Приложение к Постановлению от 06.07.2010 г № 6032 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод г. Тамбов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | |||
| 2009 г. Факт | 2010 г. Ожидаемое | 2011 г. Проект | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.куб.м | 34235 | 35600 | 35766 | |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.куб.м | ||||
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м | 30571 | 30108 | 30745 | |
| 3.1. | - населению | тыс.куб.м | 23442 | 22952 | 23545 | |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 3549 | 3546 | 3599 | |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 3580 | 3610 | 3601 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения ОАО "Тамбовские коммунальные системы" г. Тамбов
| N п/п | Объект | Принадлежность объекта | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Един. измер. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Источник финансирования | Цели мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс.руб. | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ) | ||||||||||||
| 1. | Очистные сооружения канализации | Муниципальная собственность | Капитальный ремонт первичных отстойников | 1 | шт. | 2 | 8253,604 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Замена (монтаж) насосного оборудования | 1 | шт. | 6 | 933,586 | тариф (прибыль) | Рациональность использования ресурсов (снижение потребления электрической энергии) | ||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 50 мм | 1 | шт. | 2 | 1,694 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 80 мм | 1 | шт. | 4 | 5,151 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 100 мм | 1 | шт. | 5 | 9,229 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 150 мм | 1 | шт. | 8 | 25,934 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 200 мм | 1 | шт. | 12 | 78,205 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 300 мм | 1 | шт. | 8 | 115,422 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Капитальный ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | шт. | 8 | 121,815 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Капитальный ремонт зданий и сооружений | 1 | компл. | 1 | 673,887 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| 2. | Цех МОО | Собственность ОАО "РКС" | Капитальный ремонт илоуплотнителя | 1 | шт. | 1 | 58,459 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 50 мм | 1 | шт. | 1 | 0,847 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 100 мм | 1 | шт. | 3 | 5,537 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 150 мм | 1 | шт. | 2 | 6,484 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| 3. | Канализационные насосные станции | Муниципальная собственность | Замена (монтаж) насосного оборудования | 1 | шт. | 9 | 1588,715 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Рациональность использования ресурсов (снижение потребления электрической энергии) | ||
| Разработка проектной документации по установке системы телеметрического контроля за работой КНС | 1 | компл. | 4 | 240,000 | тариф (прибыль) | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||||||
| Монтаж системы телеметрического контроля за работой КНС | 1 | компл. | 4 | 838,725 | тариф (прибыль) | Совершенствование организации производства и управления | ||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 50 мм | 1 | шт. | 1 | 0,847 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 80 мм | 1 | шт. | 6 | 7,726 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 100 мм | 1 | шт. | 17 | 31,379 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 150 мм | 1 | шт. | 12 | 38,901 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 200 мм | 1 | шт. | 4 | 26,068 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 300 мм | 1 | шт. | 2 | 28,855 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (монтаж) обратного клапана Ду 80 200 мм | 1 | шт. | 9 | 184,116 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Капитальный ремонт каналов грабельного отделения КНС "Динамо" | 1 | шт. | 1 | 110,592 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Капитальный ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" "FK" | 1 | шт. | 6 | 91,362 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Замена (ремонт) системы отопления КНС | 1 | шт. | 1 | 13,540 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Капитальный ремонт зданий и сооружений | 1 | компл. | 1 | 449,258 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| 4. | Сети канализации | Муниципальная собственность | Замена дефектных участков канализационного коллектора на п/э Ду 150 - 600 мм | 1 | м.п. | 530 | 237,287 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Смена люков | 1 | шт. | 76 | 103,290 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Капремонт колодцев | 1 | шт. | 96 | 276,404 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| 5. | Канализационные насосные станции с. Донское | Муниципальная собственность | Замена (монтаж) задвижки Ду 100 мм | 1 | шт. | 2 | 4,029 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Капитальный ремонт н/а типа "СМ" | 1 | шт. | 1 | 2,982 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| 6. | Сети канализации с. Донское | Муниципальная собственность | Смена люков | 1 | шт. | 2,0 | 5,381 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Капремонт колодцев | 1 | шт. | 2,0 | 19,830 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| 7. | Цех канализации | Муниципальная собственность | Замена эл. оборудования | 1 | шт. | 242 | 398,828 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Замена изношенных кабельных линий | 1 | м.п. | 3535 | 171,046 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| Капитальный ремонт эл. двигателя | 1 | шт. | 15 | 163,204 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | |||||||
| ИТОГО: | 15322,2 | |||||||||||
| в том числе: за счет себестоимости | 13309,9 | |||||||||||
| в том числе: за счет прибыли | 2012,3 | |||||||||||
| (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - В СЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) | ||||||||||||
| 1. | Сети канализации г. Тамбов | Муниципальная собственность | Замена участков канализационных коллекторов на п/э Dу 300 - 800 мм | 1 | м.п. | 1560 | 2715,170 | (кап. ремонт арендная плата) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| 2 | м.п. | 1080 | 4860,000 | (кап. ремонт арендная плата) | ||||||||
| ИТОГО: | 7575,170 | |||||||||||
| (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ) | ||||||||||||
| 1. | Очистные сооружения канализации | Муниципальная собственность | Профилактический ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | шт. | 99 | 26,346 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт вент. системы | 1 | шт. | 5 | 0,303 | тариф( тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| Профилактический ремонт компрессоров | 1 | шт. | 35 | 30,221 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 50 - 600 мм | 1 | шт. | 86 | 21,630 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| 2. | Цех механического обезвоживания осадка | Муниципальная собственность | Профилактический ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | шт. | 8 | 2,129 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 50 - 300 мм | 1 | шт. | 28 | 7,042 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| 3. | Канализационные насосные станции | Муниципальная собственность | Профилактический ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | шт. | 192 | 51,095 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт вент. системы | 1 | шт. | 12 | 0,728 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 50 - 600 мм | 1 | шт. | 192 | 48,289 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| Чистка грабельных КНС | 1 | м3 | 90 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| 4. | Канализационные насосные станции с. Донское | Муниципальная собственность | Профилактический ремонт н/а типа "СМ" | 1 | шт. | 1,0 | 3,623 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 100 мм | 1 | шт. | 4,0 | 4,559 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| 5. | Сети канализации | Муниципальная собственность | Профилактический ремонт (ревизия) эл. оборудования | 1 | компл. | 12,0 | 82,280 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Очистка колодцев | 1 | шт. | 1800 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| Промывка сетей канализации | 1 | км | 32,64 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| Прочистка канализационных сетей | 1 | км | 30 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| Устранение засоров | 1 | шт. | 480 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | |||||||
| ИТОГО: | 278,2 | |||||||||||
| в том числе за счет себестоимости | 278,2 | |||||||||||
| ВСЕГО: | 23175,6 | |||||||||||
| в том числе: за счет себестоимости | 13588,2 | |||||||||||
| за счет прибыли | 2012,3 | |||||||||||
| в счет арендной платы | 7575,2 |