Приложение к Решению от 25.11.2009 г № 1248 Программа
Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Квадра — генерирующая компания» на 2010 — 2012 годы
Основание для Техническое задание, утвержденное Постановлением
разработки администрации города Тамбова от 16.11.2009 N 8649
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010
гг." (утверждена Решением Т амбовской городской Думы
от 28.02.2007 N 330), "Программа "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Тамбова на период 2011 - 2015 годы" (утверждена
Решением Тамбовской городской Думы от 29.09.2010
N 1533)
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Объемы и источники Источником финансирования программы является
финансирования инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую
энергию. Общий объем финансирования программы
составляет 74,29 млн.руб. (без НДС), в том числе:
2010 год - 17,451 млн.руб.;
2011 год - 29,290 млн.руб.;
2012 год - 27,549 млн.руб.1.Введение
На территории города Тамбова в ведении ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" находится система теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исчислении 214,1 км.
Структура тепловых сетей города Тамбова:
1) магистральные тепловые сети, предназначенные для передачи тепловой энергии от теплоисточника (Тамбовская ТЭЦ до центрального теплового пункта (далее - ЦТП), протяженностью в двухтрубном исчислении 28,5 км;
2) распределительные тепловые сети, предназначенные для распределения транспортных потоков теплоносителя, общая протяженность в двухтрубном исчислении которых составляет 26,3 км;
3) подводящие к ЦТП тепловые сети протяженностью в двухтрубном исчислении 25,7 км;
4) квартальные тепловые сети, предназначенные для передачи тепловой энергии от ЦТП до потребителей, которые состоят из отопительной трубопроводной системы (общая протяженность в двухтрубном исчислении 114,3 км) и системы горячего водоснабжения (протяженность в однотрубном исчислении 38,7 км).
Кроме тепловых сетей в состав теплоснабжающей системы входят насосные перекачивающие станции и центральные тепловые пункты.
В постоянной эксплуатации находятся две насосных станции (N 2, 3) и 78 единиц ЦТП, два из которых (ЦТП N 53, 98) обслуживаются на правах договора аренды.
К теплоснабжающей системе подключены объекты с общей тепловой нагрузкой 634,8 Гкал/час, в том числе нагрузка потребителей горячего водоснабжения составляет 149,2 Гкал/час, или 23,5%.
2.Состояние и проблемы коммунальной системы
Большинство объектов имеют износ более 70% и нуждаются в модернизации и реконструкции. Самый высокий показатель износа сложился по квартальным отопительным сетям (76%, или 87 км), кроме того, нормативный срок эксплуатации превысили:
магистральные сети - 71,4%, или 20,4 км;
распределительные сети - 57%, или 15,1 км;
квартальные сети горячего водоснабжения - 73,1%, или 28,3%.
Предусмотренные инвестиционным проектом трубопроводы рециркуляции в системе горячего водоснабжения не функционируют. В 2008 году ОАО "Территориальная генерирующая N 4" приступило к работам по их восстановлению.
Кроме этого, большая часть - 84% квартальных сетей горячего водоснабжения не имеют линий рециркуляции, что приводит к большим потерям тепла и невыполнению нормативов предоставления потребителям горячей воды. Данное обстоятельство является наиболее важным для принятия решений дальнейшего развития и реконструкции системы теплоснабжения города Тамбова.
Сложившаяся ситуация значительно снижает степень надежности функционирования системы и оказывает негативное влияние на качество предоставляемых населению услуг.
Кроме того, моральный и физический износ системы теплоснабжения обусловливает ее низкую энергоэффективность.
3.Цель и задачи программы
Основная цель программы - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города, предоставление качественных услуг потребителям.
Наиболее важными задачами, решаемыми при реализации инвестиционной программы ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" на 2010 - 2012 годы", являются:
осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
обеспечение надежности эксплуатируемых систем;
снижение эксплуатационных затрат;
переход на круглосуточную подачу горячего водоснабжения потребителям города;
внедрение новых современных технологий в процессы передачи ресурсов потребителям;
улучшение качественных показателей ресурсов;
сокращение потерь энергоресурсов.
4.Программные мероприятия
В инвестиционную программу ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" на 2010 - 2012 годы включены первоочередные мероприятия, направленные на решение существующих проблем.
Реализация программных мероприятий предусмотрена поэтапно, в соответствии с технической необходимостью и финансовыми возможностями компании. В состав первого этапа программы, выполняемого в 2010 году, включены следующие работы.
Для обеспечения круглосуточной подачи горячей воды потребителям города Тамбова программой предусмотрены мероприятия по восстановлению линии рециркуляции горячей воды от центральных тепловых пунктов N 16, 28, 87.
Реализация проекта "Строительство теплосети от центрального теплового пункта N 62 по Тулиновскому проезду до УТ-2, с переключением потребителей от центрального теплового пункта "Химзащита" вызвана необходимостью разделения схем подачи тепла к жилым домам и объектам воинской части, имеющим лимитированный режим теплопотребления, установленный для воинской части. Существующая в настоящее время единая схема не позволяет отпускать тепловую энергию нормативного качества для потребителей жилищного фонда.
Кроме того, тепловые сети на территории воинской части находятся в неудовлетворительном состоянии, что снижает надежность теплоснабжения.
Также к выполнению в 2010 году запланирована реализация проекта "Модернизация тепломагистрали N 1 по ул. Карла Маркса" на сумму 39,388 млн.руб.
(абзац введен Решением Тамбовской городской Думы от 26.11.2010 N 89)
Необходимость проведения работ по модернизации тепломагистрали N 1 по ул. Карла Маркса обусловлена ухудшенным техническим состоянием и, как следствие, ростом эксплуатационных и ремонтных затрат, снижением надежности теплоснабжения потребителей (при порывах на магистральных тепловых сетях происходит отключение потребителей в среднем на 36 часов).
(абзац введен Решением Тамбовской городской Думы от 26.11.2010 N 89)
В состав второго этапа программы, выполняемого в 2011 году, включены работы по модернизации квартальных теплосетей и линий рециркуляции горячего водоснабжения от центрального теплового пункта N 14, 21, 55, 77 на сумму 17,451 млн.руб.
(абзац введен Решением Тамбовской городской Думы от 26.11.2010 N 89)
Абзац исключен
Поэтапное выполнение запланированных программой мероприятий, при условии стабильного финансового обеспечения, позволит в долгосрочной перспективе привести функционирование жизнеобеспечивающих городских систем в соответствие с требованиями надежной, экономичной и эффективной работы тепловых сетей.
(абзац введен Решением Тамбовской городской Думы от 26.11.2010 N 89)
5.Ожидаемые результаты от реализации программы
Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения районов, вошедших в программу, повысит надежность эксплуатации существующих объектов инженерного обеспечения, позволит сократить потери в сетях при транспортировке энергоносителей, а следовательно, даст возможность улучшить качество предоставляемых населению услуг.
6.Контроль и мониторинг
(введен Решением Тамбовской городской Думы
от 26.11.2010 N 89)
В целях оценки эффективности реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества "Квадра - Генерирующая компания" на 2010 - 2012 годы предусмотрен мониторинг в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", осуществляемый администрацией города Тамбова в части реализации инвестиционной программы.
Администрация города Тамбова по результатам проводимого мониторинга за полугодие и год готовит информацию и направляет ее в Тамбовскую городскую Думу.
ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
| N п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятия по годам, тыс.руб. (без НДС) | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| Теплоснабжение | ||||||||||||
| 1.1. | Строительство циркуляционных трубопроводов квартальных тепловых сетей | п.м | Повышение качества и надежности теплоснабжения | 2556 | 2556 | 0 | 0 | 12451 | 12451 | 0 | 0 | |
| 1.1.1. | от ЦТП N 16 | п.м | 973 | 973 | 0 | 0 | 4665 | 4665 | 0 | 0 | ||
| 1.1.2. | от ЦТП N 28 | п.м | 383 | 383 | 0 | 0 | 1979 | 1979 | 0 | 0 | ||
| 1.1.3. | от ЦТП N 87 | п.м | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | ||
| 1.2. | Строительство теплосети от ЦТП-62 по Тулиновскому проезду до УТ-2 (переподключение потребителей от ЦТП "Химзащита) | км | Повышение качества и надежности теплоснабжения | 0,335 | 0,335 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Модернизация квартальных теплосетей и линий рециркуляции горячего водоснабжения от ЦТП N 14, 21, 55, 77 | п.м | Повышение качества и надежности теплоснабжения | 2148 | 0 | 2148 | 0 | 17451 | 0 | 17451 | 0 | |
| 1.4. | Модернизация тепломагистрали N 1 по ул. Карла Маркса | км | Повышение качества и надежности теплоснабжения | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 39388 | 0 | 11839 | 27549 | |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 74290 | 17451 | 29290 | 27549 | ||||||||
| Собственные средства, из них: | 74290 | 17451 | 29290 | 27549 | ||||||||
| Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей города Тамбова | 74290 | 17451 | 29290 | 27549 | ||||||||
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Прочие собственные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Привлеченные средства | 39388 | 0 | 11839 | 27549 | ||||||||
| Заемные средства кредитных организаций | 39388 | 0 | 11839 | 27549 | ||||||||
| Бюджетные средства, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> Данная сумма учтена в строке "Всего инвестиций за период".