Решение Думы г. Тамбова от 25.03.2009 № 921
Об утверждении отчета администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 377 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Четвертый созыв Шестьдесят третье заседание РЕШЕНИЕ25.03.2009 г. Тамбов N 921Об утверждении отчета администрации города Тамбова об исполнениирешения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 377 "Об утверждениигородской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городеТамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбоваотчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N377 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитиебиблиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год, ив соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключенияпостоянной комиссии по социально-экономическому развитию и бюджету, Тамбовская городская Дума Р Е Ш И Л А: 1. Работу администрации города Тамбова по исполнению решенияТамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждениигородской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городеТамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год признать удовлетворительной. 2. Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнениирешения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждениигородской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городеТамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год (прилагается). 3. Решение вступает в силу после принятия и подлежитопубликованию в газете "Наш город Тамбов". Глава города Тамбова А.Ю.Ильин УТВЕРЖДЕН решением Тамбовской городской Думы от 25.03.2009 N 921 Отчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год В программе на 2008 г. - 6926,0 тыс. руб. В бюджете города на 2008 г. - 3362,8 тыс. руб. Профинансировано в 2008 г. - 1336,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность - 1310,0 тыс. руб. Выполнено за счет средств городского бюджета: - создана и оплачена локальная сеть в ЦГБ на сумму 25,3 тыс.руб.; - подключены к высокоскоростному Интернету 17 библиотек, кромефилиала N 2 (нет технической возможности) и филиала N 5 (нетелефонизирован) и получены услуги Интернета на сумму 28,6 тыс. руб.Оплачено - 25,2 тыс. руб.; - проведены ремонтные работы в филиалах N 1, 12, ремонт кровлифилиала N 9 на общую сумму - 1766,3 тыс. руб. Оплачено - 833,3 тыс.руб.; - приобретена копировальная техника на сумму 67,8 тыс. руб.,оплачен аванс - 13,6 тыс. руб.; - приобретена компьютерная техника на сумму 99,8 тыс. руб.,оплачен аванс - 20,0 тыс. руб.; - приобретено программное обеспечение на сумму 14,3 тыс. руб.; - приобретено библиотечное оборудование на сумму 543,5 тыс. руб.,оплачено - 385,4 тыс. руб.; - произведен монтаж пожарной сигнализации в ЦГБ на сумму 91,0тыс. руб., оплачен аванс - 18,2 тыс. руб.; - состоялась командировка одного библиотечного работника в г.Липецк на сумму 0,8 тыс. руб., оплачено полностью; - заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля "ГАЗ" наобщую сумму 420,0 тыс. руб. (по программе - 350,0 тыс. руб.), неоплачено. Выполнено за счет средств бюджета Тамбовской области: - приобретено 3 комплекта компьютерной техники с программнымобеспечением в 2007 году на общую сумму 130,0 тыс. руб.; - приобретено краеведческой и другой литературы в количестве 791экз. на сумму 89,9 тыс. руб. Выполнено на спонсорские средства: - организована работа Центров правовой информации в 6 библиотекахЦБС; - проведены фестивали, читательские конкурсы, акции; - приобретена литература в количестве 578 экз. на сумму 50,1 тыс.руб. Выполнено без затраты средств: - организована работа поискового центра "Возвращение к истокам" вфилиале N 13; - создан центр творческого развития детей в филиале N 12; - создан центр чтения "Книжный мир" в центральной городскойбиблиотеке; - созданы собственные электронные продукты (27 экз.); - создан электронный каталог и другие электронные базы данных; - организованы автоматизированные рабочие места; - реализован проект "Осваиваем новые технологии", позволившийобучить библиотечных работников компьютерной грамотности; - реализован годовой план программы непрерывного образования"Профессионал"; - организована работа молодежного библиотечного объединения"Парус"; - организовано участие МУК "ЦБС" в конкурсе на лучшеебиблиотечное обслуживание жителей города Тамбова, Тамбовской области ив других городских, областных и российских конкурсах; - изданы методические материалы; - проведено социологическое исследование "Библиотечные кадрыгорода: молодежный аспект"; - усовершенствована система социального партнерства (принят новыйколлективный договор); - осуществлялось моральное стимулирование работников. Кредиторская задолженность по выполненным мероприятиям программы: - услуги Интернета - 3,4 тыс. руб.; - программное обеспечение - 8,7 тыс. руб.; - ремонт филиала N 12 - 800,0 тыс. руб.; - ремонт кровли филиала N 9 - 133,0 тыс. руб.; - библиотечное оборудование - 158,1 тыс. руб.; - копировальная техника - 54,2 тыс. руб.; - компьютерная техника - 79,8 тыс. руб.; - монтаж пожарной сигнализации - 72,8 тыс. руб. Мероприятия, находящиеся в работе: - организация школы "Менеджмент качества"; - создание Веб-сайта МУК "ЦБС"; - приобретение автомобиля "ГАЗ"; - проведение ремонтных работ в филиалах NN 4, 9 на общую 415,4тыс. руб. (по программе - 181,7 тыс. руб.). Не выполнены в связи с недостаточным объемом финансированияследующие мероприятия (общая сумма недофинансирования - 5768,5 тыс.руб.): - открытие новых библиотек и новых структурных подразделений вЦентральной городской библиотеке (ЦГБ); - создание специализированных библиотек; - открытие нового центра правовой информации; - приобретение книжной продукции и документов на электронныхносителях; - оцифровывание библиотечного фонда; - приобретение аудио- и видеотехники, брошюровочной машины ирасходных материалов; - установка пожарной сигнализации в филиалах МУК "ЦБС"; - стажировка библиотечных работников по изучению передовогоопыта. Приложение 1 Выполнение индикаторов программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" по итогам 2008 года---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Плановый | Показа- | ОбоснованиеИнд.| индикатора | показатель | тель на | | | | отчетный| | | | период |---------------------------------------------------------------------- 1. Рост обеспеченности 5% 0% Открыта новая жителей города (1 б-ка) библиотека-филиал N 16 муниципальными Закрыта библиотека- библиотеками филиал N 15 2. Рост количества 100% 0% В присвоении специализированных (2 б-ки) библиотеке-филиалу N 1 библиотек статуса библиотеки- музея отказано 3. Создание 70% 42% Созданы 3 центра: в специализированных (7 ЦГБ, филиалах NN 12, библиотечных центров) 13 центров и залов 4. Книгообеспеченность 3 экз. 2,67 Не выполнен из-за одного жителя экз. отсутствия города средств 5. Формирование основы 500 экз. 0 экз. Не выполнен из-за библиотечного фонда отсутствия на электронных средств носителях 6. Компьютеризация 75% 37% Приобретено 7 муниципальных (14 компьютеров библиотек компьютеров) за счет средств городского и областного бюджетов 7. Доля библиотек, 75% 90% Перевыполнено. Доступ имеющих доступ в (14 в Интернет имеют 17 Интернет библиотек) библиотек 8. Количество 58% 47% 9 библиотек из 19 помещений (11 соответствуют муниципальных библиотек) санитарным и библиотек, эстетическим нормам соответствующих санитарным и эстетическим нормам 9. Обновления 43% 20% Частично обновлено библиотечного оборудование в ЦГБ и оборудования отдельных филиалах.10. Повышение уровня 16% 20% По решениям Тамбовской оплаты труда городской Думы работников библиотек---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 Анализ результативности Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наименова-|N |Наимено- |Срок |Механизм | Наиме- |Единица |Значение целевого |Значение целевого |Объем финансирования (тыс. руб.)ние. |пп.|вание |реа- |реали- | нова- |изме- |индикатора за |индикатора |Цели, | |меропри- |ли- |зации | ние |рения |прошлый | |задачи | |ятия |зации| | целе- | |аналогичный | |программы | | | | | вого | |отчетный период | | | | | | | индика- | |---------------------|-----------------------|------------------------------------------- | | | | | тора | |Факт|План|От- |Зна- |Факт |План|От- |Зна- |Плановое| Факти- | Плановое|Факти- |Откло- | | | | | | | | |кло-|чение | | |кло-|чение |значе- | ческое | значе- |ческое |нение | | | | | | | | |не- |це- | | |не- |це- |ние | значе- | ние |значе- |(в | | | | | | | | |ние |лево- | | |ние |лево- |(утвер- | ние | (утверж-|ние |отчет- | | | | | | | | | |го | | | |го |жденное | (факти-| денное |(факти- |ном | | | | | | | | | |инди- | | | |инди- |в прог- | чески | в Прог- |чески |перио- | | | | | | | | | |като- | | | |като- |рамме на| профи- | рамме |профи- |де) | | | | | | | | | |ра в | | | |ра в |весь | нанси- | на |нанси- | | | | | | | | | | |сред- | | | |сред- |период | ровано | отчет- |ровано | | | | | | | | | | |нем | | | |нем |реали- | с | ный |в отчет-| | | | | | | | | | |по | | | |по |зации | начала | период) |ном | | | | | | | | | | |райо- | | | |райо- |мероп- | реали- | |периоде)| | | | | | | | | | |нам | | | |нам |риятия) | зации) | | | | | | | | | | | | |об- | | | |об- | | | | | | | | | | | | | | |ласти | | | |ласти | | | | | | | | | | | | | | |(в | | | |(в | | | | | | | | | | | | | | |сред- | | | |сред- | | | | | | | | | | | | | | |нем | | | |нем | | | | | | | | | | | | | | |по | | | |по | | | | | | | | | | | | | | |го- | | | |го- | | | | | | | | | | | | | | |родам | | | |родам | | | | | | | | | | | | | | |об- | | | |об- | | | | | | | | | | | | | | |ласти)| | | |ласти)| | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Некоммерческие мероприятия"Развитие 1. Меропри- 2008-библио- ятие 1 2010 4510,0 100,0 1920,0 100,0течногодела в Развитиегороде город-Тамбове скойна 2008- библио-2010 течнойгоды" сети. Совер- шенство- вание структу- ры ЦБС В т. ч. Откры- Целевой % 0 5 5 1200,0 - 600,0 - тие индика- новых тор N 1 биб-к Расши- - - Не - 700,0 - 350,0 - рение вып. площа- дей б-к: N 20, 7 Выде- - - Не - 1140,0 - 330,0 - ление вып. допол- нит. площа- дей для ЦГБ Откры- Целевой % 0 70 -70 450,0 - 300,0 - тие индика- специ- тор N 2 али- зиро- ванных биб-к Органи- - - Вып. - 750,0 100,0 250,0 100,0 зация части- работы чно ЦПИ и Не откры- откр. тие нов. новых ЦПИ Органи- Целевой % 42 70 -28 270,0 - 90,0 - зация индика- работы тор N 3 цент- ров чтения 2. Меропри- 2008- 1080,0 140,0 330,0 140,0 ятие 2 2010 Формиро- вание и развитие библио- течного фонда В т. ч. Книго- Целевой 4 экз. 2,7 3 -0,3 600,0 - 200,0 - обеспе- Индика- на 1 чен- тор N 4 жите- ность 1 ля жителя города города Приоб- - - 791 - 60 140,0 20,0 140,0 ре- экз. тение лите- ратуры крае- вед- ческого и другого содер- жания Комп- Целевой Экз. 0 500 -500 300,0 - 100,0 - лек- индика- экз. тование тор N 5 доку- ментами на элек- трон- ных носи- телях Созда- - - 27 - 20,0 - 10,0 - ние экз. собств. элекрон. ресур- сов Оцифро- - - Не - 100,0 - - - вывание вып. фонда 3. Меропри- 2008- 1656,0 228,6 881,0 228,6 ятие 3 2010 Внедре- ние новых инфор- мацион- ных техно- логий. В т. ч. Приоб- Целевой % 37% 75% -38% 1252,0 178,1 672,0 178,1 рет. индика- компью- тор N 6 тер. техники и ПО Органи- - - Вып. - 66,0 - 22,0 - зация АРМ, обуче- ние ком- пьют. грамотн. Создание Целевой % 90% 75% +15% 338,0 50,5 187,0 50,5 локаль- индика- ных тор N 7 сетей, подклю- чение и ис- пользо- вание Интер- нета 4. Меропри- 2008- 8970,0 1236,9 4250,0 1236,9 ятие 4 2010 Укрепле- ние матери- ально- техни- ческой базы биб-к В т. ч. Прове- Целевой % 47 58 -11 4600,0 833,3 2000,0 833,3 дение индика- капи- тор N 8 таль- ного и те- кущего ремон- тов Приоб- Целевой % 20 43 -23 2060,0 385,4 890,0 385,4 ретение индика- совре- тор N 9 менного обору- дования Приобрет. - - Не - 1370,0 - 850,0 - техники вып. и расход. мат-лов, "Газели" Выполне- - - Вып. - 910,0 18,2 510,0 18,2 ние части- меропр. чно по пожар. безопас. 5. Меропри- 2008- 30,0 38,2 10,0 38,2 ятие 5 2010 Обновле- ние деятель- ности биб. служб В т. ч. Созда- - - В - 30,0 38,2 10,0 38,2 ние работе сайта, органи- зация чит. конкур- сов 6. Меропри- 2008- 366,0 0,8 122,0 0,8 ятие 6 2010 Совер- шенст- вование кадровой политики В т. ч. Реали- - - Вып. - - - - - зац. Програм. "Про- фесси- онал,", Орг-ция молодеж. объед. и др. Орг- - - Вып. 366,0 0,8 122,0 0,8 ция части- коман- чно дировок. Провед. соц. иссл., профес. конкур- совИтого: 16612,0 1744,5 7513,0 1744,5ВСЕГО: 16612,0 1744,5 7513,0 1744,5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 3 Информацияо фактическом выполнении мероприятий Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за период январь-декабрь 2008 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование | финансирование (тыс. руб.) | фактически проведенныепп. |мероприятия |------------------------------------------------| мероприятия с | | источник | Финансиро- | Финан- | профи- | использованием средств | | финансиро-| вание, | сирова- | нанси- | бюджетов всех | | вания | предусмо- | ние, | ровано | уровней и внебюджетных | | | тренное по | пре- | на | источников | | | Программе | дусмот- | отчетную | | | | Всего/ | ренное | дату | | | | на 2008 г. | бюдже- | | | | | | тами | | | | | | на 2008 | | | | | | год | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- некоммерческие мероприятия 1 Мероприятие 1 Всего 4510,0/1920,0 320,0 100,0 Из-за отсутствия фед. бюд. - - - финансирования многие обл. бюд. - - - мероприятия не мун. бюд. 3550,0/1600,0 - осуществлялись совсем. Без внебюд. 960,0/320,0 320,0 100,0 затраты средств созданы 3 центра чтения. Профинансирована из внебюджетных спонсорских средств организация работы библиотечных ЦПИ, новый ЦПИ не открыт. 2 Мероприятие 2 Всего 1080,0/330,0 20,0 140,0 Из-за отсутствия фед. бюд. - - - финансирования книжная обл. бюд. 60,0/20,0 20,0 89,9 продукция на средства мун. бюд. 1000,0/300,0 - - городского бюджета не внебюд. 20,0/10,0 - 50,1 приобреталась. Подарено спонсорами 578 экз. Из области поступила краеведческая и другая лит- ра - 791 экз. Электронный каталог создается. Создано 27 собственных электронных продуктов. 3 Мероприятие 3 Всего 1656,0/881,0 496,3 228,6 Приобретена комп. и множ. фед. бюд. - - техника, оплачен только обл. бюд. 212/212,0 212,0 130,2 аванс. Оплачено программ. (2007 г.) обеспеч. Областной бюджет мун. бюд. 1384/649,0 254,3 98,4 оплатил приобретение комп. внебюд. 60,0/20,0 30,0 - техники и ПО в 2007 году. Работы по созданию локальной сети в ЦГБ выполнены и оплачены. Доступ к Интернету в 90% б- к, услуги Интернет оплачены не полностью. 4 Мероприятие 4 Всего 8970,0/4250,0 3104,5 1236,9 Библ. оборудование фед. бюд. - - - получено, оплачено обл. бюд. - - - частично, ремонтные работы мун. бюд. 8970,0/4250,0 3104,5 1236,9 выполнены по 5 контрактам, внебюд. - - оплачены частично, по 1 контракту работы не закончены. Оформлен контракт на поставку автомобиля "Газ", аванс не оплачен. Вып. работы по монтажу пожарной сигнализации. Оплачен аванс. 5 Мероприятие 5 Всего 30,0/10,0 5,0 38,2 Создание сайта находится в фед. бюд. - - - работе, проведены обл. бюд. - - - читательские конкурсы и мун. бюд. 15,0/5,0 - - акции "Мне книги открывают внебюд. 15,0/5,0 5,0 38,2 мир", "Семья-лидер чтения", "Любимая книга моей семьи", "Чтение в подарок", профинансированные из внебюджетных спонсорских средств. 6 Мероприятие 6 Всего 366,0/122,0 4,0 0,8 Осуществлялась реализация фед. бюд. - - - программы "Профессионал", обл. бюд. - - организовано молодежное мун. бюд. 366,0/122,0 4,0 0,8 объединение "Парус", внебюд. - - - проведено социологическое исследование, принималось участие в профессиональных конкурсах. Состоялась одна профинансированная командировка.ИТОГО по Всего 16612,0/7513,0 3949,8 1744,50 В отчетном периоденекоммерческим фед. бюд. - - - выполнены все мероприятия,мероприятиям обл. бюд. 272,0/232,0 232,0 270,2 не предполагавшие мун. бюд. 15285,0/6926,0 3362,8 1336,1 финансовые затраты и внебюд. 1055,0/355,0 355,0 188,3 большинство, финансируемых на средства областного бюджета и внебюджетные средства. Выполненные мероприятия, финансируемые из городского бюджета, оплачены на 50%.ВСЕГО по Всего 16612,0/7513,0 3949,8 1744,5 В бюджете города ТамбоваПрограмме фед. бюд. - - - финансирование программы на обл. бюд. 272,0/232,0 232,0 220,1 весь период утверждено в мун. бюд. 15285,0/6926,0 3362,8 1336,1 размере 44,5%. внебюд. 1055,0/355,0 355,0 188,3 Финансирование программы в 2008 году утверждено в размере 48%, поэтому многие запланированные мероприятия не были выполнены.----------------------------------------------------------------------------------------------------