Приложение к Постановлению от 03.11.2011 г № 702 Программа
Ведомственная целевая программа «Организация музейного обслуживания на территории знаменского района на 2012 — 2014 годы» паспорт ведомственной целевой программы
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │Наименование ведомственной │"Организация музейного обслуживания на │ │целевой программы │территории Знаменского района на 2012 - 2014│ │ │годы" │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Наименование разработчика │Отдел культуры, архивного дела, молодежной │ │ведомственной целевой │политики, физкультуры и спорта администрации│ │программы │района │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Должностное лицо, │Глава администрации Знаменского района │ │утвердившее │Ю.А.Рогачев │ │ведомственную целевую │ │ │программу │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Дата, номер постановления │ │ │администрации района об │ │ │утверждении ведомственной │ │ │целевой программы │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи ведомственной │Цель: обеспечение прав граждан на │ │целевой программы │доступ к музейным ценностям. │ │ │Задачи: развитие деятельности муниципального│ │ │бюджетного учреждения культуры "Знаменский │ │ │районный краеведческий музей" по сохранности│ │ │и обеспеченности музейных фондов; │ │ │обеспечение учета и сохранности музейных │ │ │предметов и музейных коллекций; │ │ │совершенствование использования музейных │ │ │предметов и музейных коллекций в научных, │ │ │культурных, образовательных целях │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Целевые индикаторы и │Показатели выполнения программы: увеличение │ │показатели ведомственной │доли фондов музея, находящихся в нормативных│ │целевой программы │условиях хранения до 6%; │ │ │ежегодный рост числа посещений музея по │ │ │сравнению с предыдущим годом на 2,5%; │ │ │увеличение доли представленных (во всех │ │ │формах) зрителю музейных предметов основного│ │ │фонда до 15%; │ │ │реставрация музейных предметов от общего │ │ │количества музейных предметов, нуждающихся в│ │ │реставрации, до 2% │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012 - 2014 годы │ │ведомственной целевой │ │ │программы │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем финансирования программы │ │финансирования │составляет 2592,3 тыс.руб., в том числе: │ │ведомственной целевой │2012 - 803,5 тыс.руб. │ │программы │2013 - 803,5 тыс.руб. │ │ │2014 - 985,3 тыс.руб. │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │Реализация программы будет способствовать: │ │результаты реализации │обеспечению сохранности и безопасности │ │ведомственной целевой │музейных фондов - важнейшей составляющей │ │программы │культурного наследия Знаменского района; │ │ │приобщению к культурному достоянию края │ │ │новые поколения граждан; │ │ │улучшению качества музейных услуг; │ │ │росту доходов от предпринимательской │ │ │деятельности или иной приносящей доход │ │ │деятельности │ └────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
1.1.Характеристика проблемы
В Знаменском районе действует районный краеведческий музей, который имеет филиал в селе Александровка.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры "Знаменский районный краеведческий музей" хранится 10907 экспонатов.
В целях укрепления безопасности музеев в 2006 году отремонтировано здание и проведена охранно-пожарная сигнализация.
Показатель использования предметов в экспозиционной и выставочной работе составляет 11,7%.
Вместе с тем выставки стали более масштабными и качественными. За последние три года не наблюдалось значительного увеличения показателей по выставочной деятельности. Имелся даже незначительный спад. В 2008 году в музее действовала 31 выставка, в 2009 - 33, в 2010 - 24. Вместе с тем музейные выставки стали более масштабными и качественными. К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне музей принимал участие в III Тамбовской областной музейной биеннале "Победители. В дни войны и мира" с выставкой "Огни партизанских костров" и стал Лауреатом. Посетив данную выставку, посетители познакомились с коллекцией, хранящейся в фондах музея, осветившей путь партизанской бригады в тылу врага. Особой популярностью у посетителей пользовались выставки "Эпоха Импрессионистов", творчество Никола Пуссена, фотовыставка "Война глазами фоторепортеров" и др.
Реализация крупных выставочных проектов позволила увеличивать ежегодно число посещений, доходы от уставной деятельности по оказанию платных услуг населению. Ежегодно музей посещают более 12 тысяч человек.
Издание книги "Прославившие Знаменскую землю" и переиздание "Истории Знаменки" явилось серьезным прорывом в популяризации истории родного края. В научно-просветительской работе музеев использовались новые подходы, которые определяются запросами сегодняшнего дня - задачей привлечения в музей посетителей разных возрастных и социальных категорий. Вместе с тем, в деятельности музеев существует ряд проблем.
Условия хранения фондов не соответствуют современным нормативам. Назрела необходимость создания единого центра хранения музейных коллекций, электронных каталогов.
Снизился уровень финансирования комплектования музейных фондов.
Работники музеев составляют 3% из числа работающих в отрасли культуры. Средний возраст музейного персонала 44 года. Одной из наиболее сложных проблем является отсутствие профессиональной подготовки музейных работников, прежде всего хранителя. Музейное дело требует специального профильного образования: исторического - для краеведческого и, кроме того, специального музейного образования.
Решение этих проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.
Решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию муниципального бюджетного учреждения культуры "Знаменский районный краеведческий музей".
2.Цели и задачи Программы
Целью настоящей ведомственной Программы является обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям. Эта цель полностью соответствует стратегическим задачам муниципального развития - обеспечение потребности в услугах культуры и духовного развития на территории Знаменского района.
Задачи Программы:
развитие деятельности государственных музеев по сохранности и безопасности музейных фондов;
обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
совершенствование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных и образовательных целях.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы
В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:
обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов - важной составляющей культурного наследия Знаменского района; приобщение к культурному достоянию края нового поколения граждан.
В период реализации программы в музеях будет обеспечено сохранение и некоторое увеличение музейных фондов.
Сохранение и увеличение объемов предоставления музеями общественных услуг должно сопровождаться и обеспечиваться существенным улучшением их качества.
Рост доходов от предпринимательской деятельности или иной деятельности, приносящей доход, косвенно свидетельствует о росте общественного интереса к деятельности музеев, а значит, и об улучшении качества работы, проводимой музейными учреждениями.
Перечень целевых индикаторов
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение базового показателя (2011 год) | Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | Доля фондов муниципальных музеев, находящихся в нормативных условиях хранения | % | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 2 | Ежегодный рост числа посещений музеев по сравнению с предыдущим годом | % | на 5 | на 2,5 | на 2,5 | на 2,5 |
| 3 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда | % | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Доля отреставрированных предметов от общего количества предметов, нуждающихся в реставрации | % | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.
Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы
┌───┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬──────────┐ │ N │ Наименование │Описание мероприятия│Сумма, тыс.руб.│ Срок │ │п/п│ мероприятия │ │ │исполнения│ ├───┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────┤ │1 │Обеспечение │Финансовое │2012 г. - 803,5│2012 - │ │ │содержания и хранения│обеспечение │тыс.руб.; │2014 годы │ │ │музейных фондов. │муниципального │ │ │ │ │Обеспечение │задания на оказание │2013 г. - 803,5│ │ │ │мероприятий по │муниципальной услуги│тыс.руб. │ │ │ │повышению уровня │"Предоставление │ │ │ │ │обслуживания │доступа к музейным │2014 г. - 985,3│ │ │ │посетителей │коллекциям" │тыс.руб. │ │ └───┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────┘
5.Сроки реализации Программы
Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, реализуются в период с 2012 по 2014 годы.
6.Последствия реализации Программы
Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Знаменского района конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям путем обеспечения деятельности муниципальных бюджетных музеев и обеспечения сохранности фондов, что соответствует обозначенным в разделе 2 целям реализации настоящей ведомственной Программы.
Достижения целевой Программы осуществляется в условиях наличия определенного риска - неполное нормативно-правовое обеспечение сферы государственного учета, охраны, сохранения, использования музейного фонда.
В связи с ухудшением демографической ситуации в районе (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества музейных мероприятий, и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Средства, выделяемые на реализацию Программы, носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию муниципальных бюджетных музеев района.
Реализация Программы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по учету, сохранению и популяризации музейных предметов и музейных коллекций муниципальных бюджетных музеев Знаменского района. Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.
8.Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:
увеличение доли фондов муниципальных бюджетных музеев, находящихся в нормативных условиях хранения:
U = Nn / Nобщ. x 100%
где:
U - Увеличение доли фондов муниципальных бюджетных музеев, находящихся в нормативных условиях хранения;
Nn - количество предметов музейного фонда муниципальных бюджетных музеев Знаменского района, находящихся в условиях хранения после реализации ВЦП;
Nобщ. - общее количество предметов музейного фонда муниципальных бюджетных музеев Знаменского района.
Ежегодный рост числа посещений музеев по сравнению с предыдущим годом:
R = Pо / Pп x 100%
где:
R - ежегодный рост числа посещений муниципальных бюджетных музеев Знаменского района по сравнению с предыдущим годом;
Pо - количество посещений муниципальных бюджетных учреждений в отчетном году;
Pп - количество посещений муниципальных бюджетных музеев в предыдущем году.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда:
Dэксп. = Nэксп. / Nоф x 100%
где:
Dэксп. - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда;
Nэксп. - число музейных предметов основного фонда муниципальных бюджетных музеев Знаменского района;
Nоф - число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в муниципальных бюджетных музеях Знаменского района.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации:
Dрес = Nрес / Nнр x 100%
Dрес - доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации;
Nрес - число отреставрированных музейных предметов;
Nнр - число музейных предметов, нуждающихся в реставрации.
Доля определения эффективности программы: проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение фактического значения от плановых показателей.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению культуры "Знаменский районный краеведческий музей". Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых контрактов.
Объем финансирования мероприятий программы составляет 2019,3 тыс.руб. из муниципального бюджета Знаменского района. Из них на обеспечение мероприятий в 2012 году планируется - 771,7 тыс.руб., в 2013 году - 771,7 тыс.руб., в 2014 - 670,4 тыс.руб.
10.Система управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.
Отдел культуры, архивного дела, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Знаменского района осуществляет:
координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.
Размещение заказов на выполнение работ по сохранению музейного фонда проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Исполнителем Программы является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Знаменский районный краеведческий музей" с филиалом в селе Александровка.
Исполнители Программы осуществляют следующие функции:
организуют и проводят отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
обеспечивают реализацию программных мероприятий;
при необходимости вносят предложения по корректировке целевых индикаторов, сроков и объемов ресурсов по Программе;
ежемесячно обобщают информацию о ходе реализации программы и предоставляют ее начальнику отдела культуры, архивного дела, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Знаменского района.
Отчеты о реализации Программы по итогам полугодия и года предоставляются в отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей администрации района и финансовый отдел администрации района.
Начальник отдела культуры, архивного
дела, молодежной политики,
физкультуры и спорта
Г.В.Серебрякова