Приложение к Постановлению от 05.09.2011 г № 515 Программа
Целевые индикаторы для оценки эффективности реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов знаменского района на 2011 - 2013 годы
Наименование индикатора | Ед. изм. | Достигнутые значения | Планируемые к достижению значения | |||
в 2009 году | в 2010 году | в 2011 году | в 2012 году | в 2013 году | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района | ||||||
1. Отношение дефицита районного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 27,0 | - | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к расходам районного бюджета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Доля бюджетных инвестиций районного бюджета в общем объеме расходов районного бюджета | % | 8,1 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
4. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов районного бюджета по основным налогам и сборам | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
5. Доля условно утвержденных расходов на плановый период в расходах районного бюджета | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
6. Средняя долговая нагрузка на бюджеты поселений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности администрации Знаменского района | ||||||
1. Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ | % | 29,8 | 8,1 | 20,0 | 50,0 | 60,0 |
2. Доля расходов районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ | % | 15,3 | - | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг | ||||||
1. Доля районных муниципальных казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе районных муниципальных казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления) | % | - | - | - | 50,0 | 100,0 |
2. Доля районных муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе районных муниципальных учреждений | % | - | - | - | 75,0 | 80,0 |
3. Доля районных муниципальных автономных и бюджетных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | % | - | - | - | 90,0 | 100,0 |
4. Прирост объема доходов районных муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности | % | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
5. Ежегодное снижение неэффективных расходов: в сфере общего образования в сфере здравоохранения | тыс. руб. | 358,0 451,6 | 546,0 1181,6 | до 200,0 до 200,0 | до 200,0 0,0 | 0,0 0,0 |
Повышение эффективности распределения средств районного бюджета | ||||||
1. Наличие утвержденного районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | да, нет | да | да | да | да | да |
2. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета | да, нет | нет | да | да | да | да |
3. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета, доводимых до получателей бюджетных средств в процессе составления проекта районного бюджета | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
4. Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ района, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Доля долгосрочных целевых программ области, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
6. Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ района в составе материалов, представляемых с проектом районного бюджета | да, нет | нет | нет | да | да | да |
7. Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
8. Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций бюджетам поселений | да, нет | да | да | да | да | да |
9. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | раз | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения | ||||||
1. Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 |
2. Доля функций администрации района, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | % | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 25,0 | 50,0 |
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | ||||||
1. Использование официального сайта администрации района в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о муниципальных финансах | да, нет | да | да | да | да | да |
2. Доля районных муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Доля исполнительных органов местного самоуправления, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне | ||||||
1. Наличие хотя бы одного муниципального образования, в котором все муниципальные учреждения являются казенными | да, нет | - | - | нет | нет | нет |
2. Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы бюджетов поселений за отчетный период превышают первоначальный план | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Развитие системы муниципального финансового контроля | ||||||
1. Нормативно установлено разграничение полномочий исполнительных органов местного самоуправления района в части осуществления внутреннего финансового контроля | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
2. Нормативно установлены единые требования осуществления последующего внутреннего финансового контроля исполнительными органами местного самоуправления | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
Начальник финансового отдела
администрации района
Н.А.Любавина