Приложение к Постановлению от 21.09.2011 г № 6701 Программа
Городская целевая программа «Культура города Тамбова (2010 — 2012 годы)»
Паспорт городской целевой Программы "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)"
| Наименование Программы | Городская целевая Программа "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - решение Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485 "О Положении "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов" |
| Заказчик Программы | Комитет культуры администрации города Тамбова |
| Разработчик и координатор Программы | Комитет культуры администрации города Тамбова |
| Цели Программы | 1. Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения. 2. Развитие системы профессионального театрального искусства для молодежи и юношества. 3. Развитие системы дополнительного художественного образования. |
| Задачи Программы | - поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества; - сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова; - укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры; - поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества; - поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований; - укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Собственные средства городского бюджета, тыс. руб.: 2010 - 3091,1 2011 - 68705,61 2012 - 1989,7 Итого: 73786,41 Внебюджетные средства, тыс. руб.: 2010 - 80,0 2011 - 80,0 2012 - 80,0 Итого: 240,0 |
| Механизм (мероприятия) реализации Программы | Руководителем Программы является председатель комитета культуры администрации города Тамбова. Реализация Программы осуществляется подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова учреждениями согласно запланированным в Программе мероприятиям |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - повышение квалификации работников сферы культуры - 2 человека; - поддержка и развитие самодеятельного творчества - 6 конкурсов, отчетных концертов творческих коллективов; - 2 командировки для участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях всероссийского уровня; - улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры, обеспечение мер противопожарной безопасности, использование услуг связи - на сумму 2553,6 тыс. рублей; - количество проведенных капитальных ремонтов - в 5 учреждениях культуры и дополнительного образования; - обеспечение заработной платой работников - в объеме 63777,8 тыс. руб.; - привлечение денежных средств на оплату коммунальных услуг - 2241,5 тыс. руб.; - обеспечение педагогических работников учреждений дополнительного образования ежемесячной денежной компенсацией на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями - на сумму 270,0 тыс. руб.; - замена газовых котлов - 4 единицы; - проведение общественно значимых и социально-культурных мероприятий в области дополнительного художественного образования - 15 мероприятий; 2 отчетных концерта учащихся музыкальных школ; 6 конкурсов; - привлечение денежных средств на книгоиздательскую деятельность в объеме 1950,0 тыс. рублей. |
1.Характеристика проблемы и обоснование её решения программно-целевыми методами
Город Тамбов обладает высоким культурным потенциалом, главным составляющим которого является культурное наследие.
Сложившаяся в последние десятилетия ситуация привела к резкому падению уровня культуры в целом, снижению качества оказываемых населению услуг.
Характерные составляющие этой кризисной ситуации:
- распространение низкопробных продуктов массовой культуры как западного, так и отечественного происхождения, пропаганда через средства массовой информации жестокости, насилия;
- недостаточное финансирование учреждений культуры - театров, музеев, библиотек, что негативно сказывается на их функционировании и развитии;
- приватизация или фактическое перепрофилирование части объектов культуры (кинотеатров, клубов и т.д.) под коммерческие цели;
- экономическое расслоение общества, затрудняющее равный доступ всех групп населения к культурным ценностям.
Существенной проблемой также является общее снижение интереса потребителя к посещению объектов культуры.
При разработке системы мероприятий Программы применён единый системный подход на основе следующих принципов:
- согласованность мероприятий Программы по ресурсам, исполнителям, источникам финансирования, а также срокам их выполнения;
- рассмотрение системы программных мероприятий в сфере культуры как необходимой составляющей при решении комплексной задачи социально-экономического развития города;
- согласованность целей и задач Программы с программой социально-экономического развития города, а также соответствие разделам областной целевой программы "Культура Тамбовской области 2009 - 2011 годы" в части, касающейся города Тамбова;
- ориентация на государственную поддержку конкретных проектов и культурных учреждений с учётом их значимости в системе единой культурной политики города, признанной обеспечить конституционное право граждан на участие в культурной жизни города и доступ к культурным ценностям;
- отношение к объектам культуры и результатам творческой деятельности как средствам для формирования позитивной ценностной ориентации населения.
Многообразие явлений и факторов, составляющих отрасль культуры города Тамбова, необходимость решать стоящие перед ней проблемы в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней, с государственными и негосударственными учреждениями, общественными организациями обуславливают необходимость решения поставленных задач мероприятиями в рамках Программы.
2.Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
1.Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения.
2.Развитие системы профессионального театрального искусства для детей и юношества.
3.Развитие системы дополнительного художественного образования.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
- поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества;
- сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры;
- поддержка и развитие профессионального театрального искусства для детей и юношества;
- поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования.
Программа предусматривает достижение стратегических целей к концу 2012 года. Поскольку мероприятия Программы являются переходящими на очередной год в течение всего срока, она предусматривает один этап её реализации.
Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством выполнения программных мероприятий, которые содержат перечень конкретных действий в определенный период времени.
3.Система программных мероприятий
3.1.Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества.
Одной из важнейших задач комитета культуры администрации города Тамбова является создание условий для творческой деятельности самодеятельных и профессиональных коллективов, вовлечение широкой публики в культурную жизнь областного центра.
Мероприятия данного раздела Программы предусматривают решение задач по следующим приоритетным направлениям:
- совершенствование организации культурной жизни города Тамбова;
- наиболее полное удовлетворение культурных потребностей различных слоёв населения;
- поддержка и обеспечение полноценной жизнедеятельности творческих коллективов;
- контроль за повышением качества подготовки специалистов и приведение структуры специальностей в соответствие с требованиями жизни;
- поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений;
- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни.
3.2.Сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова.
Мероприятия данного раздела направлены на то, чтобы обеспечить воспроизводство и развитие культурного потенциала города как важного фактора социально-экономического развития населения, повышения качества жизни горожан и создания привлекательного имиджа города Тамбова для гостей и жителей города. Мероприятия призваны поддержать художественное творчество горожан.
3.3.Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры.
Мероприятия данного раздела предусматривают улучшение, модернизацию учреждений сферы культуры с помощью приобретения нового оборудования, звуковой и световой аппаратуры, а также других технических средств, необходимых для функционирования в современных условиях, обеспечение мер противопожарной безопасности.
3.4.Поддержка и развитие системы профессионального театрального искусства для детей и юношества.
Мероприятия данного раздела предусматривают создание условий для развития профессионального театрального искусства для детей и юношества.
3.5.Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований.
Обеспечение непрерывности воспроизводства творческого потенциала, сохранение и развитие всемирно известной отечественной системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, учреждение стипендий одарённым детям в области художественного образования, создание условий для полноценной реализации творческих запросов, повышение квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования.
3.6.Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования.
Мероприятия данного раздела предусматривают улучшение, модернизацию и комплектование учреждений дополнительного образования новым оборудованием для осуществления образовательной деятельности. Обеспечение мер противопожарной безопасности.
Перечень мероприятий городской целевой Программы "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)"
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Источники финансирования | Коды КОСГУ | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Сроки выполнения, годы | Основные целевые индикаторы | Заказчики Программы - ответственные за исполнение | |||||
| всего | В том числе по годам реализации | наименование | единица измерения | целевое значение (последний год реализации Программы) | ||||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель N 1: Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения | ||||||||||||
| Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества | ||||||||||||
| 1.1.1. | Повышение квалификации руководителей творческих коллективов и методистов учреждений культуры (оплата обучения, командировочные расходы) | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 226 | 10,8 | 10,8 | 2011 | Количество руководителей коллективов и методистов, повысивших квалификацию | Ед. | 2 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| 1.1.2. | Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях всероссийского уровня (взнос за участие, питание, командировочные расходы) | Городской бюджет, | 226 | 73,2 | 2010 - 2011 | Количество командировок | Ед. | 2 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | |||
| раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации", | 40,0 | |||||||||||
| раздел "Культура, кинематография" | 33,2 | |||||||||||
| 1.1.3. | Проведение капитального ремонта в учреждении культуры по результатам конкурса на лучшее муниципальное учреждение в сфере учреждений клубного типа | Городской бюджет, | 225 | 710,71 | Количество проведенных капитальных ремонтов | Ед. | 2 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||||
| раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации", | 250,0 | 2010 | ||||||||||
| раздел "Культура, кинематография" | 193,21 | 267,5 | 2011 - 2012 | |||||||||
| 1.1.4. | Проведение конкурса среди работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа на звание "Лучший работник культуры" (денежный приз с начислениями) | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации", | 290 | 217,8 | 72,6 | 2010 - 2012 | Количество проведенных конкурсов | Ед. | 3 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| раздел "Культура, кинематография" | 72,6 | 72,6 | ||||||||||
| 1.1.5. | Проведение конкурса на присуждение премии "За вклад в развитие культуры города Тамбова" (денежный приз с начислениями) | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации", | 290 | 106,2 | 35,4 | 2010 - 2012 | Количество проведенных конкурсов | Ед. | 3 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| раздел "Культура, кинематография" | 35,4 | 35,4 | ||||||||||
| 1.1.6. | Оплата труда работников дворцов культуры и других учреждений культуры | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 211 213 | 12339,9 4103,2 | 12339,9 4103,2 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату труда | Тыс. руб. | 16443,1 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| Итого | 17561,81 | 398,0 | 16788,31 | 375,5 | ||||||||
| Задача N 2: Сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова | ||||||||||||
| 1.2. | Книгоиздательская деятельность (расходы по изданию книг) | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации", | 340 | 1950,0 | 650,0 | 2010 - 2012 | Объем средств, направленных на книгоиздательскую деятельность | Тыс. руб. | 1950,0 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| раздел "Культура, кинематография" | 650,0 | 650,0 | ||||||||||
| Итого | 1950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||||||||
| Задача N 3: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры | ||||||||||||
| 1.3.1. | Приобретение звукового оборудования в учреждения сферы культуры | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 310 | 94,3 | 94,3 | 2010 | Объем средств, направленных на приобретение оборудования | Тыс. руб. | 94,3 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| 1.3.2. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности, установка систем видеонаблюдения | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 225 226 310 340 | 183,0 1187,3 5,0 10,0 | 183,0 1187,3 5,0 10,0 | 2010 - 2011 | Объем средств, направленных на установку систем видео-наблюдения и противопожарную безопасность | Тыс. руб. | 1385,3 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| 1.3.3. | Проведение капитального ремонта системы отопления муниципального учреждения "Культурно-досуговый центр "Мир" | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 225 | 65,0 | 65,0 | 2011 | Количество проведенных капитальных ремонтов | Ед. | 1 | Комитет культуры администрации города Тамбова, МУ "КДЦ "Мир" | ||
| 1.3.4. | Использование услуг связи, Интернета | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 221 | 72,0 | 72,0 | 2011 | Объем средств на оплату услуг связи, Интернета | Тыс. руб. | 72,0 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| 1.3.5. | Приобретение газовых котлов | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 310 | 240,0 | 240,0 | 2011 | Количество замененных газовых котлов | Ед. | 4 | Комитет культуры администрации города Тамбова, МУ "ДК "Знамя труда" | ||
| 1.3.6. | Приобретение кресел в муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир" | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 310 | 400,0 | 400,0 | 2011 | Объем средств, направленных на приобретение оборудования | Тыс. руб. | 400,0 | Комитет культуры администрации города Тамбова, МУ "КДЦ "Мир" | ||
| 1.3.7. | Оплата коммунальных услуг | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 223 | 871,9 | 871,9 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг | Тыс. руб. | 871,9 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры | ||
| Итого | 3128,5 | 1479,6 | 1648,9 | |||||||||
| Всего по цели N 1 | 22756,11 | 2527,6 | 19203,01 | 1025,5 | 2010 - 2012 | |||||||
| Цель N 2: Развитие системы профессионального театрального искусства для молодежи и юношества | ||||||||||||
| Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества | ||||||||||||
| 2.1.1. | Оплата труда работников театра | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 211 213 | 4587,9 1569,1 | 4587,9 1569,1 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату труда работников | Тыс. руб. | 6157,0 | Комитет культуры, МУК "ТМТ" | ||
| 2.1.2. | Оплата коммунальных услуг | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 223 | 384,0 | 384,0 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг | Тыс. руб. | 384,0 | Комитет культуры, МУК "ТМТ" | ||
| 2.1.3 | Использование услуг связи, Интернет | Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | 221 | 90,0 | 90,0 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату услуг связи, Интернет | Тыс. руб. | 90,0 | Комитет культуры, МУК "ТМТ" | ||
| Итого | 6631,0 | 6631,0 | ||||||||||
| Всего по цели N 2 | 6631,0 | 6631,0 | ||||||||||
| Цель N 3: Развитие системы дополнительного художественного образования | ||||||||||||
| Задача N 1: Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований | ||||||||||||
| 3.1.1. | Организация конкурсов, фестивалей, выставок (расходные материалы) | Городской бюджет, раздел "Образование" | 340 | 32,0 | 32,0 | 2012 | Количество организованных мероприятий | Ед. | 2 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| 3.1.2. | Организация мастер-классов с участием российских педагогов и исполнителей (командировочные расходы, оплата обучения) | Городской бюджет, раздел "Образование" | 212 222 226 | 1,4 9,1 47,5 | 34,0 | 6,4 | 1,4 9,1 7,1 | 2010 - 2012 | Количество организованных мероприятий | Ед. | 3 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования |
| 3.1.3. | Организация и проведение тематических выставок работ учащихся художественных школ (канцтовары, призовой фонд) | Городской бюджет, раздел "Образование" | 340 | 11,8 | 11,8 | 2012 | Количество организованных мероприятий | Ед. | 10 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| 3.1.4. | Организация и проведение отчётных концертов учащихся музыкальных школ (расходные материалы) | Городской бюджет, раздел "Образование" | 340 | 5,9 | 5,9 | 2012 | Количество организованных отчетных концертов учащихся музыкальных школ | Ед. | 2 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| 3.1.5. | Участие учащихся и творческих коллективов учебных заведений во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях (проживание и питание участников, взносы за участие) | Городской бюджет, раздел "Образование". | 226 | 342,2 | 79,7 | 125,0 | 137,5 | 2010 - 2012 | Количество конкурсов | Ед. | 3 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования |
| Внебюджетные средства | 226 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||
| 3.1.6 | Организация и проведение конкурса "Лучший преподаватель года" в сфере дополнительного образования учреждений, подведомственных комитету культуры администрации города Тамбова (денежный приз с начислениями) | Городской бюджет, раздел "Образование" | 290 | 230,3 | 70,8 | 75,7 | 83,8 | 2010 - 2012 | Количество конкурсов | Ед. | 3 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования |
| 3.1.7. | Повышение квалификации преподавателей учебных заведений (командировочные расходы, оплата обучения) | Городской бюджет, раздел "Образование" | 212 226 222 | 1,4 64,5 9,1 | 33,0 | 24,4 | 1,4 7,1 9,1 | 2010 - 2012 | Количество преподавателей, повысивших квалификацию | Чел. | 26 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования |
| 3.1.8. | Проведение капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования по результатам конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры в сфере дополнительного образования детей | Городской бюджет, раздел "Образование" | 225 | 814,6 | 250,0 | 250,0 | 314,6 | 2010, 2012 | Количество проведенных капитальных ремонтов | Ед. | 2 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования |
| 3.1.9. | Оплата труда работников дополнительного образования | Городской бюджет, раздел "Образование" | 211 213 | 30779,2 10398,5 | 30779,2 10398,5 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату труда работников | Тыс. руб. | 41177,7 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| 3.1.10. | Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | Городской бюджет, раздел "Образование" | 212 | 270,0 | 270,0 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | Тыс. руб. | 270,0 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| Итого | 43257,5 | 547,5 | 42009,2 | 700,8 | ||||||||
| Задача 2: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования | ||||||||||||
| 3.2.1. | Приобретение учебного материала для художественных школ и музыкальных инструментов для музыкальной школы и школы искусств | Городской бюджет, раздел "Образование" | 310 | 343,4 | 343,4 | 2012 | Объем средств, направленных на улучшение технической оснащенности | Тыс. руб. | 343,4 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| 3.2.2. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности | Городской бюджет, раздел "Образование" | 226 | 96,0 | 96,0 | 2010 - 2011 | Объем средств, направленных на противопожарную безопасность | Тыс. руб. | 96,0 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| 3.2.3. | Использование услуг связи, Интернет | Городской бюджет, раздел "Образование" | 221 | 72,6 | 72,6 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату услуг связи, Интернета | Тыс. руб. | 72,6 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| 3.2.4. | Оплата коммунальных услуг | Городской бюджет, раздел "Образование" | 223 | 985,6 | 985,6 | 2011 | Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг | Тыс. руб. | 985,6 | Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования | ||
| Итого | 1497,6 | 96,0 | 1058,2 | 343,4 | ||||||||
| Всего по цели N 3 | 44755,1 | 643,5 | 43067,4 | 1044,2 | ||||||||
| Всего по программе | 74026,41 | 3171,1 | 68785,61 | 2069,7 | ||||||||
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется путем выполнения программных мероприятий в срок с 2010 по 2012 год.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет собственных средств городского бюджета. Запланировано привлечение внебюджетных средств спонсоров в объеме 240,0 тыс. рублей на участие учащихся и творческих коллективов учебных заведений во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях.
Объем расходов на осуществление основных мероприятий Программы исходит из возможностей городского бюджета и ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета городского округа - город Тамбов и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Средства городского бюджета на финансирование расходов программных мероприятий предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Тамбова в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 гг. может быть уточнен с учетом результатов реализации Программы в текущем году.
Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2012 гг. составляет 74026,41 тыс. рублей.
4.1.Расчет объемов финансирования Программы (в тыс. руб.)
| Наименование органа администрации города | Источники финансирования | Статьи бюджета | Годы | Итого | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комитет культуры администрации города Тамбова | Городской бюджет, раздел "Образование | Всего | 563,5 | 42987,4 | 964,2 | 44515,1 |
| 211 | 30779,2 | 30779,2 | ||||
| 212 | 270,0 | 2,8 | 272,8 | |||
| 213 | 10398,5 | 10398,5 | ||||
| 221 | 72,6 | 72,6 | ||||
| 222 | 18,2 | 18,2 | ||||
| 223 | 985,6 | 985,6 | ||||
| 225 | 250,0 | 250,0 | 314,6 | 814,6 | ||
| 226 | 242,7 | 155,8 | 151,7 | 550,2 | ||
| 290 | 70,8 | 75,7 | 83,8 | 230,3 | ||
| 310 | 343,4 | 343,4 | ||||
| 340 | 49,7 | 49,7 | ||||
| Внебюджетные средства, раздел "Образование" | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | |
| 226 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | ||
| Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | Всего | 2527,6 | 2527,6 | |||
| 225 | 433,0 | 433,0 | ||||
| 226 | 1227,3 | 1227,3 | ||||
| 290 | 108,0 | 108,0 | ||||
| 310 | 99,3 | 99,3 | ||||
| 340 | 660,0 | 660,0 | ||||
| Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография" | Всего | 25718,21 | 1025,5 | 26743,71 | ||
| 211 | 16927,8 | 16927,8 | ||||
| 213 | 5672,3 | 5672,3 | ||||
| 221 | 162,0 | 162,0 | ||||
| 223 | 1255,9 | 1255,9 | ||||
| 225 | 258,21 | 267,5 | 525,71 | |||
| 226 | 44,0 | 44,0 | ||||
| 290 | 108,0 | 108,0 | 216,0 | |||
| 310 | 640,0 | 640,0 | ||||
| 340 | 650,0 | 650,0 | 1300,0 | |||
| Итого | 3171,1 | 68785,61 | 2069,7 | 74026,41 | ||
4.2.Источники финансирования Программы (в тыс. руб.)
| Источники финансирования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Итого |
| Собственные средства городского бюджета, в том числе | 3091,1 | 68705,61 | 1989,7 | 73786,41 |
| раздел "Образование", | 563,5 | 42987,4 | 964,2 | 44515,1 |
| раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 2527,6 | 2527,6 | ||
| раздел "Культура, кинематография" | 25718,21 | 1025,5 | 26743,71 | |
| Внебюджетные средства | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| Итого: | 3171,1 | 68785,61 | 2069,7 | 74026,41 |
5.Механизм реализации Программы
Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Заказчиком, разработчиком-координатором Программы является комитет культуры администрации города Тамбова.
Комитет культуры администрации города Тамбова осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- внесение предложений по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- рассмотрение хода и итогов реализации Программы на заседаниях коллегии комитета культуры администрации города Тамбова.
Механизм реализации Программы:
- разработчики Программы устанавливают конкретные мероприятия с указанием сроков проведения, определяют непосредственных исполнителей, источники финансирования, формы и методы реализации мероприятий;
- в исполнении Программы участвуют комитет культуры администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения культуры дополнительного образования детей, учреждения культуры;
- исполнители Программы предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий за отчетный период разработчику-координатору Программы;
- исполнители мероприятий несут ответственность за их своевременную реализацию, успешное решение поставленных задач, рациональное и целевое использование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг эффективности выполнения Программы осуществляет комитет культуры администрации города Тамбова.
Заказчик по итогам за полугодие и год предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Программы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Программы.
Информация по итогам шести месяцев предоставляется в срок до 25 июля, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным.
Реализация мероприятий по приобретению материальных средств, оказанию услуг, выполнению работ будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Реализация Программы, ее социальные, экономические и иные последствия оцениваются с помощью целевых индикаторов и показателей. Риск невыполнения Программы возникает в случае отсутствия бюджетного финансирования.
6.Оценка социально-экономической эффективности Программы. Целевые индикаторы
6.1.Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры:
- формирование устойчивой системы городских праздников, конкурсов и фестивалей;
- создание единого культурного пространства в городе Тамбове посредством включения концертных площадок в общую систему праздников и сохранения и создания в каждом микрорайоне культурных объектов;
- расширение спектра услуг (социально-культурных и образовательных), оказываемых в сфере культуры, и стимулирование конкуренции с целью их удешевления;
- рост востребованности горожанами культурных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества;
- постепенное развитие материально-технической базы учреждений;
- разработка новых механизмов функционирования учреждений культуры в рамках муниципальной политики;
-усиление роли медиа-технологий в культурной практике горожан;
- объединение материальных, технических и творческих ресурсов различных органов администрации города Тамбова для реализации общегородских культурных проектов;
- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;
- создание позитивного имиджа города Тамбова;
- ежегодное увеличение результатов по целевым индикаторам.
6.2.Целевые индикаторы
| Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года (с указанием источников получения данной информации) | Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы | Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте Программы) | ||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель N 1: Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения | |||||||
| Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества | Количество руководителей коллективов и методистов, повысивших квалификацию | Ед. | - | - | 2 | - | 2 |
| Количество командировок | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
| Количество проведенных конкурсов | Ед. | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Количество проведенных капитальных ремонтов | Ед. | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату труда | тыс. руб. | 16558,9 | - | 16443,1 | - | 16443,1 | |
| Задача N 2: Сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова | Привлечение денежных средств, направленных на книгоиздательскую деятельность | тыс. руб. | 200,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 1950,0 |
| Задача N 3: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры | Привлечение денежных средств, направленных на приобретение оборудования | тыс. руб. | - | 94,3 | 400,0 | - | 494,3 |
| Привлечение денежных средств, направленных на установку систем видеонаблюдения и противопожарную безопасность | тыс. руб. | - | 1385,3 | - | - | 1385,3 | |
| Количество проведенных капитальных ремонтов | Ед. | - | - | 1 | - | 1 | |
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату услуг связи, Интернета | тыс. руб. | 52,8 | - | 72,0 | - | 72,0 | |
| Количество замененных газовых котлов | Ед. | - | - | 4 | - | 4 | |
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 825,9 | - | 871,9 | - | 871,9 | |
| Цель N 2: Развитие системы профессионального театрального искусства для молодежи и юношества | |||||||
| Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества | Привлечение денежных средств, направленных на оплату труда работников | тыс. руб. | - | - | 6157,0 | - | 6157,0 |
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | - | - | 384,0 | - | 384,0 | |
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату услуг связи, Интернет | тыс. руб. | - | - | 90,0 | - | 90,0 | |
| Цель N 3: Развитие системы дополнительного художественного образования | |||||||
| Задача N 1: Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований | Количество организованных мероприятий | Ед. | 10 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| Количество организованных отчётных концертов учащихся музыкальных школ | Ед. | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| Количество преподавателей, повысивших квалификацию | Чел. | 5 | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| Количество конкурсов | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Количество проведенных капитальных ремонтов | Ед. | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату труда работников | тыс. руб. | 36175,3 | - | 41177,7 | - | 41177,7 | |
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | тыс. руб. | 237,0 | - | 270,0 | - | 270,0 | |
| Задача 2: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования | Привлечение денежных средств, направленных на улучшение технической оснащенности | тыс. руб. | - | - | 343,4 | - | 343,4 |
| Привлечение денежных средств, направленных на противопожарную безопасность | тыс. руб. | - | 96,0 | 96,0 | |||
| Привлечение денежных средств, направленных на оплату услуг связи, Интернета | тыс. руб. | 46,1 | - | 72,6 | - | 72,6 | |
| Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 913,1 | - | 985,6 | - | 985,6 | |