| Цель, задачи |
Целевой индикатор |
Единица
измерения |
Исходные
показатели
базового
года
(2010 г.) |
Показатель целевого индикатора
по годам реализации Программы |
|
|
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Цель: увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из
собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов
продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции |
| Задача N 1:
формирование
необходимых
объемов
качественного
молочного сырья
для выработки
сливочного масла
и сыра |
Количество
молочного сырья
(сырого молока),
поступившего на
промышленную
переработку в
отчетном году |
тыс.
тонн |
58,8 |
65 |
70 |
78 |
85 |
95 |
|
Сумма
привлеченных
предприятиями
маслосыродельной
отрасли кредитных
ресурсов для
целей закупки
молока-сырья |
млн.
руб. |
15,5 |
60 |
48 |
55 |
90 |
125 |
| Задача N 2:
проведение
реконструкции и
технического
перевооружения
на действующих
предприятиях
молокоперерабатывающей
отрасли;
осуществление
строительства
новых
сыродельных
(маслодельных)
предприятий и
технической
модернизации
цехов и участков
по производству
сливочного масла
действующих
предприятий;
приобретение
технологического
оборудования
(основного и
дополнительного)
по утвержденному
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
перечню |
Коэффициент
обновления
основных
производственных
фондов (ОПФ) в
маслосыродельной
отрасли |
% |
16,6 |
20,5 |
23 |
25 |
28,5 |
31 |
|
Сумма инвестиций
в основной
капитал
предприятий
(организаций),
включая
собственные
средства
предприятий |
млн.
руб. |
156,7 |
210 |
275 |
360 |
425 |
500 |
|
Объем
производства
сливочного масла
перерабатывающими
предприятиями
области
различной формы
собственности |
тонн |
644 |
775 |
900 |
1000 |
1090 |
1200 |
|
Объем
производства сыра
(всех видов)
перерабатывающими
предприятиями
области
различной формы
собственности |
тыс.
тонн |
9,9
(в 2009 г.) |
11,3 |
12 |
12,5 |
13,2 |
13,9 |
|
Среднегодовая
мощность
предприятий
маслосыродельной
отрасли по
производству сыра
(по полному кругу
производителей) |
тыс.
тонн/
год |
5,9 (в
т.ч. 4,7
по сыру
плавленому) |
7 |
8,1 |
9,2 |
10,9 |
12 |
| Задача N 3:
вовлечение в
хозяйственный
оборот вторичных
сырьевых
ресурсов,
получаемых при
производстве
сливочного масла
и сыра |
Объем вторичных
сырьевых ресурсов
(в пересчете на
обезжиренное
молоко),
вовлеченных в
хозяйственный
оборот в
маслосыродельной
отрасли в течение
отчетного года |
тыс.
тонн |
10 |
13 |
15,5 |
18 |
21,5 |
25 |