Приложение к Решению от 21.12.2012 г № 85 Программа
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры никифоровского района на период 2013 — 2015 годы» паспорт программы
| Наименование Программы | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Никифоровского района на период 2013 - 2015 годы" |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация Никифоровского района |
| Координатор Программы | Администрация Никифоровского района |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района |
| Исполнители Программы | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района, предприятия и учреждения коммунального комплекса района |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств из всех источников в 2013 - 2015 годах составляет 63,8 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 14,1 млн.руб.; средства областного бюджета - 32,1 млн. рублей; средства местного бюджета - 2,1 млн. рублей; средства внебюджетных источников - 15,5 млн. рублей. В том числе по годам: в 2013 году - 21,5 млн. рублей; в 2014 году - 24,9 млн. рублей; в 2015 году - 17,4 млн. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер |
| Цель и задачи Программы | Цель - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. Задачи Программы: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - увеличение доли удовлетворения в сетях газоснабжения с 87% в 2013 г. до 98% в 2015 г.; - увеличение доли населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, с 76% в 2011 г. до 100% в 2015 г.; - оснащение приборами учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в бюджетном и жилом секторе, оснащение системами автоматического регулирования потребления ресурсов - 100% к 2015 г. |
| Контроль за исполнением Программы | Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются заказчиком и координатором Программы |
I.Введение
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Никифоровского района на период 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с atlthfkmysvb законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к повышению эффективности, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной системы ценообразования, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
II.Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами
2.1.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Никифоровский район образован в 1928 году. В границах, установленных в настоящее время, площадь района составляет 119149 га, в том числе сельскохозяйственные угодья - 101220 га (85% площади района), из них пашня - 79001 га, многолетние насаждения - 619 га, сенокосов - 5841 га, пастбищ - 7887 га, залежи - 7872 га. Он расположен в центральной части Тамбовской области в 55 км от областного центра г. Тамбова и в 400 км от столицы Российской Федерации г. Москвы. Никифоровский район граничит на севере - со Староюрьевским, с северо-востока до центральной части - с Сосновским, с северо-запада до юга - с Мичуринским, на юго-востоке - с Тамбовским и на юго-западе - с Петровским районами.
Административным центром Никифоровского района является рабочий поселок Дмитриевка, который расположен при железнодорожной станции Никифоровка Юго-Восточной железной дороги.
Климат умеренно-континентальный, с холодной и продолжительной зимой и теплым умеренно-засушливым летом. Количество атмосферных осадков и климатические условия в целом благоприятны для формирования развитой речной сети.
Район имеет выгодное географическое положение на пересечении транспортных магистралей, благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия средней полосы России, что благоприятствует развитию хозяйственной деятельности и торговли.
В состав района входят р.п. Дмитриевка и пять сельсоветов (Екатерининский, Ярославский, Озерский, Юрловский, Сабуро-Покровский).
Демография
В настоящее время в районе в целом сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала. Численность наличного населения с 2008 по 2010 год сократилась на 800 человек и составила на 01.01.2011 19,9 тыс. человек. Общее сокращение численности населения обусловлено, в первую очередь, негативными процессами в развитии естественного движения населения.
Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы. Никифоровский район в последние годы стабильно имеет отрицательное сальдо миграции населения, что еще больше усугубляет снижение демографического потенциала района.
Население района проживает в 57 населенных пунктах. Удельный вес мелких населенных пунктов, численность которых не превышает 50 человек в каждом, составляет 31,6% от общего числа населенных пунктов. Плотность населения составляет 16,7 человека на квадратный километр.
Уровень и качество жизни населения
Согласно показателей баланса денежных доходов и расходов населения за 2010 год среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения Никифоровского района составили 9428 рублей с динамикой к 2010 году в номинальном исчислении 127,4%, в реальном исчислении - 120,5%. По уровню доходов на душу населения Никифоровский район занимает 6 место среди районов области (2009 год - 9 место).
В крупных и средних предприятиях района (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2010 году было занято 3173 человека, что составило 105,3% к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная номинальная начисленная работная плата по крупным и средним предприятиям в районе составила 11084 рубля с динамикой 106% к 2009 году. В среднем по области среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 13198 рублей. Никифоровский район по уровню величины среднемесячной заработной платы за 2010 год занял 4 место среди районов области (2009 год - 5 место).
Отдельные показатели, характеризующие уровень обеспеченности
населения
Таблица 1
| Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района, руб. | 8773,7 | 10435,4 | 11084,1 |
| Темп роста, % | 131,0 | 118,9 | 106,0 |
Бюджет Никифоровского района
За 2010 год доходы районного бюджета исполнены в сумме 216779,7 тыс.руб., в том числе собственные доходы 51879,3 тыс.руб. В доли доходов районного бюджета собственные средства составляют 23,9%.
В сравнении с 2009 годом доходная часть бюджета в 2010 году уменьшилась на 34825,0 тыс.руб. или на 13,8%. Собственные доходы также уменьшились на 1737,9 тыс.руб., или на 3,2%, объемы безвозмездных поступлений уменьшились на 33087,1 тыс.руб. то есть на 17,7% уровня 2009 года. Наибольший удельный вес (76,1%) в общей сумме фактически полученных по итогам 2010 года доходов, составили безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Российской Федерации (164900,4 тыс.руб.).
Кассовые расходы бюджета района за 2010 год были исполнены на 99,0% и составили 228269,8 тыс.руб. Расходы по разделу "жилищно-коммунальное хозяйство" были произведены в объеме 16136,6 тыс.руб., что на 6325,4 тыс.руб. больше по сравнению с 2009 г.
Бюджетные показатели района
Таблица 2
| Наименование показателей | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Доходы консолидированного бюджета, млн.руб. | 226,3 | 251,6 | 239,7 |
| Расходы консолидированного бюджета, млн.руб. | 241,1 | 247,4 | 254,1 |
Экономика
В 2010 году на территории района продолжали работать и выпускать продукцию 4 промышленных предприятия различных организационно-правовых форм: ОАО "Сахарный завод "Никифоровский" - производство сахара-песка; ОАО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" - производство муки и хранение зерна; ООО "Радуга-Продукт" - колбасный цех, Хлебопекарня предпринимателя С.С.Хатунцева.
Сельскохозяйственный сектор района в настоящее время состоит из 13 сельхозформирований всех форм собственности и 66 действующих крестьянских фермерских хозяйств. Наиболее крупными сельхозпредприятиями района являются: ОАО "Голицыно" (растениеводство и животноводство), ООО "Центральное" (животноводство и растениеводство), ГНЦ РФРАСХИ ВНИИР им. Н.И.Вавилова "Екатерининская опытная станция" (растениеводство и научная деятельность), ООО "Никифоровское" растениеводство и животноводство, ООО "Агро-Виста-Тамбов" (растениеводство), ООО "АгроТехнологии" филиал Дмитриевский (растениеводство).
Стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции во всех формах собственности составила в 2010 г. 2,0 млрд.руб. (133% по отношению к 2009 г.)
2.2.Характеристика жилищно-коммунального хозяйства
2.2.1.Жилищный фонд
Жилищный фонд района составляет 532,4 тыс.кв.м, в том числе в собственности граждан 506,2 тыс.кв.м. За 2010 год введено 6713 кв.м жилой площади. Жилищная обеспеченность населения в среднем по Никифоровскому району на конец 2010 г. была равна 26,75 кв.м на человека, что выше средних показателей по области.
Прогноз ввода жилья в 2011 - 2015 гг.
| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Ввод жилья, кв.м | 6783 | 6853 | 6923 | 7000 | 7080 |
2.2.2.Теплоснабжение
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8,9 км, из которых 2 км нуждаются в замене. Доля обеспеченности населения района централизованным теплоснабжением составляет 14%. Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения - 100%. Доля износа сетей - 70%.
На территории района располагаются две котельные. Котельная ОАО "Сахарный завод "Никифоровский", работающая на газовом топливе, обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирные дома и бюджетные организации р.п. Дмитриевка. Котельная в с. Екатеринино обеспечивает теплом четыре 27-квартирных дома в с. Екатерининское.
Объем потребления теплоэнергии в 2010 г. составил 19,1 тыс.Гкал, в том числе по потребителям: население - 61%, бюджетные организации - 26%, прочие - 13%. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах составила 8,0 куб.м на проживающего, удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями - 51,9 куб.м на 1 человек населения.
Предприятиями, обеспечивающими теплом потребителей, является ООО "Никифоровское ЖКХ"
Динамика тарифов по теплоснабжению в 2008 - 2011 гг.
Таблица 3
| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| руб./Гкал | 833,55 | 890,43 | 921,50 | 949,89 | 1057,39 |
| Темп роста, % | 105,5 | 106,8 | 103,5 | 103,1 | 111,3 |
2.2.3.Водоснабжение
Источниками водоснабжения района являются артезианские воды и частично поверхностные воды. Водоснабжение р.п. Дмитриевка производится за счет группы водозаборов, которые расположены на территории поселка. В остальных населенных пунктах используются одиночные артезианские скважины с подачей воды в водопроводные башни или воды из шахтных колодцев.
На территории района расположены 94 артезианских скважины из них 68 рабочих, 82 водонапорных башен из них 57 действующих. Протяженность водопроводных сетей составляет 199,2 км, из них эксплуатируемые сети - 170,5 км, доля износа сетей - 80%. Доля обеспеченности населения централизованным водоснабжением - 80%.
Существующие водозаборные сооружения не имеют станций обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. Строительство водозаборных сооружений пришлось на семидесятые годы прошлого столетия, и к настоящему времени износ большинства сооружений достиг 70 - 90%. Остаются проблемы, связанные с несанкционированным подключением и нерациональным расходованием воды потребителями.
Объем потребления воды по району в 2010 г. составил 1141,3 тыс.куб.м, в том числе: население - 85,8%, бюджетные организации - 8%, прочие - 6,2%. Удельная величина потребления воды в многоквартирных домах в 2010 г. составила 10,1 куб.м на 1 проживающего, удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями - 2 куб.м на 1 человека населения.
Предприятиями, оказывающими услуги водоснабжения на территории района, являются: ООО "Никифоровское ЖКХ", СМУ "Сабуровское".
Динамика тарифов за услуги водоснабжения в 2008 - 2011 гг.
(руб./тыс.куб.м)
Таблица 4
| N п/п | Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | ООО "Никифоровское ЖКХ" | 6,78 | 8,54 | 8,92 | 10,19 | 11,36 |
2.2.4.Водоотведение
В р.п. Дмитриевка имеется центральная канализационная система, протяженность сетей составляет 16,7 км, износ - 50%. В других населенных пунктах централизованная система канализация отсутствует, население пользуется надворными туалетами или индивидуальными выгребными ямами.
Предприятием, оказывающим услуги водоотведения, является ООО "Бастион".
Динамика тарифа за услуги водоотведения в 2008 - 2011 гг.
(руб./куб.м)
Таблица 5
| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ООО "Никифоровское ЖКХ" (руб./куб.м) | 6,18 | 7,37 | 7,87 | 9,15 | 9,15 |
| Темп роста, % | 110,0 | 119,2 | 106,8 | 116,3 | 100,0 |
2.2.5.Электроснабжение
Электроснабжение района производится от энергосистемы ОАО "МРСК Центра" "Тамбовэнерго" через ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Основным источником энергоснабжения района является подстанция 110/35/10 кВ, кроме того в районе имеется 8 понизительных подстанций 35 - 110 кВ: Дмитриевская, Юрловская, Никифоровская, Сахзавод, Сабуровская, Екатеринино, Вырубово. Годовая суммарная потребность в электроэнергии составляет 19,4 млн.кВт.ч., запас мощности составляет 60%. Протяженность сетей электроснабжения - 568,4 км, средняя степень износа - 30%.
В 2010 году объем потребления электроэнергии по муниципальному образованию составил 22650,5 тыс.кВт.ч. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах составила 701 кВт.ч. на проживающего, удельная величина потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями составила 63,0 кВт.ч. на 1 человек населения.
Одним из существенных недостатков в обеспечении населения электроэнергией является износ электролиний, особенно опор, некоторые из которых находится в аварийном состоянии и требуют замены.
Динамика тарифа на электроэнергию в 2008 - 2011 гг.
Таблица 6
| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах (руб. за 1 кВт.ч) | 1,13 | 1,4 | 1,54 | 1,69 | 1,80 |
| Темп роста, % | 119,0 | 123,9 | 110 | 109,7 | 106,5 |
2.2.6.Газоснабжение
Основной компанией, осуществляющей транспортировку природного газа, является ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской области "Тамбовоблгаз". Общая протяженность газопроводов на территории района составляет 455 км, протяженность газомагистралей - 268,6 км, средняя степень износа - 35%. Уровень газификации в районе составляет 85%.
Объем потребления природного газа в районе составил в 2010 г. 105794 тыс.куб.м. Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах составила 8,0 куб.м на проживающего, удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями - 51,9 куб.м на 1 человек населения.
Динамика тарифа на природный газ в 2008 - 2011 гг.
Таблица 7
| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Средний тариф для населения (руб. за 1 тыс.куб.м) | 2135,7 | 2508,34 | 3149,01 | 3622,87 | 4247,50 |
| Темп роста, % | 123 | 117,44 | 125,5 | 105,9 | 115,0 |
Тариф на потребление природного газа в 2010 году увеличился на 147,4 процента к показателю 2008 года. Наибольший рост тарифа произошел в 2010 году (125,5 процента к показателю 2009 года).
2.2.7.Система сбора и утилизации бытовых отходов
На территории района расположен полигон для складирования ТБО. Вывозом бытовых отходов занимается ООО "Бастион". Предприятие имеет лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов. Со всеми сельсоветами заключены договоры на вывоз ТБО. На территориях сельсоветов установлены контейнера для сбора бытовых отходов и организовано три маршрута по вывозу ТБО с контейнеров на полигон в р.п. Дмитриевка. Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности проживающего на территории населения в 2010 г. составила 71%. В целях увеличения доли населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, планируется устройство дополнительно оборудованных стоянок контейнеров на территории р.п. Дмитриевка и установка контейнеров на территории сельсоветов.
Общий объем производства ТБО на территории Никифоровского района в 2010 году составил 7993 куб.м, в том числе: промышленные предприятия - 620 куб.м, бюджетные учреждения - 292 куб.м, население - 5511 куб.м, прочие учреждения - 1570 куб.м.
Динамика тарифа на вывоз ТБО в 2008 - 2011 гг.
Таблица 8
| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Вывоз и утилизация ТБО, руб./куб.м | 206,40 | 258,00 | 323,94 | 372,58 | 327,58 |
| Темп роста, % | 119,4 | 125,0 | 125,5 | 115,0 | 100,0 |
2.2.8.Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрацией района разработана и утверждена муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Никифоровском районе Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (Постановление администрации района от 28.07.2010 N 737).
В целях реализации программы по энергосбережению проводится: оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, других бюджетных учреждений, многоквартирных домов, индивидуальных домов приборами учета; капитальный ремонт многоквартирных домов, что послужит сокращению потерь тепловой энергии путем утепления чердачных покрытий, фасадов зданий, входных дверей и окон в подъездах; замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы.
2.3.Выводы и обоснование решения проблемы программно-целевыми методами
Высокая значимость проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры обусловлена тем, что затраты на коммунальные ресурсы составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:
- реконструкция систем водоснабжения;
- строительство систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
Комплексный подход позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1.Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, необходимость координации совместных усилий.
2.Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального района.
3.Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.
4.Недостаток средств бюджета Никифоровского района для финансирования всего комплекса мероприятий, необходимость софинансирования из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченность источников финансирования;
- неразвитость механизмов привлечения средств.
Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики Никифоровского района, будет способствовать развитию инвестиционной и инновационной деятельности, улучшению экологической ситуации на территории района.
III.Цель и задачи программы, целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Цель Программы - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации.
Задачи Программы:
- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;
- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;
- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг.
Программа реализуется в один этап в 2013 - 2015 годах.
Перечень целевых показателей приведен в Приложении N 1 к Программе.
IV.Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении N 2 к Программе.
V.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Предполагается, что общий объем финансирования Программы в 2013 - 2015 годах за счет всех источников финансирования составит 63,8 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета В случае возникновения обязательств федерального бюджета - 14,1 млн. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области В случае возникновения обязательств областного бюджета - 32,1 млн. рублей;
за счет средств местного бюджета Никифоровского района - 2,1 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 15,5 млн. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, согласно утвержденным законам о федеральном и областном бюджетах.
Внебюджетными средствами будут являться средства населения, организаций коммунального комплекса, представленные собственными средствами, целевыми кредитами банков или иными заемными средствами.
Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы составляет 24,2%.
Согласно проведенному анализу выполнение мероприятий Программы не приведет к дополнительному росту тарифов для населения.
Распределение финансирования мероприятий Программы по годам согласно приложению N 2 к Программе.
VI.Механизм управления и контроля реализации программы
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые, в конечном счете, и реализуют мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры.
Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются заказчиком и координатором Программы.
Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.
Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской области по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы должен осуществляться ежегодно по целевым показателям программы. Набор показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе показателей выполнения Программы и новых нормативных правовых актов в области развития коммунальной инфраструктуры как на федеральном, так и на областном уровне.
Заказчик программы ежегодно в срок до 31 марта представляет отчет о выполнении Программы за истекший год в Никифоровский районный Совет народных депутатов и управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства администрации Тамбовской области.
VII.Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации программы
Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.
Основными качественными критериями эффективности Программы являются:
- наличие четко сформулированной цели Программы с определением количественных показателей результатов ее осуществления;
- соответствие цели Программы приоритетам и целям социально-экономического развития Тамбовской области и Никифоровского района;
- комплексный подход к решению проблемы развития коммунальной инфраструктуры.
Основными количественными критериями эффективности Программы являются:
- повышение обеспеченности населения коммунальными услугами;
- снижение потерь коммунальных ресурсов при передаче до конечного потребителя;
- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Результатом реализации Программы должно стать создание условий населению Никифоровского района Тамбовской области для безопасного и благоприятного проживания.