Приложение к Постановлению от 24.08.2011 г № 1436 Программа
Целевые индикаторы для оценки эффективности реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов города Рассказово на 2011 — 2013 годы
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────────┐ │ Наименование индикатора │Ед. │Достигнутые │ Планируемые к │ │ │изм.│ значения │ достижению │ │ │ │ │ значения │ │ │ ├──────┬─────┼─────┬─────┬─────┤ │ │ │в 2009│ в │ в │ в │ в │ │ │ │ году │2010 │2011 │2012 │2013 │ │ │ │ │году │году │году │году │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │ Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города │ ├─────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │1. Отношение дефицита бюджета города │% │ 0,0│ 4,6│ 4,4│ 5,4│ 6,0│ │к доходам без учета объема │ │ │ │ │ │ │ │безвозмездных поступлений │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │2. Отношение муниципального долга (за│% │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │вычетом выданных гарантий) к доходам │ │ │ │ │ │ │ │бюджета г. Рассказово без учета │ │ │ │ │ │ │ │объема безвозмездных поступлений │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │3. Отношение объема просроченной │% │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │кредиторской задолженности бюджета │ │ │ │ │ │ │ │города к расходам бюджета города │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │4. Доля бюджетных инвестиций бюджета │% │ 3,2│ 19,0│ 11,4│ 10,0│ 10,0│ │города в общем объеме расходов │ │ │ │ │ │ │ │бюджета города │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │5. Процент абсолютного отклонения │% │ 12,6│ 24,6│ 13,5│ 8,0│ 5,0│ │фактического объема доходов (без │ │ │ │ │ │ │ │учета межбюджетных трансфертов) │ │ │ │ │ │ │ │бюджета за отчетный год от │ │ │ │ │ │ │ │первоначального плана │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │ Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности │ │ администрации города │ ├─────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │1. Удельный вес расходов бюджета │% │ 16,7│ 39,0│ 42,2│ 45,0│ 50,0│ │города, формируемых в рамках программ│ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │2. Доля расходов бюджета города на │% │ 5,1│ 38,0│ 21,4│ 40,0│ 45,0│ │осуществление бюджетных инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │рамках долгосрочных и ведомственных │ │ │ │ │ │ │ │целевых программ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │ Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Исключена - ------------- администрации города Рассказово │ │от 31.05.2012 N 852 │ ├─────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │2. Доля муниципальных автономных и │% │ -│ -│ -│ 60,0│ 70,0│ │бюджетных учреждений, оказывающих │ │ │ │ │ │ │ │муниципальные услуги, в общем числе │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │3. Доля муниципальных автономных и │% │ -│ -│ -│ 90,0│100,0│ │бюджетных учреждений, для которых │ │ │ │ │ │ │ │объем бюджетных ассигнований на │ │ │ │ │ │ │ │оказание муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │(выполнение работ) определен с учетом│ │ │ │ │ │ │ │качества оказания муниципальных услуг│ │ │ │ │ │ │ │(выполнения работ) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │4. Прирост объема доходов │% │ 13,4│ 22,5│ 5,1│ 5,2│ 5,3│ │муниципальных автономных и бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │учреждений от приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │5. Ежегодное снижение неэффективных │тыс.│ │ │ │ │ │ │расходов: │руб.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │в сфере общего образования │тыс.│ 818,6│ 29,4│100,0│ 50,0│ 0,0│ │ │руб.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │в сфере здравоохранения │тыс.│1641,0│573,1│200,0│ 0,0│ 0,0│ │ │руб.│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │6. Увеличение количества │ед. │ -│ -│ -│ -│ 1,0│ │муниципальных автономных учреждений в│ │ │ │ │ │ │ │сферах образования, здравоохранения, │ │ │ │ │ │ │ │культуры, социальной защиты, │ │ │ │ │ │ │ │физической культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │ Повышение эффективности распределения средств бюджета города │ ├─────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │1. Наличие утвержденного бюджета на │да, │да │да │да │да │да │ │очередной финансовый год и на │нет │ │ │ │ │ │ │плановый период │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │2. Доля муниципальных целевых │% │ 42,5│ 52,6│ 31,1│ 40,0│ 30,0│ │программ города, по которым │ │ │ │ │ │ │ │утвержденный объем финансирования │ │ │ │ │ │ │ │изменился в течение отчетного года │ │ │ │ │ │ │ │более чем на 15 процентов от │ │ │ │ │ │ │ │первоначального │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │3. Процент абсолютного отклонения │% │ 19,9│ 41,8│ 26,2│ 10,0│ 5,3│ │утвержденного объема расходов бюджета│ │ │ │ │ │ │ │города на первый год планового │ │ │ │ │ │ │ │периода от объема расходов │ │ │ │ │ │ │ │соответствующего года при его │ │ │ │ │ │ │ │утверждении на очередной финансовый │ │ │ │ │ │ │ │год │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │4. Публикация в средствах массовой │да, │нет │нет │нет │да │да │ │информации и сети Интернет │нет │ │ │ │ │ │ │результатов распределения бюджета │ │ │ │ │ │ │ │принимаемых обязательств между │ │ │ │ │ │ │ │принимаемыми и действующими целевыми │ │ │ │ │ │ │ │программами │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их│ │ обеспечения │ ├─────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │1. Доля муниципальных услуг по │% │ │ │ │ │ │ │осуществлению юридически значимых │ │ │ │ │ │ │ │действий, предоставляемых в │ │ │ │ │ │ │ │электронной форме │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │ Развитие информационной системы управления муниципальными финансами │ ├─────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │1. Создание специализированного сайта│да, │нет │да │да │да │да │ │города в сети Интернет, на котором │нет │ │ │ │ │ │ │размещается информация о │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных финансах │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │2. Создание Интернет-портала оказания│да, │нет │да │да │да │да │ │муниципальных услуг по осуществлению │нет │ │ │ │ │ │ │юридически значимых действий в │ │ │ │ │ │ │ │электронной форме │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │3. Создание сайта в сети Интернет, │да, │нет │нет │нет │да │да │ │имеющего функцию обратной связи с │нет │ │ │ │ │ │ │потребителями муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │4. Доля муниципальных учреждений, │% │ 0,0│ 0,0│ 0,0│100,0│100,0│ │информация о результатах деятельности│ │ │ │ │ │ │ │которых за отчетный год размещена в │ │ │ │ │ │ │ │сети Интернет │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │ Развитие системы муниципального финансового контроля │ ├─────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │1. Нормативно установлено │да, │нет │нет │нет │нет │да │ │разграничение полномочий │нет │ │ │ │ │ │ │администрации города в части │ │ │ │ │ │ │ │осуществления внутреннего финансового│ │ │ │ │ │ │ │контроля │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘