Приложение к Приказу от 15.09.2014 г № 230 Программа
Ведомственная целевая программа «Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в тамбовской области» на 2014 — 2016 годы паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование ведомственной целевой программы | "Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - программа) |
| Наименование государственной программы Тамбовской области | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа); постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 N 1443 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"; распоряжение администрации области 25.02.2014 N 53-р |
| Заказчик ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области |
| Исполнители и участники ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства |
| Цели ведомственной целевой программы | Создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 262,5 тыс. тонн |
| Задачи ведомственной целевой программы | Создание новых мощностей товарного производства свинины, работающих по замкнутому циклу; обогащение кормового рациона свиней сбалансированными высокоэффективными кормами в целях получения высококачественной свинины |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | Валовое производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ) в 2016 году - 262,5 тыс. тонн, в том числе за счет дополнительно вводимых мощностей в 2016 году - 28,5 тыс. тонн; ввод в эксплуатацию свиноводческих мощностей в 2016 году - 72,5 тыс. тонн; приобретение белково-витаминных добавок в 2016 году - 28,0 тыс. тонн; численность населения, занятого в отрасли в 2016 году - 3907 человек; создание в 2016 году 580 дополнительных рабочих мест за счет инвестиционных проектов; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2016 году составит - 23700 рублей; объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области в 2016 году - 51,7 млн. рублей |
| Основные мероприятия ведомственной целевой программы | Приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот; строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы (в текущих ценах) составляет 10703.5 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство свинины, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) 10170.5 млн. рублей, из них по годам: 2014 г. - 926,0 млн. рублей; 2015 г. - 5037,0 млн. рублей; 2016 г. - 4207,5 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 533,0 млн. рублей, из них по годам: 2014 г. - 235,0 млн. рублей; 2015 г. - 154,0 млн. рублей; 2016 г. - 144,0 млн. рублей. Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы | Создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений; увеличение производства свиней на убой к 2016 году сельскохозяйственными предприятиями до 262,5 тыс. тонн и создание более 1657 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях; ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды; обеспечение населения области качественной продукцией отечественного производства; развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.
Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - программа) направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объемов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.
Таблица 1
Динамика показателей производства скота и птицы в живом весе
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
| Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Валовое производство скота и птицы всего, (тыс. тонн) | 14,8 | 30,4 | 41,7 | 144,1 | 208,5 |
| в т.ч. свинины (тыс. тонн) | 9,1 | 24,2 | 26,5 | 35,7 | 88,3 |
| Мясо крупного рогатого скота (тыс. тонн) | 5,1 | 5,4 | 4,2 | 3,0 | 4,8 |
| Мясо птицы (тыс. тонн) | 0,3 | 0,4 | 10,6 | 105 | 115,3 |
| Прочие (тыс. тонн) | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
Наметившийся в 2009 - 2013 годах рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта
"Развитие АПК", связанного с развитием промышленных свиноводческих комплексов.
За период 2009 - 2013 годы в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:
общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;
ООО "Тамбовский бекон" - завершено строительство площадок на 100,0 тыс. тонн в год в Жердевском, Знаменском, Сампурском районах;
ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;
ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе.
Дальнейшее увеличение производства мяса свинины в 2014 - 2016 годах планируется за счет реализации новых инвестиционных проектов и увеличения мощностей имеющихся комплексов. В Моршанском районе ООО "Тамбовский бекон" совместно с ООО "Агро-Синергия" реализуют инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса на 100 тыс. тонн, свинины. В Жердевском, Знаменском, Сампурском районах ООО "Тамбовский бекон" продолжит наращивать мощности на
40,0 тыс. тонн производства свинины; в Рассказовском районе вводится свиноводческий комплекс на 10,0 тыс. тонн свинины в год. В Гавриловском, Бондарском, Расказовском районах увеличивает производственные мощности на 50,0 тыс. тонн свинины ООО "Ресурс".
Информация об участниках программы приведена в приложении N 3 к программе.
Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от генетического уровня животных, качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики, делают
актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Конечная цель таких мер в условиях вступления Российской Федерации в ВТО - сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли свиноводства.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации
финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства.
2.Цели, задачи и сроки реализации программы
Основной целью программы является создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 262,5 тыс. тонн.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание новых мощностей товарного производства свинины, работающих по замкнутому циклу;
обогащение кормового рациона свиней сбалансированными высокоэффективными кормами в целях получения высококачественной свинины.
Срок реализации программы 2014 - 2016 годы.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы
Показателями (индикаторами) реализации программы являются: валовое производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 262,5 тыс. тонн;
в том числе за счет дополнительно вводимых мощностей - 28,5 тыс. тонн;
ввод в эксплуатацию свиноводческих мощностей - 72,5 тыс. тонн; приобретение белково-витаминных добавок - 28,0 тыс. тонн; численность населения, занятого в отрасли - 3907 человек; создание в 2016 году 580 дополнительных рабочих мест за счет инвестиционных проектов;
среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2016 году - 23700 рублей;
объем налоговых поступлений в бюджет области в 2016 году - 51,7 млн. рублей.
Реализация программы позволит:
обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений;
увеличить производство свиней на убой к 2016 году сельскохозяйственными предприятиями до 262,5 тыс. тонн и создать за период реализации программы более 1657 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях;
ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;
обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;
повысить уровень жизни сельского населения области.
приведен в приложении N 1 к программе.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:
приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот;
строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ: на строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования.
Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении N 2 к программе.
4.1.Применение инновационных технологий
В период реализации программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:
минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную однородность смешивания полнорационных сбалансированных комбикормов, исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;
применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;
использование в производстве гибридного поголовья основных
свиноматок, что обеспечивает максимальную энергию роста и сокращение сроков откорма до 160 дней.
Участники программы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству свинины отдают предпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимально обеспечивает ветеринарную безопасность производства.
Одним из основных условий увеличения производства свинины и достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно полезными качествами (высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания).
Для обеспечения свиноводческих мощностей поголовьем ремонтных свинок созданы центры воспроизводства. Обеспечение собственным ремонтным свинопоголовьем сократит затраты свиноводческих комплексов и ферм по комплектации родительского стада и повысит экономические показатели отрасли.
4.2.Развитие кормовой базы
Одним из основных вопросов в реализации программы является обеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.
Основная задача кормопроизводства - это выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.
Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.
Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины.
4.3.Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности
В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники программы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.
Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.
Строящиеся свиноводческие мощности оборудуются
санпропускниками, дезбарьерами, территорию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны.
Проекты строительства свиноводческих мощностей в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.
В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих комплексов и ферм, как опасных источников загрязнения окружающей среды.
В качестве базовых технологий предлагаются разработки по переработке жидких стоков свиноводческих мощностей. Разрабатываются технологии с использованием санитарных мероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственные поля по специальной технологии.
Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром" создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимая техника для вывоза и заделки в почву органических удобрений, изготавливаемых на основе свиноводческих стоков.
4.4.Подготовка кадров и развитие сельских населенных
пунктов
Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится наличию кадров, их профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. В целях повышения уровня подготовки кадров участники программы будут проводить следующие мероприятия:
организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;
информировать специалистов о мировых достижениях в сфере свиноводства;
формировать кадровый резерв специалистов отрасли.
На период ввода в эксплуатацию вновь построенных свиноводческих мощностей участниками программы привлекаются
высококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения специфики технологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектную мощность.
В целях устойчивого социально-экономического развития сельских населенных пунктов области, обеспечения инвестиционных проектов рабочими кадрами, в ноябре 2013 года утверждена подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, в соответствии с которой будут продолжены мероприятия по социальному обустройству сельских населенных пунктов.
В соответствии с бюджетной заявкой, представленной Тамбовской областью в Минсельхоз России на отбор региональных целевых программ устойчивого развития сельских территорий в 2014 году, планируется: ввести 13,1 тыс.кв.м жилья, в том числе 6,7 тыс.кв.м для молодых семей и молодых специалистов; ввести 8 ФАПов; построить 1 плоскостное спортивное сооружение площадью 1800 кв.м; ввести в эксплуатацию 48,3 км. газовых сетей и 55,1 км. водопроводных сетей; будет продолжена реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку; планируется реализовать 1 проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. На реализацию этих мероприятий планируется направить 802,732 млн. рублей, в том числе 342,02 млн. рублей - средства федерального бюджета, 343,835 млн. рублей - средства консолидированного бюджета области, 116,877 млн. рублей - средства из внебюджетных источников.
Схема территориального развития области расположена на сайте http://ekon.tambov.gov.ru/4358.
Схемы территориального планирования муниципальных районов Тамбовской области размещены на официальном сайте Минрегиона РФ в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования http://fgis.minregion.ru/fgis/
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составит
10703,5 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 1161,0 млн.руб.
2015 г. - 5191,0 млн.руб.
2016 г. - 4351,5 млн.руб.
Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.
6.Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы
Реализация программы обеспечит повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства продукции свиноводства (таблица 2).
Таблица 2
Расчет
социально-экономической и экологической эффективности
реализации программы (по годам)
| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Валовое производство мяса свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах, тыс. тонн | 88,3 | 145,7 | 234,0 | 262,5 |
| Себестоимость произведенной продукции, млн. руб. | 5106,0 | 8400,7 | 13490,1 | 15225,0 |
| Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 1731,0 | 3214,3 | 5346,9 | 7087,5 |
| Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов, человек | 300 | 517 | 560 | 580 |
| Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 21500 | 22145 | 23000 | 23700 |
| Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, млн. руб. | 28,7 | 46,1 | 51,7 |
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по
программе (по годам)
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Выручка от реализации мяса свинины (ТП) | млн.руб. | 6837,0 | 8742,2 | 18835,4 | 22314,6 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации свинины (ДТП) | млн.руб. | X | 1905,2 | 10093,2 | 3479,2 |
| Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Ф) | млн.руб. | X | 235 | 154 | 144 |
| Показатели эффективности - Эбюд | % | X | 810,0 | 6554,0 | 2416,1 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 3, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (ДТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).
Таблица 4
Расчеты возможных рисков
| Виды рисков | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| От не выхода на плановое производство свинины (млн.руб.) | 14,5 | 23,4 | 26,2 |
| Снижение прироста выручки от реализации свинины (млн.руб.) | 676 | 795 | 348 |
| Увеличение себестоимости произведенной продукции из-за роста цен на энергоресурсы (млн.руб.) | 42 | 675 | 761 |
| Общая оценка рисков (млн.руб.) | 718 | 1470 | 1109 |
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуртехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
7.Система управления реализацией программы
Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
Заказчик программы: согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.
на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также
финансовое управление области.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.
Начальник управления
сельского хозяйства области
А.В.Аксенов