Постановление Администрации Тамбовской области от 09.01.2019 № 8
О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013-2018 гг.»
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 09.01.2019 | г. Тамбов | № 8 |
| О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013-2018 гг.» |
| Администрация области постановляет: 1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013-2018 гг.», утвержденный постановлением администрации области от 27.02.2013 № 193 (в редакции от 04.10.2017), изменения, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
| Глава администрации | | |
| области | А.В.Никитин | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| | к постановлению администрации области |
| | от 09.01.2019 № 8 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013-2018 гг.» |
| Показатели нормативов региональной «дорожной карты» |
| Субъект Российской Федерации: Тамбовская область Категория работников: Работники учреждений культуры |
| Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год факт | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 годы | 2014- 2018 годы |
| 1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 225,0 | 316,0 | 344,0 | 338,0 | 338,8 | 332,9 | 328,0 | х | х |
| 2. Число получателей услуг, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1056358 | 1045311 | 1040327 | 1033552 | х | х |
| 3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 4803,0 | 3388,0 | 3100,0 | 3125,1 | 3085,0 | 3125,1 | 3125,1 | х | х |
| 4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1056358 | 1045311 | 1040327 | 1033552 | х | х |
| 5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 5.2. по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 5.3. по Тамбовской области, % | х | 80,3 | 82,3 | 83,7 | 85,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 16866,0 | 19099,0 | 20752,0 | 20571,7* | 20908,0* | 22000,0* | 24000* | х | х |
| 7. Темп роста к предыдущему году, % | х | 113,0 | 108,7 | 99,1 | 101,6 | 105,2 | 108,3 | х | х |
| 8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 10000,0 | 15313,0 | 17085,0 | 17238,0 | 17864,0 | 19800,0 | 24000,0 | х | х |
| 9. Темп роста к предыдущему году, % | х | 153,0 | 111,6 | 100,9 | 103,6 | 110,8 | 119,2 | х | х |
| 10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | х | х |
| 11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 750,0 | 810,6 | 827,5 | 841,7 | 861,0 | 966,8 | 1171,8 | 2530,2 | 4668,8 |
| 13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе: | х | 60,6 | 16,9 | 31,1 | 50,4 | 156,2 | 361,2 | 98,4 | 615,8 |
| 13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | 58,5 | 16,0 | 33,2 | 52,5 | 158,3 | 363,3 | 101,7 | 623,3 |
| 13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них: | х | 20,7 | 5,0 | 9,3 | 6,8 | 20,5 | 30,0 | 21,1 | 71,6 |
| от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 5,0 | 2,0 | 1,7 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -1,3 | -11,3 |
| от сокращения и оптимизации рас ходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 15,0 | 2,5 | 7,2 | 11,2 | 24,5 | 33,5 | 20,9 | 78,9 |
| 13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 2,1 | 0,9 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -3,3 | -7,5 |
| 13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1 + 13.2 + 13.3) | х | 60,6 | 16,9 | 31,1 | 50,4 | 156,2 | 361,2 | 98,4 | 615,8 |
| 15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1 / стр. 14 х 100%) | х | 34,2 | 29,6 | 29,9 | 13,5 | 13,1 | 8,3 | 21,4 | 11,6 |
| * Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Тамбовской области. |
| Зам. главы администрации | | |
| области | Н.Е.Астафьева | |