Приложение к Постановлению от 13.12.2011 г № 2350 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли культуры города Котовска на 2012 — 2014 годы»
Паспорт
ведомственной целевой программы
| Наименование разработчика ведомственной целевой программы | Отдел культуры и архивного дела администрации города |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Развитие отрасли культуры города Котовска на 2012-2014 годы" (далее - Программа) |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цель программы: Достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающее реальные возможности для духовного развития населения и сохранения культурного многообразия. Задачи программы: сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений; сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры; обеспечение населения города полным набором требуемых бюджетных услуг; совершенствование системы дополнительного образования, просветительства; обновление специального оборудования; совершенствование прогрессивных форм кинообслуживания населения, путем модернизации звуко- и кинооборудования; эффективность использования бюджетных средств путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. Доля недвижимых объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве недвижимых объектов учреждений культуры. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, концертов, по сравнению с предыдущим годом. Увеличение роста числа посещения выставок, в сравнении с предыдущим годом. Увеличение количества читателей библиотек, в сравнении с предыдущим годом. Пополнение библиотечного фонда. Рост обучающихся в учреждении дополнительного образования в сравнении с предыдущим учебным годом |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Финансирование осуществляется за счет бюджета города, с привлечением внебюджетных источников финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | Сохранение и популяризация историко-культурного наследия. Экономия использования бюджетных средств в рамках Программы энергоэффективности учреждений. Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. Удовлетворенность населения качеством и объемом предоставляемых услуг учреждениями. Обновление материально-технической базы учреждений |
Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации целевой Программы
По состоянию на 2011 год население города обеспечено учреждениями культуры по видам деятельности.
Работы, выполненные за последние годы, позволили существенно улучшить содержание зданий и помещений. Проведен ремонт фасадов, кровель, тепло- и водоснабжения, внутренних помещений ряда учреждений культуры.
В публичной деятельности учреждений сделан акцент на увеличение количества массово-зрелищных и социально значимых мероприятий. Наблюдается профессиональный рост исполнительского мастерства коллективов, что улучшает качество культурно-просветительской деятельности.
Предлагаемые учреждениями культуры услуги востребованы горожанами, о чем свидетельствует рост посетителей на городских мероприятиях. Увеличивается доходная составляющая в деятельности учреждений культуры.
В деятельность учреждений культуры не внедряются современные автоматизированные системы на основе программного обеспечения.
Практически отсутствует современное оборудование для кинообслуживания населения и котовского телевидения.
Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий Программы позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на основных направлениях деятельности, что является необходимым условием дальнейшего развития учреждений культуры города.
Основные цели и задачи целевой Программы
Основными целями Программы являются:
достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающее реальные возможности для духовного развития населения;
развитие приоритетов духовности и культурной преемственности.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений;
сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры;
обеспечение населения города полным набором требуемых бюджетных услуг;
совершенствование системы дополнительного образования, просветительства;
обновление специального оборудования;
совершенствование прогрессивных форм кинообслуживания населения, путем модернизации звуко- и кинооборудования;
эффективность использования бюджетных средств путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации целевой Программы
Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных Программой:
Сохранение и популяризация историко-культурного наследия.
Экономия использования бюджетных средств в рамках Программы энергоэффективности учреждений.
Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.
Удовлетворенность населения качеством и объемом предоставляемых услуг учреждениями.
Обновление материально-технической базы учреждений.
Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:
Перечень целевых индикаторов ведомственной целевой программы
| Целевые индикаторы Программы | Единица измерения | 2011 год отчет | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 70,0 | 71,0 | 73,5 | 75,0 |
| Доля недвижимых объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве недвижимых объектов учреждений культуры | зданий | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, концертов, по сравнению с предыдущим годом | мероприятий | 534 | 535 | 538 | 540 |
| Увеличение роста числа посещения выставок, экскурсий в сравнении с предыдущим годом | ч. | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 |
| Охват населения города библиотечным обслуживанием | % | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 |
| Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов | % | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 |
| Рост обучающихся в учреждении дополнительного образования в сравнении с предыдущим учебным годом | ч. | 473 | 485 | 490 | 500 |
Перечень и описание программных мероприятий
| N | Показатели | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | Сроки выполнения | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, связанных с обеспечением основных видов деятельности | 6469,2 школа искусств | 4528,4 | 3100,0 | ||
| 13440,6 культура | 6645,3 | 6242,6 | ||||
| 2 | Обеспечение рабочего процесса, направленное на оплату коммунальных услуг | 336,6 | 235,6 | - | ||
| 1718,1 | - | - | ||||
| 3 | Организация и проведение социально значимых мероприятий | - | - | - | ||
| 300,0 | - | - | ||||
| 4 | Текущий ремонт зданий, сооружений | - | 80,0 | - | ||
| 1000,0 | 3715,0 | 3580,0 | ||||
| 5 | Иные мероприятия, связанные с обеспечением основных видов деятельности учреждений культуры | 318,5 | 156,0 | - | ||
| 761,0 | 200,0 | - | ||||
| 6 | Софинансирование на комплектование книжного фонда библиотечных муниципальных образований из областного бюджета | - | - | - | ||
| 92,6 | 92,6 | 92,6 |
Срок реализации целевой Программы
2012 - 2014 годы.
Социальные и экономические последствия реализации
целевой Программы
Социально-экономическими последствиями реализации ведомственной целевой программы является создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, получения разнообразных услуг высокого качества независимо от места жительства, социального статуса, уровня развития и здоровья получателей услуг.
Реализация мероприятий программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, а именно:
изменения в законодательстве;
изменения требований к условиям осуществления деятельности учреждений культуры;
изменение численности населения.
Наличие указанных рисков может привести к необходимости уточнения объема расходов по программным мероприятиям в пределах средств, предусмотренных в настоящей программе.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
по годам и этапам в течение всего срока
реализации целевой Программы
Важнейшим результатом осуществления Программы станет формирование единого культурного и информационного пространства.
Главный социальной эффект будет состоять в обеспечении населения доступными и качественными услугами культуры, а также обеспечении прав жителей на участие в культурной жизни. При этом особое внимание будет уделено подрастающему поколению.
Реализация Программы позволит:
эффективно выполнять мероприятия, направленные на сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержку и распространение лучших культурных традиций и достижений;
создать систему контроля за сохранением и обновлением материально-технической базы отрасли культуры;
обеспечить население города полным набором требуемых бюджетных услуг;
создать условия для совершенствования прогрессивных форм обслуживания населения;
осуществить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы дополнительного образования, просветительства;
обновить специальное оборудование;
провести ряд ремонтных работ, направленных на улучшение содержания и создания комфортных условий культурно-досугового центра;
снизить затраты на оплату коммунальных услуг, путем проведения комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование бюджетных средств.
Методика оценки эффективности целевой Программы
Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:
Qн = Ку / Ко x 100%,
где: Qн - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
Ку - количество участников культурно-досуговых объединений, посетителей платных мероприятий;
Ко - общая численность граждан, зарегистрированных на территории города.
и т.д.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование настоящей Программы производится за счет средств бюджета города. В процессе реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.
Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования Программы на 2012 - 2014 годы по всем источникам финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 52764,7 тысяч рублей:
2012 год - 7124,3 (школа искусств)
17312,3 (культура);
2013 год - 5000,0 (школа искусств)
10652,9 (культура);
2014 год - 3100,0 (школа искусств)
9915,2 (культура).
Система управления реализацией целевой Программы
Руководителем Программы является начальник отдела культуры и архивного дела администрации города, который несет ответственность за реализацию, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, освещение средствами массовой информации.
Отделом культуры и архивного дела администрации города утверждается план реализации мероприятий Программы. Условием отбора проектов для включения в план мероприятий Программы является их особая социально-культурная значимость, наличие проектно-сметной документации, перспективы последующего использования объекта культурного наследия в активной культурной деятельности.
Отдел культуры и архивного дела как разработчик Программы:
обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы;
представляет отчеты о ходе реализации Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы.
Реализация Программы осуществляется исполнителями. Исполнителями целевой Программы являются:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры г. Котовска";
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Котовска";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Котовская детская школа искусств".
Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений города":
осуществляет финансово-экономическое обеспечение мероприятий Программы учреждений;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы учреждений.
Отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются отделом культуры и архивного дела в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел города по установленной форме по итогам полугодия - до 1 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.
Заместитель главы администрации города
Н.Г.Вавилова