Приложение к Постановлению от 10.11.2009 г № 8529 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
(Тамбов, Донское и Красненькая)
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | ||||
| 2008 г. Факт | 2009 г. Ожидаемое | 2010 г. Проект | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.куб.м | 35019 | 35675 | 35766 | |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.куб.м | 35019 | 35675 | 35766 | |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м | 30664 | 30529 | 30746 | |
| 3.1. | - населению | тыс.куб.м | 22996 | 22861 | 23078 | |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 3566 | 3566 | 3566 | |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 4102 | 4102 | 4102 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения Открытого акционерного общества "Тамбовские коммунальные системы" г. Тамбов
| N п/п | Объект | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Источник финансирования | Цели мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Тамбов | ||||||||||
| (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ) | ||||||||||
| 1. | Очистные сооружения канализации | Замена м/конструкции п/погружных досок | 1 | 1 | 1723,797 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Разработка проектной документации по реконструкции машинного отделения ЦНС-2 | 1 | 1 | 1700,000 | тариф (прибыль) | ||||||
| Капитальный ремонт вторичных отстойников | 1 | 1 | 4237,876 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Замена (монтаж) насосного оборудования | 1 | 2 | 903,601 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 50 300 мм | 1 | 49 | 249,934 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Капитальный ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | 14 | 3,716 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Капитальный ремонт зданий и сооружений | 1 | 1 | 10,103 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| 2. | Цех механического обезвоживания осадка | Замена м/конструкции скребкового механизма | 1 | 1 | 32,633 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 50 300 мм | 1 | 7 | 35,705 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Капитальный ремонт зданий и сооружений | 1 | 1 | 10,103 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| 3. | Канализационные насосные станции | Замена (монтаж) насосного оборудования | 1 | 8 | 2793,334 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Рациональность использования ресурсов (снижение потребления электрической энергии) | ||
| Разработка проектной документации по установке системы телеметрического контроля за работой КНС | 1 | 4 | 240,000 | тариф (прибыль) | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | |||||
| Монтаж системы телеметрического контроля за работой КНС | 1 | 4 | 667,490 | тариф (прибыль) | ||||||
| Замена (монтаж) задвижки Ду 50 300 мм | 1 | 28 | 142,820 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Замена (монтаж) обратного клапана Ду 100 200 мм | 1 | 8 | 82,352 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Капитальный ремонт зданий и сооружений | 1 | 1 | 10,103 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| 4. | Сети канализации | Замена канализационного коллектора на п/э Ду 150 - 800 мм | 1 | 710 | 1958,613 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Смена люков | 1 | 32 | 36,637 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Капремонт колодцев | 1 | 120 | 52,136 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| 5. | Цех канализации | Замена эл. оборудования | 1 | 228 | 8,640 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Замена изношенных кабельных линий | 1 | 3535 | 1,983 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| Капитальный ремонт эл. двигателя | 1 | 18 | 9,654 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| ИТОГО: | 14911,229 | |||||||||
| в том числе за счет себестоимости | 12303,739 | |||||||||
| за счет прибыли | 2607,490 | |||||||||
| (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ) | ||||||||||
| 1. | Очистные сооружения канализации | Профилактический ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | 99 | 39,306 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт вент. системы | 1 | 5 | 0,137 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| Профилактический ремонт компрессоров | 1 | 35 | 34,409 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 50 - 600 мм | 1 | 86 | 20,710 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| 2. | цех механического обезвоживания осадка | Профилактический ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | 8 | 3,176 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 50 - 300 мм | 1 | 82 | 19,747 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| 3. | Канализационные насосные станции | Профилактический ремонт н/а типа "Ф", "ФГ", "СМ" | 1 | 192 | 76,230 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт вент. системы | 1 | 39 | 1,066 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 50 - 600 мм | 1 | 192 | 46,236 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| Чистка грабельных КНС | 1 | 90 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| 4. | Сети канализации | Профилактический ремонт (ревизия) эл. оборудования | 1 | 12,0 | 81,675 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Очистка колодцев | 1 | 1800 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| Промывка сетей канализации | 1 | 32,64 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| Прочистка канализационных сетей | 1 | 30 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| Устранение засоров | 1 | 480 | 0,000 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| ИТОГО: | 322,692 | |||||||||
| в том числе за счет себестоимости | 322,692 | |||||||||
| за счет прибыли | 0,000 | |||||||||
| ВСЕГО: | 15233,921 | |||||||||
| в том числе за счет себестоимости | 12626,431 | |||||||||
| за счет прибыли | 2607,490 | |||||||||
| с. Донское, д. Красненькая | ||||||||||
| (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ) | ||||||||||
| 2. | Канализационные насосные станции | Замена (монтаж) задвижки Ду100 мм | 1 | 2,0 | 4,936 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Капитальный ремонт н/а типа "СМ" | 1 | 2,0 | 1,965 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| 3. | Сети канализации | Смена люков | 1 | 2,0 | 9,045 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Капремонт колодцев | 1 | 4,0 | 16,003 | тариф (кап. ремонт себестоимость) | ||||||
| ИТОГО: | 31,949 | 0,0 | ||||||||
| (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ) | ||||||||||
| 1. | Канализационные насосные станции | Профилактический ремонт н/а типа "СМ" | 1 | 1,0 | 3,569 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | Соц. задачи: своевременное, надежное и качественное представление коммунальных услуг потребителям | Обеспечение надежности работы производств. оборудования и бесперебойного произв. процесса | ||
| Профилактический ремонт задвижки Ду 100 мм | 1 | 2,0 | 4,470 | тариф (тек. ремонт себестоимость) | ||||||
| ИТОГО: | 8,039 | 0,0 | ||||||||
| ВСЕГО: | 39,988 | 0,0 | ||||||||
| в том числе: за счет прибыли | ||||||||||
| за счет себестоимости | 39,988 | 0,0 | ||||||||
| ИТОГО капитальный ремонт | 14943,178 | |||||||||
| в том числе: за счет себестоимости | 12335,688 | |||||||||
| за счет прибыли | 2607,490 | |||||||||
| ИТОГО профилактический ремонт | 330,731 | |||||||||
| в том числе: за счет себестоимости | 330,731 | |||||||||
| за счет прибыли | 0,000 | |||||||||
| ВСЕГО: | 15273,909 | |||||||||
| в том числе за счет себестоимости | 12666,419 | |||||||||
| за счет прибыли | 2607,490 |