Решение от 28.10.2010 г № 282
О ходе исполнения решения о районном бюджете Уваровского района на 2010 год и на плановый период 2011 — 2012 годов за 9 месяцев 2010 года
Рассмотрев представленные администрацией района материалы о ходе исполнения решения о районном бюджете Уваровского района на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов за 9 месяцев 2010 года, Уваровский районный отмечает, что районный бюджет за 9 месяцев 2010 г. исполнен:
по доходам - в сумме 81626,7 тыс. рублей, или на 80,4% к годовым бюджетным назначениям (67% к соответствующему периоду 2009 г.);
по расходам - в сумме 79926,6 тыс. рублей, или на 76,3% к годовым назначениям (69% к соответствующему периоду 2009 г.).
с профицитом - в сумме 1700,1 тыс. рублей.
Остатки на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 1 октября 2010 г. увеличились по сравнению с началом года на 1750,2 тыс. рублей и составили 4518,7 тыс. рублей, в том числе целевых средств 1568,5 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2010 г. характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
| Наименование показателя | Уточненные бюджетные назначения на 2010 год | Исполнение за 9 месяцев 2010 г. | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы | 101527,6 | 81626,7 | 80,4 |
| в том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджета | 89019,6 | 72503,7,0 | 81,4 |
| Расходы | 104700,5 | 79926,6 | 76,3 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3172,9 | 1700,1 | |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета | 3172,9 | -1700,1 | |
| Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%) | 25,4 | - |
Доходы районного бюджета за 9 месяцев 2010 г. сложились из: поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 9123,0 тыс. рублей (72,9 процента от годовых назначений), или 76,0% к соответствующему периоду 2009 г.;
безвозмездных поступлений в сумме 72 503,7 тыс. рублей (81,4% от годовых назначений), или 65,9% от соответствующего периода 2009 г.
По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение в истекшем квартале превысило 50%:
Налогу на доходы физических лиц - 71,3%;
Налог на совокупный доход - 77,1%;
Доходы от реализации имущества - 82,4% (продажа имущества запланирована на 4 квартал);
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 80,7%.
Финансирование расходов районного бюджета за 9 месяцев текущего года составило 83974,3 тыс. рублей или 80,2% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 79926,6 тыс. рублей (76,3% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 14870,5 тыс. рублей или 78,3% от годовых назначений (89,2% к соответствующему периоду 2009 г.);
"Национальная экономика" - 6322,2 тыс. рублей или 76,4% от годовых назначений (27,1% к соответствующему периоду 2009 г).
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 3895,6 тыс. рублей или 89,7% от годовых назначений (65,5% от соответствующего периода 2009 г.)
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 50003,8 тыс. рублей, или 74,4% от годовых назначений (75,6% к соответствующему периоду 2009 г.)
по разделу "Межбюджетные трансферты" - 4802,4 тыс. рублей, или 83,1% от годовых назначений (на 26,6% больше соответствующего периода 2009 г.)
Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 43527,9 тыс. рублей (54,4% от общего объема расходов), или 86,8% к соответствующему периоду 2009 г.;
на оплату коммунальных услуг - 4780,2 тыс. рублей (6% от общего объема расходов), или 119,3% к соответствующему периоду 2009 г.
За отчетный период средства резервного фонда администрации района израсходованы в сумме 81,1 тыс. рублей (отчет об исполнений ассигнований резервного фонда администрации района за 9 месяцев 2010 г. прилагается).
Муниципальный внутренний долг Уваровского района по состоянию на 1 октября 2010 г. не существует.
Численность работников районных муниципальных учреждений по состоянию на 1 октября 2010 года составляет 431 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 46846 тыс. рублей.
Численность работников аппарата управления на 1 октября 2010 г. составляет 66 человек, объем фактических затрат на заработную плату с начислениями - 10408,4 тыс. рублей.
На основании изложенного, Уваровский районный Совет народных депутатов решил:
1.Информацию администрации района о ходе исполнения решения о районном бюджете Уваровского района на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов за 9 месяцев 2010 года принять к сведению.
2.Рекомендовать органам, осуществляющим контроль за полнотой и своевременностью поступления доходов в районный бюджет, обеспечить мобилизацию доходов районного бюджета в соответствии с устанавливаемыми администрацией района ежеквартальными заданиями по сбору доходов районного бюджета.
3.Получателям средств районного бюджета не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по обязательствам районного бюджета, проанализировать расходы, произведенные в I полугодии текущего года, и представить в финансовый отдел района предложения по обеспечению деятельности финансируемых бюджетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2010 год, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету экономике социальным вопросам и налогообложению (Л.А.Агошкова).