Приложение к Постановлению от 12.12.2011 г № 1731 Программа
Целевая программа «Предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории тамбовской области на 2012 — 2014 годы»
Паспорт Программы
| Наименование целевой программы | Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) |
| Заказчик-координатор Программы | Управление сельского хозяйства области |
| Заказчики Программы | Управление ветеринарии области, управление сельского хозяйства области |
| Разработчики Программы | Управление ветеринарии области, управление сельского хозяйства области |
| Цель Программы | Обеспечение эффективной защиты территории области от заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) |
| Задачи Программы | Создание условий, обеспечивающих ведение свиноводства в режиме высокого уровня зоосанитарной защиты (IV компартмент); совершенствование системы лабораторного контроля и эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС; усиление государственного ветеринарного надзора по охране территории Тамбовской области от заноса и распространения АЧС |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В 2014 году: увеличение удельного веса свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (IV компартмент), - до 80%; повышение уровня лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС - до 8%; повышение уровня материально-технической оснащенности областных государственных учреждений ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС - 100%; удельный вес ввозимых на территорию области грузов, подконтрольных госветнадзору, не инфицированных возбудителями АЧС, - 100% |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 годы в один этап |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы: снизится уровень риска заноса и распространения на территории области АЧС; повысится зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств; совершенствуется система лабораторного контроля при осуществлении эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС; повысится уровень материально-технической оснащенности областных государственных учреждений ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования на 2012 - 2014 годы 70,2 млн. рублей. Источники финансирования: средства федерального бюджета - 0 рублей; средства областного бюджета - 36,2 млн. рублей из них по годам: 2012 год - 10 млн.руб.; 2013 год - 12,4 млн.руб.; 2014 год - 13,8 млн.руб. Внебюджетные источники - 34,0 млн.руб. из них по годам: 2012 год - 10,4 млн.руб.; 2013 год - 11,3 млн.руб.; 2014 год - 12,3 млн.руб. |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних свиней, диких кабанов и независимо от способа распространения вызывает высокую летальность животных всех возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде. Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
Проблема АЧС усугубляется тем, что в настоящее время не разработаны способы и средства ее специфической профилактики и лечения.
В Российской Федерации АЧС зарегистрирована в 2008 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской области. Всего в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году возникновение очагов АЧС установлено в 40 населенных пунктах и 16 природных территориях ЮФО и СКФО. В 2010 - 2011 годах заболевание зарегистрировано в Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Курской, Воронежской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Карачаево-Черкессии.
В связи с распространением АЧС во многих регионах Российской Федерации, в том числе граничащих с нашей областью, риск заноса АЧС на ее территорию является значительным.
Основными проблемами эпизоотического характера, связанными с риском заноса АЧС на территорию области, являются:
несанкционированный завоз в животноводческие хозяйства и перерабатывающие предприятия области животных, продукции животного происхождения, кормов для животных и других животноводческих грузов из регионов, неблагополучных по АЧС;
низкий уровень зоосанитарной защищенности свиноводческих хозяйств;
низкая обеспеченность свиноводческих хозяйств и государственных учреждений ветеринарии крематорами для сжигания биологических отходов, а также предприятий по хранению и переработке животноводческой продукции - цехами (установками) для утилизации ветеринарных конфискатов и других биологических отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;
недостаточная оснащенность областных государственных учреждений ветеринарии лабораторным оборудованием, приборами и средствами диагностики для проведения лабораторного контроля и мониторинговых исследований на АЧС.
Как показывает практика появление АЧС в регионе - это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции;
полный запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;
огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери экономических связей.
В последние годы в области наблюдается рост промышленного свиноводства.
Так, в 2012 - 2014 годах планируется строительство современных, отвечающих IV компартменту (зоосанитарный статус) свиноводческих комплексов на территории Моршанского, Мучкапского, Никифоровского и Инжавинского районов, а также второй очереди свиноводческих комплексов ООО "Тамбовский бекон" и ООО "Ресурс" на территории Бондарского, Гавриловского, Жердевского, Знаменского и Сампурского районов, что позволит увеличить годовую мощность производства свинины на промышленной основе к 2014 году до 104 тыс. тонн.
Вместе с тем рост промышленного свиноводства может обострить эпизоотическую ситуацию в области по особо опасным и карантинным болезням животных, включая АЧС, в случае несоблюдения свиноводческими хозяйствами ветеринарных правил и зоогигиенических норм ведения животноводства.
В этих условиях необходим комплексный системный подход при разработке правовых, экономических и организационных мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения АЧС на территории области.
Существующая угроза заноса в область из других регионов АЧС требует принятия исполнителями Программы мер по:
осуществлению государственного ветеринарного надзора на специально оборудованных постах за поступающими в область животноводческими грузами;
карантинированию всех завозимых в область животных, их профилактической вакцинации и диагностическому обследованию;
обязательному ветеринарному освидетельствованию завозимых в область кормов, кормовых добавок, продукции животного происхождения;
осуществлению постоянного и эффективного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС;
проведению зоосанитарного освидетельствования свиноводческих хозяйств и предприятий по убою, переработке и хранению продукции свиноводства.
Реализации мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания.
В основе Программы заложена целостная модель формирования системы предупреждения заноса и распространения АЧС на территории области.
Применение программно-целевого метода позволит:
определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации исходя из социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджета области и внебюджетных источников;
увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям Программы:
обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (специально ветеринарный, контрольно-надзорный и организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения конечной цели Программы;
создать условия для оперативного и результативного управлениями рисками.
Комплексный характер поставленной задачи, требующий решения на региональном уровне, обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.
2.Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение эффективной защиты территории Тамбовской области от заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Основными задачами Программы являются:
создание условий ведения свиноводства в режиме высокого уровня зоосанитарной защищенности (IV компартмент);
совершенствование системы лабораторного контроля и эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС;
усиление государственного ветеринарного надзора по охране территории Тамбовской области от заноса и распространения АЧС.
3.Механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией, а также контроль за реализацией Программы осуществляется управлением ветеринарии области и управлением сельского хозяйства области.
Участниками реализации Программы являются управление ветеринарии области, управление сельского хозяйства области, областные государственные учреждения ветеринарии и хозяйствующие субъекты - производители продукции свиноводства (свиноводческие хозяйства).
Отбор непосредственных исполнителей отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с процедурами, установленными Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Основными принципами реализации Программы являются:
равный доступ свиноводческих хозяйств к участию в Программе;
оказание государственной поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
открытость процедур оказания государственной поддержки.
Реализация Программы осуществляется во взаимодействии заказчика с исполнителями мероприятий Программы.
Заказчиком-координатором Программы является управление сельского хозяйства области.
Заказчики, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей.
В ходе реализации Программы заказчики:
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации Программы по мероприятиям Программы;
осуществляют подготовку и предложения в установленном порядке справочно-аналитических информаций о реализации Программы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий по предупреждению заноса и распространения АЧС на территории области.
Общий объем финансирования за счет этих источников составляет:
Таблица 1
| Наименование финансовых ресурсов | Плановый объем бюджетных ассигнований (млн.руб.) | |||
| всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 36,2 | 10 | 12,4 | 13,8 |
| Внебюджетные источники | 34,0 | 10,4 | 11,3 | 12,3 |
| Итого: | 70,2 | 20,4 | 23,7 | 26,1 |
Объемы и источники финансирования Программы в области приведены в приложении.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий Программы, эпизоотической и финансовой ситуации в области.
5.Возможные риски в процессе реализации Программы
Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
возникновение чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера в отношении АЧС;
нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по государственным контрактам.
Для минимизации данных рисков предполагается проводить такие мероприятия, как:
назначение приказами руководителей должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий Программы;
принятие на уровне органов исполнительной власти области, ответственных за реализацию мероприятий Программы, подробных планов по их реализации.
6.Перечень целевых индикаторов Программы
Таблица 2
| Наименование индикатора Программы | Ед. изм. | Значение индикатора | |||
| базовое значение (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Обеспечение эффективной защиты территории области от заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) | |||||
| Задача 1: создание условий, обеспечивающих ведение свиноводства в режиме высокого уровня зоосанитарной защиты (IV компартмент) | |||||
| 1.1. Удельный вес свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (IV компартмент) | % | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Задача 2: внедрение и эффективное использование современных методов лабораторной диагностики при осуществлении эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС | |||||
| Уровень лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС | % | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уровень материально-технической оснащенности областных государственных учреждений ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС | % | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Задача 3. усиление государственного ветеринарного надзора по охране территории области от заноса и распространения АЧС | |||||
| 3.1. Удельный вес ввозимых на территорию области грузов, подконтрольных госветнадзору, не инфицированных возбудителями АЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.Перечень программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведены в приложении к Программе.
8.Срок реализации Программы
Реализация Программы предусматривается на период с 2012 по 2014 годы с ежегодной корректировкой взаимосвязанных и скоординированных по времени мероприятий с учетом экономической и эпизоотической ситуации в области, включая корректировку приобретения и расходования ветеринарных приборов, оборудования, дезинфектантов и других материально-технических средств диагностики, предупреждения и ликвидации АЧС.
9.Результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить устойчивую эпизоотическую ситуацию в Тамбовской области по АЧС.
Результатами реализации Программы будет снижение рисков возникновения АЧС, уменьшение затрат на проведение специальных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию особо опасных и карантинных болезней животных.
10.Эффективность расходования бюджетных средств
Эффективное расходование бюджетных средств направлено на реализацию Программы и будет оцениваться с помощью целевых индикаторов и показателей. Это будет отражать степень достижения показателя результатов при фактически достигнутом уровне расходования бюджетных средств.
Оценка экономической эффективности определяется увеличением производства здорового поголовья животных и продукции животного происхождения безопасного в ветеринарно-санитарном отношении при расходовании выделенных на реализацию Программы бюджетных ассигнований.
Общественная эффективность деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области - исполнителей Программы будет достигнута путем недопущения возникновения очагов АЧС на территории Тамбовской области.
Расчет социально-экономической и экологической
эффективности реализации Программы (по годам)
Таблица N 3
| Показатели | Оценка 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. к 2011 г. |
| Валовое производство мяса в сельхозпредприятиях - участниках программы - всего, тыс. тонн | 24,9 | 39,0 | 51,0 | 104,0 | 4,2 р |
| Себестоимость произведенной продукции, млн.руб. | 1718,1 | 2808,0 | 3876,0 | 8320,0 | 4,8 р |
| Валовой доход отрасли, млн.руб. | 1942,2 | 3198,0 | 4386,0 | 9360,0 | 4,8 р |
| Чистая прибыль отрасли, млн.руб. | 224,1 | 390 | 510 | 1040 | 4,6 р |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе (по годам)
Таблица 4
| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. к 2011 г. |
| Выручка от реализации мяса свинины | млн.руб. | 3198 | 4384 | 9360 | 16942 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации мяса | млн.руб. | 1255,8 | 1188 | 4974 | 7417,8 |
| Финансирование Программы - всего (Ф) | млн.руб. | 10 | 12,4 | 13,8 | 35 |
11.Экономическая эффективность реализации Программы
Расчет экономической эффективности определяется по разнице между максимально возможными убытками (экономического ущерба) от возникновения АЧС и финансовыми затратами, предусмотренными на реализацию Программы.
Экономический ущерб от возникновения АЧС включает в себя:
ущерб от вынужденного уничтожения или падежа свиней в эпизоотическом очаге АЧС;
прямые затраты, выделенные на ликвидацию эпизоотического очага АЧС;
ущерб от уничтожения поголовья свиней в 20-километровой зоне отчуждения животных.
Предполагаемый экономический ущерб от возникновения АЧС рассчитывается по следующей методике:
экономический ущерб от вынужденного уничтожения свиней (У1) в эпизоотическом очаге АЧС рассчитывается по формуле:
У1 = М x Ж x Ц - Сф, где:
М - количество павших или умерщвленных животных в эпизоотическом очаге;
Ж - средняя живая масса животных;
Ц - закупочная цена 1 кг мяса свинины (1 кг/руб.);
Сф - денежная выручка от реализации продуктов убоя или трупного сырья.
У1 = 74400 x 77 кг (ср. вес) x 94 руб./кг - 0 = 5385 тыс. рублей.
Прямые затраты (Пз) ликвидации АЧС в эпизоотическом очаге составят:
аделин супер для обезболивания животных
1 доза = 350 руб. x 74400 = 26040 тыс.руб.;
дизтопливо (солярка) для сжигания трупов -
100 л x 25 руб. (стоимость 1 л) x 74400 = 186000 тыс.руб.;
хлорная известь - 1000 тонн (для обеззараживания навоза) x 31 руб. (стоимость 1 кг) = 3100 тыс.руб.;
едкий натр - 50 тонн (для проведения дезинфекции) x 100 руб. (стоимость 1 кг) = 5000 тыс.руб.
Итого прямые затраты: 220140 тыс.руб.
Ущерб от вынужденного уничтожения свиней в зоне предполагаемого отчуждения (У2) составит:
1500 гол. x 80 кг (ср. вес) x 94 руб./кг = 11280 тыс.руб.
Общий экономический ущерб (Эу) при ликвидации очага АЧС рассчитывается по формуле:
Эу = У1 + П3 + У2 и составит:
538,5 тыс.руб. + 220140 тыс.руб. + 11280 тыс.руб. = 236805 тыс.руб.
Экономическая эффективность (Ээ) от недопущения возникновения на территории области очага АЧС рассчитывается по формуле:
Ээ = Эу - Зп, где:
Эу - экономический ущерб при ликвидации очага АЧС, млн. рублей;
Зп - общие затраты на реализацию Программы, млн. рублей.
Таким образом, экономическая эффективность (Ээ) от недопущения возникновения на территории области только одного очага АЧС составит:
Ээ = 236,8 млн.руб. - 70,2 млн.руб. = 166,6 млн.руб.