Приложение к Постановлению от 13.05.2016 г № 651 Отчет
Информация о ходе исполнения бюджета тамбовского района за 1 квартал 2016 года
Бюджет Тамбовского района за 1 квартал 2016 года исполнен: по доходам - в сумме 257396,3 тыс. рублей, на 22,6%% к годовым бюджетным назначениям (на 102,0%% к соответствующему периоду 2015 года);
по расходам - в сумме 257122,1 тыс. рублей, или на 22,4%% к годовым назначениям (на 101,3%% к соответствующему периоду 2015 года).
За 1 квартал текущего года бюджет Тамбовского района исполнен с профицитом в сумме 254,2 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения бюджета Тамбовского района за 1 квартал 2016 года характеризуются следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | Уточненные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнение за 1 квартал 2016 года | Процент исполнения к годовым назначениям |
| Доходы | 1139045,0 | 257396,3 | 22,6 |
| В том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджета | 767087,4 | 184728,9 | 24,1 |
| Расходы | 1148023,3 | 257122,1 | 22,4 |
| Дефицит (-) профицит (+) | -8978,3 | 274,2 | |
| Источники финансирования дефицита бюджета Тамбовского района | 8978,3 | -274,2 |
Доходы бюджета Тамбовского района за 1 квартал 2016 года сложились из следующих поступлений:
- собственных доходов в сумме 76146,8 тыс. рублей, что составило 20,5%% от плановых назначений (на 1,5%% больше соответствующего периода 2015 года) и безвозмездных поступлений в сумме 184728,9 тыс. рублей (24,1%% от годовых назначений).
По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение составляет:
- налог на доходы с физических лиц - 54512,6 тыс. рублей или 21,1%% к годовым бюджетным назначениям и 102,0%% к аналогичному периоду 2015 года;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1917,5 тыс. рублей или 31,3%% к годовым бюджетным назначениям и 107,4%% к аналогичному периоду 2015 года
- налоги на совокупный доход - 6587,8 тыс. рублей или 27,3%% к годовым бюджетным назначениям и 119,4%% к аналогичному периоду 2015 года;
- государственная пошлина - 1116,0 тыс. рублей или 9,6%% к годовым бюджетным назначениям, 52,5%% к аналогичному периоду 2015 года;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 9652,3 тыс. рублей или 23%% к годовым бюджетным назначениям и 114,4%% к аналогичному периоду 2015 года;
- платежи при пользовании природными ресурсами - 1174,8 тыс. рублей или 26,7 к годовым бюджетным назначениям и 139,9%% к аналогичному периоду 2015 года;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 89,5 тыс. рублей 12,8%% к годовым назначениям, и 84,9%% к аналогичному периоду 2015 года;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 419,5 тыс. рублей или 2%% к годовым назначениям и 19,4%% к аналогичному периоду 2015 года;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 692,5 тыс. рублей или 20,6%% к годовым назначениям и 107,9%% к аналогичному периоду 2015 года
Финансирование основных направлений расходов бюджета Тамбовского района произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета Тамбовского района.
В целом финансирование расходов бюджета Тамбовского района за 1 квартал текущего года составило 257122,1 тыс. рублей, или 22,4%% от расходов уточненной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Тамбовского района за 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 20732,3 тыс. рублей или 20,1%% от годовых бюджетных назначений (79,1%% к уровню 2015 года);
по социальному блоку составили ("Образование", "Культура, кинематография", "Физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 177031 тыс. рублей или 23,5%% от годовых назначений (91,6%% соответствующего периода 2015 года);
"Национальная экономика" - 52393,1 тыс. рублей или 21,9%% от годовых бюджетных назначений, в том числе расходы на дорожное хозяйство 52343,3 тыс. рублей или 22,4%% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 200 тыс. рублей или 4,0%% от годовых бюджетных назначений, в том числе на коммунальное хозяйство 200,0 тыс. рублей;
исполнение по перечислениям другим уровням бюджетной системы Российской Федерации составило 4617,2 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 4617,2 тыс. рублей, или 11,9%% от годовых назначений, 96,5%% к соответствующему периоду 2015 г.
При этом по состоянию на 1 апреля 2016 года учреждения, финансируемые из бюджета Тамбовского района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги.
Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 апреля 2016 года составили 12731,9 тыс. рублей. В том числе собственные средства бюджета Тамбовского района 0 тыс. рублей.
В 2016 году в бюджете Тамбовского района предусмотрены расходы на финансирование 13 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений на отчетную дату 338390,7 тыс. рублей. За 1 квартал 2016 года финансирование по программам составило 82487,9 тыс. рублей.
Средства резервного фонда Тамбовского района в первом квартале 2016 года не направлялись.
Численность муниципальных служащих по бюджету Тамбовского района по состоянию на 01.04.2016 - 153 человек, объем фактических затрат на их содержание - 15195,8 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями - 12907,9 тыс. рублей.
Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.04.2016 - 2214 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 111517,9 тыс. рублей.