Решение Думы г. Тамбова от 27.08.2018 № 893

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ

ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестой созыв

Сорок шестое внеочередное выездное заседание

РЕШЕНИЕ

27.08.2018

№ 893

Об отчёте о результатах деятельности главы города Тамбова Тамбовской области и деятельности администрации города Тамбова Тамбовской области за 2017 год

Рассмотрев представленный главой города Тамбова Тамбовской области отчёт, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Тамбова, с учётом рекомендаций комитетов Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, по бюджету и муниципальной собственности, по городскому хозяйству,

Тамбовская городская Дума Тамбовской области решила:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о результатах деятельности главы города Тамбова Тамбовской области и деятельности администрации города Тамбова Тамбовской области за 2017 год.

2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель

Тамбовской городской Думы

Тамбовской области

В.В.Путинцев

УТВЕРЖДЁН

решением Тамбовской городской Думы

Тамбовской области

от 27.08.2018 № 893

Отчет

о результатах деятельности главы города Тамбова Тамбовской области и деятельности администрации города Тамбова Тамбовской области за 2017 год

Тамбов, 2018

1. Экономический уровень и потенциал муниципального образования городской округ – город Тамбов, приоритетные направления его развития

В отчетном 2017 году работа администрации города Тамбова Тамбовской области (далее – администрация города Тамбова, администрация города) в рамках полномочий по решению вопросов местного значения осуществлялась в соответствии с основными направлениями и приоритетами, определенными Стратегией социально-экономического развития города Тамбова на период до 2020 года, утвержденной решением Тамбовской городской Думы  от 26.12.2012 №839 «О Положении «О бюджетном процессе в городском округе – город Тамбов» и Порядком составления проекта бюджета городского округа – город Тамбов на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 22.07.2013 № 6117.

Безвозмездные поступления из областного бюджета спрогнозированы на основании проекта Закона Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Формирование доходов городского бюджета производилось на основе прогноза социально-экономического развития города Тамбова на 2017 год, действующего законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства на день внесения проекта городского бюджета в Тамбовскую городскую Думу Тамбовской области (далее – Тамбовская городская Дума), а также на основе федеральных, областных законов и муниципальных правовых актов, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов произведено на основании предложений главных администраторов доходов городского бюджета, разработанных в соответствии с Методиками прогнозирования, утвержденными во исполнение п. 1 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом динамики фактических поступлений доходов и методических рекомендаций для органов местного самоуправления области по прогнозированию доходов местных бюджетов, утвержденных приказом финансового управления Тамбовской области от 31.10.2011 № 155.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ТАМБОВ

Наименование показателя

2016 год

2017 год

Доходы бюджета млн. руб.

7678,7

6074,5

в том числе: налоговые и неналоговые доходы

3193,4

2852,7

из них: налоговые доходы

2682,5

2399,0

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций), %

49,4

60,1

Расходы бюджета млн. руб.

7890,4

6180,8

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов по итогам года обусловлено снижением в 1,4 раза безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.

По доходам бюджет городского округа – город Тамбов исполнен в сумме 6074,5 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – в сумме 2852,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 101,1%. По сравнению с 2016 годом эти поступления уменьшились на 340,7 млн. рублей, или на 10,7%. Во всех сопоставимых условиях уменьшение составило 4,0%. Вместе с тем за последние 5 лет прирост налоговых и неналоговых доходов составил 8,1%.

Такие результаты – это итог совместных усилий всех органов администрации города и инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Тамбову в плане расширения налогооблагаемой базы и наращивания собственного налогового потенциала.

По видам налоговых и неналоговых доходов структура поступлений характеризуется следующими показателями.

По налоговым платежам поступления в городской бюджет составили 2399,0 млн. рублей. На их долю в 2017 году приходится 84,1% от объема налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, или 15,9% налоговых платежей, собранных на территории города Тамбова во все уровни бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетные назначения выполнены на 101,2%, снижение к уровню 2016 года составило 10,6%, или 283,5 млн. руб.

Наиболее значимым среди налоговых доходных источников является налог на доходы физических лиц, объем поступлений по которому составил 1248,3 млн. рублей. Снижение к прошлому году составило 13,2%, или 189,9 млн. рублей в связи с отсутствием поступлений от крупного налогоплательщика, которые в 2016 году составили 545,5 млн. рублей. Во всех сопоставимых условиях (без учета платежей от крупного налогоплательщика и без учета изменений норматива отчислений с 19% до 25%) поступления возросли на 43,7 млн. рублей, или на 4,9%. Определенный рост поступлений дала проводимая администрацией города Тамбова совместно с налоговым органом работа по легализации заработной платы, экономический эффект от проведения которой оценивается в 13,6 млн. рублей, а также работа, направленная на привлечение к уплате налога иногородних организаций, осуществляющих деятельность на территории города Тамбова, давшая дополнительно 5,4 млн. рублей.

Поступления земельного налога (второго по значимости доходного источника) снизились на 11,1%, или на 79,3 млн. рублей. Это связано с использованием налогоплательщиками города (в случае их несогласия с результатами определения кадастровой стоимости земельных участков) в качестве налогооблагаемой базы рыночной стоимости земельных участков, устанавливаемой судами или Комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при Управлении Росреестра по Тамбовской области на основании статьи 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Процесс обжалования кадастровой стоимости, установленной постановлением администрации Тамбовской области  от 11.09.2015 №1680.

Достижение стратегической цели «Повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города Тамбова» реализовывалось рядом приоритетных мероприятий, обусловленных основными социальными проблемами города и относящихся к следующим группам:

развитие социальной защиты населения и повышение социальной устойчивости в обществе;

экономическое развитие и инновационная экономика.

Основные мероприятия достижения данной стратегической цели в настоящее время зафиксированы в следующих муниципальных программах городского округа – город Тамбов:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Тамбова» на 2016-2020 годы;

«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы;

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы.

Достижение стратегической цели «Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала» реализовывалось рядом приоритетных мероприятий, обусловленных основными социальными проблемами города и относящихся к следующим группам:

создание климата, стимулирующего рост культурного и духовного потенциала в сфере культуры;

развитие общего и дошкольного образования;

интегрирование Тамбова в формирующееся информационное общество;

развитие физической культуры, туризма и массового спорта;

пропаганда здорового образа жизни и участие в создании условий охраны здоровья населения.

Основные мероприятия достижения данной стратегической цели в настоящее время зафиксированы в следующих муниципальных программах городского округа – город Тамбов:

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы;

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;

«Развитие образования города Тамбова» на 2016-2020 годы;

«Обеспечение открытости и доступности деятельности органов администрации города Тамбова Тамбовской области» на 2014-2020 годы.

Достижение стратегической цели «Обеспечение безопасной жизни в городе» реализовывалось рядом приоритетных мероприятий, обусловленных основными социальными проблемами города и относящихся к комплексу мер по созданию условий обеспечения снижения техногенных катастроф, экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Основные мероприятия достижения данной стратегической цели в настоящее время зафиксированы в следующих муниципальных программах городского округа – город Тамбов:

«Координация действий служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» на 2014-2020 годы;

«Обеспечение безопасности населения города Тамбова, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Достижение стратегической цели «Улучшение качества городской среды» реализовывалось рядом приоритетных мероприятий, обусловленных основными социальными проблемами города и относящихся к следующим группам:

развитие территории города, улучшение ландшафтно-архитектурного облика города;

улучшение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города;

развитие дорожной сети города и городского транспорта;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг.

Основные мероприятия достижения данной стратегической цели в настоящее время зафиксированы в следующих муниципальных программах городского округа – город Тамбов:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы;

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы;

«Благоустройство в городе Тамбове» на 2014-2020 годы;

«Доступная среда» на 2017-2021 годы.

Достижение стратегической цели «Эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества» реализовывалось рядом приоритетных мероприятий, обусловленных основными социальными проблемами города и относящихся к комплексу мер по повышению эффективности использования бюджетных средств за счет оптимизации бюджетной сети и повышения результативности оказания муниципальных услуг.

Основные мероприятия достижения данной стратегической цели в настоящее время зафиксированы в следующих муниципальных программах городского округа – город Тамбов:

«Обеспечение деятельности, совершенствование транспортного обслуживания органов местного самоуправления города Тамбова и иных организаций, содержания, ремонта и управления техническим обслуживанием объектов муниципальной собственности, используемых органами местного самоуправления города Тамбова и иными муниципальными организациями города Тамбова» на 2014-2020 годы;

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы;

«Развитие институтов гражданского общества города Тамбова» на 2016-2020 годы;

«Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы.

Информация о реализации комплекса мероприятий и проектов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тамбова представлена в приложении 2.

Достижение целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития города Тамбова

Наименование целевого индикатора, (ед. изм.)

Плановое значение в текущем этапе реализации

Фактическое значение в отчетном периоде

Причины недостижения планового значения показателя

«Повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города»

1.1. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения)

11,35

9,8

1.2. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения)

13,5

13,1

1.3. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 чел. населения)

-2,15

-3,3

1.4. Коэффициент миграционного прироста (на 10000 чел. населения)

51,8

145,4

1.5. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года (%)

0,9

0,64

1.6. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (тыс. чел.)

92,0

86,7

1.7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций (руб.)

28219,2

28933,8

1.8. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами организаций по «хозяйственным» видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) (тыс. руб. на душу населения)

х¹

289,6

¹ Не прогнозируется.

1.9. Оборот розничной торговли (в ценах соотв. лет; млрд. руб.)

37,5

39,0¹

¹ оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с 2017 года данный показатель по полному кругу предприятий Тамбовстатом не рассчитывается.

1.10. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий (млрд. руб.)

21,7

18,4

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к малым и средним предприятиям, наблюдается переход части средних предприятий в разряд малых предприятий

1.11. Количество средних и малых предприятий, включая микропредприятия (ед. на конец года)

7065

7160

«Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала»

2.1. Обеспеченность населения (учреждений на 100 тыс. населения):

общедоступными библиотеками

10,18

7,9

Сложная финансово-экономическая ситуация не позволила провести работу по открытию новых учреждений

учреждениями культурно-досугового типа

2,11

1,04

2.2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.)

197,5

222,9

2.3. Полнота охвата образованием: общим (%)

99,8

99,8

дополнительным (%)

82,6

85,2

2.4. Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений компьютерами (учеников на 1 компьютер)

10

6

2.5. Средний балл по единому государственному экзамену (по обязательным дисциплинам) (балл)

59

66,5

2.6. Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)

0,3

0,2

2.7. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %

37,0

40,5

«Обеспечение безопасной жизни в городе»

3.1. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, (%)

100

100

3.2. Повышение готовности сил и средств к ликвидации и минимизации последствий террористических актов, чрезвычайных ситуаций (%)

100

100

3.3. Снижение количества пожаров с гибелью людей (количество)¹

5

0

¹ В отношении муниципального жилищного фонда.

3.4. Снижение риска гибели людей на воде (%)²

35

100

² В отношении обустроенных пляжных зон города.

3.5. Предотвращение захламления земель отходами (количество проведенных месячников)

2

2

3.6. Ликвидация последствий подтопления дворовых и придомовых территорий паводковыми водами (количество улиц города, на которых выполнялись противопаводковые мероприятия)

50

50

3.7. Ремонт и очистка дождеприемных и смотровых колодцев в соответствии с нормативными требованиями (шт.)

115

119

3.8. Доля доведенной информации до предприятий и организаций города от общего количества поступающих сообщений об аварийных и (или) чрезвычайных ситуациях (происшествиях) (за 100% принимается общий объем полученной информации (%)

100

100

«Улучшение качества городской среды»

4.1. Уровень благоустройства многоквартирных домов (%)

центральным холодным водоснабжением

100

100

центральным горячим водоснабжением

66,8

66,8

центральным водоотведением

93,1

93,1

центральным отоплением

89,9

89,9

4.2. Обеспеченность игровыми площадками (количество площадок на дворовых территориях на конец периода)

детскими и спортивными

6

6

4.3. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются в многоквартирных домах на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых многоквартирными домами на территории городского поселения (%)

вода

100

84,5

Недостижение плановых значений показателей связано с неустановкой приборов учета жителями многоквартирных домов

тепловая энергия

100

97,9

электрическая энергия

100

96,7

природный газ

100

71,2

4.4. Общая площадь аварийного жилищного фонда (м2 на конец года)

3336

3336

4.5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%)

20,5

19,5/20,1³

Увеличилась общая протяженность дорог на 29,2 км в 2017 году и составила 370,2 км, при незначительном увеличении общей протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 72 км

³ Значение показателя по состоянию на 01.01.2018 – 19,5%, по состоянию на 01.01.2017 – 20,1%.

4.6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (%)

79,5

80,5

Ввиду прироста доли протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям на 1%, увеличилась доля дорог, отвечающих нормативным требованиям

4.7. Обустроенность мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (%)

дорожной разметкой

80

43

светофорными объектами

92

84

В связи с увеличением общей площади автомобильных дорог, и соответственно увеличением общей площади дорожной разметки, а также сокращением объема финансирования в 2017 году, плановое значение целевого индикатора не достигнуто

ограничивающими пешеходными перильными ограждениями

70

63

Отклонение обусловлено ужесточением требований, предъявляемых к обустройству нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с изменениями к ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», вступившими в силу с 28.02.2014. Также при планировании результатов не учитывалась необходимость приоритетной установки светофоров типа Т7 в районе детских образовательных учреждений, в районе которых отсутствуют места концентрации ДТП

«Эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества»

5.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Министерством Финансов Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов (%)

100

100

5.2. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году (в сопоставимых условиях) (%)

> 100

96,0

Снижение поступлений обусловлено:

отсутствием единовременных поступлений по налогу на доходы физических лиц от крупного налогоплательщика;

изменениями федерального законодательства, связанного с вопросами применения в качестве налогооблагаемой базы по земельному налогу и в расчетах по договорам аренды земельных участков их рыночной стоимости, которая в городе Тамбове по отчетам оценщиков ниже кадастровой стоимости, утвержденной администрацией Тамбовской области;

снижением платежей по единому налогу на вмененный доход в связи с изменениями федерального законодательства, в соответствии с которым с 01.01.2017 установлена возможность для индивидуальных предпринимателей уменьшить исчисленную сумму ЕНВД не только на страховые взносы, исчисляемые при выплате вознаграждений работникам, но и на сумму страховых взносов в фиксированном размере за себя, а также с переходом налогоплательщиков на иные системы налогообложения

5.3. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга (%)

<= 10

4,9

5.4. Доля информации о деятельности в сфере управления общественными финансами, размещаемой на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (%)

> 80

94

3.1. Реализация и оценка эффективности муниципальных программ

В целях обеспечения реализации основных приоритетов стратегического развития города Тамбова посредством комплекса мер муниципальных программ обеспечивалось решение стратегических задач: «Улучшение качества городской среды», «Повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города», «Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала», «Обеспечение безопасной жизни в городе», «Эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества». В 2017 году реализовывались 19 муниципальных программ:

улучшение качества городской среды

– 5 программ;

повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города

– 3 программы;

развитие образовательного, культурного и духовного потенциала

– 4 программы;

обеспечение безопасной жизни в городе

– 3 программы;

эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества

– 4 программы.

В 2017 году на реализацию муниципальных программ из всех источников запланировано финансирование в объеме 6378,5 млн. руб.

Доля софинансирования из средств федерального и областного бюджетов составила 48% от общего объема финансирования муниципальных программ (ниже 2016 г. – 54%).

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования заняли муниципальные программы в сфере развитии образовательного, культурного и духовного потенциала (54%) и улучшения качества городской среды (37%).

Стратегические приоритеты социально-экономического развития

Источник финансирования

План финансирования, тыс. руб.

Кассовые расходы, тыс. руб.

% исполнения

1. Улучшение качества городской среды (удельный вес в общем объеме финансирования 37%)

Всего:

2446586,1

2341688,6

96

федеральный бюджет

332113,7

332005,7

100

областной бюджет

686475,7

587842,5

86

городской бюджет

1425197,6

1421821,3

100

внебюджетные источники

2799,1

19,1

1

2. Повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города (удельный вес в общем объеме финансирования 1,0%)

Всего:

58783,8

57155,6

97

федеральный бюджет

0,0

0,0

0

областной бюджет

39099,6

37760,4

97

городской бюджет

19684,2

19395,2

99

внебюджетные источники

0,0

0,0

0

3. Развитие образовательного культурного и духовного потенциала (удельный вес в общем объеме финансирования 54,0%)

Всего:

3375131,0

3378048,8

100

федеральный бюджет

203256,2

203256,2

100

областной бюджет

1770581,1

1747079,7

99

городской бюджет

1107051,2

1105390,4

100

внебюджетные источники

294242,5

322322,5

110

4. Обеспечение безопасной жизни в городе (удельный вес в общем объеме финансирования 1,0%)

Всего:

76597,5

76524,9

100

федеральный бюджет

0,0

0,0

0

областной бюджет

613,3

601,0

98

городской бюджет

75984,2

75923,9

100

внебюджетные источники

0,0

0,0

0

5. Эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества (удельный вес в общем объеме финансирования 7%)

Всего:

421417,4

418643,5

99

федеральный бюджет

13488,3

13488,3

0

областной бюджет

0,0

0,0

0

городской бюджет

407929,1

405155,2

99

внебюджетные источники

0,0

0,0

0

ИТОГО по программам

Всего:

6378515,8

6272061,4

98

федеральный бюджет

548858,2

548750,2

100

областной бюджет

2496769,7

2373283,6

95

городской бюджет

3035846,3

3027686,0

100

внебюджетные источники

297041,6

322341,6

109

В 2017 году реализовывались 19 муниципальных программ.

Улучшение качества городской среды

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы.

Цель программы: реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Тамбова, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

90000,0

71862,6

городской бюджет

135,1

71,9

внебюджетные источники

2780,0

0,0

ИТОГО:

92915,1

71934,5

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Подпрограммы программы:

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;

«Развитие пассажирского транспортного комплекса».

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

220008,5

220008,5

областной бюджет

507956,2

431227,8

городской бюджет

751360,4

751181,7

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

1479325,1

1402418,0

3. Муниципальная программа «Благоустройство в городе Тамбове» на 2014-2020 годы.

Цель программы: совершенствование системы благоустройства города, создание комфортных условий для проживания и отдыха населения.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

21910,6

21904,5

областной бюджет

15083,5

14981,0

городской бюджет

463249,5

462505,5

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

500243,9

499391,0

4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы.

Цель программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

87836,1

87734,2

областной бюджет

73083,6

69418,7

городской бюджет

210430,2

208040,1

внебюджетные источники*

247910,0

-

ИТОГО:

371349,9

365193,0

* Справочно: средства молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (средства ипотечного жилищного кредита или займа), предусмотренные в подпрограмме «Молодежи – доступное жилье».

Подпрограммы:

«Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа – город Тамбов»;

«Молодежи – доступное жилье»;

«Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»;

«Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова».

5. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017-2021 годы.

Цель программы: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе – город Тамбов.

Источники финансирования

Объем финансирования 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

2358,5

2358,5

областной бюджет

352,4

352,4

городской бюджет

22,1

22,1

внебюджетные источники

19,1

19,1

ИТОГО:

2752,1

2752,1

Повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала города

6. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Тамбова» на 2016-2020 годы.

Цель программы: Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей дополнительных мер социальной помощи и поддержки, создание благоприятных условий для реализации института семьи.

Источники финансирования

Объем финансирования 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

38969,6

37630,4

городской бюджет

17645,1

17357,5

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

56614,7

54987,9

Подпрограммы программы:

«Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан города Тамбова»;

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами».

7. Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы.

Цель программы: обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия полноценному и осознанному процессу переселения в город Тамбов соотечественников, проживающих за рубежом, способствующему решению стратегических задач социально-экономического развития города Тамбова; содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развитию города Тамбова квалифицированными специалистами; повышение миграционной привлекательности территории вселения «Город Тамбов»; содействие решению демографических проблем города Тамбова.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

130,0

130,0

городской бюджет

3,0

3,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

133,0

133,0

Подпрограммы программы:

«Проект переселения «Квалифицированные специалисты»;

«Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы Тамбовской области»;

«Проект переселения «Обучающаяся молодежь».

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы.

Цель программы: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, повышение инвестиционной активности бизнеса, повышение эффективности муниципального управления.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

2036,1

2034,7

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

2036,1

2034,7

Подпрограммы программы:

«Улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие малого и среднего предпринимательства»;

«Совершенствование муниципального управления».

Развитие образовательного культурного и духовного потенциала

9. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы.

Цель программы: Сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в городе Тамбове, поддержка молодых дарований; обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения, создание условий для массового отдыха жителей города Тамбова; сохранение и развитие муниципальных библиотек в целях обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качественного библиотечного обслуживания; развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

4182,9

4182,9

областной бюджет

83940,2

83940,2

городской бюджет

53178,5

52915,9

внебюджетные источники

17171,5

20308,7

ИТОГО:

158473,1

161347,7

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

40800,0

32100,0

городской бюджет

18321,7

18064,0

внебюджетные источники

8800,0

9119,1

ИТОГО:

67921,7

59283,1

Подпрограмма:

«Развитие физической культуры и массового спорта».

11. Муниципальная программа «Развитие образования города Тамбова» на 2016-2020 годы.

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

199073,3

199073,3

областной бюджет

1645840,9

1631039,5

городской бюджет

1023720,8

1022580,5

внебюджетные источники

266930,0

292119,1

ИТОГО:

3135565,0

3144812,4

Подпрограммы:

«Развитие дошкольного образования»;

«Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики».

12. Муниципальная программа «Обеспечение открытости и доступности деятельности органов администрации города Тамбова Тамбовской области» на 2014-2020 годы.

Цель программы: Повышение уровня открытости и доступности деятельности органов администрации города Тамбова Тамбовской области.

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

11830,2

11830,0

внебюджетные источники

1341,0

775,6

ИТОГО:

13171,2

12605,6

Подпрограммы:

«Информационное общество»;

«Развитие официальной городской общественно-политической газеты «Наш город Тамбов».

Обеспечение безопасности жизни в городе

13. Муниципальная программа «Координация действий служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» на 2014-2020 годы.

Цель программы: обеспечение бесперебойной и устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства города, оперативного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и аварийно-диспетчерскими службами города по решению вопросов, связанных с предупреждением и (или) ликвидацией аварийных ситуаций, в пределах полномочий муниципального казенного учреждения «Единая городская центральная диспетчерская служба».

Источники финансирования

Объем финансирования, 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено паспортом программы

Кассовое исполнение

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

городской бюджет

21826,5

21779,3

внебюджетные источники

0,0

0,0

ИТОГО:

21826,5