Приложение к Постановлению от 07.05.2014 г № 509 Показатель
Показатели нормативов региональной «Дорожной карты»
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: Социальные работники
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | Х | 7,5 | 7,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 120,0 | 124,0 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | Х | 19585 | 19889 | 22256 | 22585 | 22920 | 23188 | 115,3 | 118,4 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | Х | 2601 | 2563 | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 | 96,2 | 96,2 |
| 4 | Численность населения Тамбовской области, чел. | 1079147 | 1072341 | 1062645 | 1053582 | 1044262 | 1034748 | 1025042 | 97,4 | 95,6 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Тамбовской области: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | Х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х |
| 7 | по Тамбовской области, % | 46 | 52,7 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 8 | Средняя заработная плата работников по Тамбовской области, руб. | 16866,3 | 19099,1 | 21000,0 | 23050,0 | 25180,0 | 27800,0 | 30700,0 | 131,8 | 160,7 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 113,2 | 110,0 | 109,8 | 109,2 | 110,4 | 110,4 | Х | Х |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. | 7758,5 | 10406,3 | 12180,0 | 15789,3 | 19892,2 | 27800,0 | 30700,0 | 191,2 | 295,0 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 134,1 | 117,0 | 129,6 | 126,0 | 139,8 | 110,4 | Х | Х |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | Х | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | Х | Х |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 342,2 | 422,9 | 487,7 | 617,5 | 777,9 | 1087,2 | 1200,6 | 1883,1 | 4170,9 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | Х | 66,2 | 64,8 | 194,6 | 355,0 | 664,3 | 777,7 | 614,5 | 2056,4 |
| 16 | в том числе: | |||||||||
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета Тамбовской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | 10,0 | 56,2 | 168,7 | 307,8 | 575,9 | 674,3 | 532,7 | 1782,9 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: | Х | 2,9 | 17,8 | 47,8 | 202,5 | 261,9 | 293,5 | 268,1 | 823,5 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 5,0 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0,0 | 14,4 | 40,1 | 193,2 | 248,1 | 276,6 | 247,7 | 772,4 |
| 20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | Х | 0,0 | 7,2 | 24,2 | 30,5 | 42,6 | 47,0 | 61,9 | 151,4 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | Х | 0,0 | 7,2 | 16,0 | 162,7 | 205,5 | 229,5 | 185,9 | 620,9 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 2,7 | 3,0 | 6,9 | 8,3 | 12,5 | 15,4 | 18,2 | 46,1 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 56,2 | 8,6 | 25,9 | 47,2 | 88,3 | 103,4 | 81,7 | 273,5 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Тамбовской области на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | Х | 66,2 | 64,8 | 194,6 | 355,0 | 664,3 | 777,7 | 614,5 | 2056,4 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15 x 100%) | Х | 3,6 | 27,4 | 24,6 | 57,0 | 39,4 | 37,7 | 43,6 | 40,0 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | Х | 3021 | 2982 | 2943 | 2308 | 2220 | 2220 | 76,4 | 73,5 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | Х | 5622 | 5545 | 5446 | 4811 | 4723 | 4723 | 85,6 | 84,0 |
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
<**> Темп роста 2018, 2016 к 2013 года.
<***> Темп прироста 2018, 2016 к 2013 году.