках которого работают 19 библиотек, из них 6 специализированных детских библиотек и 13 массовых, обслуживающих взрослое население. В трех массовых библиотеках в микрорайонах, не имеющих специализированных детских библиотек, созданы детские отделения. Кроме того, обслуживание читателей осуществляется в городе в 28 библиотечных пунктах по месту работы и учебы горожан, а в летний период на 12 зеленых площадках по месту жительства, в 3 загородных и 25 пришкольных лагерях отдыха детей.
Ежегодно в библиотеках города обслуживается около 80 тысяч читателей, из которых дети и юношество составляют 70%. Ежегодная посещаемость библиотек - более 500 тысяч человек, книговыдача составляет более 2 миллионов экземпляров. Библиотечный фонд в 2008 году насчитывал 750 тысяч единиц хранения и начал пополняться документами на электронных носителях.
Деятельность муниципальных библиотек сегодня направлена на максимальное удовлетворение информационных запросов и организацию интересного досуга горожан. За год в библиотеках готовится около 20 тысяч справок, проводится около 4,5 тысячи массовых мероприятий. При библиотеках эффективно работают 27 клубов по интересам, реализуются 25 библиотечных программ и проектов, работают библиотечные службы: творческая лаборатория книги, служба психологической поддержки подростков, рисованный театр в библиотеке, музеи старинной и редкой книги, поисковый центр и центр детского творчества, 6 центров правовой информации. Активному продвижению чтения, привлечению внимания общественности к книге и проблемам библиотек способствует реализация библиотечной комплексной программы "Читающий город", в рамках которой проводятся городские культурно-образовательные акции: "Брось все и читай", "Читающий ребенок", "Мне книги открывают мир" и другие. Библиотекари сегодня активно занимаются фандрайзингом. Социальное партнерство помогает не только качественно реализовать свои проекты, но и привлечь внебюджетные средства для укрепления материально-технической базы библиотек. Благодаря партнерству Централизованной библиотечной системы со средствами массовой информации с 2006 года выходит в свет специальное приложение к газете "Тамбовский курьер" "Библиотечная палитра" и каждый четверг по тамбовскому радио в рубрике "Ваша семейная библиотека" звучат радиообзоры лучшей литературы.
Большое внимание в Централизованной библиотечной системе уделяется непрерывному образованию библиотечных специалистов в рамках долгосрочной многоуровневой программы повышения квалификации "Профессионал", удостоенной диплома лауреата Всероссийского конкурса.
Централизованная библиотечная система города Тамбова авторитетна не только в городе, области, но и на федеральном уровне, и в странах ближнего зарубежья. Это успешный коллектив профессионалов-новаторов, мыслящих креативно и активно внедряющих новые технологии. Подтверждением тому являются многочисленные достижения и победы последних лет, среди которых: дипломы победителя и гранты Всероссийских и областных библиотечных конкурсов, Почетная грамота города Тамбова, Почетный знак "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации".
Однако на сегодняшний день накопилось много проблем, решить которые самостоятельно библиотечное сообщество не может.
Основные проблемы в развитии библиотечного дела города:
- недостаточное развитие сети библиотек в городе;
- отсутствие необходимых современному пользователю библиотеки комфортных условий для работы;
- низкое состояние книгообеспеченности городских библиотек и несоответствие имеющегося фонда современным запросам читателей;
- низкие темпы компьютеризации библиотек и автоматизации библиотечных процессов;
- необходимость обновления и расширения диапазона библиотечно-информационных и сервисных услуг;
- кадровые проблемы, обусловленные слабой социальной защищенностью библиотечных работников.
В городе в соответствии с государственными нормативами требуется увеличение сети муниципальных библиотек с 19-ти до 24-х. Необходимо продолжить процесс специализации библиотек, который позволит разделить информационные потоки и избежать дублирования в комплектовании. Требуется проведение ремонта многих библиотечных помещений. Пришло время обновить библиотечное оборудование, обеспечить библиотеки современной копировально-множительной и аудио-, видеотехникой. Остро стоит вопрос обеспечения городской библиотечной системы автотранспортом, так как библиотеки расположены в разных районах города и доставка литературы в библиотеки, обеспечение координации работы и обслуживание нестационарных библиотечных пунктов представляется затруднительным.
Муниципальный библиотечный фонд не соответствует не только потребностям горожан, но и государственным нормативам. Книгообеспеченность одного жителя города в настоящее время составляет 2,7 при среднем показателе по стране 5 - 7 томов. С 2006 года библиотечный фонд начал пополняться документами на электронных носителях, но процесс идет очень медленно и не успевает за потребностями горожан. Начался и процесс компьютеризации библиотек. По одному комплекту компьютерного оборудования сегодня есть в каждой библиотеке, но нужны дополнительные финансовые вложения в течение трех лет, чтобы решить вопросы обеспечения каждой библиотеки достаточным количеством компьютерной техники, подключением всех библиотек к высокоскоростному Интернету и автоматизации библиотечных процессов. Без решения этих вопросов невозможно решить проблему обновления и расширения диапазона библиотечно-информационных и сервисных услуг, предоставляемых горожанам муниципальными библиотеками. Существует проблема решения кадровых вопросов из-за низкой зарплаты и социальной незащищенности работников библиотек.
Главная проблема в библиотечном деле города состоит сегодня в несоответствии между целями, задачами, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением библиотек. Данное положение требует переоценки и корректировки городской библиотечной политики.
Практика показывает, что именно программное развитие позволит решить проблемы библиотечного дела в городе оперативно и качественно.
2.Основные цели и задачи Программы
2.1.Цель Программы: модернизация и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания.
2.2.Задачи Программы:
- развитие городской библиотечной сети. Создание комфортных условий для пользователей;
- актуализация деятельности библиотек на базе компьютеризации, внедрение новых информационных технологий и инноваций;
- формирование и развитие библиотечного фонда;
- формирование информационной культуры горожан;
- обновление деятельности библиотек в ответ на изменение интересов и потребностей пользователей;
- совершенствование кадровой политики в целях повышения социального статуса библиотек.
2.3.Срок реализации Программы.
Программа рассчитана на три года (2010 - 2012 гг.) и предусматривает достижение стратегических целей к концу 2012 года.
Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством выполнения программных мероприятий, которые содержат перечень конкретных действий в определенный период времени.
3.Система программных мероприятий
┌────┬──────────────────┬────────────┬─────┬─────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┬──────────┐ │ N │ Цель, задача, │ Источники │Коды │ Объемы финансирования │Сроки │ Основные целевые индикаторы │Заказчики │ │п/п │ мероприятие │ финанси- │----- │ (тыс.руб.) │выпол-│ │Программы,│ │ │ │ рования │ ├───────┬─────────────────────┤нения ├─────────────┬─────┬──────────┤ ответст- │ │ │ │ │ │ всего │в том числе по годам │ │наименование │еди- │ целевое │венные за │ │ │ │ │ │ │ реализации │ │ │ница │ значение │исполнение│ │ │ │ │ │ ├──────┬───────┬──────┤ │ │изме-│(последний│ │ │ │ │ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │рения│ год │ │ │ │ │ │ │ │ год │ год │ год │ │ │ │реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Программы)│ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├────┴──────────────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┤ │Цель: модернизация и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к │ │информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задача 1. Развитие городской библиотечной сети. Создание комфортных условий для пользователей │ ├────┬──────────────────┬────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────┤ │1.1.│Проведение │Городской │--- │ 1755,0│ │ │ │ │Количество │ед. │ 2│Комитет │ │ │капитального │бюджет, │ │ │ │ │ │ │отремонти- │ │ │культуры, │ │ │ремонта помещений │ │ │ │ │ │ │ │рованных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │библиотек │ │ │ │ │ │ │ │библиотек │ │ │города │ │ │- N 13, │раздел │ │ │ 600,0│ │ │2010 │ │ │ │Тамбова │ │ │центральной │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--- │ │ │городской │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотеки │графия и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │- центральной │раздел │ │ │ │ │1155,0│2011 -│ │ │ │ │ │ │городской │"Культура, │ │ │ │ │ │2012 │ │ │ │ │ │ │библиотеки │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │1.2.│Приобретение │Городской │--- │ 640,0│ │ │ │ │Количество │ед. │ 36│Комитет │ │ │современного │бюджет, │ │ │ │ │ │ │приобретен- │ │ │культуры, │ │ │библиотечного │раздел │ │ │ 640,0│ │ │2010 │ного │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │оборудования │"Культура, │ │ │ │ │ │ │оборудования │ │ │города │ │ │(стеллажи, │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │кафедры, │графия и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │каталожные шкафы, │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │столы читательские│массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и др.) │информации",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │раздел │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │1.3.│Приобретение │Городской │--- │ 65,5│ │ │ │ │Доля │про- │ 26│Комитет │ │ │множительной │бюджет, │ │ │ │ │ │ │библиотек, │цент │ │культуры, │ │ │техники │раздел │ │ │ 65,5│ │ │2010 │оборудованных│ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │множительной │ │ │города │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │техникой │ │ │Тамбова │ │ │ │графия и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │раздел │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │1.4.│Оплата │Городской │--- │ 1367,2│ │1367,2 │ │2011 │Объем │тыс. │ 1367,2│Комитет │ │ │коммунальных услуг│бюджет, │ │ │ │ │ │ │средств, │руб. │ │культуры, │ │ │ │раздел │ │ │ │ │ │ │направленных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │на оплату │ │ │города │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │коммунальных │ │ │Тамбова │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │услуг │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │1.5.│Оплата услуг связи│Городской │--- │ 88,5│ │ 88,5│ │2011 │Объем │тыс. │ 88,5│Комитет │ │ │ │бюджет, │ │ │ │ │ │ │средств, │руб. │ │культуры, │ │ │ │раздел │ │ │ │ │ │ │направленных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │на оплату │ │ │города │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │услуг связи │ │ │Тамбова │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │Итого: │ │ │ 3916,2│1305,5│1455,7 │1155,0│ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┤ │Задача 2. Актуализация деятельности библиотек на базе компьютеризации, внедрения новых информационных технологий и │ │инноваций │ ├────┬──────────────────┬────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────┤ │2.1.│Приобретение │Городской │--- │ 150,0│ │ │ │ │Количество │ед. │ 10│Комитет │ │ │компьютерной │бюджет, │ │ │ │ │ │ │приобретенной│ │ │культуры, │ │ │техники │раздел │ │ │ 150,0│ │ │2010 │компьютерной │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │техники │ │ │города │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │ │графия и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │раздел │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │2.2.│Приобретение │Городской │--- │ 21,5│ │ 21,5│ │2011 │Количество │ед. │ 17│Комитет │ │ │программного │бюджет, │ │ │ │ │ │ │приобретенных│ │ │культуры, │ │ │обеспечения │раздел │ │ │ │ │ │ │программ │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │2.3.│Подключение и │Городской │--- │ 128,4│ │ │ │ │Доля │про- │ 79│Комитет │ │ │использование │бюджет, │ │ │ │ │ │ │библиотек, │центы│ │культуры, │ │ │услуг │раздел │ │ │ 39,9│ │ │2010 │имеющих │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │высокоскоростного │"Культура, │ │ │ │ │ │ │доступ к │ │ │города │ │ │Интернета │кинемато- │ │ │ │ │ │ │высокоско- │ │ │Тамбова │ │ │ │графия и │ │ │ │ │ │ │ростному │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │Интернету │ │ │ │ │ │ │массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │раздел │ │ │ │ 88,5│ │2011 │ │ │ │ │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │2.4.│Создание │Без затрат │ │ │ │ │ │2010 -│Количество │ед. │ 10│Комитет │ │ │собственных │ │ │ │ │ │ │2012 │созданных │ │ │культуры, │ │ │электронных │ │ │ │ │ │ │ │электронных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │продуктов │ │ │ │ │ │ │ │продуктов │ │ │города │ │ │(электронного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │каталога, пособий,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дайджестов и др.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │Итого: │ │ │ 299,9│ 189,9│ 110,0│ -│ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┤ │Задача 3. Формирование и развитие библиотечного фонда │ ├────┬──────────────────┬────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────┤ │3.1.│Приобретение книг │Городской │--- │ 398,2│ │ │ │ │Количество │экз. │ 4936│Комитет │ │ │и брошюр в │бюджет, │ │ │ │ │ │ │приобретенных│ │ │культуры, │ │ │печатной и │раздел │ │ │ 300,0│ │ │2010 │книг и брошюр│ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │электронной форме │"Культура, │ │ │ │ │ │ │в печатной и │ │ │города │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │электронной │ │ │Тамбова │ │ │ │графия и │ │ │ │ │ │ │форме │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Областное │ │ │ │массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управление│ │ │ │информации",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры и│ │ │ │раздел │ │ │ │ 98,2│ │2011 │ │ │ │архивного │ │ │ │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дела │ │ │ │кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Областной │--- │ 150,0│ 50,0│ 50,0│ 50,0│2010 -│ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │2012 │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │Итого: │ │ │ 548,2│ 350,0│ 148,2│ 50,0│ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┤ │Задача 4. Формирование информационной культуры горожан │ ├────┬──────────────────┬────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────┤ │4.1.│Организация работы│Внебюджетные│--- │ 2822,4│ 940,8│ 940,8│ 940,8│2010 -│Количество │ед. │ 6│Комитет │ │ │библиотечных │средства ООО│ │ │ │ │ │2012 │работающих │ │ │культуры, │ │ │центров правовой │"Плюс │ │ │ │ │ │ │центров │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │информации в │Гарантия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города │ │ │центральной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │городской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотеке, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │филиалах N 1, 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7, 13, 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ежемесячное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │текущей версии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электронного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периодического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │справочника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Система ГАРАНТ") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │4.2.│Создание │ │ │ │ │ │ │ │Количество │ед. │ 3│Комитет │ │ │специализированных│ │ │ │ │ │ │ │специализиро-│ │ │культуры, │ │ │библиотек: │ │ │ │ │ │ │ │ванных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотек │ │ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ ├──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │- библиотека-музей│Без затрат │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │ │на базе филиала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │- библиотека │Без затрат │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │ │народных традиций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на базе филиала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │- краеведческая │Городской │ --- │ 41,5│ │ 41,5│ │2011 │ │ │ │ │ │ │библиотека на базе│бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │филиала N 22 │раздел │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(приобретение │"Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │краеведческих книг│кинемато- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и брошюр в │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │печатной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электронной форме)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │4.3.│Разработка и │Без затрат │ │ │ │ │ │2010 -│Количество │ед. │ 6│Комитет │ │ │реализация │ │ │ │ │ │ │2012 │разработанных│ │ │культуры, │ │ │библиотечных │ │ │ │ │ │ │ │проектов │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │проектов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города │ │ │поддержку чтения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │4.4.│Проведение │Внебюджетные│ --- │ 30,0│ 10,0│ 10,0│ 10,0│2010 -│Кол-во │ед. │ 6│Комитет │ │ │фестивалей книги и│средства │ │ │ │ │ │2012 │проведенных │ │ │культуры, │ │ │читательских │спонсоров │ │ │ │ │ │ │фестивалей, │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │конкурсов │ │ │ │ │ │ │ │конкурсов │ │ │города │ │ │(приобретение книг│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │и брошюр в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │печатной форме) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │Итого: │ │ │ 2893,9│ 950,8│ 992,3│ 950,8│ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┤ │Задача 5. Обновление деятельности библиотек в ответ на изменение интересов и потребностей пользователей │ ├────┬──────────────────┬────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────┤ │5.1.│Оказание │Без затрат │ │ │ │ │ │2012 │Количество │ед. │ 4│Комитет │ │ │пользователям │ │ │ │ │ │ │ │оказываемых │ │ │культуры, │ │ │дистанционных │ │ │ │ │ │ │ │дистанцион- │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │услуг: │ │ │ │ │ │ │ │ных услуг │ │ │города │ │ │- виртуальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │справочная служба;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- онлайновое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │абонементом и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │резервирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изданий; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- виртуальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экскурсии по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотекам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Централизованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотечной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │5.2.│Создание сервисной│Без затрат │ │ │ │ │ │2012 │Количество │ед. │ 7│Комитет │ │ │службы, │ │ │ │ │ │ │ │созданных │ │ │культуры, │ │ │оказывающей │ │ │ │ │ │ │ │сервисных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │услуги: │ │ │ │ │ │ │ │услуг │ │ │города │ │ │- ксерокопирование│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │и сканирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │документов; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- компьютерный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │набор текстов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │распечатка; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- брошюровка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- доступ в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Интернет; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электронной почты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │Итого: │ │ │ -│ -│ -│ -│ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┤ │Задача 6. Совершенствование кадровой политики в целях повышения социального статуса библиотек │ ├────┬──────────────────┬────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────┤ │6.1.│Организация │Городской │--- │ 1,5│ │ │ │ │Количество │ед. │ 3│Комитет │ │ │командировок по │бюджет, │--- │ 4,7│ │ │ │ │организо- │ │ │культуры, │ │ │изучению │ │--- │ 29,0│ │ │ │ │ванных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │передового опыта │раздел │--- │ │ 0,5│ │ │2010 │командировок │ │ │города │ │ │библиотечной │"Культура, │--- │ │ 1,5│ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │работы на базе │кинемато- │--- │ │ 8,0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │региональных и │графия и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральных │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотек │массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │раздел │--- │ │ │ 1,0│ │2011 │ │ │ │ │ │ │ │"Культура, │--- │ │ │ 3,2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинемато- │--- │ │ │ 21,0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │6.2.│Разработка │Без затрат │ │ │ │ │ │2010 -│Количество │ед. │ 6│Комитет │ │ │методических │ │ │ │ │ │ │2012 │разработанных│ │ │культуры, │ │ │материалов в │ │ │ │ │ │ │ │материалов │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │помощь повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города │ │ │квалификации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тамбова │ │ │библиотекарей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │6.3.│Привлечение │Городской │--- │13473,1│ │13473,1│ │2011 │Объем │тыс. │ 17791,1│Комитет │ │ │денежных средств │бюджет, │--- │ 4318,0│ │ 4318,0│ │ │средств, │руб. │ │культуры, │ │ │на оплату труда │раздел │ │ │ │ │ │ │направленных │ │ │МБУ "ЦБС" │ │ │работников │"Культура, │ │ │ │ │ │ │на оплату │ │ │города │ │ │библиотек │кинемато- │ │ │ │ │ │ │труда │ │ │Тамбова │ │ │ │графия" │ │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │библиотек │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │Итого: │ │ │17826,3│ 10,0│17816,3│ -│ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего: │ │ │25484,5│2806,2│20522,5│2155,8│ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<1> Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется путем выполнения программных мероприятий в срок с 2010 по 2012 годы.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет собственных средств городского бюджета. Запланировано привлечение средств спонсоров в объеме 2852,4 тыс. рублей. Областные средства будут привлечены в виде материальных ценностей - литература, которая будет оприходована Централизованной библиотечной системой.
Объем расходов на осуществление основных мероприятий Программы исходит из возможностей городского бюджета и ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета городского округа - город Тамбов и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Средства городского бюджета на финансирование расходов программных мероприятий предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Тамбова в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 гг. может быть уточнен с учетом результатов реализации Программы в текущем году.
Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2012 гг. составляет 25484,5 тыс. рублей.
4.1.Расчет объемов финансирования Программы
(в тыс.руб.)
| Наименование органа администрации | Источники финансирования | Статьи бюджета | Годы | Итого | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комитет культуры | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | Всего | 1805,4 | 1805,4 | ||
| 212 | 0,5 | 0,5 | ||||
| 221 | 39,9 | 39,9 | ||||
| 222 | 1,5 | 1,5 | ||||
| 225 | 600,0 | 600,0 | ||||
| 226 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 310 | 1155,5 | 1155,5 | ||||
| Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | Всего | 19521,7 | 1155,0 | 20676,7 | ||
| 211 | 13473,1 | 13473,1 | ||||
| 212 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 213 | 4318,0 | 4318,0 | ||||
| 221 | 177,0 | 177,0 | ||||
| 222 | 3,2 | 3,2 | ||||
| 223 | 1367,2 | 1367,2 | ||||
| 225 | 1155,0 | 1155,0 | ||||
| 226 | 42,5 | 42,5 | ||||
| 310 | 139,7 | 139,7 | ||||
| Областной бюджет | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | |
| 310 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | ||
| Внебюджетные средства, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | Всего | 950,8 | 950,8 | |||
| 226 | 940,8 | 940,8 | ||||
| 310 | 10,0 | 10,0 | ||||
| Внебюджетные средства, раздел "Культура, кинематография" | Всего | 950,8 | 950,8 | 1901,6 | ||
| 226 | 940,8 | 940,8 | 1881,6 | |||
| 310 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | |||
| Итого | 2806,2 | 20522,5 | 2155,8 | 25484,5 | ||
4.2.Источники финансирования Программы
(в тыс.руб.)
| Источники финансирования | 2010 | 2011 | 2012 | Итого |
| Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 1805,4 | 1805,4 | ||
| Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 19521,7 | 1155,0 | 20676,7 | |
| Областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные средства, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 950,8 | 950,8 | 950,8 | 2852,4 |
| Итого: | 2806,2 | 20522,5 | 2155,8 | 25484,5 |
5.Механизм реализации Программы
Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию перечня системы мероприятий, составляющих функциональное единство.
Реализация Программы включает организацию взаимодействия заказчика, участников и исполнителей Программы в работе по модернизации и развитию муниципальных библиотек для обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания.
Заказчиком, разработчиком-координатором Программы является комитет культуры администрации города Тамбова.
Комитет культуры администрации города Тамбова осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- внесение предложений по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- рассмотрение хода и итогов реализации Программы на заседаниях коллегии комитета культуры администрации города Тамбова.
Механизм реализации Программы:
- разработчики Программы устанавливают конкретные мероприятия с указанием сроков проведения, определяют непосредственных исполнителей, источники финансирования, формы и методы реализации мероприятий;
- в исполнении Программы участвуют комитет культуры администрации города Тамбова, Централизованная библиотечная система;
- исполнители Программы предоставляют свою информацию о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период разработчику-координатору;
- исполнители мероприятий несут ответственность за их своевременную реализацию, успешное решение поставленных задач, рациональное и целевое использование выделенных средств, в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг эффективности выполнения Программы осуществляет комитет культуры администрации города Тамбова.
Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Программы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Программы.
Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 25 июля, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным.
Реализация мероприятий по приобретению материальных средств, оказанию услуг, выполнению работ будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Реализация Программы, ее социальные, экономические и иные последствия оцениваются с помощью целевых индикаторов и показателей. Риск невыполнения Программы возникает в случае отсутствия бюджетного финансирования.
6.Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Программы
Важнейшим результатом реализации Программы станет создание системы современных библиотек, использующих новые технологии и расширяющих спектр услуг, предоставляемых населению. Главный социальный эффект будет состоять в предоставлении населению свободного доступа к информации, обеспечении современного качественного библиотечного обслуживания, максимальном и оперативном удовлетворении информационных запросов горожан.
Выполнение намеченных Программой мероприятий приведет к росту обеспеченности жителей города библиотеками и книгами, к увеличению числа библиотек, оборудованных копировально-множительной техникой и имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, к увеличению количества оказываемых библиотеками услуг и повышению социального статуса библиотек.
Эффективность реализации Программы, ее социальных, экономических и иных последствий оценивается с помощью целевых индикаторов реализации Программы.
6.1.Целевые индикаторы реализации Программы
| Цель, задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года (с указанием источников получения данной информации) | Показатель целевого индикатора по годам реализации программы | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатель последнего года реализации | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: модернизация и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания | |||||||
| Задача 1. Развитие городской библиотечной сети. Создание комфортных условий для пользователей | Индикатор 1. Количество отремонтированных библиотек | ед. | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Индикатор 2. Количество приобретенного библиотечного оборудования | ед. | - | 36 | - | - | 36 | |
| Индикатор 3. Доля библиотек, оборудованных множительной техникой | процент | 21 | - | - | 26 | 26 | |
| Индикатор 4. Привлечение денежных средств, направленных на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 1022,3 | - | 1367,2 | - | 1367,2 | |
| Индикатор 5. Привлечение денежных средств, направленных на оплату услуг связи | тыс. руб. | 71,0 | - | 88,5 | - | 88,5 | |
| Задача 2. Актуализация деятельности библиотек на базе компьютеризации, внедрение новых информационных технологий и инноваций | Индикатор 1. Количество приобретенной компьютерной техники | ед. | - | - | 10 | - | 10 |
| Индикатор 2. Количество приобретенных программ | ед. | - | - | 17 | - | 17 | |
| Индикатор 3. Доля библиотек, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету | процент | 47 | 58 | 79 | - | 79 | |
| Индикатор 4. Количество созданных электронных продуктов | ед. | - | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Задача 3. Формирование и развитие библиотечного фонда | Индикатор 1. Количество приобретенных книг и брошюр в печатной и электронной форме | экз. | - | 4600 | 336 | - | 4936 |
| Задача 4. Формирование информационной культуры горожан | Индикатор 1. Количество работающих центров правовой информации | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Индикатор 2. Количество специализированных библиотек | ед. | 2 | 2 | 1 | - | 3 | |
| Индикатор 3. Количество разработанных проектов | 2 ед. | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Индикатор 4. Количество фестивалей и конкурсов | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Задача 5. Обновление деятельности библиотек в ответ на изменение интересов и потребностей пользователей | Индикатор 1. Количество оказываемых дистанционных услуг | ед. | - | - | - | 4 | 4 |
| Индикатор 2. Количество созданных сервисных услуг | ед. | - | - | - | 7 | 7 | |
| Задача 6. Совершенствование кадровой политики в целях повышения социального статуса библиотек | Индикатор 1. Количество организованных командировок | ед. | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Индикатор 2. Количество разработанных материалов | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Индикатор 3. Привлечение денежных средств на обеспечение заработной платой работников библиотек | тыс. руб. | 16872,65 | - | 17791,1 | - | 17791,1 | |