Приложение к Постановлению от 03.10.2016 г № 1862 Перечень
Перечень мероприятий муниципальной программы города Котовска тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
| наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет области | бюджет города | внебюджетные средства | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. Подпрограмма "Наследие" | |||||||||||
| 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек | МБУ "ЦБС" | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2014 | 1,2 | 2817,4 | - | 65,1 | 2741,0 | 11,3 |
| 2015 | 1,5 | 2715,4 | - | - | 2704,4 | 11,0 | |||||
| 2016 | 1,7 | 2997,8 | - | - | 2986,8 | 11,0 | |||||
| 2017 | 2,0 | 2859,9 | - | - | 2848,9 | 11,0 | |||||
| 2018 | 2,1 | 3013,7 | - | - | 3001,7 | 12,0 | |||||
| 2019 | 2,2 | 3013,7 | - | - | 3001,7 | 12,0 | |||||
| 2020 | 2,2 | 3013,7 | - | - | 3001,7 | 12,0 | |||||
| 1.2. | Комплектование фондов документов муниципальных библиотек города | МБУ "ЦБС" | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 2014 | 170 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 175 | 69,6 | 9,6 | - | 60,0 | - | |||||
| 2016 | 190 | 39,3 | 9,3 | - | 30,0 | - | |||||
| 2017 | 210 | 30,7 | 10,7 | - | 20,0 | - | |||||
| 2018 | 220 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | |||||
| 2019 | 240 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | |||||
| 2020 | 240 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | |||||
| 1.3. | Финансовое обеспечение деятельности городского музея | МБУК МИПОК | Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2014 | 2,7 | 1586,5 | - | - | 1547,2 | 39,3 |
| 2015 | 2,7 | 1353,0 | - | 65,1 | 1264,8 | 23,1 | |||||
| 2016 | 3,0 | 2060,5 | - | - | 2027,5 | 33,0 | |||||
| 2017 | 3,1 | 1670,5 | - | - | 1640,5 | 30,0 | |||||
| 2018 | 3,2 | 1827,6 | - | - | 1792,6 | 35,0 | |||||
| 2019 | 3,3 | 1827,6 | - | - | 1792,6 | 35,0 | |||||
| 2020 | 3,4 | 1827,6 | - | - | 1792,6 | 35,0 | |||||
| 1.4. | Создание музейных экспозиций, проведение выставок | МБУК МИПОК | Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год | Процент | 2014 | 0,48 | 112,0 | - | - | 102,0 | 10,0 |
| 2015 | 0,48 | 481,6 | - | - | 469,6 | 12,0 | |||||
| 2016 | 0,49 | 110,0 | - | - | 100,0 | 10,0 | |||||
| 2017 | 0,50 | 110,0 | - | - | 100,0 | 10,0 | |||||
| 2018 | 0,51 | 50,0 | - | - | 35,0 | 15,0 | |||||
| 2019 | 0,51 | 50,0 | - | - | 35,0 | 15,0 | |||||
| 2020 | 0,52 | 50,0 | - | - | 35,0 | 15,0 | |||||
| 1.5. | Финансовое обеспечение деятельности городского архива | Отдел культуры и архивного дела | Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов | Процент | 2014 | 99,5 | 70,3 | - | 70,3 | - | - |
| 2015 | 99,6 | 64,5 | - | 64,5 | - | - | |||||
| 2016 | 99,7 | 62,0 | - | 62,0 | - | - | |||||
| 2017 | 99,8 | 64,5 | - | 64,5 | - | - | |||||
| 2018 | 99,9 | 77,5 | 77,5 | - | - | ||||||
| 2019 | 100,0 | 81,4 | - | 81,4 | - | - | |||||
| 2020 | 100,0 | 82,4 | - | 82,4 | - | - | |||||
| 1.6. | Текущий ремонт зданий учреждений культуры | МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК | Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 2014 | 3,0 | 60,0 | - | - | - | 60,0 |
| 2015 | 3,1 | 168,0 | - | - | 100,0 | 68,0 | |||||
| 2016 | 3,2 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | |||||
| 2017 | 3,4 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | |||||
| 2018 | 3,6 | 100,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | |||||
| 2019 | 3,7 | 100,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | |||||
| 2020 | 3,8 | 100,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | |||||
| 1.7. | Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны | МБУК МИПОК | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения | Единиц | 2014 | 13 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 14 | - | - | - | - | - | |||||
| 2016 | 16 | - | - | - | - | - | |||||
| 2017 | 16 | - | - | - | - | - | |||||
| 2018 | 16 | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 | 16 | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 | 16 | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по подпрограмме | 2014 | 4646,2 | - | 135,4 | 4390,2 | 120,6 | |||||
| 2015 | 4852,1 | 9,6 | 129,6 | 4598,8 | 114,1 | ||||||
| 2016 | 5299,6 | 9,3 | 62,0 | 5144,3 | 84,0 | ||||||
| 2017 | 4765,6 | 10,7 | 64,5 | 4609,4 | 81,0 | ||||||
| 2018 | 5268,8 | - | 77,5 | 5079,3 | 112,0 | ||||||
| 2019 | 5272,7 | - | 81,4 | 5079,3 | 112,0 | ||||||
| 2020 | 5273,7 | - | 82,4 | 5079,3 | 112,0 | ||||||
| 2. Подпрограмма "Искусство" | |||||||||||
| 2.1. | Текущий ремонт зданий учреждений культуры | МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ" | Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 2014 | 3,0 | 540,0 | - | - | 150,0 | 390,0 |
| 2015 | 3,1 | 232,9 | - | - | - | 232,9 | |||||
| 2016 | 3,2 | 460,0 | - | - | - | 460,0 | |||||
| 2017 | 3,4 | 486,0 | - | - | - | 486,0 | |||||
| 2018 | 3,6 | 650,0 | - | - | 150,0 | 500,0 | |||||
| 2019 | 3,7 | 650,0 | - | - | 150,0 | 500,0 | |||||
| 2020 | 3,8 | 650,0 | - | - | 150,0 | 500,0 | |||||
| 2.2. | Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска" | МБУ "Дворец культуры г. Котовска" | Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 2014 | 5 | 1410,0 | - | - | 300,0 | 1110,0 |
| 2015 | 6 | 1194,7 | - | - | - | 1194,7 | |||||
| 2016 | 7 | 800,0 | - | - | - | 800,0 | |||||
| 2017 | 9 | 800,0 | - | - | - | 800,0 | |||||
| 2018 | 9 | 3150,0 | - | - | 3150,0 | - | |||||
| 2019 | 10 | 2050,0 | - | - | 2050,0 | - | |||||
| 2020 | 12 | 700,0 | - | - | 700,0 | - | |||||
| 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Котовская ДШИ" | МБОУ ДОД "Котовская ДШИ" | Охват детей дополнительным образованием | Процент | 2014 | 30 | 12284,2 | - | 65,1 | 11643,2 | 575,9 |
| 2015 | 30 | 12783,7 | - | 130,2 | 12268,2 | 385,3 | |||||
| 2016 | 31 | 15177,8 | - | - | 14577,8 | 600,0 | |||||
| 2017 | 32 | 13209,2 | - | - | 12409,2 | 800,0 | |||||
| 2018 | 33 | 12434,0 | - | - | 11534,0 | 900,0 | |||||
| 2019 | 34 | 12434,0 | - | - | 11534,0 | 900,0 | |||||
| 2020 | 35 | 12434,0 | - | - | 11534,0 | 900,0 | |||||
| 2.4. | Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры г. Котовска" | МБУ "Дворец культуры г. Котовска" | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры г. Котовска" | Процент | 2014 | 52,4 | 17683,2 | - | 65,1 | 14756,3 | 2861,8 |
| 2015 | 53,0 | 17723,4 | - | 130,2 | 14822,9 | 2770,3 | |||||
| 2016 | 53,33 | 18439,8 | - | - | 16443,8 | 1996,0 | |||||
| 2017 | 54,0 | 14856,9 | - | - | 14312,9 | 544,0 | |||||
| 2018 | 54,5 | 16595,0 | - | - | 14425,0 | 2170,0 | |||||
| 2019 | 55,0 | 16595,0 | - | - | 14425,0 | 2170,0 | |||||
| 2020 | 56,12 | 16595,0 | - | - | 14425,0 | 2170,0 | |||||
| 2.5. | Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций | Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ" | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2014 | 1,5 | 417,0 | - | - | 117,0 | 300,0 |
| 2015 | 1,7 | 478,0 | - | - | 212,6 | 265,4 | |||||
| 2016 | 1,9 | 176,0 | - | - | - | 176,0 | |||||
| 2017 | 2,2 | 2062,6 | - | - | 212,6 | 1850 | |||||
| 2018 | 2,4 | 444,0 | - | - | 250,0 | 194,0 | |||||
| 2019 | 2,6 | 504,0 | - | - | 300,0 | 204,0 | |||||
| 2020 | 3,0 | 514,0 | - | - | 300,0 | 214,0 | |||||
| Итого по подпрограмме | 2014 | 32334,4 | - | 130,2 | 26966,5 | 5237,7 | |||||
| 2015 | 32412,7 | - | 260,4 | 27303,7 | 4848,6 | ||||||
| 2016 | 35053,6 | - | - | 31021,6 | 4032,0 | ||||||
| 2017 | 31414,7 | - | - | 26934,7 | 4480,0 | ||||||
| 2018 | 33273,0 | - | - | 29509,0 | 3764,0 | ||||||
| 2019 | 32233,0 | - | - | 28459,0 | 3774,0 | ||||||
| 2020 | 30893,0 | - | - | 27109,0 | 3784,0 | ||||||
| 3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" | |||||||||||
| 3.1 | Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры | МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБОУ ДОД "Котовская ДШИ" | Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием | Единиц | 2014 | 15 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 |
| 2015 | 17 | 1035,6 | 428,0 | - | - | 607,6 | |||||
| 2016 | 11 | 345,0 | - | - | - | 345,0 | |||||
| 2017 | 12 | 345,0 | - | - | - | 345,0 | |||||
| 2018 | 5 | 365,0 | - | - | - | 365,0 | |||||
| 2019 | 6 | 365,0 | - | - | - | 365,0 | |||||
| 2020 | 7 | 365,0 | - | - | - | 365,0 | |||||
| 3.2 | Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ" | МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ" | Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами | Единиц | 2014 | 50 | 70,0 | - | - | - | 70,0 |
| 2015 | 60 | 138,9 | - | - | - | 138,9 | |||||
| 2016 | 70 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | |||||
| 2017 | 75 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | |||||
| 2018 | 85 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | |||||
| 2019 | 100 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | |||||
| 2020 | 120 | 115,0 | - | - | - | 115,0 | |||||
| 3.3 | Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию города | МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБУК МИПОК | 2015 | 688,7 | - | - | 688,7 | - | |||
| Итого по подпрограмме | 2014 | 970,0 | 300,0 | 300,0 | - | 370,0 | |||||
| 2015 | 1863,2 | 428,0 | - | 688,7 | 746,5 | ||||||
| 2016 | 445,0 | - | - | - | 445,0 | ||||||
| 2017 | 445,0 | - | - | - | 445,0 | ||||||
| 2018 | 465,0 | - | - | - | 465,0 | ||||||
| 2019 | 465,0 | - | - | - | 465,0 | ||||||
| 2020 | 480,0 | - | - | - | 480,0 | ||||||
| Итого по муниципальной программе | 2014 | 37950,6 | 300,0 | 565,6 | 31356,7 | 5728,3 | |||||
| 2015 | 39128,0 | 437,6 | 390,0 | 32591,2 | 5709,2 | ||||||
| 2016 | 40798,2 | 9,3 | 62,0 | 36165,9 | 4561,0 | ||||||
| 2017 | 36625,3 | 10,7 | 64,5 | 31544,1 | 5006,0 | ||||||
| 2018 | 39006,8 | - | 77,5 | 34588,3 | 4341,0 | ||||||
| 2019 | 37970,7 | - | 81,4 | 33538,3 | 4351,0 | ||||||
| 2020 | 36646,7 | - | 82,4 | 32188,3 | 4376,0 | ||||||
Начальник отдела культуры и архивного
дела администрации города
Т.Д.Лукошина