Приложение к Постановлению от 11.11.2011 г № 8345 Программа
Ведомственная целевая программа «Культура города Тамбова (2012 — 2015 годы)» паспорт ведомственной целевой программы «Культура города Тамбова (2012 — 2015 годы)»
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование Программы │Ведомственная целевая программа "Культура │ │ │города Тамбова (2012 - 2015 годы)" (далее - │ │ │Программа) │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ │ │разработки Программы │"Об общих принципах организации местного │ │ │самоуправления в Российской Федерации"; │ │ │- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N │ │ │3612-1 "Основы законодательства Российской │ │ │Федерации о культуре"; │ │ │- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О │ │ │внесении изменений в отдельные законодательные │ │ │акты Российской Федерации в связи с │ │ │совершенствованием правового положения │ │ │государственных (муниципальных) учреждений"; │ │ │- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О │ │ │библиотечном деле"; │ │ │- Распоряжение Правительства Российской Федерации│ │ │от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития │ │ │образования в сфере культуры и искусства в │ │ │Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"; │ │ │- Закон Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З │ │ │"О библиотечном деле в Тамбовской области"; │ │ │- Решение Тамбовской городской Думы │ │ │от 28.11.2007 N 485 "О Положении "О бюджетном │ │ │процессе в городском округе - город Тамбов" │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Комитет культуры Администрации города Тамбова │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик и │Комитет культуры Администрации города Тамбова │ │координатор Программы │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи Программы│Цель N 1: обеспечение конституционных прав │ │ │горожан на доступ к культурным ценностям, │ │ │достижение качественно нового состояния культуры │ │ │и искусства в городе, обеспечивающего реальные │ │ │возможности для духовно-нравственного развития │ │ │населения, создание условий для массового отдыха │ │ │жителей города Тамбова. │ │ │Задачи: │ │ │- поддержка и развитие профессионального и │ │ │самодеятельного творчества; │ │ │- формирование и развитие пространства для │ │ │обеспечения культурного досуга населения; │ │ │- поддержка и развитие профессионального │ │ │театрального искусства для молодежи и юношества. │ │ │Цель N 2: сохранение и развитие муниципальных │ │ │библиотек в целях обеспечения жителям города │ │ │равного и свободного доступа к информации и │ │ │предоставления современного качественного │ │ │библиотечного обслуживания. │ │ │Задачи: │ │ │- формирование и развитие библиотечных фондов; │ │ │- развитие деятельности муниципальных библиотек │ │ │как информационных, образовательных и культурных │ │ │центров. │ │ │Цель N 3: сохранение и развитие системы │ │ │художественно-эстетического образования в городе │ │ │Тамбове, поддержка молодых дарований. │ │ │Задача: │ │ │- обеспечение деятельности и развитие сложившейся│ │ │сети и контингента образовательных учреждений │ │ │сферы культуры и искусства │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │Мероприятия Программы направлены на формирование │ │программных мероприятий│эффективной кадровой политики в отрасли, │ │ │обеспечение библиотечного обслуживания населения │ │ │города Тамбова, обеспечение населения города │ │ │Тамбова услугами муниципальных театральных │ │ │учреждений, учреждений клубного типа, │ │ │художественно-эстетического образования, │ │ │доступности культурного продукта для населения │ │ │города Тамбова │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012 - 2015 годы │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители Программы │Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, │ │ │подведомственные комитету культуры Администрации │ │ │города Тамбова │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем финансирования Программы составляет │ │финансирования │437100,8 тыс. рублей, в том числе: │ │ │2012 год - 101630,0 тыс. рублей; │ │ │2013 год - 138620,2 тыс. рублей; │ │ │2014 год - 100704,9 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 96145,7 тыс. рублей. │ │ │Источник финансирования - бюджет городского │ │ │округа - город Тамбов │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Механизм реализации │Руководителем Программы является председатель │ │Программы │комитета культуры Администрации города Тамбова. │ │ │Реализация Программы осуществляется │ │ │подведомственными комитету культуры Администрации│ │ │города Тамбова муниципальными бюджетными и │ │ │автономными учреждениями согласно запланированным│ │ │в Программе мероприятиям │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │Реализация Программы позволит повысить качество │ │результаты реализации │услуг культуры, комфортность их предоставления и │ │Программы и показатели │доступность для всех слоев населения. Программа │ │ее социально- │строится на признании за отраслью культуры │ │экономической │основополагающего значения при формировании │ │эффективности (на │нравственно-эстетических основ жизни общества, │ │основе целевых │духовных потребностей личности. │ │индикаторов) │В основе Программы - положения, ориентированные │ │ │на преемственность развития культурных традиций │ │ │наряду с поддержкой многообразия культурной │ │ │жизни, модернизацию технического и │ │ │технологического оснащения организаций культуры, │ │ │привлечение внимания к отрасли с целью участия в │ │ │культурной жизни области большего числа людей. │ │ │Целевые индикаторы: │ │ │- удельный вес населения, участвующего в │ │ │культурно-досуговых мероприятиях, проводимых │ │ │муниципальными учреждениями культуры, - 46,6%; │ │ │- увеличение числа мероприятий │ │ │культурно-досуговых учреждений - 1060 ед.; │ │ │- доля населения, участвующего в платных │ │ │культурно-досуговых мероприятиях, - 15,4%; │ │ │- количество потребителей услуг массового отдыха │ │ │- 290 тыс. человек; │ │ │- увеличение количества посетителей │ │ │муниципального бюджетного учреждения культуры │ │ │"Тамбовский молодежный театр" на 1000 человек │ │ │населения - 53 человека; │ │ │- количество новых постановок в муниципальном │ │ │бюджетном учреждении культуры "Тамбовский │ │ │молодежный театр" - 3 единицы; │ │ │- количество показанных спектаклей - 93 единицы; │ │ │- увеличение количества экземпляров библиотечного│ │ │фонда общедоступных библиотек на 1000 человек │ │ │населения - 72 единицы; │ │ │- число пользователей муниципальных библиотек - │ │ │58 тыс. человек; │ │ │- число посещений библиотек - 400 тыс. единиц; │ │ │- доля библиотечных фондов муниципальных │ │ │библиотек, включенных в электронный каталог, к │ │ │совокупному собранию библиотечных фондов │ │ │муниципальных библиотек - 5,5%; │ │ │- численность детей в возрасте 5 - 18 лет, │ │ │получающих услуги по дополнительному образованию,│ │ │- 3070 человек; │ │ │- количество обучающихся - лауреатов и │ │ │дипломантов городских, областных, региональных, │ │ │российских, международных конкурсов, фестивалей -│ │ │85 человек │ └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
1.Характеристика проблемы
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном и региональном уровне, так и в муниципалитетах.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, театры, учреждения культурно-досугового типа, художественно-эстетического образования выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают библиотеки, театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.
На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недофинансирования отрасли культуры и искусства по многим направлениям. В первую очередь необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающих на статьи развития. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые учреждениям культуры, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. Выделенные денежные средства расходуются на содержание имущества, оплату коммунальных услуг, транспортных, услуг связи и оплату труда работников. В результате этих процессов во многих учреждениях культуры устарела материально-техническая база, ряд учреждений требует капитальных ремонтов, что существенно влияет на качество предоставляемых услуг.
При разработке системы мероприятий Программы применен единый системный подход на основе следующих принципов:
согласованность мероприятий Программы по ресурсам, исполнителям, источникам финансирования, а также срокам их выполнения;
- рассмотрение системы программных мероприятий в сфере культуры как необходимой составляющей при решении комплексной задачи социально-экономического развития города;
- отношение к объектам культуры и результатам творческой деятельности как средствам для формирования позитивной ценностной ориентации населения.
Решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
В соответствии с Положением о комитете культуры Администрации города Тамбова, утвержденным Решением Тамбовской городской Думы от 27.06.2007 N 402, комитет культуры определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию комитета культуры Администрации города Тамбова и может быть решено на ведомственном уровне.
2.Цели и задачи Программы
Цель N 1: обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения, создание условий для массового отдыха жителей города Тамбова.
Задачи:
- поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества;
- формирование и развитие пространства для обеспечения культурного досуга населения;
- поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества.
Цель N 2: сохранение и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания.
Задачи:
- формирование и развитие библиотечных фондов;
- развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров.
Цель N 3: сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в городе Тамбове, поддержка молодых дарований.
Задача:
- обеспечение деятельности и развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.
Результаты реализации программных мероприятий на период 2012 - 2015 годов характеризуются целевыми индикаторами, приведенными в следующей таблице:
| Наименование целей, задач и индикаторов | Единица измерения целевого индикатора | 2011 год, прогноз | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель N 1: обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения, создание условий для массового отдыха жителей города Тамбова | ||||||
| Задача 1: поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества | ||||||
| Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 45,9 | 46 | 46,2 | 46,4 | 46,6 |
| Увеличение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений | единиц | 969 | 1000 | 1030 | 1050 | 1060 |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 |
| Задача 2: формирование и развитие пространства для обеспечения культурного досуга населения | ||||||
| Количество потребителей услуг массового отдыха | тыс. чел. | 240 | 240 | 250 | 260 | 290 |
| Задача 3: поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества | ||||||
| Увеличение количества посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр" на 1000 человек населения | человек | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Количество новых постановок в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Тамбовский молодежный театр" | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество показанных спектаклей | единиц | 85 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| Цель N 2: сохранение и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания | ||||||
| Задача 1: формирование и развитие библиотечных фондов | ||||||
| Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Задача 2: развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров | ||||||
| Число пользователей муниципальных библиотек | тыс. человек | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Число посещений библиотек | тыс. единиц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, включенных в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов муниципальных библиотек | % | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Цель N 3: сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в городе Тамбове, поддержка молодых дарований | ||||||
| Задача 1: обеспечение деятельности и развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства | ||||||
| Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | человек | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3070 |
| Количество обучающихся лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей | человек | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
Перечень мероприятий Программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Сумма, тыс. рублей | Срок исполнения |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа, "Тамбовского молодежного театра", народных коллективов, автономного учреждения "Дирекция культуры и массового отдыха" | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели | 2012 год - 36483,5 2013 год - 54493,2 2014 год - 36501,8 2015 год - 34535,0 | 2012 2015 годы |
| 2. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели | 2012 год - 20702,0 2013 год - 30475,6 2014 год - 21277,1 2015 год - 19386,9 | 2012 2015 годы |
| 3. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели | 2012 год - 44444,5 2013 год - 53651,4 2014 год - 42926,0 2015 год - 42223,8 | 2012 2015 годы |
5.Срок реализации Программы
Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение четырех лет: с 2012 по 2015 год.
6.Последствия реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций города Тамбова, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики города Тамбова, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2.Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
7.1.Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2011 году с установленными значениями на 2012 - 2015 годы.
7.2.Порядок оценки эффективности и результативности.
Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется комитетом культуры Администрации города Тамбова и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности ее выполнения (индикаторов результативности).
Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведенной в таблице: