Приложение к Постановлению от 11.11.2011 г № 8345 Программа
Ведомственная целевая программа «Культура города Тамбова (2012 — 2014 годы)»
Паспорт ведомственной целевой программы
"Культура города Тамбова (2012 - 2014 годы)"
Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Культура города Тамбова (2012 - 2014 годы)" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р "О концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"; - Закон Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области"; - Решение Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485 "О Положении "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов" |
Заказчик Программы | Комитет культуры администрации города Тамбова |
Разработчик и координатор Программы | Комитет культуры администрации города Тамбова |
Цели и задачи Программы | Цель N 1: Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения. Задачи: - поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества; - поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества. Цель N 2: Сохранение и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания. Задачи: - формирование и развитие библиотечных фондов; - развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров. Цель N 3: Сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в городе Тамбове, поддержка молодых дарований. Задача: - обеспечение деятельности и развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства. |
Характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на формирование эффективной кадровой политики в отрасли, обеспечение библиотечного обслуживания населения города Тамбова, обеспечение населения города Тамбова услугами муниципальных театральных учреждений, учреждений клубного типа, художественно-эстетического образования, доступности культурного продукта для населения города Тамбова. |
Сроки реализации | 2012 - 2014 годы |
Исполнители Программы | Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету культуры администрации города Тамбова |
Объемы и источники финансирования (в ред. Постановления администрации города Тамбова от 23.01.2012 N 377) | Общий объем финансирования Программы составляет 296990,3 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 94807,8 тыс. рублей; 2013 год - 100591,3 тыс. рублей; 2014 год - 101591,2 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет городского округа - город Тамбов |
Механизм реализации Программы | Руководителем Программы является председатель комитета культуры администрации города Тамбова. Реализация Программы осуществляется подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова муниципальными бюджетными учреждениями согласно запланированным в Программе мероприятиям. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов) | Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности. В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей. Целевые индикаторы: - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры - 46,4%; - увеличение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений - 1050 ед.; - доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях - 15,3%; - увеличение количества посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр" на 1000 человек населения - 52 человека; - количество новых постановок в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Тамбовский молодежный театр" - 3 единицы; - количество показанных спектаклей - 92 единицы; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения - 71 единица; - число пользователей муниципальных библиотек - 58 тыс. человек; - число посещений библиотек - 400 тыс. единиц; - доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, включенных в электронный каталог к совокупному собранию библиотечных фондов муниципальных библиотек - 5%; - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию - 3060 человек; - количество обучающихся - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей - 80 человек. |
1.Характеристика проблемы
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном и региональном уровне, так и в муниципалитетах.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, театры, учреждения культурно-досугового типа, художественно-эстетического образования выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают библиотеки, театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.
На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недофинансирования отрасли культуры и искусства по многим направлениям. В первую очередь необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающих на статьи развития. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые учреждениям культуры, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. Выделенные денежные средства расходуются на содержание имущества, оплату коммунальных услуг, транспортных, услуг связи и оплату труда работников. В результате этих процессов во многих учреждениях культуры устарела материально-техническая база, ряд учреждений требует капитальных ремонтов, что существенно влияет на качество предоставляемых услуг.
При разработке системы мероприятий Программы применен единый системный подход на основе следующих принципов:
- согласованность мероприятий Программы по ресурсам, исполнителям, источникам финансирования, а также срокам их выполнения;
- рассмотрение системы программных мероприятий в сфере культуры как необходимой составляющей при решении комплексной задачи социально-экономического развития города;
- отношение к объектам культуры и результатам творческой деятельности как средствам для формирования позитивной ценностной ориентации населения.
Решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
В соответствии с Положением о комитете культуры администрации города Тамбова, утвержденным Решением Тамбовской городской Думы от 27.06.2007 N 402, комитет культуры определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию комитета культуры администрации города Тамбова и может быть решено на ведомственном уровне.
2.Цели и задачи Программы
Цель N 1: Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения.
Задачи:
- поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества;
- поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества.
Цель N 2: Сохранение и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания.
Задачи:
- формирование и развитие библиотечных фондов;
- развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров.
Цель N 3: Сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в городе Тамбове, поддержка молодых дарований.
Задача:
- обеспечение деятельности и развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.
Результаты реализации программных мероприятий на период 2012 - 2014 годов характеризуются целевыми индикаторами, приведенными в следующей таблице:
| Наименование целей, задач и индикаторов | Единица измерения целевого индикатора | 2011 год, прогноз | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель N 1: Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения | |||||
| Задача 1: Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества | |||||
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 45,9 | 46 | 46,2 | 46,4 |
| Увеличение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений | единиц | 969 | 1000 | 1030 | 1050 |
| Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
| Задача 2: Поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества | |||||
| Увеличение количества посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр" на 1000 человек населения | человек | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Количество новых постановок в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Тамбовский молодежный театр" | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество показанных спектаклей | единиц | 85 | 89 | 91 | 92 |
| Цель N 2: Сохранение и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания | |||||
| Задача 1: Формирование и развитие библиотечных фондов | |||||
| Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Задача 2: Развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров | |||||
| Число пользователей муниципальных библиотек | тыс. человек | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Число посещений библиотек | тыс. единиц | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, включенных в электронный каталог к совокупному собранию библиотечных фондов муниципальных библиотек | % | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 |
| Цель N 3: Сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в городе Тамбове, поддержка молодых дарований | |||||
| Задача 1: Обеспечение деятельности и развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства | |||||
| Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | человек | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 |
| Количество обучающихся - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей | человек | 65 | 70 | 75 | 80 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
| N п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Сумма, тыс. рублей | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа, "Тамбовского молодежного театра", народных коллективов | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели | 2012 год 31029,0 2013 год 33089,7 2014 год 33150,4 | 2012 2014 годы |
| 2. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели | 2012 год 22278,7 2013 год 22604,5 2014 год 22404,3 | 2012 2014 годы |
| 3. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели | 2012 год 41500,1 2013 год 44897,1 2014 год 46036,5 | 2012 2014 годы |
5.Срок реализации Программы
Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение трех лет: с 2012 по 2014 годы.
6.Последствия реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций города Тамбова, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики города Тамбова, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2.Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
7.1.Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2011 году с установленными значениями на 2012 - 2014 годы.
7.2.Порядок оценки эффективности и результативности
Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется комитетом культуры администрации города Тамбова и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности ее выполнения (индикаторов результативности).
Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведенной в таблице:
Форма количественной оценки состояния
индикаторов результативности
| Наименование индикатора | Состояние индикатора | Количественная оценка состояния индикатора, в баллах | ||
| При росте объемов финансирования Программы | При сохранении объемов финансирования Программы | При снижении объемов финансирования Программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индикатор результативности | Положительная динамика показателя | 1 | 2 | 3 |
| Сохранение динамики показателя | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательная динамика показателя индикатора | 0 | 0 | 1 |
Итоговая оценка эффективности и результативности Программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору.
В случае если, итоговая оценка эффективности и результативности больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной.
В случае если, итоговая оценка эффективности меньше 1, то реализация Программы признается неэффективной.
В случае, когда из результатов оценки реализации Программы следует вывод об отсутствии или низкой результативности расходов бюджета, формируются предложения:
- о прекращении реализации Программы в целом или ее отдельных мероприятий с исключением в установленном порядке ведомственных расходов на их реализацию из бюджета городского округа - город Тамбов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу;
- о доработке Программы или ее отдельных мероприятий.
8.Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.
Комитет культуры администрации города Тамбова осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии комитета культуры администрации города Тамбова.
Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ и услуг по мероприятиям Программы проводятся исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляются председателем комитета культуры администрации города Тамбова.
Отчеты о реализации Программы предоставляются комитетом культуры администрации города Тамбова в комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова по итогам полугодия не позднее 25 июля текущего года, по итогам года - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.