Приложение к Приказу от 22.06.2016 г № 212 Программа
Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа развития комплексов по подработке и хранению зерна в тамбовской области" на 2015 - 2017 годы
| Наименование ведомственной целевой программы | "Региональная экономически значимая программа развития комплексов по подработке и хранению зерна в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - программа) |
| Наименование государственной программы Тамбовской области | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 N 1443 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"; распоряжение администрации области от 25.02.2014 N 53-р "Об участии в отборе в 2014 году ведомственных целевых экономически значимых региональных программ" |
| Заказчик ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области, |
| Исполнители и участники ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители области |
| Цель ведомственной целевой программы | Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями области |
| Задачи ведомственной целевой программы | Модернизация действующих и строительство новых предприятий по подработке, хранению и сушке зерна |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | Валовое производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 году - 242,5 тыс. тонн; увеличение мощностей по подработке и хранению зерна к 2017 году на 2 ед./ на 60 тыс. тонн; увеличение мощностей по сушке зерна - на 26 ед./ 52 тыс. тонн; численность населения, занятого в отрасли в 2017 году - 1611 человек; создание дополнительных рабочих мест - 46 чел./мест; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2017 году составит - 20000 рублей; объем налоговых поступлений (НДФЛ) в бюджет Тамбовской области в 2017 году - 748,8 тыс. рублей прирост выручки от реализации зерна в 2017 году - 160,0 млн.руб. |
| Основные мероприятия ведомственной целевой программы | 1. Увеличение мощностей по подработке и хранению зерна; 2. Возмещение части затрат на приобретение и техническое перевооружение комплексов по подработке и хранению зерна; 3. Увеличение мощностей по сушке зерна; 4. Возмещение части затрат на приобретение нового технологического оборудования для сушки зерна и семян сельскохозяйственных культур, при условии установки и монтажа не позднее 01.07.2016. |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Объем финансирования программы на 2015 - 2017 годы (в текущих ценах) составляет 765,20615 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство зерна, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 588,16492 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 000,0 млн. рублей; 2016 г. - 68,16492 млн. рублей; 2017 г. - 520,0 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 17,04123 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 00,0 млн. рублей; 2016 г. - 17,04123 млн. рублей; 2017 г. - 160,0 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | Снижение потерь и повышение качества при подработке и хранении зерна; повышение эффективности производства зерна; рост валового сбора зерна участниками программы с 233,3 тыс. тонн в 2015 году до 242,5 тыс. тонн в 2017 году; повышение уровня жизни и доходов сельского населения, создание 46 рабочих мест; увеличение объемов производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (участники программы) до 242,5 тыс. тонн (рост 102,2%% к уровню 2014 года) |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время сельское хозяйство является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики области. В растениеводстве курс взят на интенсификацию производства - развиваются производство зерна, картофелеводство, овощеводство. Эффективность данной отрасли в большей степени зависит от обеспеченности хозяйств современными комплексами по подработке и хранению зерна, наличия современных высокопроизводительных сушилок зерна.
Общая динамика производства зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями области в 2012 - 2014 годах представлена в таблице 1, валовые сборы зерна во всех категориях хозяйств на период реализации программы представлены в таблице 2.
Таблица 1
Динамика
производства зерна в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах Тамбовской области
за период 2012 - 2014 гг.
| Показатели | Производство зерна | |
| всего в сельхозорганизациях и КФХ | в т.ч. в КФХ | |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 год | ||
| Посевная площадь, тыс. га | 889,5 | 224,4 |
| Урожайность, ц/га | 21,6 | 19,7 |
| Валовые сборы, тыс. тонн | 1860,3 | 424,8 |
| 2013 год | ||
| Посевная площадь, тыс. га | 990,3 | 247,7 |
| Урожайность, ц/га | 30,9 | 26,0 |
| Валовые сборы, тыс. тонн | 2986,9 | 620,7 |
| 2014 год (прогноз) | ||
| Посевная площадь, тыс. га | 990,2 | 251,7 |
| Урожайность, ц/га | 31,7 | 26,0 |
| Валовые сборы, тыс. тонн | 3143,7 | 655,2 |
Таблица 2
Валовые сборы
зерна во всех категориях хозяйств, тыс. тонн
| Наименование, годы | 2013 год | 2014 год (прогноз) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Все категории хозяйств | |||||
| Зерно | 2993,4 | 3150 | 3300,0 | 3200,0 | 3500,0 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | |||||
| Зерно | 2366,2 | 2488,5 | 2640,0 | 2560,0 | 2800,0 |
| ИП и КФХ | |||||
| Зерно | 620,7 | 655,2 | 660,0 | 640,0 | 700,0 |
Низкая обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием по подработке зерна, отсутствие в большинстве хозяйств комплексов послеуборочной обработки зерна и хранения, отсутствие высокопроизводительных сушилок зерна, также негативно сказывается на развитии данной отрасли.
Отсутствие в большинстве хозяйств требуемого комплекса машин и оборудования, позволяющих охватить полный цикл подработки зерновых культур, напрямую сказывается на низкой конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей в нынешних условиях.
Рынок зерна подвержен сезонным изменениям цен. Из-за нехватки складских помещений для хранения зерна многие производители вынуждены реализовывать продукцию по низким ценам, что в свою очередь способствует оседанию основной части прибыли от реализации в посреднических структурах и снижению рентабельности производства зерна.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства зерна, за счет увеличения мощностей по послеуборочной подработке, сушке и хранению зерна, во всех категориях хозяйств области и обеспечения им потребностей населения, перерабатывающей промышленности и животноводства области и других регионов.
Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки подработки, хранения и сушки зерна, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечит решение задач по увеличению площади посева зерновых, их урожайности и валового сбора.
2.Цель, задача и сроки реализации программы
Целью реализации ведомственной целевой программы является создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями области.
Задача ведомственной целевой программы: модернизация действующих и строительство новых предприятий по подработке, хранению и сушке зерна.
Сроки реализации программы 2015 - 2017 годы.
3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты программы
Показателями (индикаторами) реализации программы являются:
валовое производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн;
увеличение мощностей по подработке и хранению зерна, ед./тыс. тонн;
увеличение мощностей по сушке зерна, ед./тыс. тонн;
численность населения, занятого в отрасли, чел.;
создание дополнительных рабочих мест, чел./мест;
среднемесячная заработная плата работников отрасли, руб.;
объем налоговых поступлений (НДФЛ) в бюджет области, тыс.руб.;
прирост выручки от реализации зерна, млн.руб.
Реализация программы позволит:
создать в Тамбовской области условия для увеличения объема производства и реализации зерна;
повысить эффективность производства зерна за счет применения инновационных передовых технологий по подработке, хранению и сушке зерна, строительству новых энергосберегающих сортировально-сушильных комплексов, зерновых площадок, зернохранилищ и приобретения высокопроизводительных сушилок зерна;
усилить конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет повышения качества производимого зерна;
ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;
повысить уровень жизни сельского населения области.
Анализ динамики целевых индикаторов программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 242,5 тыс. тонн (рост 102,2%% к уровню 2014 года).
Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы приведен в приложении N 1 к программе.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия, направленные на реализацию программы:
1.Увеличение мощностей по подработке и хранению зерна;
2.Возмещение части затрат на приобретение и техническое перевооружение комплексов по подработке и хранению зерна;
3.Увеличение мощностей по сушке зерна;
4.Возмещение части затрат на приобретение нового технологического оборудования для сушки зерна и семян сельскохозяйственных культур, при условии установки и монтажа не позднее 01.07.2016.
Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в Приложении N 2 к программе.
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 765,2 млн. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 000,0 млн. рублей;
2016 год - 85,20615 млн. рублей;
2017 год - 680,0 млн. рублей
Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.
6.Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий производства зерна, а также позволит:
создать условия для повышения конкурентоспособности зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей области;
снизить потери и повысить качество зерна при послеуборочной подработке, сушке и хранении;
активизировать сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, обеспечив им доступ к материально-техническим, финансовым, информационным ресурсам, а также на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции;
улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области;
обеспечить рост занятости и доходов сельского населения;
повысить эффективность агропромышленного комплекса в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационно-экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.
Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства зерна (Таблица 3).
Таблица 3
Расчет
социально-экономической и эффективности реализации программы
(по годам)
| Наименование показателя | 2014 год (отчетный) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 - 2017 годы |
| Валовое производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс. | 237,2 | 233,3 | 240 | 242,5 | 715,8 |
| Выручка от реализации зерна, млн.руб. | 1122,6 | 1639,8 | 1788 | 1948 | 5375,8 |
| Прибыль от реализации зерна, млн.руб. | 454,6 | 903,8 | 985,5 | 1073,5 | 2962,8 |
| Создание дополнительных рабочих мест (ежегодно), чел./мест | 18 | 0 | 22 | 24 | 46 |
| Среднемесячная заработная плата работников руб. | 15000 | 17800 | 18900 | 20000 | X |
| Объем налоговых поступлений (НДФЛ) в бюджет Тамбовской области, тыс.руб. | 421,2 | 0,0 | 648,6 | 748,8 | 1397,4 |
Таблица 4
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
на 2014 - 2017 годы
| Показатели | Ед. изм. | 2014 год (отчетный) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Выручка от реализации зерна, (В) | млн.руб. | 1122,6 | 1639,8 | 1788,0 | 1948,0 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации зерна, ( В) | млн.руб. | 81,9 | 517,2 | 148,2 | 160,0 |
| Финансирование Программы всего (Ф) | млн.руб. | X | X | 17,04123 | 160,0 |
| Показатели эффективности (Э-общ.) | %% | X | X | 869,65 | 100,0 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Эффективность расходования средств по программе определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ =
В / Ф x 100,где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;
В - ежегодный прирост товарной продукции;Ф - объем финансирования производства продукции по программе за счет средств бюджета Тамбовской области.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников программы, утвержденные Приказом управления сельского хозяйства области.
К основным рискам относятся:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные виды товарного зерна российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие комплексов по подработке, хранению и сушке зерна;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона.
7.Система управления реализацией Программы
Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
К реализации программы в качестве участников привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно-правовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.
Исполнитель программы:
согласовывает с участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом;
организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов участников программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов